中國石化加油IC卡系統(tǒng)運營管理暫行辦法范本

1、PAGE 1 PAGE 70 -目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc285554037 第一部分 中國石化加油卡章程 PAGEREF _Toc285554037 h 3 HYPERLINK l _Toc285554038 第一章 總則 PAGEREF _Toc285554038 h 3 HYPERLINK l _Toc285554039 第二章 加油卡卡類型 PAGEREF _Toc285554039 h 3 HYPERLINK l _Toc285554040 第三章 開戶和和清戶 PAGEREF _Toc285554040 h 3 HYPERLINK l _T

2、oc285554041 第四章 使用規(guī)規(guī)則 PAGEREF _Toc285554041 h 4 HYPERLINK l _Toc285554042 第五章 其他 PAGEREF _Toc285554042 h 5 HYPERLINK l _Toc285554043 第二部分 中國國石化加加油卡密密鑰管理理系統(tǒng)章章程 PAGEREF _Toc285554043 h 6 HYPERLINK l _Toc285554044 第一章 總則 PAGEREF _Toc285554044 h 6 HYPERLINK l _Toc285554045 第二章 工作職職責 PAGEREF _Toc28555404

3、5 h 6 HYPERLINK l _Toc285554046 第三章 系統(tǒng)建建設(shè) PAGEREF _Toc285554046 h 7 HYPERLINK l _Toc285554047 第四章 操作管管理 PAGEREF _Toc285554047 h 8 HYPERLINK l _Toc285554048 第五章 密鑰申申領(lǐng) PAGEREF _Toc285554048 h 9 HYPERLINK l _Toc285554049 第六章 罰則 PAGEREF _Toc285554049 h 10 HYPERLINK l _Toc285554050 第七章 附則 PAGEREF _Toc285

4、554050 h 10 HYPERLINK l _Toc285554051 第三部分 中國國石化加加油卡卡卡片管理理辦法 PAGEREF _Toc285554051 h 11 HYPERLINK l _Toc285554052 第一章 各級卡卡片管理理部門的的主要工工作職責責 PAGEREF _Toc285554052 h 11 HYPERLINK l _Toc285554053 第二章 制卡管管理 PAGEREF _Toc285554053 h 12 HYPERLINK l _Toc285554054 第三章 領(lǐng)用和和入庫 PAGEREF _Toc285554054 h 12 HYPERLI

5、NK l _Toc285554055 第四章 保管與與使用 PAGEREF _Toc285554055 h 14 HYPERLINK l _Toc285554056 第五章 失效卡卡、壞卡卡、廢卡卡的管理理 PAGEREF _Toc285554056 h 14 HYPERLINK l _Toc285554057 第四部分 中國國石化加加油卡系系統(tǒng)運營營管理辦辦法 PAGEREF _Toc285554057 h 16 HYPERLINK l _Toc285554058 第一章 總部加加油卡運運營管理理職責 PAGEREF _Toc285554058 h 16 HYPERLINK l _Toc28

6、5554059 第二章 省、地地市級管管理部門門運營管管理職責責 PAGEREF _Toc285554059 h 17 HYPERLINK l _Toc285554060 第三章 省級及及地市管管理部門門業(yè)務(wù)操操作規(guī)程程 PAGEREF _Toc285554060 h 20 HYPERLINK l _Toc285554061 第四章 售卡網(wǎng)網(wǎng)點管理理規(guī)范 PAGEREF _Toc285554061 h 27 HYPERLINK l _Toc285554062 第五章 加油站站管理規(guī)規(guī)范 PAGEREF _Toc285554062 h 41 HYPERLINK l _Toc285554063 第

7、五部分 中國國石化加加油卡客客戶服務(wù)務(wù)中心管管理規(guī)范范 PAGEREF _Toc285554063 h 54 HYPERLINK l _Toc285554064 第一章 客戶服服務(wù)中心心組織結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc285554064 h 54 HYPERLINK l _Toc285554065 第二章 客戶服服務(wù)中心心管理制制度 PAGEREF _Toc285554065 h 56 HYPERLINK l _Toc285554066 第三章 客戶服服務(wù)中心心內(nèi)務(wù)制制度 PAGEREF _Toc285554066 h 61 HYPERLINK l _Toc285554067 第四章 客戶

8、服服務(wù)中心心服務(wù)規(guī)規(guī)范 PAGEREF _Toc285554067 h 63 HYPERLINK l _Toc285554068 第五章 客戶服服務(wù)中心心工作流流程 PAGEREF _Toc285554068 h 67 HYPERLINK l _Toc285554069 第六章 客戶服服務(wù)中心心績效考考評辦法法 PAGEREF _Toc285554069 h 70 HYPERLINK l _Toc285554070 第七章 客戶服服務(wù)中心心培訓(xùn)管管理實施施辦法 PAGEREF _Toc285554070 h 73 HYPERLINK l _Toc285554071 第六部分 中國國石化加加油卡

9、財財務(wù)管理理及核算算辦法 PAGEREF _Toc285554071 h - 777 - HYPERLINK l _Toc285554072 第七部分 中國國石化加加油卡系系統(tǒng)運行行維護管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc285554072 h - 885 - HYPERLINK l _Toc285554073 第一章 系統(tǒng)運運行維護護管理工工作管理理原則 PAGEREF _Toc285554073 h - 885 - HYPERLINK l _Toc285554074 第二章 系統(tǒng)運運行維護護執(zhí)行工工作規(guī)章章 PAGEREF _Toc285554074 h - 888 - HYPERLIN

10、K l _Toc285554075 第三章 系統(tǒng)運運行維護護的特定定工作內(nèi)內(nèi)容 PAGEREF _Toc285554075 h 1133 HYPERLINK l _Toc285554076 第四章 系統(tǒng)運運行維護護工作執(zhí)執(zhí)行工作作表單范范本匯編編 PAGEREF _Toc285554076 h 1144第一部分 中國國石化加加油卡章章程第一章 總則第一條 中國石石化加油油卡（以以下簡稱稱加油卡卡）由中中國石油油化工股股份有限限公司（以以下簡稱稱中國石石化）統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)行行，中國國石化所所屬油品品銷售企企業(yè)（以以下簡稱稱售卡單單位）具具體承辦辦發(fā)行業(yè)業(yè)務(wù)。第二條 中中國石化化加油卡卡屬行業(yè)業(yè)專用卡卡

11、,可反反復(fù)充值值，加油油卡充值值后可在在中國石石化加油油卡聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)加油站站消費，不不可提取取現(xiàn)金、不不能透支支、不計計利息。 第三條 凡凡在中華華人民共共和國境境內(nèi)合法法注冊的的企事業(yè)業(yè)單位、機機關(guān)、團團體等（以以下統(tǒng)稱稱單位）可可根據(jù)需需要申辦辦單位加加油卡；具有完完全民事事行為能能力的境境內(nèi)外居居民（以以下統(tǒng)稱稱個人）可可申辦個個人加油油卡。 第四條 申辦、使使用加油油卡的單單位和個個人，均均須遵守守本章程程的各項項規(guī)定。第二章 加油卡卡類型第五條 加油卡卡分為記記名加油油卡和不不記名加加油卡。第六條 記名加加油卡（以以下簡稱稱記名卡卡）系指指需要登登記客戶戶信息的的加油卡卡。分為為單用戶戶

