物質采購管理程序

1、青島大煉油工程項目管理手冊第十部分 物資采購管理程序 青島大煉油工程項目管理手冊第十部分 物資采購管理程序PAGE PAGE 47青島大煉油油工程項目管理手手冊文件編號：MA-PM00-PMM-PMM-00001第十部分物資采購管管理程序序項目經理部部2005年年1月版本日期說 明編制審核批準目 錄錄目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc111201674 1 目的 PAGEREF _Toc111201674 h 3 HYPERLINK l _Toc111201675 2 適用范范圍 PAGEREF _Toc111201675 h 3 HYPERLINK l _

2、Toc111201676 3 工作內內容 PAGEREF _Toc111201676 h 3 HYPERLINK l _Toc111201677 4 采購管管理及機機構職責責 PAGEREF _Toc111201677 h 3 HYPERLINK l _Toc111201678 4.1 采采購管理理模式 PAGEREF _Toc111201678 h 4 HYPERLINK l _Toc111201679 4.2 采采購管理理原則 PAGEREF _Toc111201679 h 4 HYPERLINK l _Toc111201680 4.3 采采購管理理機構及及職責 PAGEREF _Toc1

3、11201680 h 7 HYPERLINK l _Toc111201681 4.4 采采購策略略及要求求 PAGEREF _Toc111201681 h 11 HYPERLINK l _Toc111201682 5 EC+P服務務項目物物資采購購工作程程序 PAGEREF _Toc111201682 h 18 HYPERLINK l _Toc111201683 5.1 EEC+PP服務方方的采購購組織機機構 PAGEREF _Toc111201683 h 18 HYPERLINK l _Toc111201684 5.2 采采購進度度網絡控控制計劃劃 PAGEREF _Toc111201684

4、 h 18 HYPERLINK l _Toc111201685 5.3 供供應商名名錄的確確定 PAGEREF _Toc111201685 h 18 HYPERLINK l _Toc111201686 5.4 國國內外物物資分交交 PAGEREF _Toc111201686 h 18 HYPERLINK l _Toc111201687 5.5 物物資需求求計劃 PAGEREF _Toc111201687 h 18 HYPERLINK l _Toc111201688 5.6 物物資采購購 PAGEREF _Toc111201688 h 19 HYPERLINK l _Toc111201689 5

5、.7 物物資的驗驗收、保保管及發(fā)發(fā)放 PAGEREF _Toc111201689 h 20 HYPERLINK l _Toc111201690 5.8 資資金支付付 PAGEREF _Toc111201690 h 23 HYPERLINK l _Toc111201691 5.9 完完工總結結及資料料歸檔 PAGEREF _Toc111201691 h 24 HYPERLINK l _Toc111201692 6 E+PP+C項項目物資資采購工工作程序序 PAGEREF _Toc111201692 h 25 HYPERLINK l _Toc111201693 6.1 采采購進度度網絡控控制計劃劃

6、的編制制 PAGEREF _Toc111201693 h 25 HYPERLINK l _Toc111201694 6.2 供供應商名名錄的確確定 PAGEREF _Toc111201694 h 25 HYPERLINK l _Toc111201695 6.3 國國內外物物資分交交和長周周期設備備材料分分交 PAGEREF _Toc111201695 h 25 HYPERLINK l _Toc111201696 6.4 物物資需求求計劃的的編制和和審批 PAGEREF _Toc111201696 h 25 HYPERLINK l _Toc111201697 6.5 物物資采購購 PAGEREF

7、 _Toc111201697 h 26 HYPERLINK l _Toc111201698 6.6 物物資的驗驗收、保保管及發(fā)發(fā)放 PAGEREF _Toc111201698 h 26 HYPERLINK l _Toc111201699 6.7 資資金支付付 PAGEREF _Toc111201699 h 29 HYPERLINK l _Toc111201700 6.8 完完工總結結及資料料歸檔 PAGEREF _Toc111201700 h 30 HYPERLINK l _Toc111201701 附表1：引引進主要要設備材材料分交交清冊 PAGEREF _Toc111201701 h 31

8、 HYPERLINK l _Toc111201702 附表2：物物資集中中分交清清冊 PAGEREF _Toc111201702 h 32 HYPERLINK l _Toc111201703 附表3：設設備需求求月度計計劃 PAGEREF _Toc111201703 h 33 HYPERLINK l _Toc111201704 附表4：材材料需求求月度計計劃 PAGEREF _Toc111201704 h 34 HYPERLINK l _Toc111201705 附表5：設設備需求求追加計計劃 PAGEREF _Toc111201705 h 35 HYPERLINK l _Toc1112017

9、06 附表6：材材料需求求追加計計劃 PAGEREF _Toc111201706 h 36 HYPERLINK l _Toc111201707 附表7：物物資采購購超概請請示表 PAGEREF _Toc111201707 h 37 HYPERLINK l _Toc111201708 附表8：物物資需用用計劃材材料代用用單 PAGEREF _Toc111201708 h 38 HYPERLINK l _Toc111201709 附表9：工工程項目目設備合合同臺帳帳 PAGEREF _Toc111201709 h 39 HYPERLINK l _Toc111201710 附表10：工程項項目材料料

10、合同臺臺帳 PAGEREF _Toc111201710 h 40 HYPERLINK l _Toc111201711 附表11：長周期期及進口口物資合合同執(zhí)行行情況周周報 PAGEREF _Toc111201711 h 41 HYPERLINK l _Toc111201712 附表12：物資到到貨驗收收發(fā)放單單 PAGEREF _Toc111201712 h 42 HYPERLINK l _Toc111201713 附表13：開箱檢檢驗記錄錄 PAGEREF _Toc111201713 h 43 HYPERLINK l _Toc111201714 附表14：物資報報驗單 PAGEREF _To

11、c111201714 h 44 HYPERLINK l _Toc111201715 附表15：物資結結算月報報表 PAGEREF _Toc111201715 h 45 HYPERLINK l _Toc111201716 附表16：項目采采購情況況周（月月）報表表 PAGEREF _Toc111201716 h 46青島大煉油油工程 物資采購購管理程程序1 目的根據(jù)青島大大煉油工工程的特特點及其其全新的的項目管管理模式式，為了了能在計計劃的時時間、地地點獲得得滿足工工程質量量及進度度要求、且且價格合合理的設設備材料料，特制制定本管管理程序序。按照ERPP管理原原則規(guī)范范采購行行為，針針對ECC+

