北京城建某工程公共文件程序(貫標(biāo))

1、北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司朝陽(yáng)公園東小區(qū)工程項(xiàng)目經(jīng)理部 公共文件程序BUCGSM05北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司朝陽(yáng)公園東小區(qū)工程項(xiàng)目經(jīng)理部 公共文件程序BUCGSM05PAGE 520生效日期：4年10月18日修改狀態(tài)/版本B/2003版PAGE 519生效日期：4年10月18日修改狀態(tài)/版本B/2003版北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司朝陽(yáng)公園東小區(qū)工程項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)議簽到表主持人人：會(huì)議議議題：記錄員員：會(huì)議地點(diǎn)點(diǎn)會(huì)議日期期參加人員員簽字序號(hào)部門(mén)姓名職務(wù)序號(hào)部門(mén)姓名職務(wù)123456789101112131415 BUCG-SMO5-02.03法律法規(guī)規(guī)控制程程序BUCGG-SMM05-031適用范范圍適

2、用于北北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康體系系運(yùn)行過(guò)過(guò)程中法法律法規(guī)規(guī)的收集集、確認(rèn)認(rèn)、更新新和評(píng)審審活動(dòng)。2職責(zé)本項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部負(fù)負(fù)責(zé)將獲獲取的與與體系運(yùn)運(yùn)行相關(guān)關(guān)的法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和其他他要求報(bào)報(bào)送機(jī)關(guān)關(guān)主管部部門(mén)確認(rèn)認(rèn)。3工作程程序3.1確確定法律律法規(guī)獲獲取內(nèi)容容和渠道道3.1.1通過(guò)過(guò)相關(guān)主主管部門(mén)門(mén)、出版版物、網(wǎng)網(wǎng)上等渠渠道獲取取國(guó)家、建設(shè)部部、質(zhì)量量監(jiān)督局局、環(huán)保保局、負(fù)負(fù)責(zé)安全全生產(chǎn)的的上級(jí)機(jī)機(jī)關(guān)及北北京市主主管部門(mén)門(mén)等相關(guān)關(guān)行業(yè)部部委辦局局的管理理部門(mén)所所頒發(fā)的的與公司司產(chǎn)品、活動(dòng)和和服務(wù)相相關(guān)的法法律、法法規(guī)、標(biāo)

3、標(biāo)準(zhǔn)。3.1.2上級(jí)級(jí)單位和和相關(guān)部部門(mén)下發(fā)發(fā)和傳遞遞的與公公司施工工管理相相適應(yīng)的的非法規(guī)規(guī)性通知知和要求求。3.2法法律法規(guī)規(guī)的收集集本項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部從從甲方、監(jiān)理或或其他相相關(guān)方所所獲取的的與質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康、項(xiàng)項(xiàng)目管理理體系相相關(guān)的法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和其其他要求求報(bào)送經(jīng)經(jīng)理辦公公室。3.3法法律法規(guī)規(guī)的確認(rèn)認(rèn)本項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部在在收到法律法法規(guī)總清清單后后結(jié)合自自己所承承擔(dān)的管管理職責(zé)責(zé)，識(shí)別別出本項(xiàng)項(xiàng)目所適適用的法法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和其其他要求求，必要要時(shí)，向向主控部部門(mén)索取取相關(guān)法法規(guī)文本本。4記錄法律法法規(guī)清單單（BBUCGG-SMM05-03.01）北京城建建集團(tuán)有有限