12、卡和多多用戶卡卡，單用用戶卡指指一戶一一卡，多多用戶卡卡包括一一張主卡卡和若干干張副卡卡；主卡卡對副卡卡具有管管理功能能，同時時也可用用于消費費，副卡卡只能在在主卡授授權(quán)范圍圍內(nèi)使用用。第七條 不記名名加油卡卡（以下下簡稱不不記名卡卡）系指指不需要要登記客客戶信息息的加油油卡，可可反復(fù)充充值使用用。第八條 單位或或個人客客戶可根根據(jù)需要要自行選選擇加油油卡類型型。第三章 開戶和和清戶第九條 記名卡卡開戶。單單位或個個人客戶戶在售卡卡單位售售卡網(wǎng)點點申辦記記名卡開開戶時，應(yīng)應(yīng)按要求求填寫和和提供開開戶所需需的相關(guān)關(guān)資料（單單位用戶戶卡開戶戶需提供供單位介介紹信、主主卡人身身份證件件原件及及復(fù)印件

13、件、經(jīng)辦辦人身份份證件原原件及復(fù)復(fù)印件等等；個人人客戶開開戶需提提供主卡卡人身份份證件原原件及復(fù)復(fù)印件、經(jīng)經(jīng)辦人身身份證件件原件及及復(fù)印件件等）。記記名卡開開戶起存存金額由由售卡單單位確定定，記名名卡需要要設(shè)定密密碼，可可以享受受折扣、返返利、積積分及其其它增值值服務(wù)。第十條 不記名名卡開戶戶。單位位或個人人客戶在在售卡單單位售卡卡網(wǎng)點申申辦不記記名卡開開戶時，不不需填寫寫客戶資資料，不不能設(shè)置置限制信信息，不不能設(shè)置置密碼，不不能辦理理掛失、清清戶及退退款，不不能享受受折扣、返返利、積積分及其其它增值值服務(wù)。不不記名卡卡開戶起起存金額額由售卡卡單位確確定，不不記名卡卡在補辦辦記名卡卡開戶手手

14、續(xù)后可可轉(zhuǎn)為記記名卡。第十一條 加油油卡清戶戶只限于于記名卡卡客戶。辦辦理清戶戶時，單單位客戶戶須提供供單位介介紹信、開開戶時留留存的相相關(guān)資料料原件、相相關(guān)原始始票據(jù)、主主卡人身身份證件件原件及及復(fù)印件件、經(jīng)辦辦人身份份證件原原件及復(fù)復(fù)印件等等；個人人客戶須須由主卡卡人本人人辦理，須須提供開開戶時留留存的相相關(guān)資料料原件、相相關(guān)原始始票據(jù)、主主卡人身身份證件件原件及及復(fù)印件件等；記記名卡客客戶到指指定售卡卡網(wǎng)點辦辦理清戶戶手續(xù)，交交回本戶戶內(nèi)的所所有加油油卡（加加油卡若若有遺失失須先辦辦理掛失失手續(xù)）。售售卡網(wǎng)點點受理記記名卡客客戶清戶戶申請115個工工作日后后，辦理理正式退退款手續(xù)續(xù)，退款

15、款金額以以加油卡卡賬戶余余額為準準，返利利、積分分等優(yōu)惠惠部分不不退。個個人卡客客戶清戶戶按照充充值支付付方式退退款；單單位卡客客戶清戶戶只辦理理轉(zhuǎn)賬，不不付現(xiàn)金金。第四章 使用規(guī)規(guī)則第十二條 加油卡卡有效期期為辦理理開戶之之日起六六年內(nèi)有有效。持持卡人應(yīng)應(yīng)在有效效期到期期前，到到指定售卡卡網(wǎng)點辦辦理延期期或換卡卡手續(xù)。超超過有效效期后，按按照售卡卡單位的的有關(guān)規(guī)規(guī)定辦理理。第十三條 記名卡卡客戶可可以選擇擇限制車車牌號加加油, 必須同同時設(shè)置置密碼；可以選選擇限制制油品的的具體油油品號，限限制非油油品大類類信息的的功能。第十四條 客戶戶持卡加加油時，結(jié)結(jié)算價格格以加油油機顯示示油品價價格為基

16、基準。第十五條 不記記名卡可可在中國國石化加加油卡聯(lián)聯(lián)網(wǎng)的便便利店消消費；個個人單用用戶卡客客戶默認認開通便便利店消消費業(yè)務(wù)務(wù)，可自自愿選擇擇關(guān)閉；單位用用戶卡和和個人多多用戶卡卡默認關(guān)關(guān)閉便利利店消費費業(yè)務(wù)，可可自愿選選擇開通通。第十六條 加油卡卡應(yīng)由持持卡人本本人使用用和保管管。持卡卡人因轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓他人人而發(fā)生生的一切切費用及及損失由由持卡人人承擔。第十七條 持卡卡人資料料發(fā)生變變化時，應(yīng)應(yīng)及時持持有效證證明到指指定售卡卡網(wǎng)點辦辦理變更更手續(xù)。持持卡人未未辦理變變更手續(xù)續(xù)前，將將繼續(xù)按按原客戶戶資料提提供服務(wù)務(wù)。客戶戶未及時時變更持持卡人信信息造成成的損失失,由客客戶自行行承擔。第十八

17、條 記名卡卡客戶辦辦理增加加副卡、密密碼重置置等業(yè)務(wù)務(wù)，應(yīng)到到指定售卡卡網(wǎng)點辦辦理，并并按要求求填寫和和提供所所需的相相關(guān)資料料（單位位用戶卡卡需提供供單位介介紹信、主主卡、主主卡人身身份證件件原件及及復(fù)印件件、經(jīng)辦辦人身份份證件原原件及復(fù)復(fù)印件等等；個人人客戶卡卡需提供供主卡、主主卡人身身份證件件原件及及復(fù)印件件、經(jīng)辦辦人身份份證件原原件及復(fù)復(fù)印件等等）。第十九條 多用用戶卡客客戶到售售卡網(wǎng)點點辦理預(yù)預(yù)分配業(yè)業(yè)務(wù)，須須提供主主卡及經(jīng)經(jīng)辦人有有效身份份證件原原件，在在指定售卡卡網(wǎng)點進進行辦理理。第二十條 記名卡卡客戶如如遺失加加油卡，持持卡人應(yīng)應(yīng)按原售售卡單位位有關(guān)規(guī)規(guī)定，及及時辦理理掛失業(yè)業(yè)

18、務(wù)。辦辦理掛失失手續(xù)后后24小小時內(nèi)發(fā)發(fā)生的加加油及其其他消費費損失由由持卡人人本人承承擔，224小時時后發(fā)生生的加油油及其他他消費損損失由中中國石化化承擔。客客戶掛失失后不能能辦理止止掛業(yè)務(wù)務(wù)。第五章 其他二十一條 本章章程自二二一一一年三月月一日起起施行，原原二九年十十月一日日起施行行的中中國石化化加油卡卡章程同同時廢止止。二十二條 本章程程解釋權(quán)權(quán)歸中國國石油化化工股份份有限公公司。二十三條 中國石石油化工工股份有有限公司司所屬省省級油品品銷售企企業(yè)可根根據(jù)本章章程制定定具體細細則，并并履行告告之義務(wù)務(wù)。第二部分 中國國石化加加油卡密密鑰管理理系統(tǒng)章章程（試行）第一章 總則一、為了加加強

19、對中中國石化化加油卡卡工程密密鑰系統(tǒng)統(tǒng)的安全全管理，防防范加油油卡業(yè)務(wù)務(wù)風險，特特制訂本本章程。二、中國石石化加油油卡工程程的密鑰鑰系統(tǒng)采采用二級級密鑰管管理體制制：總部部密鑰管管理系統(tǒng)統(tǒng)和省級級密鑰管管理系統(tǒng)統(tǒng)。三、總部密密鑰管理理系統(tǒng)和和省級密密鑰管理理系統(tǒng)設(shè)設(shè)在中國國石化加加油卡總總部密鑰鑰管理總總中心內(nèi)內(nèi)。四、總部密密鑰管理理系統(tǒng)和和省級密密鑰管理理系統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)一由中中國石化化密鑰管管理總中中心負責責管理。第二章 工作職職責一、密鑰管管理總中中心是中中國石化化加油卡卡消費密密鑰和通通訊密鑰鑰管理的的具體承承擔機構(gòu)構(gòu)。它的的主要職職責是：1一次產(chǎn)產(chǎn)生多組組總部加加油消費費主密鑰鑰（GMMPK