12、P服服務和EE+P+C工程程管理的的不同特特點劃分分采購管管理權限限、設計計采購工工作程序序，建立立健全物物資供應應物料及及供應商商主數(shù)據(jù)據(jù)的基礎礎資料，實實現(xiàn)采購購管理從從工程建建設到生生產經營營的無縫縫銜接。2 適用范范圍本程序適用用于青島島大煉油油工程項項目所有有設備、材材料的采采購活動動，包括括EC+P服務務和E+P+CC各類子子項目。3 工作內內容采購管理的的主要內內容如下下：對采購程序序的管理理；對供應商的的管理；對合同的管管理；對質量的管管理；對進度的管管理；對采購成本本的控制制；對資金預算算的管理理；對包裝運輸輸?shù)墓芾砝恚粚Σ少徍褪┦┕そ缑婷娴墓芾砝怼? 采購管管理及機機構職責

13、責青島大煉油油工程采采用IPPMT施工監(jiān)理理ECC+P服服務的管管理模式式，工程程項目建建設實行行EC+P服務務和E+P+CC兩種方方式。青島煉化與與中國石石化股份份公司物物資裝備備部聯(lián)合合對ECC+P服服務和EE+P+C項目目工程物物資采購購進行管理理。4.1 采采購管理理模式中石化物資資裝備部部組織成成立青島島大煉油油項目采采購工作作協(xié)調小小組，對對青島大大煉油工工程項目目的物資資采購工工作進行行全面的的指導、協(xié)協(xié)調、監(jiān)監(jiān)督和管管理，定期組組織召開開采購工工作協(xié)調調會，對對采購工工作進行行總體部部署、安安排，協(xié)協(xié)調處理理采購過過程出現(xiàn)現(xiàn)的問題題。青島煉化和和各ECC+P服服務方成成立工程程

14、項目物物質采購購管理部部門，執(zhí)執(zhí)行相應應的采購購實施和和管理工工作。4.1.11 EC+P服務務項目青島煉化采采購管理理部按照照EC+P服務務合同對對供應商商名錄組組織審批批，簽訂訂采購合合同，向供應應商直接接付款，對對EC+P服務務方執(zhí)行行采購的的全過程程進行管管理和監(jiān)監(jiān)督；EEC+PP服務方方嚴格按照照業(yè)主要要求提供供采購服服務，作作為買方方代表參參與合同同全過程程并對物物資采購購工作（付付款除外外）負全全部責任任。4.1.22 E+PP+C項項目由青島煉化化采購管管理部負負責采購購工作。4.1.33 總部集集中采購購和進口口物資（1）屬于于總部直直接集中中采購的的物資，委委托中石石化物資

15、資裝備部部實施采采購；（2）屬于于總部組組織集中中采購的的物資，供供應商的的選擇、產品價價格等執(zhí)執(zhí)行關于于總部組組織集中中采購的的有關規(guī)規(guī)定；（3）需要要進口的的物資，委委托中國國石化國國際事業(yè)業(yè)公司（以以下簡稱稱國際事事業(yè)公司司）進行行采購。國際事事業(yè)公司司、青島煉煉化、EEC+PP服務方方三方簽簽訂委托托代理協(xié)協(xié)議。 4.2 采采購管理理原則依據(jù)中國石石化股份份公司物物資裝備備部關于加強強工程項項目物資資采購管管理、發(fā)發(fā)揮集中中采購優(yōu)優(yōu)勢、嚴格控控制采購購物資的的質量和和價格等等文件的的精神和和要求，青青島大煉煉油工程程項目的的物資采采購要嚴嚴格按照照總部的的有關規(guī)規(guī)定和要要求執(zhí)行行，以降

16、降低成本本，保證證裝置在在開車期期間穩(wěn)定定運行。4.2.11 嚴格遴遴選的原原則供應商名錄錄原則上上從中石石化資源源市場范范圍內產產生，青青島煉化化采購管管理部嚴嚴格執(zhí)行行供應商商名單的的準入和和淘汰制制度，控控制供應應商的范范圍和資資質，選選擇技術術先進、產產品質量量可靠的的供應商商，加強強供應商商的動態(tài)態(tài)管理，以以保證供供貨質量量和使用用性能。4.2.22 集中采采購的原原則為了加強對對供應商商售后產產品的追追蹤管理理，防止止生產裝裝置的設設備材料料出現(xiàn)“萬國博博物館”的現(xiàn)象象，以便便于生產產裝置運運行維護護的集中中管理，降降低備品品備件的的儲備規(guī)規(guī)模和采采購成本本，同類類同型物物資的采采

17、購，要要按照供供應商的的規(guī)模、實實力、產產能水平平等，將將工程項項目按裝裝置劃分分成若干干采購單單元，每每個單元元的同類類同型物物資原則則上由一一家供貨貨商供貨貨。4.2.33 分級管管理的原原則根據(jù)工程所所需物資資的性質質、對裝裝置運行行的影響響程度、批批量大小小等，進進行分級級管理，主主要分為為：關鍵鍵重要性性設備材材料（含引進設設備材料料）、大大宗通用用性設備備材料、一一般性物物資。（1）關鍵鍵重要設設備材料料（含引進進設備材材料）影響到裝置置安全運運行的物物資作為為關鍵重重要性設設備材料料進行管管理，按按照總部部有關規(guī)規(guī)定程序序進行分分交、采采購。石化專用設設備（特特別是高高壓加氫氫設

18、備）、壓壓縮機組組、電站站設備及及特殊材材質的金金屬材料料等訂貨貨周期在在12個個月以上上的設備備材料采采購工作作難度大大、制造造周期長長，要嚴嚴格按照照總部的的規(guī)定進進行分交交，提前前啟動訂訂貨程序序。按總部要求求，物資資裝備部部、國際際事業(yè)公公司分別別負責長長周期設設備材料料的國內、國國外招標標采購工工作，商務談談判以物物資裝備備部、國國際事業(yè)業(yè)公司為為主，青青島煉化化、ECC+P服服務方參參加；技術術談判以以各ECC+P服服務方為為主，青青島煉化化參加。關鍵重要設設備材料料簽訂采采購合同同時，根根據(jù)需要要附帶簽簽訂一攬攬子備品品備件儲儲備協(xié)議議，以保保證生產產運行期期備品備備件的儲儲備和