4、責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)目目經(jīng)理部部 法法律法規(guī)規(guī)清單單位： 日期期： 編號(hào)號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)號(hào)制發(fā)單位文 件件 名名 稱稱份數(shù)日期備注BUCGG-SMM05-03.01文件與資資料控制制程序BUCGG-SMM05-041適用范范圍本程序適適用于與與北京城城建集團(tuán)團(tuán)有限責(zé)責(zé)任公司司朝陽(yáng)公公園東小小區(qū)工程程項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部管管理體系系各項(xiàng)活活動(dòng)有關(guān)關(guān)的文件件與資料料的控制制。2術(shù)語(yǔ)和和定義2.1內(nèi)內(nèi)部文件件：管理理體系手手冊(cè)、程程序文件件及相關(guān)關(guān)制度和和辦法、其它相相關(guān)文件件。2.2外外來(lái)文件件：與產(chǎn)產(chǎn)品要求求及管理理體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)關(guān)的支持持性文件件。3職責(zé)本項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部負(fù)負(fù)責(zé)本項(xiàng)項(xiàng)目部的

5、的文件與與資料的的控制。4工作程程序4.1文文件的分分類文件包括括：體系系文件、其它內(nèi)內(nèi)部文件件、外來(lái)來(lái)文件。4.2文文件的編編號(hào)4.2.1體系系文件：管理體體系手冊(cè)冊(cè)、程序序文件及及相關(guān)制制度辦法法的編號(hào)號(hào)由“公司名名稱代碼碼”+“體系文文件代碼碼”+“文件順順序號(hào)+“版號(hào)”組成；（1）公公司名稱稱代碼為為：“BUCCG”；（2）體體系文件件代碼為為：管理理體系手手冊(cè)“GM”。分手手冊(cè)“SM”，其中中經(jīng)營(yíng)管管理分手手冊(cè)“SM001”，施工工管理分分手冊(cè)“SM002”，技術(shù)術(shù)質(zhì)量分分手冊(cè)“SM003”，職業(yè)業(yè)安全健健康、環(huán)環(huán)境管理理分手冊(cè)冊(cè)“SM004”，公共共程序文文件匯編編“SM005”。

6、程序序文件及及相關(guān)制制度和辦辦法按阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字順序序編號(hào)，如011XXX。記錄錄編號(hào)由由手冊(cè)或或程序號(hào)號(hào)+“.”+阿拉拉伯?dāng)?shù)字字順序編編號(hào)即可可，如BBUCGG-SMM01-01.01-20003。既既代表“北京城城建集團(tuán)團(tuán)有限責(zé)責(zé)任公司司總承包包管理體體系（220033版）經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理分手冊(cè)冊(cè)第一個(gè)個(gè)程序的的第一個(gè)個(gè)表?！?.2.2行文文的文件件編號(hào)按按照北北京城建建集團(tuán)公公文處理理辦法中有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.2.3外來(lái)來(lái)文件直直接引用用原文件件編號(hào)，一般不不另行編編號(hào)。4.3文文件的編編寫(xiě)與審審批4.3.1以本本項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部名名義制發(fā)發(fā)的文件件，由項(xiàng)項(xiàng)目部相相關(guān)人員員編寫(xiě)，項(xiàng)目部部領(lǐng)導(dǎo)審

7、審批（有有規(guī)定的的特定文文件除外外）。4.3.2文件件發(fā)布前前應(yīng)進(jìn)行行評(píng)審，參加評(píng)評(píng)審的范范圍取決決于文件件的重要要性和復(fù)復(fù)雜性。凡跨部部門(mén)的文文件均應(yīng)應(yīng)由文件件的主管管部門(mén)在在所涉及及的范圍圍內(nèi)組織織評(píng)審。4.3.3公文文的編寫(xiě)寫(xiě)格式參參照北北京城建建集團(tuán)公公文處理理辦法執(zhí)行。4.4文文件的更更改其它文件件更改時(shí)時(shí)按4.3.114.33.3 條款進(jìn)進(jìn)行審批批；并在在發(fā)文通通知中說(shuō)說(shuō)明被廢廢止文件件編號(hào)。4.5文文件的發(fā)發(fā)放以本項(xiàng)目目經(jīng)理部部名義制制發(fā)的文文件，由由本項(xiàng)目目部確定定發(fā)放范范圍，進(jìn)進(jìn)行登記記后發(fā)放放。4.6文文件的保保存、歸歸檔與銷銷毀4.6.1文件件的保存存本項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部文文件