20、）和和通訊密密鑰（GGMCKK），安安全保存存在主控控母卡中中；2利用主主控母卡卡，產(chǎn)生生省級消消費密鑰鑰（MPPK）和和省級通通訊密鑰鑰（MCCK），安安全保存存在專有有主控母母卡中；3統(tǒng)一實實施對PPSAMM卡、用用戶卡、內(nèi)內(nèi)部卡的的制卡操操作,以以及密鑰鑰一體機機、加密密機、密密碼鍵盤盤、EPPS安全全模塊密密鑰灌裝裝操作的的監(jiān)控;4統(tǒng)一實實施對損損壞PSSAM卡卡、用戶戶卡、內(nèi)內(nèi)部卡、密密鑰一體體機、加加密機、密密碼鍵盤盤、EPPS安全全模塊和和過期密密鑰設(shè)備備的回收收和銷毀毀操作的的監(jiān)控；5進行密密鑰管理理系統(tǒng)的的維護、升升級；6制訂、貫貫徹、檢檢查密鑰鑰安全操操作的實實施細則則；7

21、對系統(tǒng)統(tǒng)安全進進行評估估，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，及及時通知知相關(guān)機機構(gòu)和有有關(guān)部門門；8中國石石化賦予予的其它它職責。二、密鑰管管理省中中心是各各省實施施發(fā)卡管管理的具具體承擔擔機構(gòu)，職職責是：1對所轄轄地區(qū)發(fā)發(fā)放或回回收的PPSAMM卡、用用戶卡、內(nèi)內(nèi)部卡、密密碼鍵盤盤、EPPS安全全模塊進進行使用用注冊登登記和監(jiān)監(jiān)控管理理；2對所轄轄地區(qū)發(fā)發(fā)放的用用戶卡完完成個人人化操作作管理；3對所轄轄地區(qū)的的聯(lián)機交交易、清清算等業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)涉及的的密鑰認認證服務(wù)務(wù)系統(tǒng)進進行維護護與升級級管理；3對相關(guān)關(guān)人員進進行安全全操作培培訓(xùn)；4省石油油分公司司賦予的的其它職職責。三、所有涉涉及中國國石化加加油卡密密鑰系統(tǒng)統(tǒng)

22、的單位位和個人人應(yīng)當接接受安全全部門的的安全監(jiān)監(jiān)督、檢檢查和指指導(dǎo)，如如實向安安全部門門提供有有關(guān)安全全保護的的信息、資資料和數(shù)數(shù)據(jù)文件件，協(xié)助助安全部部門查處處有關(guān)違違法犯罪罪行為。四、若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)某些密密鑰可能能存在安安全問題題，應(yīng)及及時向上上級業(yè)務(wù)務(wù)機構(gòu)和和相關(guān)部部門匯報報。在其其使用范范圍內(nèi)，停停止使用用該密鑰鑰，進行行調(diào)換。第三章 系統(tǒng)建建設(shè)一、中國石石化油品品銷售事事業(yè)部信信息管理理部門暨暨加油IIC卡建建設(shè)辦公公室負責責系統(tǒng)的的建設(shè)，遵遵循中中國石化化加油集集成電路路（ICC）卡應(yīng)應(yīng)用規(guī)范范，建建立一套套符合中中國石化化加油卡卡應(yīng)用現(xiàn)現(xiàn)狀的密密鑰管理理系統(tǒng)。二、密鑰管管理系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)確保

23、保密鑰二二級管理理的可操操作性，保保證密鑰鑰的裝載載、存放放和分散散必須在在安全的的環(huán)境下下完成，任任何中間間結(jié)果不不可以被被內(nèi)部操操作人員員和外界界獲得。三、通過密密鑰管理理一體機機產(chǎn)生的的根密鑰鑰和省級級專用密密鑰，必必須存放放在安全全的媒介介中，如如硬件加加密機或或具有安安全保護護的密鑰鑰母卡中中。四、密鑰管管理系統(tǒng)統(tǒng)必須與與其它業(yè)業(yè)務(wù)處理理系統(tǒng)分分開，所所有開發(fā)發(fā)調(diào)試必必須采用用測試密密鑰，不不允許在在已上正正式密鑰鑰的業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)上上再做任任何調(diào)試試操作。五、為防止止直接操操作相關(guān)關(guān)密鑰設(shè)設(shè)備和系系統(tǒng)的內(nèi)內(nèi)部人員員攻擊密密鑰系統(tǒng)統(tǒng)，所有有涉及密密鑰安全全的設(shè)備備或卡（密密鑰一體體機、加

24、加密機、加加密卡、PPSAMM卡、用用戶卡、內(nèi)內(nèi)部卡、密密碼鍵盤盤、EPPS安全全模塊）嚴格限定在安全監(jiān)控的管轄范圍之內(nèi)安裝和使用。六、保存AAB碼單單和主控控母卡和和母卡認認證卡的的機要室室，應(yīng)能能夠防御御各種自自然災(zāi)害害的破壞壞和抵御御各種人人為惡意意攻擊。七、對密鑰鑰管理一一體機、制制卡機、加加密機等等的使用用與存放放環(huán)境，既既要滿足足安全管管理的特特殊需求求，也要要滿足常常規(guī)使用用環(huán)境需需求。八、各級相相關(guān)機構(gòu)構(gòu)和部門門應(yīng)定期期檢查下下級單位位安裝和和使用密密鑰相關(guān)關(guān)設(shè)備的的安全保保障措施施的落實實情況。對對安全檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，應(yīng)應(yīng)當提出出改進意意見，作作出詳細細記錄，存存檔備

25、查查。第四章 操作管管理一、所涉及及的每一一項密鑰鑰管理業(yè)業(yè)務(wù)都需需要由總總部、省省級密鑰鑰主管分分別負責責管理，以以避免出出現(xiàn)問題題時互相相扯皮推推諉。二、密鑰管管理業(yè)務(wù)務(wù)的任何何操作都都需要指指定2人人以上進進行，彼彼此通過過各自掌掌握的密密鑰母卡卡PINN進行操操作。三、各級密密鑰管理理中心的的密鑰，需需要指定定專門的的機要部部門保管管，其中中分別存存放密鑰鑰母卡和和母卡認認證卡的的保險柜柜密碼鎖鎖至少需需要2人人才能同同時打開開。四、密鑰管管理業(yè)務(wù)務(wù)的每一一次密鑰鑰母卡操操作都需需填寫工工作日志志，詳細細記錄密密鑰生成成、分發(fā)發(fā)、更新新、廢除除等現(xiàn)場場操作的的內(nèi)容及及人員情情況，記記載

26、密鑰鑰系統(tǒng)的的配置情情況，并并安排專專人定期期檢查工工作日志志，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，及及時報告告。五、所有關(guān)關(guān)鍵業(yè)務(wù)務(wù)的工作作人員，應(yīng)應(yīng)在上崗崗之前接接受相關(guān)關(guān)的安全全及操作作培訓(xùn)。六、在緊急急情況下下，操作作人員應(yīng)應(yīng)關(guān)閉核核心系統(tǒng)統(tǒng)對外的的網(wǎng)絡(luò)通通道，隔隔絕可能能的破壞壞，并報報警及通通知有關(guān)關(guān)人員，清清點設(shè)備備，妥善善保管敏敏感信息息和核心心設(shè)備，保保留審計計信息。事事后，管管理人員員應(yīng)分析析情況，追追查原因因，做出出書面報報告。第五章 密鑰申申領(lǐng)一、各級AAB碼單單必須按按A碼單單和B碼碼單兩種種密碼信信封形式式分別存存放在指指定機要要室部門門的保險險柜內(nèi)封封存，除除非主控控母卡和和母卡認認證卡