19、供供應。（2）大宗宗通用性性設備材材料工程建設需需求量大大，批次次多，采采購金額額大的設設備和材材料（主要包包括通用用設備、標標準化設設備，常常用的管管材、板板材、型型鋼、管管道配件件、閥門門、緊固固件、建建筑材料料、砼混混凝土、鋼鋼筋、電電纜、電電纜橋架架、表箱箱、電工工材料、保保溫保冷冷材料等等）作為為大宗通通用設備備材料管管理，按按照總部部物資裝裝備部有有關規(guī)定定實施采采購。根據(jù)中石化化物資裝裝備部關關于發(fā)揮揮集中采采購優(yōu)勢勢、降低低采購成成本的精精神和要要求，為為確保全全廠各裝裝置大宗宗通用設設備材料料質量和和規(guī)格的的統(tǒng)一，由由青島煉煉化統(tǒng)一一確定技技術標準準，統(tǒng)一一確定配配置標準準，

20、發(fā)揮揮集中采采購的優(yōu)優(yōu)勢，擴擴大框架架協(xié)議采采購物資資的品種種和范圍圍，以縮縮短采購購流程，加加快采購購進度。（3）一般般性設備備材料的的采購工程項目需需求批量量小、價價格隨市市場波動動較大、規(guī)規(guī)格型號號雜，對對裝置運運行影響響小的物物資品種種作為一般般性設備備材料管管理。由于價格隨隨市場波波動較大大、規(guī)格格型號雜雜、批量量小，一一般性設設備材料料的采購購要嚴格格控制供供貨商的的資質和和范圍，保保證采購購物資的的價格、性性能和質質量。4.2.44 與進度度匹配的的原則采購合同的的履行應應與工程程建設的的進度相相匹配，EC+P服務方要根據(jù)工程總體統(tǒng)籌計劃和長周期設備的到貨時間，制訂切實可行的項目

21、采購進度控制計劃，采購管理部對采購進度進行動態(tài)監(jiān)控，控制影響采購進度的各項因素，通過提前啟動訂貨程序、催交催運等各種手段和措施，合理安排工程需用物資的到貨，確保工程進度的需要，為工程施工進度計劃的實施創(chuàng)造良好的條件。采購物資原原則上不不得超前前或滯后后工程建建設的需需用期到到貨，以以保證施施工現(xiàn)場場有序整整齊和施工進進度按計計劃進行行。4.2.55 控制價價格的原原則充分發(fā)揮總總部集中中采購、集集中供貨貨的總體體優(yōu)勢，努努力優(yōu)化化采購方案案降低采采購成本本，對物物資采購購全過程程實現(xiàn)成成本的有有效控制制。4.2.66 確保質量量的原則則認真執(zhí)行項項目質量量計劃，按按照主合合同和項項目質量量計劃

22、的的有關要要求和規(guī)規(guī)定，堅堅持質量量保證原原則，對設備備、材料料供貨商商進行優(yōu)優(yōu)選，嚴嚴把監(jiān)造造、檢驗驗和驗收收等質量量控制環(huán)環(huán)節(jié)，確確保供貨貨質量。4.2.77 資料齊全全、規(guī)范的的原則為了及時掌掌握工程程需用物物資需求求狀況，了了解物資資采購情情況，加加強采購購檔案和和信息資資料檔案案管理，EC+P服務方應根據(jù)采購管理部要求對青島煉化所需留存的采購資料歸檔管理，并按時提交齊全規(guī)范資料。同時，為便便于實施施網上采采購和適適應ERRP管理理需要，EEC+PP服務方方按青島島煉化采采購管理理部要求求提交的的書面資資料，須須一并提提供能夠夠實現(xiàn)網網絡接入入的可編編輯電子子版資料料。4.3 采采購管

23、理理機構及職責4.3.11 IPPMT職職責審批工程項項目物資資采購管管理程序序、供應應商名單單，以及及重大采采購問題題的決策策等。4.3.22 青島島煉化采采購管理理部職責責全面負責工工程項目目國內外外物資供供應的組組織、管管理、監(jiān)督工作作，制定定工程項項目物資資采購管管理程序序；負責組織EEC+PP服務項項目物資資采購的的管理、監(jiān)督工工作，對ECC+P服服務方物物資采購購P服務務的全過過程進行行管理和和監(jiān)督；負責E+PP+C項項目物資資采購的的實施和和管理；負責審核EEC+PP服務方方編制的的工程項項目物資資采購網網絡計劃劃以及相相應建立立的采購購物資質質量控制制體系和和采購管管理程序序；

24、負責供應商商資質、業(yè)業(yè)績的考考察、評審和和管理，組織確定供應商名錄，報IMPT批準； 參加總體設設計、基基礎設計計、詳細細設計審審查會，協(xié)協(xié)助中石石化物裝裝部組織織物資集集中分交交會；負責物資需需求計劃劃接收、確確認、下下發(fā)，參加技術術談判和商商務談判判；簽訂采購合合同，辦理貨貨款支付付手續(xù)；市場行情的的分析及及價格的的管理；對工程項目目物資采采購的質質量、進進度和費費用進行行監(jiān)督和和控制；負責建立健健全物資資管理基基礎數(shù)據(jù)據(jù)；負責組織工工程項目目物資供供應工作作會議，對對工程物物資供應應過程出出現(xiàn)的問問題進行行協(xié)調和和決策；負責組織工工程項目目采購文文件資料料及隨機機物品的的驗收移移交和歸歸

25、檔管理理；負責督促、協(xié)協(xié)調辦理理引進物物資海關關備案、免免稅手續(xù)續(xù)和報關關、運輸輸、保險險、檢疫疫、檢驗驗、保管管與交付付等工作作，負責責許可證證辦理；負責監(jiān)督檢檢查和管管理到貨貨物資的的接收、存存放、領領用過程程、物資資檢驗、保保管、防防護、搬搬運的程程序和措措施；負責完工資資料的審審核，組組織物資資采購檔檔案、資資料移交交驗收；負責工程物物資采購購完工總總結報告告的審核核。4.3.33 EC+P服務務方職責責負責完成EEC+PP服務合合同范圍圍內的采采購服務務工作，作為買買方代表表參與采采購合同同全過程程并對物物資采購購工作（付付款除外外）負全全部責任任；按照工程總總體統(tǒng)籌籌計劃編編制工程