8、的管管理，由由本項(xiàng)目目經(jīng)理部部領(lǐng)導(dǎo)指指定一名名兼職資資料員負(fù)負(fù)責(zé)保管管，建立立本項(xiàng)目目經(jīng)理部部需要保保存的受控文文件清單單。4.6.2文件件的歸檔檔本項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部撤撤消時(shí)，由兼職職資料員員負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)文件與與資料進(jìn)進(jìn)行清理理，由本本項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，具有有保存價(jià)價(jià)值的資資料按照照工程程資料管管理程序序執(zhí)行行；沒(méi)有有保存價(jià)價(jià)值的資資料，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，進(jìn)進(jìn)行登記記造冊(cè)統(tǒng)統(tǒng)一銷毀毀。體系系文件應(yīng)應(yīng)交回文文件發(fā)放放部門(mén)。4.7收收文的控控制4.7.1項(xiàng)目目經(jīng)理部部接收的的外來(lái)文文件, 由項(xiàng)目目經(jīng)理部部兼職資資料員進(jìn)進(jìn)行登記記發(fā)放。4.7.2有關(guān)關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康和項(xiàng)目

9、目管理體體系相關(guān)關(guān)的法律律、法規(guī)規(guī)的控制制，按法律法法規(guī)控制制程序執(zhí)行。4.8文文件與資資料的管管理文件與資資料的持持有人應(yīng)應(yīng)愛(ài)護(hù)文文件，保保持文件件的清晰晰，對(duì)多多次修改改而不夠夠清晰的的文件應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定及時(shí)調(diào)調(diào)換。7記錄受控文文件清單單(BBUCGG-SMM05-04.01)文件修修改記錄錄表(BUCCG-SSM055-044.022)借閱登登記表(BUUCG-SM005-004.003)文件和和資料銷銷毀登記記表(BUCCG-SSM055-044.044)北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)目目經(jīng)理部部受控文文件清單單單位： 日期： 編號(hào)號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)號(hào)制發(fā)單位文

10、件件 名名 稱稱份數(shù)日期備注 BBUCGG-SMM05-04.01北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)目目經(jīng)理部部文件修修改記錄錄表 編號(hào)：文件編號(hào)號(hào)文件名稱稱修改前內(nèi)內(nèi)容修改后內(nèi)內(nèi)容備注BUCGG-SMM05-04.02北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)目目經(jīng)理部部借閱登登記表 編號(hào)：日期文件編號(hào)號(hào)標(biāo) 題題借閱人歸還日期期備注BUCGG-SMM05-04.03北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)目目經(jīng)理部部文件和和資料銷銷毀登記記表單位： 日期期： 編號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)號(hào)制發(fā)單位位標(biāo) 題份數(shù)備注BUCGG-SMM05-04.04填表

11、人： 批準(zhǔn)人人：記錄控制制程序BUCGG-SMM05-051適用范范圍本程序適適用于北北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)中中形成的的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安安全健康康和項(xiàng)目目管理記記錄。2職責(zé)本項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部綜綜合辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)本項(xiàng)目目部所產(chǎn)產(chǎn)生的記記錄控制制。3工作程程序3.1記記錄清單單的建立立本項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部成成立時(shí)，綜合辦辦公室應(yīng)應(yīng)建立本本項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部需需要保存存的記記錄清單單。3.2記記錄的管管理3.2.1記錄錄保管責(zé)責(zé)任人由領(lǐng)導(dǎo)指指定一名名記錄保保管責(zé)任任人，負(fù)負(fù)責(zé)記錄錄的收集集、登記記、保存存以及記錄清清單的的建立與與更新工工作。 3.2.2記錄