27、、或或?qū)Ｓ兄髦骺啬缚ê湍缚ㄕJ證卡卡出現(xiàn)意意外損壞壞的極特特殊情況況下，才才允許再再一次啟啟用ABB碼單，并并盡可能能安排原原碼單操操作人重重復(fù)ABB碼單的的操作過過程，其其他任何何組織或或個人都都無權(quán)擅擅自打開開查看。 二、總中心心主控母母卡和認認證卡為為配套卡卡需分開開保存在在指定機機要室不不同的保保險柜內(nèi)內(nèi)封存（并并且要雙雙備份），除除非要重重新下載載總中心心加密機機密鑰、或或增加PPSAMM洗卡母母卡和發(fā)發(fā)卡母卡卡、或增增加下級級密鑰卡卡（省中中心主控控母卡、省省中心通通訊密鑰鑰母卡、省省中心母母卡認證證卡、省省中心PPSAMM洗卡母母卡）時時，才允允許再次次使用，嚴嚴禁一個個人同時

28、時得到配配套卡。密密鑰母卡卡和相應(yīng)應(yīng)認證卡卡為配套套卡需分分開保管管；PSSAM一一次發(fā)卡卡母卡和和洗卡母母卡（根根據(jù)發(fā)卡卡速度要要求，備備份若干干套）為為配套卡卡需分開開保管。三、各省中中心專有有主控母母卡和認認證卡為為配套卡卡需分開開保存在在指定機機要室不不同的保保險柜內(nèi)內(nèi)封存，除除非要重重新下載載省中心心加密機機密鑰、或或重新制制作加油油卡發(fā)卡卡母卡、洗洗卡母卡卡、PSSAM發(fā)發(fā)卡母卡卡、密碼碼鍵盤密密碼信封封、EPPS安全全模塊密密碼信封封、銀行行洗卡母母卡、下下級通訊訊密鑰母母卡和認認證卡時時，才允允許再次次使用，嚴嚴禁一個個人同時時得到配配套卡或或密碼信信封對（分分別存放放不同的的

29、密鑰分分量）。密密鑰母卡卡和相應(yīng)應(yīng)認證卡卡為配套套卡需分分開保管管；發(fā)卡卡母卡和和洗卡母母卡（用用戶卡和和PSAAM卡）為為配套卡卡（根據(jù)據(jù)發(fā)卡速速度要求求，備份份若干套套）需分分開保管管，密碼碼信封對對需分開開保管。四、因業(yè)務(wù)務(wù)需求，密密鑰主管管需要使使用密鑰鑰母卡時時應(yīng)向上上級業(yè)務(wù)務(wù)機構(gòu)提提出書面面申請，申申領(lǐng)臨時時使用相相應(yīng)的密密鑰母卡卡。五、上級業(yè)業(yè)務(wù)機構(gòu)構(gòu)應(yīng)切實實了解業(yè)業(yè)務(wù)情況況，在得得到下級級業(yè)務(wù)機機構(gòu)的需需求確認認后，作作出書面面批復(fù)，確確認是否否批準臨臨時領(lǐng)取取和使用用相應(yīng)的的密鑰母母卡或密密碼信封封。六、在收到到上級業(yè)業(yè)務(wù)機構(gòu)構(gòu)同意領(lǐng)領(lǐng)取密鑰鑰母卡或或密碼信信封的書書面批復(fù)復(fù)

30、2周以以內(nèi)，22位密鑰鑰主管需需同時到到指定的的機要室室領(lǐng)取密密鑰母卡卡和配套套的認證證母卡或或密碼信信封對。若若2周內(nèi)內(nèi)未領(lǐng)取取，應(yīng)重重新申請請報批。七、在領(lǐng)取取或退還還密鑰母母卡或密密碼信封封時，應(yīng)應(yīng)由2位位密鑰主主管持上上級業(yè)務(wù)務(wù)機構(gòu)的的批復(fù)原原件、現(xiàn)現(xiàn)場操作作的詳細細記錄、個個人工作作證及身身份證件件，填寫寫備案表表，辦理理密鑰申申領(lǐng)或退退還手續(xù)續(xù)。上級級業(yè)務(wù)機機構(gòu)負責責銷毀退退回的密密碼信封封。八、一個密密鑰主管管只能接接收某一一類的密密鑰信息息。任何何情況下下，不允允許一個個密鑰主主管同時時接收相相配套的的另外一一類密鑰鑰信息的的載體。九、密鑰主主管在組組織實施施制卡操操作，以以及

31、密碼碼鍵盤和和EPSS安全模模塊的密密鑰灌裝裝時，必必須保證證在傳輸輸和使用用過程中中密鑰載載體受到到24小小時的密密切監(jiān)控控，做到到人不離離開操作作現(xiàn)場，才才能保證證密鑰不不會被截截獲。十、指定機機要室部部門應(yīng)當當掌握密密鑰申領(lǐng)領(lǐng)和使用用時間的的備案情情況，建建立備案案檔案，進進行備案案統(tǒng)計，并并同時上上報上級級業(yè)務(wù)機機構(gòu)。第六章 罰則一、未按照照按本章章程規(guī)定定內(nèi)容嚴嚴格實施施的，主主管部門門應(yīng)當責責令改正正，并給給予通報報批評。二、內(nèi)部管管理混亂亂，造成成密鑰泄泄漏的，主主管部門門應(yīng)對相相關(guān)機構(gòu)構(gòu)和有關(guān)關(guān)責任人人進行處處罰，情情節(jié)嚴重重者應(yīng)提提交司法法部門處處理。第七章 附則一、本章程程

32、解釋權(quán)權(quán)歸中國國石化油油品銷售售事業(yè)部部。二、本章程程從發(fā)布布之日起起開始生生效。第三部分 中國國石化加加油卡卡卡片管理理辦法中國石化加加油ICC卡卡片片種類主主要分為為系統(tǒng)用用卡（密密鑰卡、PSAM卡、員工卡、維修卡、驗泵卡）和客戶用卡（加油卡），為了加強各類卡片的管理，保證空白卡訂購、制卡、入庫、領(lǐng)用、保管以及廢壞卡處理等工作的順利開展，規(guī)范工作流程，分清相關(guān)責任，特制訂本管理辦法。第一章 各級卡卡片管理理部門的的主要工工作職責責中國石化加加油ICC卡卡片片的管理理涉及總總部卡片片管理部部門、省省級卡片片管理部部門、地地（市）級級卡片管管理部門門、發(fā)卡卡網(wǎng)點、IIC卡聯(lián)聯(lián)網(wǎng)加油油站。其其各

33、自工工作職責責如下：1總部卡卡片管理理部門：負責制制訂中中國石化化加油IIC卡卡卡片的管管理辦法法，監(jiān)監(jiān)督檢查查各級卡卡片管理理部門的的落實情情況；根根據(jù)各省省級卡片片管理部部門上報報的卡片片需求，做做好空白白卡的代代訂購，高高效、有有序、及及時地做做好系統(tǒng)統(tǒng)用卡和和客戶用用卡的制制作與分分發(fā)。2省級卡卡片管理理部門：按規(guī)定定向總部部卡片管管理部門門上報本本省所需需卡片的的品種、數(shù)數(shù)量，并并及時到到總部卡卡片管理理部門領(lǐng)領(lǐng)取成品品卡；結(jié)結(jié)合本省省的實際際情況做做好各類類卡片的的領(lǐng)用、保保管和對對下級管管理部門門的監(jiān)督督和管理理，并制制訂具體體管理辦辦法。3地（市市）級卡卡片管理理部門：向上級級