26、程物資采采購進度度網絡控控制計劃劃，建立立物資采采購質量量控制體體系和采采購管理理體系，報青島島煉化采采購管理理部審核核后組織實施施；編寫引進進主要設設備材料料分交清清冊和和物資資集中分分交清冊冊，經經采購管管理部審審核后，并并配合好好物資分分交工作作；負責推薦工工程物資資采購供供應商名名單，報報采購管管理部； 負責詢價書書、采購購說明書書等采購購文件的的編制和和報審； 負責發(fā)詢價價、接收收報價管管理，組組織評審審；負責組織物物資采購購的技術術談判和和商務談談判；負責合同文文本及條條款的擬擬訂，作為買買方代表表參與合合同的簽簽訂；負責依據(jù)合合同條款款的規(guī)定定執(zhí)行采購購合同，對對采購質質量、制制

27、造進度度進行監(jiān)督督、檢查查和控制制；負責監(jiān)造、催催交催運運、質量量的檢查查和驗收收；負責組織采采購物資資的到貨驗收收和開箱箱檢驗、接收、保保管、存存儲、發(fā)發(fā)放工作作及質量量問題的的處理，使使用過程程的協(xié)調調等；負責物資采采購過程程文件資資料（包包括可編編輯電子子版）歸歸檔管理理及移交交，按規(guī)定定要求定定期向協(xié)協(xié)調小組組和青島島煉化采采購管理理部匯報報采購工工作的進進展情況況；負責資金支支付計劃劃的編制制；負責工程項項目物資資采購完完工總結結報告的的編制。4.3.44 青島煉煉化采購購管理部部崗位及及職責采購管理部部設綜合管管理組、采采買組。具具體分工工如下：采購管理部采購管理部采買（含采買（含

28、E+P+C）綜合管理計 劃 統(tǒng) 計合同、供應商管理項目采購代表 采 買 與 控 制物 流 管 理倉 儲進 口 業(yè) 務計 劃 統(tǒng) 計合同、供應商管理項目采購代表 采 買 與 控 制物 流 管 理倉 儲進 口 業(yè) 務項目部1項目部1EC+EC+P服務承包商E+P+C承包商項目部2項目部2項目部3項目部3項目部4項目部4項項目部5（1）綜合合管理組組綜合管理組組全面負負責采購購程序的的管理，監(jiān)監(jiān)督檢查查采購程程序的實實施，對對工程物物資采購購全過程程進行追追蹤、管管理。計劃統(tǒng)計人人員職責責：負責各類工工作（采采購）計計劃（監(jiān)監(jiān)造、質質量檢驗驗、資金金支付等等）、需需求計劃劃、報表表、完工工資料等等的

29、接收收匯總整整理，按按照裝置置、專業(yè)業(yè)進行分分類后移移交項目目部協(xié)調調代表、采采買與控控制各專專業(yè)崗位位；組織工程物物資供應應工作會會議，對對工程物物資供應應過程出出現(xiàn)的問問題進行行協(xié)調和和處理，物物資供應應工作總總結；計劃執(zhí)行情情況的統(tǒng)統(tǒng)計分析析和上報報； 項目的創(chuàng)建建、編碼碼和維護護；物料主數(shù)據(jù)據(jù)的創(chuàng)建建和維護護；合同、供應應商管理理人員職職責：組織確定合合格的供供應商，辦理IPMT報批手續(xù)；合同文件的的整理、歸歸檔工作作；供應商名錄錄的管理理，供應商商主數(shù)據(jù)據(jù)的創(chuàng)建建和維護護；進口業(yè)務人人員職責責：參加進口物物資的相相關工作作；協(xié)助進口物物資招標標、機電電審、減減免稅等等申請手手續(xù)辦理理

30、，督促促、協(xié)調調辦理引引進物資資海關備備案、報報關、運運輸、保保險、檢檢疫、檢檢驗、保保管與交交付等工工作；負責許可證證辦理； （2）采買買組崗位位職責項目采購代代表職責責：代表采購管管理部參參加各項項目部會會議，負負責項目目部物資資供應過過程全部部事務的的信息反反饋和協(xié)協(xié)調；E+P+CC項目，組組織（到到現(xiàn)場后后）物資資質量、技技術問題題的評定定、處理理方案的的制定等等；計劃核銷；采買與控制制人員職職責：參加項目部部采購物物資總體體設計、基礎設計、詳細設計審查會；參加工程項項目物資資分交；參加供應商商的考察察、考核核、評審審；參加工程項項目物資資供應工工作會議議； 參加技術談談判、商商務談判

31、判、合同同簽約等等工作；根據(jù)工程項項目施工工進展情情況，做做出各專專業(yè)物資資采購情情況報表表和物資資供應總總結； 負責EC+P服務務項目物物資采購購全過程的的管理和和監(jiān)督；負責E+PP+C項項目物資資采購過過程的實實施和管管理； 負責資金支支付計劃劃的編制制和報批批，以及及資金支支付申請請手續(xù)的的辦理；項目資料、物物資采購購過程文文件的收收集整理理、錄入入及移交交；物流管理人人員職責責：對EC+PP服務項項目物流流進行監(jiān)監(jiān)督管理理；負責組織EE+P+C項目目物流管管理工作作；倉儲人員職職責：對EC+PP服務項項目倉儲儲進行監(jiān)監(jiān)督管理理；負責組織EE+P+C項目目倉儲管管理工作作。4.4 采采購

32、策略略及要求求4.4.11 供應商商名錄管管理EC+P服服務方推薦工工程項目目物資采購購供應商商名單報報采購管管理部，采購管管理部根根據(jù)總部部及青島島煉化公公司有關關供應商商管理的的規(guī)定，組組織有關關部門對對供應商商資質、業(yè)業(yè)績等進進行考察察、評審審，確定的供應商商名錄必必須報IIPMTT批準后后方可執(zhí)執(zhí)行。供應商名錄錄原則上上在中石石化資源源市場、青島煉化資源市場范圍內產生。4.4.22 分交按照中石化化固定定資產投投資項目目物資采采購管理理辦法的的規(guī)定，由由中石化化物資裝裝備部牽牽頭組織織國內外外分交和和國內采采購物資資集中分分交工作作。（1）分交交清冊的的編制審審核EC+P服服務方按按照