12、錄的標(biāo)識(shí)識(shí)與檢索索應(yīng)根據(jù)便便于管理理、容易易檢索、易于追追溯的原原則確定定本項(xiàng)目目經(jīng)理部部所保存存記錄的的編號(hào)規(guī)規(guī)則，并并按該規(guī)規(guī)則對(duì)記記錄進(jìn)行行編號(hào) ，以便便及時(shí)提提供利用用 。3.2.3記錄錄的貯存存與保護(hù)護(hù)應(yīng)放置在在干燥、安全的的地點(diǎn)保保存記錄錄。在記記錄保存存期內(nèi)，記錄保保管責(zé)任任人負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)記錄錄妥善保保存，防防止霉變變、蟲(chóng)蛀蛀、污染染等損傷傷；并采采取必要要的安全全防范措措施確保保記錄不不丟失及及不發(fā)生生火災(zāi)等等意外事事故。項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部解體體時(shí)，由由記錄保保管責(zé)任任人統(tǒng)一一對(duì)記錄錄進(jìn)行清清理，具具有保存存價(jià)值的的記錄作作為項(xiàng)目目資料一一起按照照工程程資料管管理程序序處理理。4記錄記

13、錄清清單（BUCCG-SSM055-055.011）記錄歸歸檔表（BUUCG-SM005-005.002）記錄銷銷毀登記記表（BUCCG-SSM055-055.033）北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)目目經(jīng)理部部記錄清清單單位： 日期： 編編號(hào)：序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱稱頁(yè)數(shù)歸檔日期保管期限備注 BUCCG-SSM055-055.011北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)目目經(jīng)理部部記錄歸歸檔表單位： 日期期： 編編號(hào)：序號(hào)記錄編號(hào)記 錄錄 名名 稱稱頁(yè)數(shù)歸檔日期保管期限備注 BBUCGG-SMM05-05.02北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園

14、東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)目目經(jīng)理部部記錄銷銷毀登記記表單位： 日期期： 編號(hào)號(hào)：序號(hào)記錄編號(hào)號(hào)標(biāo) 題份數(shù)備注 BBUCGG-SMM05-05.03編表人： 批準(zhǔn)準(zhǔn)人： 銷毀人人：數(shù)據(jù)分析析與改進(jìn)進(jìn)程序BUCGG-SMM05-061適用范范圍本程序適適用于北北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部不同同層次檢檢查、審審核活動(dòng)動(dòng)及相關(guān)關(guān)來(lái)源的的數(shù)據(jù)分分析，以以利于各各部門(mén)對(duì)對(duì)已出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格、事事故和潛潛在的不不合格、事故采采取糾正正措施和和預(yù)防措措施。2術(shù)語(yǔ)和和定義不合格：沒(méi)有滿滿足管理理體系有有關(guān)要求求的事件件。3職責(zé)各部門(mén)都都應(yīng)執(zhí)行行本程序序，對(duì)各各自職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)的問(wèn)題

15、題或問(wèn)題題的趨勢(shì)勢(shì)進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)分析析研究，確定采采取糾正正或預(yù)防防措施。4工作程程序4.1數(shù)數(shù)據(jù)分析析4.1.1數(shù)據(jù)據(jù)收集的的范圍1）質(zhì)量量管理過(guò)過(guò)程中產(chǎn)產(chǎn)生的相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)：物質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn)和和試驗(yàn)、各種機(jī)機(jī)械設(shè)備備的使用用和維護(hù)護(hù)狀態(tài)、過(guò)程控控制、產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)。2）環(huán)境境管理過(guò)過(guò)程中產(chǎn)產(chǎn)生的相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)。3）職業(yè)業(yè)安全健健康管理理過(guò)程中中產(chǎn)生的的相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)。4）經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理過(guò)過(guò)程中產(chǎn)產(chǎn)生的相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)。5）管理理體系評(píng)評(píng)價(jià)（檢檢查、內(nèi)內(nèi)審、外外審）過(guò)過(guò)程中產(chǎn)產(chǎn)生的相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)。4.1.2各部部門(mén)在管管理體系系運(yùn)行過(guò)過(guò)程中將將獲得的的數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行篩選選分類，找出影影響業(yè)務(wù)務(wù)工作（工藝）流程中中趨勢(shì)