34、卡片管管理部門門上報本本地區(qū)所所需卡片片的品種種、數(shù)量量，并及及時前往往領(lǐng)用。結(jié)結(jié)合本地地區(qū)的實實際情況況做好各各類卡片片的領(lǐng)用用、保管管和對下下級發(fā)卡卡網(wǎng)點和和加油站站的監(jiān)督督和管理理，并制制訂具體體管理辦辦法。4發(fā)卡網(wǎng)網(wǎng)點：向向上級卡卡片管理理部門上上報本地地區(qū)所需需客戶用用卡的數(shù)數(shù)量，并并及時前前往領(lǐng)取取，結(jié)合合本網(wǎng)點點的實際際情況做做好客戶戶用卡的的領(lǐng)用、保保管和對對外銷售售工作。5IC卡卡聯(lián)網(wǎng)加加油站：負責對對安裝在在本站的的PSAAM卡的的跟蹤管管理和本本站領(lǐng)用用的員工工卡、維維修卡、驗驗泵卡的的保管、使使用，提提供客戶戶持卡加加油服務(wù)務(wù)。第二章 制卡管管理各省卡片管管理部門門根據(jù)

35、總總部卡片片管理部部門的要要求，按按時提出出制卡需需求，總總部卡片片管理部部門根據(jù)據(jù)各省需需求及時時安排各各類空白白卡片的的代訂購購和制作作。一、卡片需需求數(shù)量量的確定定1系統(tǒng)用用卡：包包括PSSAM卡卡、員工工卡、維維修卡、驗驗泵卡，由由各省級級卡片管管理部門門根據(jù)本本省加油油站現(xiàn)有有數(shù)量和和計劃發(fā)發(fā)展數(shù)量量，充分分考慮實實際使用用中的備備用卡數(shù)數(shù)量來確確定所需需卡片品品種、數(shù)數(shù)量。2客戶用用卡：由由各省級級卡片管管理部門門根據(jù)本本省預(yù)計計客戶需需求和制制卡工作作的時間間跨度估估算確定定。3各省級級卡片管管理部門門在上報報制卡卡需求計計劃表的的同時，應(yīng)應(yīng)將本省省實際庫庫存一并并上報，由由總部

36、卡卡片管理理部門按按照輕重重緩急，統(tǒng)統(tǒng)一安排排卡片的的制作。二、計劃和和制作1上報計計劃程序序：各省省級卡片片管理部部門認真真填寫總總部卡片片管理部部門下發(fā)發(fā)的制制卡需求求計劃表表的內(nèi)內(nèi)容，注注明需求求卡片的的品種、數(shù)數(shù)量、計計劃領(lǐng)取取時間（計計劃領(lǐng)取取時間為為上報時時間后延延兩個月月），上上報總部部卡片管管理部門門。2上報申申請時間間：原則則上每年年一月份份和七月月份兩次次上報常常規(guī)制卡卡計劃。對對于其它它時間確確實由于于特殊原原因要求求制卡的的情況，各各省級卡卡片管理理部門需需書面提提出申請請，報總總部卡片片管理部部門審批批同意后后，再填填寫制制卡需求求計劃表表。3制卡工工作時間間：按照照

37、規(guī)定，一一年安排排兩次常常規(guī)制卡卡，開始始時間分分別為三三月初和和九月初初。特殊殊情況需需要另行行制卡的的，經(jīng)批批準后另另行安排排。4制卡工工作要求求：總部部卡片管管理部門門按照各各省級卡卡片管理理部門上上報的制制卡需求求計劃表表編制制總體制制卡計劃劃，要求求省級卡卡片管理理部門指指派制卡卡密鑰持持有人按按規(guī)定時時間到制制卡場所所協(xié)助制制卡。第三章 領(lǐng)用和和入庫各類卡片經(jīng)經(jīng)總部卡卡片管理理部門統(tǒng)統(tǒng)一制作作后，逐逐級領(lǐng)用用至各級級卡片管管理部門門，并最最終領(lǐng)用用到各發(fā)發(fā)卡網(wǎng)點點和加油油站。一、省級卡卡片管理理部門卡卡片領(lǐng)用用入庫1省級卡卡片管理理部門領(lǐng)領(lǐng)卡人員員（必須須兩人以以上）到到總部卡卡片

38、管理理部門領(lǐng)領(lǐng)取預(yù)制制的加油油卡時，應(yīng)應(yīng)出示單單位證明明、個人人身份證證件。2領(lǐng)卡人人員根據(jù)據(jù)總部卡卡片管理理部門在在加油卡卡系統(tǒng)的的卡庫管管理中制制作的出出庫清單單，對所所領(lǐng)卡片片（PSSAM卡卡、員工工卡、驗驗泵卡、維維修卡、用用戶卡）的的品種、數(shù)數(shù)量核對對無誤后后，填寫寫領(lǐng)卡憑憑單，雙雙方經(jīng)辦辦人員簽簽字確認認，總部部卡片管管理部門門和省級級卡片管管理部門門各執(zhí)一一份。3省級卡卡片管理理部門根根據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)中的領(lǐng)領(lǐng)回加油油卡分品品種、數(shù)數(shù)量及卡卡號進行行核對，并并將加油油卡入庫庫妥善保保管。二、地（市市）級卡卡片管理理部門卡卡片領(lǐng)用用及出庫庫1地（市市）級卡卡片管理理部門領(lǐng)領(lǐng)卡人員員（必須須

39、兩人以以上）到到上級卡卡片管理理部門辦辦理領(lǐng)卡卡手續(xù)時時，應(yīng)出出示本單單位證明明、個人人身份證證件。2領(lǐng)卡人人員根據(jù)據(jù)省級卡卡片管理理部門在在加油卡卡系統(tǒng)的的卡庫管管理中制制作的出出庫清單單，對所所領(lǐng)卡片片的品種種、數(shù)量量核對無無誤后，填填寫領(lǐng)卡卡憑單，雙雙方經(jīng)辦辦人員簽簽字確認認，雙方方各執(zhí)一一份。3地（市市）級卡卡片管理理部門根根據(jù)領(lǐng)回回的加油油卡分品品種、數(shù)數(shù)量及卡卡號分類類記入加加油卡領(lǐng)領(lǐng)用登記記簿，在在將加油油卡入庫庫妥善保保管的同同時在本本級卡片片管理部部門的加加油卡系系統(tǒng)的卡卡庫管理理里查詢詢所領(lǐng)卡卡卡號是是否和實實際卡號號相符。三、加油站站卡片的的領(lǐng)用1加油站站領(lǐng)用的的卡片僅僅

40、限于系系統(tǒng)用卡卡（PSSAM卡卡、員工工卡、維維修卡、驗驗泵卡）2加油站站領(lǐng)卡時時應(yīng)將用用卡單位位、品種種、數(shù)量量事先通通知上級級卡片管管理部門門做好準準備工作作（除PPSAMM卡外的的其它系系統(tǒng)用卡卡都需要要預(yù)先做做內(nèi)部卡卡充值）。領(lǐng)卡人員到上級卡片管理部門辦理領(lǐng)卡手續(xù)時，應(yīng)出示本加油站證明、個人身份證件。3領(lǐng)卡人人員根據(jù)據(jù)上級卡卡片管理理部門在在加油卡卡系統(tǒng)的的卡庫管管理中制制作的出出庫清單單，對所所領(lǐng)卡片片的品種種、數(shù)量量核對無無誤后，填填寫領(lǐng)卡卡憑單，雙雙方經(jīng)辦辦人員簽簽字確認認，雙方方各執(zhí)一一份。 四、發(fā)卡網(wǎng)網(wǎng)點卡片片的領(lǐng)用用1發(fā)卡網(wǎng)網(wǎng)點領(lǐng)用用的卡片片僅限于于客戶用用卡（加加油卡），