33、IPPMT批批準的供供應商名名錄編制制引進進主要設設備材料料分交清清冊（ HYPERLINK l 附1：引進主要設備材料分交清冊 見附11）、物資資集中分分交清冊冊（ HYPERLINK 20050628.doc l 附2：物物資集中中分交清清冊 見附22）和物資采采購進度度網絡控控制計劃劃，報青島煉煉化采購購管理部部審核確認認后，報報中國石石化股份份公司物物資裝備備部。（2）分交交會議中國石化股股份公司司物資裝裝備部牽頭組織織國內外外設備材料料分交會會和國內內采購物物資集中中分交會會議，青島煉煉化采購購管理部部、EC+P服務務方參加加，確定定擬選供供應商、采采購模式式、訂貨貨資料的的交付時時

34、間、訂訂貨時間間、交貨貨時間和和監(jiān)造等等內容，由由中國石石化股份份公司物物資裝備備部下發(fā)會會議紀要要執(zhí)行。4.4.33 提前采采購在基礎設計計批復前前需要提提前采購購的關鍵鍵重要性性設備材材料，由由設計單單位提供供設備材材料圖紙紙和技術術規(guī)格書書并蓋設設計單位位公章報報青島煉煉化規(guī)劃劃設計部部，青島島煉化規(guī)規(guī)劃設計計部負責責編制提提前采購購申請報報告報中中石化發(fā)發(fā)展計劃劃部審批批。4.4.44 物資需求求計劃的的編制、審審批及接接收、下下達（1）ECC+P服服務項目目需求計劃由由EC+P服務務方編制制，報青青島煉化化控制部審批；采購管理部部對控制部部審批的的物資需需求計劃劃進行接收收、登記記、

35、確認認后，國內物物資采購購下達ECC+P服服務方采采購部門門實施采采購，進進口物資資采購下下達國際際事業(yè)公公司實施施采購；（2）E+P+C項目需求計劃由由控制部部組織設設計等單單位編制制并進行行審批；采購管理部部對控制制部審批批的物資資需求計計劃進行行接收、登登記、確確認后，國內物物資采購購下達采采購管理理部采買買組實施施采購，進進口物資資采購下下達國際際事業(yè)公公司實施施采購。4.4.55 關鍵重重要性設設備材料料采購（1）采購購計劃EC+P服服務項目目，由EEC+PP服務方方依據(jù)分分交會議議紀要制制定關鍵鍵重要性性設備材材料的采采購計劃劃，報送送青島煉煉化采購購管理部部審核；E+P+CC項目

36、，由由采購管管理部依依據(jù)分交交會議紀紀要制定定關鍵重重要性設設備材料料的采購購計劃；關鍵重要性性設備材材料采購購計劃每每月更新新一次；關鍵重要性性設備材材料采購購計劃內內容至少少應包括括：物資資名稱、規(guī)規(guī)格型號號、數(shù)量量，擬選選供應商商，采購購方式，需求計劃（含請購文件、詢價書）提交審核及發(fā)出時間，供應商響應文件收到時間，訂貨時間，交貨時間等。 （2）發(fā)詢詢價及接接收報價價EC+P服服務項目目EC+P服服務方采采購部門門編制詢詢價書、詢詢價方案案等文件件，報采采購管理理部備案案；EC+P服服務方按按照中國國石化股股份公司司物資裝裝備部組織的的分交會會議紀要要和IPPMT審審批的供供應商名名錄，

37、向向確定的的供應商商發(fā)詢價價書及接接收報價價；EC+P服服務方須須將供應應商對詢詢價書的的回應文文件即報報價文件件（包括括書面和電電子版）提提交青島島煉化采采購管理理部； E+P+CC項目采購管理部部采買組組組織設設計部門門編制詢詢價書、詢詢價方案案等文件件；采購管理部部采買組組按照中中國石化化股份公公司物資資裝備部部組織的的分交會會議紀要要和IPPMT審審批的供供應商名名錄，向向確定的的供應商商發(fā)詢價價書及接接收報價價。（3）技術術談判 EC+P服服務項目目技術交流日日程安排排：需要進進行技術術交流、技技術談判判的由青島煉煉化采購購管理部部和EC+P服務務方共同同確定；EC+P服服務方組組織

38、技術術談判、技術澄清及簽技術協(xié)議；采購管理部部組織青青島煉化化有關部部門參加技術術談判、技術澄清并在技術協(xié)議上簽字； E+P+CC項目采購管理部部組織技術術談判、技術澄清；設計單位、青島煉化有關部門參加技術談判、技術澄清并簽訂技術協(xié)議。（4）商務務談判及及簽訂合合同關鍵重要性性設備材材料中的的長周期期設備材材料由中石化物物裝部與與青島煉煉化及EEC+PP服務方方共同商商定商務務談判計計劃，中中石化物物裝部下下發(fā)國內內長周期期設備材材料商務務談判計計劃并組組織商務務談判，青青島煉化化及ECC+P服服務方全全程參加加。屬于總部物物資裝備備部直接接集中采采購的物物資，由由中石化化物資裝裝備部分分別與

39、供供應商、青青島煉化化簽訂供供貨合同同。中石石化物裝裝部與青青島煉化化的供貨合合同由EEC+PP服務方方起草并對對商務談談判過程程記錄（參參加會議議人員、報報價、談談判意見見及結果果等），EC+P服務方作為買方代表在中石化物裝部與青島煉化的供貨合同上簽字，青島煉化負責供貨合同審查、確認，作為買方在合同上簽字。屬于總部物物資裝備備部組織織集中采采購的物物資，按按照總部部物資裝裝備部組組織集中中采購的的規(guī)定實實施采購購。青島島煉化與與供應商商的供貨貨合同由由EC+P服務務方起草草并對商商務談判判過程記記錄（參參加會議議人員、報報價、談談判意見見及結果果等），EEC+PP服務方方作為買買方代表表在青