16、性性數(shù)據(jù)。4.1.3各部部門(mén)應(yīng)根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)工作縱縱、橫交交圈之間間的關(guān)系系，將獲獲得的數(shù)數(shù)據(jù)做好好傳遞、交流、共享。必要時(shí)時(shí)，質(zhì)量量部組織織數(shù)據(jù)匯匯總和交交流。4.1.4數(shù)據(jù)據(jù)分析宜宜用科學(xué)學(xué)、實(shí)用用的全面面質(zhì)量管管理（TTQM）14種統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)工具，如調(diào)查查表、隨隨機(jī)抽樣樣、因果果圖、排排列圖、直方圖圖、控制制圖、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)、樹(shù)枝圖圖等，其其目的是是找出關(guān)關(guān)鍵問(wèn)題題，為制制定改進(jìn)進(jìn)（糾正正、預(yù)防防）措施施提供依依據(jù)。4.2糾糾正措施施4.2.1各部部門(mén)應(yīng)收收集不合合格、事事故的信信息、監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量結(jié)果果的數(shù)據(jù)據(jù)或信息息，評(píng)審審已經(jīng)發(fā)發(fā)生的不不合格，根據(jù)不不合格的的后果、影響和和風(fēng)險(xiǎn)程程度、

17、未未來(lái)趨勢(shì)勢(shì)，識(shí)別別采取糾糾正措施施的需求求，調(diào)查查產(chǎn)生不不合格的的原因，制定糾糾正措施施。4.2.2本項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部總工工程師組組織相關(guān)關(guān)人員對(duì)對(duì)工程質(zhì)質(zhì)量一般般不符合合（非等等級(jí)質(zhì)量量事故的的質(zhì)量通通病、質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題）原因因的調(diào)查查活動(dòng)，進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)分析析并確定定原因，填寫(xiě)糾正措措施及實(shí)實(shí)施情況況記錄；技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部組織工工程質(zhì)量量嚴(yán)重不不合格（等級(jí)事事故）的的調(diào)查活活動(dòng)，進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)分析并并確定原原因和處處理，填填寫(xiě)糾糾正措施施及實(shí)施施情況記記錄。4.2.3本項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部副經(jīng)經(jīng)理組織織相關(guān)人人員對(duì)環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康一一般違章章原因的的調(diào)查活活動(dòng)，進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)分析并并確定原原因，填填

18、寫(xiě)糾糾正措施施及實(shí)施施情況記記錄；工程部部安全環(huán)環(huán)保人員員組織嚴(yán)嚴(yán)重環(huán)境境污染事事件、施施工安全全事故的的調(diào)查活活動(dòng)，進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)分析并并確定原原因和處處理，填填寫(xiě)糾糾正措施施及實(shí)施施情況記記錄；綜合辦辦公室組組織火災(zāi)災(zāi)、交通通事故、食物中中毒和嚴(yán)嚴(yán)重職業(yè)業(yè)健康作作業(yè)危害害事件的的調(diào)查活活動(dòng)，進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)分析并并確定原原因和處處理，填填寫(xiě)糾糾正措施施及實(shí)施施情況記記錄。4.2.4各部部門(mén)對(duì)體體系運(yùn)行行過(guò)程、績(jī)效監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的信信息進(jìn)行行收集整整理，識(shí)識(shí)別采取取糾正措措施的需需求，進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)分析并并確定不不符合的的原因，填寫(xiě)糾正措措施及實(shí)實(shí)施情況況記錄；各部部門(mén)針對(duì)對(duì)體系運(yùn)運(yùn)行過(guò)程程不符合合

