安全生產(chǎn)標準化臺帳目錄清單

1、安全生產(chǎn)標準化臺帳目錄清單序號臺帳名稱序號卷內內容說明責任人對應的二級要素一級要素1安全目標1 安全生產(chǎn)管理目標紅頭文件存檔N/A目標2中心、單元安全生產(chǎn)管理目標紅頭文件存檔3安全生產(chǎn)目標管理制度受控文件4公司安全生產(chǎn)年度目標發(fā)布文件紅頭文件蓋章5年度安全生產(chǎn)目標分解表6公司年度安全生產(chǎn)目標實施計劃7各部門安全生產(chǎn)目標實施計劃8公司安全生產(chǎn)目標實施情況考核記錄（每半年一次）9各部門安全生產(chǎn)目標實施情況考核記錄（每季度一次）2組織機構和職責1安全管理機構設置、配備安全管理人員的管理制度受控文件2.1組織機構組織機構和職責2設置安全管理機構、配備安全管理人員的發(fā)布文件紅頭文件蓋章3關于成立安全生產(chǎn)

2、委員會的發(fā)布文件紅頭文件蓋章4安全生產(chǎn)委員會會議紀要每季度會議紀要5主要負責人和安全管理人員清單6安全管理人員名錄1企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)職責受控文件2.2職責2安全生產(chǎn)責任制管理制度受控文件3各級人員安全生產(chǎn)責任制受控文件4安全生產(chǎn)責任制落實情況考核表（每半年一次）5安全生產(chǎn)責任制培訓記錄表6安全生產(chǎn)責任制適宜性評審記錄3安全生產(chǎn)投入1安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度 受控文件N/A安全生產(chǎn)投入2公司年度安全生產(chǎn)投入費用預算總經(jīng)理審批3公司安全生產(chǎn)投入費用統(tǒng)計表每月更新4員工工傷保險、安全生產(chǎn)責任保險的管理制度受控文件5工傷保險繳納記錄表（或回執(zhí)）（繳費記錄）綜合部單獨存檔6公司發(fā)生事故后有關

3、保險賠付的資料4法律法規(guī)與安全管理制度1法律法規(guī)的識別、獲取、評審、更新管理制度受控文件4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范法律法規(guī)與安全管理制度2各部門識別和獲取的法律法規(guī)、標準3匯總的法律法規(guī)、標準清單4法律法規(guī)培訓記錄表（公司級、車間級分別存檔）1安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的管理制度受控文件4.2規(guī)章制度2安全生產(chǎn)規(guī)章制度（匯編）受控文件手冊3規(guī)章制度發(fā)放登記表體系表單4規(guī)章制度培訓記錄表1安全操作規(guī)程（匯編）受控文件4.3操作規(guī)程2安全操作規(guī)程發(fā)放登記表體系表單3安全操作規(guī)程培訓記錄表各車間存檔1法律法規(guī)適用性評審表（年/次）4.4評估2相關標準適用性評審表（年/次）3規(guī)章制度適用性評審表（年/次

4、）4安全操作規(guī)程適用性評審表（年/次）1規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄體系表單4.5修訂1文件和檔案管理制度受控文件4.6 文件和檔案管理2公司安全生產(chǎn)標準化臺賬目錄清單5教育培訓1安全教育培訓管理制度受控文件5.1教育培訓管理教育培訓2各部門、車間報送的培訓需求計劃（表格）2安全教育培訓計劃3安全教育培訓記錄綜合部存原件安環(huán)部備份4按計劃實施的教育培訓相關記錄資料5安全培訓教育效果評估報告1企業(yè)主要負責人和安全管理人員登記表5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓2企業(yè)負責人和安全管理人員培訓資格證書復印件1三級安全教育人員清單5.3操作崗位人員教育培訓2三級安全教育卡（部分人員）勞務工臨時工作證3特種作

5、業(yè)人員管理臺賬4特種作業(yè)人員（資格證書復印件）綜合部存原件安環(huán)部備份1相關方教育培訓資料記錄、教材、試卷5.4其他人員教育培訓1安全文化建設相關資料通知、圖片、視頻等5.5安全文化建設6生產(chǎn)設備設施1新、改、擴工程項目安全設施“三同時”制度受控文件6.1生產(chǎn)設備設施建設生產(chǎn)設備設施2生產(chǎn)設備設施變更、拆除、閑置、報廢管理制度受控文件1設備設施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度受控文件6.2設備設施運行管理2設備設施管理臺賬相關資料（特種設備檢驗報告需建立目錄）工程部存檔3設備檢修保養(yǎng)計劃工程部存檔4設備檢修保養(yǎng)記錄各車間存檔1生產(chǎn)設備、設施驗收管理制度受控文件工程部6.3設備設施到貨驗收和報廢拆除7作

6、業(yè)安全1危險源辨識表體系表單7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和過程控制作業(yè)安全2危險作業(yè)審批制度受控文件3危險作業(yè)證每月匯總備案4危險作業(yè)提報表每月匯總備案1作業(yè)安全分析與行為安全觀察管理制度受控文件7.2作業(yè)行為管理2行為安全觀察表安環(huán)部每月匯總1安全警示標志管理制度受控文件7.3警示標志2安全警示標志臺賬3安全防護設施臺賬1相關方管理制度受控文件7.4相關方管理2相關方管理檔案工程部存檔安環(huán)部備份3外包服務項目安全管理協(xié)議4建設工程安全管理協(xié)議1變更管理制度受控文件7.5變更2變更申請/驗收表8隱患排查和治理1安全隱患排查治理制度受控文件8.1隱患排查隱患排查和治理1年度隱患排查治理工作方案紅頭文件蓋章

7、8.2排查范圍與方法2日常檢查表3綜合檢查表4專項檢查表5季節(jié)性檢查表6節(jié)假日檢查表1安全隱患整改情況記錄8.3隱患治理2各部門自查自糾隱患匯總表3安全隱患整改情況月度臺賬1事故預警圖 8.4預測預警9重大危險源1危險源識別、評價和控制管理制度9.1辨識與評估重大危險源2危險源辨識表3重大危險源資料1?；放_賬9.2登記建檔與備案2SCCP管理臺賬1現(xiàn)場點檢表各車間存檔9.3監(jiān)控與管理10職業(yè)健康1職業(yè)健康管理制度受控文件10.1職業(yè)健康管理職業(yè)健康2職業(yè)危害強度或濃度檢測報告第三方機構3職業(yè)健康監(jiān)護臺帳一人一檔體檢報告1職業(yè)危害告知資料（如勞動合同中有相關告知內容）10.2職業(yè)危害告知和警示1作業(yè)場所職業(yè)病危害申報回執(zhí)10.3職業(yè)危害申報11應急救援1應急管理制度受控文件11.1應急機構和隊伍應急救援2安全生產(chǎn)應急綜合預案11.2應急預案3應急預案報主管部門備案回執(zhí)1應急物資、設施、裝備標準清單11.3應急設施裝備物資2應急演練資料11.4應急演練3無事故11.5事故救援12事故報告、調查和處理1事故管理制度受控文件12.1事故報告事故報告、調查和處理2未遂事故調查報告表3