40、島島煉化與與供應商商的供貨貨合同上上簽字，青青島煉化化負責供供貨合同同審查、確確認，作作為買方方在合同同上簽字字。合同簽訂后后，采購購合同及及有關資資料由EEC+PP服務方方負責整整理齊全全移交青青島煉化化采購部部。其他關鍵重重要性設設備材料料按照總部物物資裝備備部相關關會議要要求和有有關規(guī)定定，青島島煉化及及EC+P服務務方共同同商定談談判計劃劃并組織織實施；青島煉化及及EC+P服務務方共同同組織商商務談判判，ECC+P服服務方負負責訂貨貨合同的的起草及及商務談談判過程程記錄（參參加會議議人員、報報價、談談判意見見及結果果），作作為買方方代表在在合同上上簽字；青島煉煉化負責責合同審審查、確確

41、認，作作為買方方在合同同上簽字字；合同簽訂后后，采購購合同及及有關資資料由EEC+PP服務方方負責整整理齊全全移交青青島煉化化采購部部。（5）合同同執(zhí)行EC+P服服務方負負責合同同執(zhí)行，要要求供應應商按照照約定全全面履行行合同，對對設備材材料的制制造進度度、監(jiān)造、催催交催運運、到貨貨驗收、保保管、發(fā)發(fā)放、資資金計劃劃提報等等工作進進行管理理和控制制；采購管理部部對合同同執(zhí)行全全過程進進行監(jiān)督督管理。4.4.66 大宗通通用性設設備材料料采購（1）總部部物資裝裝備部直直接集中中采購的的大宗通通用物資資，由總總部物資資裝備部部統(tǒng)一集集中采購購、集中中供貨；（2）其他他大宗設設備材料料，由青青島煉化

42、化與供應應商簽訂訂框架協(xié)協(xié)議進行行采購，EC+P服務方作為買方代表在框架協(xié)議上簽字?？蚣軈f(xié)議按按青島煉煉化合同同管理規(guī)規(guī)定辦理理審簽，采采購實施施以采購購訂單方方式執(zhí)行行，采購訂訂單以框框架協(xié)議議為依據(jù)據(jù)。EC+P服服務方負負責按市市場管理理部下達達的需求求計劃編編制采購購訂單，采購訂單報青島煉化采購管理部批準后，由EC+P服務方負責采購訂單的執(zhí)行；EC+P服服務方對對訂單采購購物資的的制造進進度、監(jiān)監(jiān)造、催催交催運運、到貨貨驗收、保保管、發(fā)發(fā)放、提提報資金金計劃等等工作進進行管理理和控制制； 采購管理部部對合同同執(zhí)行全全過程進進行監(jiān)督督管理。4.4.77 一般性性設備材材料采購購（1）青島島

43、煉化采采購管理理部作為為買方、EEC+PP服務方方作為買買方代表表與供應應商簽訂訂采購合合同：（2）ECC+P服服務方負負責合同同執(zhí)行，要要求供應應商按照照約定全全面履行行合同，對對設備材材料的制制造進度度、監(jiān)造、催催交催運運、到貨貨驗收、保保管、發(fā)發(fā)放、資資金計劃劃提報等等工作進進行管理理和控制制；（3）采購購管理部部對合同同執(zhí)行全全過程進進行監(jiān)督督管理。4.4.88 引進設備備材料采采購（1）進口口委托青島煉化委委托國際際事業(yè)公公司進行行引進設設備材料料的采購購工作，EEC+PP服務方方提供采采購服務務，青島島煉化、國國際事業(yè)業(yè)公司、EC+P服務方共同簽訂進口委托代理協(xié)議。（2）進口口采購

44、方方式按照中華華人民共共和國招招投標法法和國國家有關關部門的的規(guī)定，青青島大煉煉油工程程項目的的引進物物資采購購采取國國際公開開招標的的方式進進行。青青島煉化化出具國國際招標標委托書書，并督督促、協(xié)協(xié)調國際際事業(yè)公公司和EEC+PP服務方方的引進進物資采采購工作作。不滿足公開開招標條條件的采采購物資資，須由由EC+P服務務方提供供詳細技技術說明明并行文文，詳細細說明不不招標理理由，報報青島煉煉化確認認，青島島煉化上上報中國國石化股股份公司司發(fā)展計計劃部，同同時抄送送國際事事業(yè)公司司和中國國石化股股份公司司物資裝裝備部，由中中國石化化股份公公司發(fā)展展計劃部部行文上上報國家家發(fā)改委委。在辦辦理完上

45、上述批復復手續(xù)后后，國際際事業(yè)公公司方可可采用詢詢比價的的方式進進行采購購。（3）招投投標及發(fā)發(fā)詢價EC+P服服務方負負責編寫寫中/英英文技術術標書或或技術詢價價文件（包包括電子子版），國國際事業(yè)業(yè)公司負負責編寫寫中/英英文商務務標書或或商務詢價價文件（包包括電子子版），編編寫單位位負責根根據(jù)專家家意見22天內完完成標書書或詢價價文件的的更改后后，由國國際事業(yè)業(yè)公司按按時上網網招標或或對外發(fā)發(fā)詢價。（4）技術術談判 需要進行技技術交流流及簽訂訂技術協(xié)協(xié)議的進進口物資資，由國國際事業(yè)業(yè)公司組組織技術術交流、技技術談判判；EC+P服服務方作作為設計計代表參參加并主主談，EEC+PP服務方方對引進進

46、物資的的全部技技術內容容負責，提提供技術術及相關關文件的的支持；EC+P服服務方和和青島煉煉化在技技術協(xié)議議上簽字字。（5）商務務談判及及簽訂合合同在有關各方方取得一一致意見見確定供供貨方，并并得到有有關領導導的批準準后，方方可簽約約。國際事業(yè)公公司負責責訂貨合合同的起起草及商商務談判判過程記記錄（參參加會議議人員、報價、談判意意見及結結果），青島煉煉化、EC+P服務務方負責責合同審審查、確認；國際事業(yè)公公司作為為買方在在商務合合同上簽簽約，青青島煉化化作為最最終用戶戶在技術術協(xié)議、商商務合同同上簽約約，ECC+P服服務方作作為最終終用戶代代表在技技術協(xié)議議、商務務合同上上簽約；國外長周期期設