41、領(lǐng)領(lǐng)取數(shù)量量限制與與否由上上級卡片片管理部部門根據(jù)據(jù)實際情情況決定定。2發(fā)卡網(wǎng)網(wǎng)點領(lǐng)卡卡人員到到上級卡卡片管理理部門辦辦理領(lǐng)卡卡手續(xù)時時，必須須出示發(fā)發(fā)卡網(wǎng)點點的證明明、個人人身份證證件。3領(lǐng)卡人人員根據(jù)據(jù)上級卡卡片管理理部門在在加油卡卡系統(tǒng)的的卡庫管管理中制制作的出出庫清單單，對所所領(lǐng)卡片片的數(shù)量量核對無無誤后，填填寫領(lǐng)卡卡憑單，雙雙方經(jīng)辦辦人員簽簽字確認認，雙方方各執(zhí)一一份。4發(fā)卡網(wǎng)網(wǎng)點領(lǐng)卡卡人員必必須及時時在加油油卡系統(tǒng)統(tǒng)的卡庫庫管理里里查詢所所領(lǐng)卡卡卡號是否否和實際際卡號相相符。第四章 保管與與使用一、各類卡卡片的保保管與使使用要求求：1密鑰卡卡必須存存放在專專用的保保險箱內(nèi)內(nèi)，密鑰鑰

42、卡使用用密碼由由專人持持有。1PSAAM卡安安裝在加加油站后后，各加加油站必必須建立立PSAAM卡檔檔案，書書面記錄錄每張PPSAMM卡卡號號和對應(yīng)應(yīng)安裝的的油槍或或移動PPOS機機，同時時進行動動態(tài)跟蹤蹤，一旦旦變化及及時修改改。2員工卡卡、驗泵泵卡、維維修卡相相關(guān)的使使用人必必須妥善善保管所所持卡片片，小心心使用，不不要隨意意彎曲、避避免油污污、受潮潮。如果果由于保保管、使使用不當當造成卡卡片嚴重重磨損甚甚至損壞壞，由保保管人負負責賠償償。二、各級卡卡片管理理部門的的發(fā)卡員員及庫存存保管員員名單要要報上級級卡片管管理部門門心備案案，發(fā)生生變動及及時上報報。三、省級卡卡片和地地（市）級級卡片

43、管管理部門門必須設(shè)設(shè)立專門門的保險險庫房用用以存放放加油卡卡，卡片片的出庫庫、入庫庫必須雙雙人負責責。四、各級卡卡片管理理部門必必須根據(jù)據(jù)實際情情況指定定相應(yīng)的的加油卡卡的保管管制度，確確保加油油卡在各各環(huán)節(jié)的的安全流流轉(zhuǎn)。第五章 失效卡卡、壞卡卡、廢卡卡的管理理一、失效卡卡、壞卡卡、廢卡卡的認定定1失效卡卡指超過過發(fā)卡公公司規(guī)定定的有效效期的加加油卡。2壞卡指指發(fā)卡網(wǎng)網(wǎng)點無法法開戶的的卡（只只產(chǎn)生于于開戶發(fā)發(fā)卡階段段）。3廢卡：（1）總部部卡片管管理部門門在制卡卡過程中中由于操操作不當當造成的的壞卡或或卡片本本身質(zhì)量量問題無無法制卡卡的壞卡卡（只產(chǎn)產(chǎn)生在制制卡階段段）。（2）在日日常使用用過

44、程中中卡芯片片損壞、脫脫落、遺遺失的卡卡；發(fā)生生的故障障無法解解除，不不能繼續(xù)續(xù)使用的的卡；辦辦理掛失失手續(xù)后后又找到到的卡；辦理銷銷戶手續(xù)續(xù)后的卡卡。二、失效卡卡、壞卡卡、廢卡卡的處理理1失效卡卡由各發(fā)發(fā)卡網(wǎng)點點上繳上上級卡片片管理部部門，上上級卡片片管理部部門分類類登記，匯匯總、上上繳總部部加油站站管理部部門統(tǒng)一一銷毀。2壞卡由由各發(fā)卡卡網(wǎng)點上上繳上級級卡片管管理部門門，經(jīng)上上級卡片片管理部部門統(tǒng)一一分類登登記后上上繳省級級卡片管管理部門門。省級級卡片管管理部門門將壞卡卡數(shù)量列列入本省省用卡計計劃上報報制卡部部門。3制卡過過程中產(chǎn)產(chǎn)生的廢廢卡的損損失由總總部卡片片管理部部門根據(jù)據(jù)產(chǎn)生原原因

45、分別別向卡片片供應(yīng)商商索賠或或責任人人賠償；日常使使用過程程中產(chǎn)生生的廢卡卡各管理理部門統(tǒng)統(tǒng)一登記記、匯總總、上繳繳總部加加油站管管理部門門統(tǒng)一銷銷毀銷毀毀。第四部分 中國國石化加加油卡系系統(tǒng)運營營管理辦辦法第一章 總部加加油卡運運營管理理職責一、零售管管理部門門加油卡卡運營職職責1負責中中國石化化加油卡卡運營相相關(guān)管理理制度的的制定、發(fā)發(fā)布和監(jiān)監(jiān)督實施施。2對各省?。ㄊ校┦头止局袊鴩蛹佑涂ǖ牡娜粘＿\運行、管管理工作作進行檢檢查、指指導(dǎo)和監(jiān)監(jiān)督。3總體策策劃全國國中國石石化加油油卡的市市場營銷銷活動，管管理、指指導(dǎo)各省省市中國國石化加加油卡的的市場營營銷活動動。4組建客客戶服務(wù)務(wù)

46、全國總總中心，制制定加油油卡客戶戶服務(wù)（中中心）管管理制度度，對各各?。ㄊ惺校┛蛻魬舴?wù)中中心日常常工作實實施監(jiān)督督和管理理；提供供業(yè)務(wù)咨咨詢，及及時處理理跨省、跨跨地區(qū)的的咨詢和和投訴。5負責督督促?。ㄊ惺校┕舅炯佑涂〝?shù)據(jù)（及及時）上上傳，保保證數(shù)據(jù)據(jù)上傳率率。6負責分分析總部部加油卡卡系統(tǒng)運運營相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)，會會同財務(wù)務(wù)部門一一起做好好加油卡卡分析工工作。7負責匯匯總、審審核省市市公司上上報的新新增加油油卡改造造項目（包包括自營營、聯(lián)營營、特許許、參股股加油站站），與與發(fā)展規(guī)規(guī)劃處、市市場信息息處、財財務(wù)處等等相關(guān)部部門一起起做好新新增加油油卡改造造項目審審批、組組織建設(shè)設(shè)工作。8

47、、負責審審定加油油卡系統(tǒng)統(tǒng)零售管管理相關(guān)關(guān)的業(yè)務(wù)務(wù)功能及及業(yè)務(wù)需需求。二、財務(wù)部部門加油油卡運營營職責1制定并并實施中中國石化化加油卡卡業(yè)務(wù)會會計核算算及財務(wù)務(wù)管理制制度。2匯總、分分析加油油卡異地地交易數(shù)數(shù)據(jù)，負負責與各各?。ㄊ惺校┦陀头止舅竞藢蛹佑涂ǖ牡漠惖亟唤灰讛?shù)據(jù)據(jù)。3負責監(jiān)監(jiān)督、管管理中國國石化各各?。ㄊ惺校┦陀头止舅局g異異地加油油消費的的票據(jù)交交換和資資金結(jié)算算等工作作。4與零售售管理處處等相關(guān)關(guān)部門一一起做好好新增加加油卡改改造項目目的審批批工作。三、信息部部門加油油卡運營營職責1制定發(fā)發(fā)布中國國石化加加油卡系系統(tǒng)運行行維護管管理辦法法及相應(yīng)應(yīng)的工作作流程，監(jiān)監(jiān)督、檢