47、備材材料采購購合同及及有關資資料由國國際事業(yè)業(yè)公司負負責整理理齊全移移交青島島煉化采采購部。（6）相關關進口手手續(xù)辦理理青島煉化公公司規(guī)劃劃設計部部配合中中石化發(fā)發(fā)展計劃劃部辦理理國家家鼓勵的的內外資資項目確確認書，EC+P服務方協(xié)助；青島煉化采采購管理理部依據(jù)據(jù)引進進委托代代理協(xié)議議，組組織、督督促、協(xié)協(xié)調辦理理引進物物資海關關備案、進口許可證、免稅手續(xù)和報關、運輸、保險、檢疫、檢驗、保管與交付等工作；EC+P服服務方依依據(jù)引引進委托托代理協(xié)協(xié)議提提供采購購服務，編制辦理許可證及各種報關手續(xù)的相關技術文件，協(xié)助青島煉化采購管理部辦理進口許可證、檢驗交付、接收、保管、發(fā)放等工作；國際事業(yè)公公司

48、辦理理引進物物資在目目的港口口岸的海海關備案案、減免免、報關關、報驗驗和運輸輸、提報報資金支支付計劃劃等使進進口物資資到達施施工現(xiàn)場場的一切切事宜；青島煉化、國國際事業(yè)業(yè)公司、EC+P服務方和代理商共同到現(xiàn)場開箱驗收；青島煉化、EC+P服務務方與國國際事業(yè)業(yè)公司之之間的權權利義務務及其他他未盡事事宜詳見見引進進委托代代理協(xié)議議。4.4.99 國產可可退稅設備備材料EC+P服服務方應應在國產產設備分分交的同同時向發(fā)發(fā)包人提提交所有有國產可可退稅設設備材料料和不可可退稅設設備、材材料的清清冊，區(qū)區(qū)別分開開。4.4.110 備品備備件（1）ECC+P服服務方編編制3年年生產期期間的備備品備件件清單；

49、（2）ECC+P服服務方對對所有的的轉動設設備、重重要設備備、重要要電氣、儀儀表設備備詢價時時要求報報價方帶帶三年備備件，并并分項報報價，事事故件由由EC+P服務務方在詢詢價前提提供方案案，根據(jù)據(jù)青島煉煉化采購購管理部部意見發(fā)發(fā)出詢價價；（3）買賣賣合同簽簽訂時設設備價格格、聯(lián)動動試車備備件、事事故件和和三年備備件價格格分列。EC+P服服務方協(xié)協(xié)助青島島煉化采采購管理理部與供供貨方簽簽訂附加加備品備備件的服服務協(xié)議議。中間交接及及試車期期間的備備品備件件按如下下原則執(zhí)執(zhí)行：EC+P服服務方負負責中間間交接之之前的易易損件、單單機試車車（按照照中國石石化集團團公司工工程建設設管理的的相關規(guī)規(guī)定）

50、的的備品備備件、專專用工具具的供應應，并保保管專用用工具：中間交接時時，專用用工具按按質（滿滿足使用用需要為為準）按按量移交交，若損損壞丟失失EC+P服務務方應再再次按質質按量提提供：隨機備品備備件要按按質并按按使用后后的剩余余量（即即除去在在安裝、調調試、單單機試車車過程中中使用了了的部分分）移交交。4.4.111 貨款的的支付（1）ECC+P服服務方負負責編制制年度、月月度采購購資金使使用計劃劃表（ HYPERLINK 合同付款進度明細表和估算付款進度表.xls 附件），按要求求提交青島島煉化采采購管理理部； （2）物資資采購合合同付款款遵照QQRC項項目管理理手冊“第6部分物資采購付款程

51、序”執(zhí)行；（3）ECC+P服服務方按按青島煉煉化采購購管理部部要求填填列合合同付款款進度明明細表（ HYPERLINK 合同付款進度明細表和估算付款進度表.xls 附件）。5 EC+P服務務項目物資資采購工工作程序序5.1 EEC+P服務方的的采購組組織機構構5.1.11 各EC+P服務務方成立立專門的的采購部部門承擔擔EC+P服務務項目物物資采購購全過程程的P服務工工作；5.1.22 EC+P服務務方采購購部門設設置及專專業(yè)人員員的配備備報青島島煉化采采購管理理部備案案。5.2 采采購進度度網絡控制制計劃EC+P服服務方根根據(jù)工程程總體統(tǒng)統(tǒng)籌計劃劃編制工工程項目目物資采采購網絡絡計劃，報青島

52、島煉化審審批后，作為整整個工程程EC+P服務項目目物資采采購指導導文件。5.3 供供應商名名錄的確確定EC+P服服務方按按照中國國石化股股份公司司物資裝裝備部規(guī)定和和要求推推薦合格格供應商商名單，青島島煉化采采購管理理部負責責組織確確定供應應商名錄錄，集中報IIPMTT批準后后執(zhí)行。5.4 國國內外物物資分交交5.4.11 分交清清冊的編編制和上上報EC+P服服務方采采購部門門按照IIPMTT批準的的供應商商名錄編編制引引進主要要設備材材料分交交清冊和和物資資集中分分交清冊冊，經經青島煉煉化采購購管理部部審核確確認后，報報中國石石化股份份公司物物資裝備備部。5.4.22 分交會會議中石化物資資

53、裝備部部負責組組織國內內外物資資及長周周期設備備材料分分交會，青青島煉化化、ECC+P服服務方參參加，確確定擬選選供應商商、采購購模式、訂訂貨資料料的交付付時間、訂訂貨時間間、交貨貨時間和和監(jiān)造等等內容，由由中石化化物資裝裝備部下下發(fā)會議議紀要執(zhí)執(zhí)行。5.5 物物資需求求計劃5.5.11 EC+P服務務方按照照青島煉煉化建設設期物資資需求計計劃管理理辦法的的要求，根根據(jù)設計計文件編編制工程程項目設設備、材材料的月月度或追追加需求求計劃（附附件3、4、55、6）。（1）設備備需求計計劃主要要內容包包括：項項目名稱稱（分解解到裝置置單元）、項項目編號號、計劃劃編號、制制表日期期、設備備位號、物物資