48、檢查執(zhí)行行情況。2負責加加油卡系系統(tǒng)相關(guān)關(guān)的技術(shù)術(shù)管理工工作。組組織和管管理以總總集成商商為技術(shù)術(shù)核心，各各?。ㄊ惺校┫到y(tǒng)統(tǒng)運行維維護單位位，各系系統(tǒng)軟件件和硬件件設(shè)備供供應(yīng)商為為技術(shù)支支持的運運行維護護隊伍，對對中國石石化加油油卡系統(tǒng)統(tǒng)的核心心軟件、系系統(tǒng)軟件件和系統(tǒng)統(tǒng)硬件進進行系統(tǒng)統(tǒng)級的維維護、優(yōu)優(yōu)化和升升級，以以及功能能拓展工工作。3組織并并監(jiān)督總總集成商商做好中中國石化化加油卡卡系統(tǒng)全全國總中中心的運運行維護護工作，保保障軟硬硬設(shè)備的的正常運運行，協(xié)協(xié)調(diào)并監(jiān)監(jiān)督相關(guān)關(guān)通訊網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的維維護工作作，保證證加油卡卡數(shù)據(jù)傳傳輸?shù)陌舶踩c通通暢。4負責對對各?。ㄊ惺校┦陀头止舅拘畔⒉坎块T加油油

49、卡的日日常運行行維護管管理工作作進行檢檢查、指指導(dǎo)和監(jiān)監(jiān)督，確確保數(shù)據(jù)據(jù)傳輸?shù)牡臏蚀_性性、安全全性和完完整性。5負責中中國石化化加油卡卡制卡中中心、密密鑰中心心的管理理工作，按按照省市市公司的的制卡需需求，組組織制卡卡工作，并并建立制制卡、下下發(fā)、庫庫存管理理臺賬。6與零售售管理處處、發(fā)展展規(guī)劃處處、財務(wù)務(wù)處等相相關(guān)部門門一起做做好新增增加油卡卡改造項項目的審審批、組組織建設(shè)設(shè)工作。第二章 省、地地市級管管理部門門運營管管理職責責一、零售管管理管部部門加油油卡運營營職責（一）省公公司零管管部門1負責全全省加油油卡運行行管理實實施細則則的制定定、發(fā)布布和的實實施。2負責全全省加油油卡管理理，建立

50、立卡片領(lǐng)領(lǐng)、發(fā)、存存臺賬。3對地市市分公司司零管部部門加油油卡的日日常運行行管理工工作進行行檢查、指指導(dǎo)和考考核。4制定、管管理、實實施全省省加油卡卡的營銷銷工作。6統(tǒng)一管管理、指指導(dǎo)全省省加油卡卡加油站站的價格格調(diào)節(jié)工工作。7匯總加加油卡經(jīng)經(jīng)營數(shù)據(jù)據(jù)，做好好市場分分析工作作。8、建立、健健全加油油卡培訓(xùn)訓(xùn)制度。9、負責匯匯總地市市公司上上報的新新增加油油卡項目目，會同同基建發(fā)發(fā)展、信信息等相相關(guān)部門門做好項項目審核核工作，之之后上報報總部。（二）地市市公司零零管部門門1負責本本區(qū)域中中國石化化加油卡卡的申領(lǐng)領(lǐng)、保管管、銷售售與充值值的管理理工作，建建立卡片片領(lǐng)、發(fā)發(fā)、存臺臺賬。2組織、管管理

51、本區(qū)區(qū)域的加加油卡的的日常營營銷業(yè)務(wù)務(wù)。3每日向向財務(wù)部部門提供供加油卡卡充值銷銷售日報報。檢查查各發(fā)卡卡網(wǎng)點數(shù)數(shù)據(jù)的準準確性，確確保月末末數(shù)據(jù)一一致。4建立本本區(qū)域加加油卡客客戶檔案案；向持持卡人提提供業(yè)務(wù)務(wù)咨詢、資資料查詢詢、受理理投訴等等服務(wù)。5負責監(jiān)監(jiān)控發(fā)卡卡網(wǎng)點、加加油站日日常銷售售及加油油日報表表的數(shù)據(jù)據(jù)上傳情情況；抽抽查加油油機機械械泵碼與與電子泵泵碼的一一致性，并并對加油油站上報報的銷售售報表進進行核對對。6負責新新增加油油卡改造造項目的的選點上上報工作作。7組織員員工進行行加油卡卡業(yè)務(wù)知知識培訓(xùn)訓(xùn)。二、財務(wù)部部門加油油卡運營營職責（一）省公公司財務(wù)務(wù)部門1根據(jù)總總部加油油卡財

52、務(wù)務(wù)制度制制定并實實施本省省加油卡卡業(yè)務(wù)會會計核算算及財務(wù)務(wù)管理實實施細則則。2負責全全省加油油卡充值值、資金金匯劃、資資金結(jié)算算（含跨跨省業(yè)務(wù)務(wù)的結(jié)算算）與回回籠、票票據(jù)傳遞遞的管理理。3負責省省內(nèi)加油油卡銷售售、加油油等業(yè)務(wù)務(wù)核算的的管理。4負責與與省公司司零管部部門核對對加油卡卡相關(guān)交交易數(shù)據(jù)據(jù)。5負責各各市分公公司以及及控股、聯(lián)聯(lián)營等獨獨立核算算單位加加油站的的賬目核核對。6與零售售部門一一起做好好新增加加油卡改改造項目目申請的的審核工工作。（二）地市市公司財財務(wù)部門門1每日從從加油卡卡系統(tǒng)查查詢加油油卡充值值銷售日日報，核核對所屬屬的各加加油卡發(fā)發(fā)卡充值值網(wǎng)點的的銷售款款到賬情情況.

53、2按資金金管理要要求，每每日將加加油卡充充值預(yù)售售款上劃劃至省公公司財務(wù)務(wù)部門。3根據(jù)地地市分公公司零管管部門提提供的銷銷售日報報表，確確認銷售售并作相相應(yīng)的財財務(wù)賬務(wù)務(wù)處理。4負責辦辦理與上上下級之之間的資資金匯劃劃、財務(wù)務(wù)核對、票票據(jù)傳遞遞等業(yè)務(wù)務(wù)。三、信息部部門加油油卡運營營職責（一）、省省公司信信息部門門1制定并并落實本本省加油油卡系統(tǒng)統(tǒng)維護工工作流程程及相應(yīng)應(yīng)的管理理辦法。2負責組組織管理理本?。ㄊ惺校┘佑陀涂ㄏ到y(tǒng)統(tǒng)的日常常升級、維維護工作作。3依據(jù)加加油卡維維護合同同文件，組組織并監(jiān)監(jiān)督加油油卡系統(tǒng)統(tǒng)運行維維護單位位，做好好系統(tǒng)的的日常運運行、維維護工作作。保證證加油卡卡系統(tǒng)相相關(guān)