54、編碼碼（ERRP編碼碼模式）、設設備名稱稱、規(guī)格格型號材材質、單單位、數(shù)數(shù)量、需需用日期期、概算算等。（2）材料料需求計計劃主要要內容包包括：項項目名稱稱（分解解到裝置置單元）、項項目編號號、計劃劃編號、制制表日期期、物資資編碼（EERP編編碼模式式）、物物資名稱稱、規(guī)格格型號材材質、單單位、數(shù)數(shù)量、質質量標準準、需用用日期、價價格等。5.5.22 EC+P服務務方將物資需需求計劃劃報控制制部審批批，控制部部（裝置置項目部部）組織織對ECC+P服服務方采采購部門門提報的的需求計計劃進行行審批，并納入工程項目資金預算。5.5.33 采購管管理部對對控制部部審批的的物資需需求計劃劃進行接接收確認認

55、，并下下達ECC+P服服務方采采購部門門組織實實施采購購。5.6 物物資采購購EC+P服服務方采采購部門門在青島島煉化采采購管理理部的監(jiān)監(jiān)督、管管理下根根據(jù)采購購管理部部下達的的物資需需求計劃劃提供采購購服務。5.6.11 EC+P服務務方采購購關鍵重重要性設設備材料料的工作作程序（包包括計劃劃編制、發(fā)發(fā)詢價及及接收報報價、技技術談判判、商務務談判和和合同簽簽訂等）執(zhí)行本采采購管理理程序“4.44采購策策略及要要求” 中有關關關鍵重重要性設設備材料料采購的的內容要求求；5.6.22 EC+P服務務方采購購大宗通通用性設設備材料料的工作作程序（包包括計劃劃編制、發(fā)發(fā)詢價及及接收報報價、技技術談判

56、判、商務務談判和和合同簽簽訂等）執(zhí)執(zhí)行本采采購管理理程序“4.44采購策策略及要要求” 中有關關大宗通通用性設設備材料料采購的的內容要要求； 5.6.33 EC+P服務務方采購購一般性性設備材材料的工工作程序序（包括括計劃編編制、發(fā)發(fā)詢價及及接收報報價、技技術談判判、商務務談判和和合同簽簽訂等）執(zhí)執(zhí)行本采采購管理理程序“4.44采購策策略及要要求” 中有關關一般性性設備材材料采購購的內容容要求；5.6.44 超過概概算金額額的物資資采買，EC+P服務方采購部門填寫物資采購超概請示表（附件7）報控制部，控制部審批后方能實施采購；5.6.55 材料代代用，工工程項目目材料需需用計劃劃的物資資，需要

57、要變更規(guī)規(guī)格型號號或材質質，由EEC+PP服務方方采購部部門填寫寫物資資需求計計劃材料料代用單單（附件件8）報控制制部，控控制部審審批后實實施；5.6.66 采購購物資的的監(jiān)造、檢驗及催催交催運運EC+P服服務方根根據(jù)物資資采購合合同，對對采購物物資的制制造進度度、質量量和催交交催運負負責：（1）制造造廠提交交質量計計劃、制造計計劃（含含進度計計劃）、檢檢驗計劃劃報EC+P服務務方，EC+P服務務方審核核后編制制監(jiān)造管管理大綱綱、監(jiān)造造計劃一一并提交交采購管管理部組織審批批后，ECC+P服服務方按按已批準準的監(jiān)造造計劃、質質量計劃劃開展制制造的檢驗活活動；（2）檢驗驗工作應應從原材材料進貨貨開

58、始，包包括材料料檢驗、制制造加工工、工序序檢驗、組組裝、中中間產品品試驗、強強度試驗驗、致密密性試驗驗、整機機試驗、表表面處理理檢驗、包包裝檢驗驗等直至至運輸包包裝檢驗驗；（3）ECC+P服服務方按按計劃定定期提供供進度報報告和檢檢驗報告告，對于于控制部希望參參加的檢檢驗，EEC+PP服務方方在檢驗驗前及時通知知控制部參參加；（4）對于于重要設設備，EEC+PP服務方方必須進行行全程駐駐廠監(jiān)造造；（5）對EEC+PP服務方方提供的的重要檢檢驗點，控制部組織派員參加；（6）控制制部根據(jù)據(jù)計劃參參加階段段性檢驗驗，也可可以根據(jù)據(jù)計劃安安排隨時時進入制制造廠檢檢查質量量和進度度，并對對制造廠廠及EC

59、C+P服服務方的的工作進進行評估估；（7）ECC+P服服務方根根據(jù)采購購訂單條條款進行行催交催催運。5.7 物物資的驗驗收、保保管及發(fā)發(fā)放EC+P服服務方對對設備、材材料的驗驗收、運運輸、保保管、發(fā)發(fā)放負全全面責任任，青島島煉化采采購管理理部予以監(jiān)督，并并進行不不定期檢檢查，對對存在問問題青島島煉化采采購管理理部將以以整改通通知單形形式反饋饋，ECC+P服服務方進進行整改改后書面面回復青青島煉化化采購管管理部。5.7.11 到貨驗收收（1）物資資到貨后后，由EEC+PP服務方方負責接接收并辦辦理物資資交接手手續(xù)，到到貨物資資要及時時錄入到到貨物資資臺帳，每每天以電電子版和和書面兩兩種形式式報青

60、島島煉化采采購管理理部專業(yè)業(yè)人員。（2）ECC+P服服務方組組織相關關人員對對到貨物物資進行行驗收，認認真核對對物資名名稱、規(guī)規(guī)格、材材質（型型號）、數(shù)數(shù)量、隨隨機資料料、隨機機備件等等，確認認無誤后后，放入入規(guī)定的的存放區(qū)區(qū)；（3）需要要檢驗、試試驗的物物資，要要存放在在待驗區(qū)區(qū)，并進進行標識識，EC+P服務務方負責責辦理檢檢驗、試試驗的委委托手續(xù)續(xù)，及時時將檢驗驗 、試試驗的結結果通知知青島煉煉化采購購管理部部專業(yè)采采購員。5.7.22 設備、材材料的現(xiàn)現(xiàn)場檢驗驗直接進入施施工現(xiàn)場場的物資資，ECC+P服服務方及及時組織織驗收并并做好標標識。5.7.33 不合格格品的處處置當設備、材材料出