54、的省省數(shù)據(jù)中中心、地地區(qū)前置置、各級級客戶服服務(wù)中心心、加油油卡加油油站和發(fā)發(fā)卡網(wǎng)點點軟硬件件設(shè)備的的正常運運行。4協(xié)調(diào)并并監(jiān)督相相關(guān)通訊訊網(wǎng)絡(luò)的的維護工工作，保保證加油油卡數(shù)據(jù)據(jù)傳輸?shù)牡陌踩c與通暢。5與零管管部門一一起做好好新增加加油卡改改造項目目申請的的審核工工作。6負責實實施總部部批準的的新增加加油卡改改造項目目。（二）、地地市公司司信息部部門1結(jié)合本本地區(qū)具具體情況況，細化化、落實實加油卡卡管理系系統(tǒng)使用用、維護護等方面面的管理理制度和和操作規(guī)規(guī)程。2對本區(qū)區(qū)域的加加油卡系系統(tǒng)進行行日常管管理和維維護，管管理、協(xié)協(xié)調(diào)運行行維護單單位，對對相關(guān)的的工作人人員進行行技術(shù)指指導(dǎo)和培培訓(xùn)。3

55、向財務(wù)務(wù)、業(yè)務(wù)務(wù)、零管管等有關(guān)關(guān)管理部部門提供供信息和和技術(shù)支支持。第三章 省級及及地市管管理部門門業(yè)務(wù)操操作規(guī)程程第一節(jié) 卡片管管理一、卡片領(lǐng)領(lǐng)用申請請1發(fā)卡網(wǎng)網(wǎng)點加油卡領(lǐng)用用計劃的的制定應(yīng)應(yīng)考慮到到用戶卡卡到期更更換、壞壞卡更換換、新卡卡用戶、基基本庫存存等多方方面因素素。發(fā)卡卡網(wǎng)點一一般應(yīng)以以一個月月或更長長的時間間作為一一個領(lǐng)用用周期，向向所在的的上級公公司加油油卡保管管部門提提出加油油卡領(lǐng)用用申請。2加油站站加油站在加加油卡系系統(tǒng)安裝裝完成后后都分配配了一定定數(shù)量的的系統(tǒng)用用卡（包包括PSSAM卡卡、員工工卡、驗驗泵卡和和維修卡卡）。在系系統(tǒng)運行行過程中中，若丟丟失或損損壞系統(tǒng)統(tǒng)用卡

56、，以以及油機機設(shè)備調(diào)調(diào)整，需需要增加加或更換換系統(tǒng)用用卡時，應(yīng)應(yīng)及時向向所在的的上級公公司加油油卡保管管部門提提出系統(tǒng)統(tǒng)用卡領(lǐng)領(lǐng)用申請請。油機機設(shè)備在在調(diào)離油油站時，油油站站長長應(yīng)提前前取回油油機中的的PSAAM卡，并并進行妥妥善處理理。3省級及及地市公公司零售售管理部部門暨加加油卡管管理中心心省級及地市市公司卡卡管員根根據(jù)卡片片庫存以以及所屬屬網(wǎng)點的的卡片領(lǐng)領(lǐng)用申請請，每月月向上級級公司加加油卡保保管部門門上報加加油卡卡卡片月度度使用計計劃。二、卡片領(lǐng)領(lǐng)用各網(wǎng)點領(lǐng)卡卡人員須須持領(lǐng)用用網(wǎng)點負負責人簽簽字的加加油卡卡卡片申請請表（內(nèi)內(nèi)容包括括：領(lǐng)用用網(wǎng)點的的編號、領(lǐng)領(lǐng)用人員員的名稱稱編號、申申請

57、領(lǐng)用用卡片的的類型、數(shù)數(shù)量等）前前往所屬屬公司加加油卡保保管部門門領(lǐng)卡。省級及地市市公司卡卡管員審審核無誤誤后，登登錄加油油卡系統(tǒng)統(tǒng)，在卡卡庫管理理模塊中中，進行行卡片出出庫領(lǐng)用用操作，打打印出庫庫單出領(lǐng)領(lǐng)用報表表，并在在卡片登登記簿上上手工記記錄，由由領(lǐng)用人人在卡片片登記簿簿及出庫庫單上簽簽字確認認后方可可發(fā)放卡卡片。具體操作步步驟：1）登錄“卡管子子系統(tǒng)”，選擇擇 “卡片管管理”子模塊塊，菜單單： 卡卡片管理理 卡領(lǐng)用用 2）選擇網(wǎng)網(wǎng)點類型型： 此此處為卡卡片領(lǐng)用用單位的的類型，如如果是地地市公司司、縣級級公司，則則選擇“管理中中心”，如果果是直屬屬發(fā)卡網(wǎng)網(wǎng)點，選選擇“發(fā)卡網(wǎng)網(wǎng)點”，如果果

58、是直屬屬加油站站，選擇擇“加油站站”3）填寫領(lǐng)領(lǐng)用石化化網(wǎng)點編編碼（由由領(lǐng)用申申請表提提供）4）選擇卡卡片類型型：用戶卡下發(fā)給給發(fā)卡網(wǎng)網(wǎng)點員工卡、驗驗泵卡、維維修卡下發(fā)發(fā)給加油油站5）填寫領(lǐng)領(lǐng)用人編編碼（由由領(lǐng)用申申請表提提供）6）填寫領(lǐng)領(lǐng)用起始始卡號和和本次領(lǐng)領(lǐng)用數(shù)量量7）點擊 查詢 ，屏屏幕右方方出現(xiàn)領(lǐng)領(lǐng)用單位位與分配配的卡號號，如果果核對發(fā)發(fā)現(xiàn)有錯錯誤，點點擊 取取消 重重新輸入入。如核核對無誤誤則點擊擊 領(lǐng)用用 按鈕鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出提提示信息息：成功功領(lǐng)用。并并詢問“是否打打印卡片片領(lǐng)用報報表”，點擊擊 是 ，則則打印出出領(lǐng)用報報表。8）點擊 退出 ，退退出“卡片管管理”模塊。三、卡片保

59、保管加油卡領(lǐng)回回后必須須妥善保保管，如如損壞、遺遺失、被被盜要追追究保管管人責任任?？ü軉T必須須每旬定定期查詢詢卡庫存存臺賬信信息、并并打印出出報表，與與手工登登記的卡卡片登記記簿和實實際卡片片庫存進進行核對對，確保保無差錯錯后存檔檔保存。1卡庫存存查詢1）登錄“卡管子子系統(tǒng)”，選擇擇 “卡片管管理”子模塊塊，菜單單： 卡卡查詢卡卡庫存查查詢 2）選擇網(wǎng)網(wǎng)點類型型、卡類類型，填填寫領(lǐng)用用石化網(wǎng)網(wǎng)點編碼碼3）點擊 打印 按按鈕，打打印出卡卡片庫存存表，用用于核對對存檔。2卡庫存存臺賬查查詢1）登錄“卡管子子系統(tǒng)”，選擇擇 “卡片管管理”子模塊塊，菜單單：卡查查詢卡庫庫存臺賬賬查詢 2）選擇報報表

60、類型型：庫存存臺賬、領(lǐng)領(lǐng)用報表表、回收收報表，輸輸入查詢詢條件：卡類型型、起始始時間、終終止時間間等，系系統(tǒng)將顯顯示對應(yīng)應(yīng)的庫存存臺賬、領(lǐng)領(lǐng)用報表表及回收收報表。3）點查詢詢、 打印 按按鈕，打打印出各各種臺賬賬報表，用用于核對對存檔。四、卡片回回收加油站、發(fā)發(fā)卡網(wǎng)點點應(yīng)定期期將所收收掛失卡卡、壞卡卡、失效效卡上交交上級公公司加油油卡保管管部門。省級及地市市公司卡卡管員必必須如實實填寫卡卡片回收收登記表表（內(nèi)容容包括：回收卡卡片的類類型、卡卡號、數(shù)數(shù)量、卡卡狀態(tài)），并并在卡片片登記簿簿上手工工記錄。根根據(jù)以上上信息進進行卡片片回收操操作。操操作完成成，將卡卡片回收收登記表表交由卡卡片上交交人簽