19、所確定定的原因因制定糾糾正措施施，落實(shí)實(shí)完成措措施的責(zé)責(zé)任人、責(zé)任單單位、整整改期限限，一般般不符合合糾正措措施由本本部部長(zhǎng)長(zhǎng)或項(xiàng)目目經(jīng)理部部經(jīng)理審審批后實(shí)實(shí)施，嚴(yán)嚴(yán)重不符符合的糾糾正措施施報(bào)工程程總承包包部分管管領(lǐng)導(dǎo)審審批后實(shí)實(shí)施。4.2.5制定定糾正措措施的部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證、記錄、評(píng)審所所采取糾糾正措施施的有效效性，如如未達(dá)到到預(yù)期的的效果，應(yīng)再次次采取措措施，直直至消除除不符合合的原因因。4.2.6工會(huì)會(huì)參與安安全事故故（火災(zāi)災(zāi)、生產(chǎn)產(chǎn)、交通通、食物物中毒）的調(diào)查查、處理理，監(jiān)督督糾正措措施的實(shí)實(shí)施。4.3預(yù)預(yù)防措施施4.3.1各部部門(mén)應(yīng)定定期收集集整理質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全

20、健康、項(xiàng)目管管理體系系運(yùn)行的的信息，分析、識(shí)別潛潛在的不不符合，評(píng)價(jià)采采取預(yù)防防措施的的需求。4.3.2信息息來(lái)源有有：質(zhì)量量問(wèn)題通通知單，環(huán)境違違章報(bào)告告，安全全生產(chǎn)違違章通知知單，火火災(zāi)（交交通、食食物中毒毒）事故故報(bào)告，內(nèi)外審審不符合合報(bào)告，內(nèi)外部部交流與與溝通的的數(shù)據(jù)分分析結(jié)果果，資源源和顧客客的要求求，法律律法規(guī)要要求，環(huán)環(huán)境和安安全危害害因素變變化的信信息等。4.3.3當(dāng)顧顧客要求求、資源源、施工工環(huán)境、施工工工藝、法法律法規(guī)規(guī)等發(fā)生生重大變變化時(shí)，各部門(mén)門(mén)應(yīng)制定定可能導(dǎo)導(dǎo)致不符符合出現(xiàn)現(xiàn)的預(yù)防防措施。7記錄糾正措措施及實(shí)實(shí)施情況況記錄(BUUCG-SM005-006.001)預(yù)防

21、措措施及實(shí)實(shí)施情況況記錄(BUUCG-SM005-006.002)糾正/預(yù)防措措施信息息報(bào)告(BUUCG-SM005-006.003)北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)目目經(jīng)理部部糾正/預(yù)防措措施登記記處記錄錄編號(hào)：提供信息息部門(mén)不合格信信息發(fā)生單位位或部門(mén)潛在不合格信信息糾正和預(yù)預(yù)防措施施建議：編制：時(shí)間間：年年月日審核：時(shí)間間：年年月日技術(shù)處理理意見(jiàn)：編制：時(shí)間間：年年月日審核：時(shí)間間：年年月日結(jié)果驗(yàn)證證：檢查人：時(shí)時(shí)間：年月月 BBUCGG-SMM05-06.01北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)目目經(jīng)理部部糾正措措施實(shí)施施情況登登記表編號(hào)：發(fā)

22、生單位位或部門(mén)門(mén)不合格內(nèi)內(nèi)容不合格信息來(lái)源源不合格原原因分析析及糾正正措施：編制：時(shí)間間：年年月日審核：時(shí)間間：年年月日糾正措施施實(shí)施情情況：實(shí)施單位位負(fù)責(zé)人人：時(shí)間：年月日日實(shí)施責(zé)任任人：時(shí)間間：年年月日糾正措施施實(shí)施結(jié)結(jié)果驗(yàn)證證：檢查人：時(shí)時(shí)間：年月月日 BBUCGG-SMM05-06.02北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)目目經(jīng)理部部預(yù)防措措施及實(shí)實(shí)施情況況記錄表表編號(hào)：編制部門(mén)門(mén)潛在不合合格內(nèi)容容發(fā)生單位位或部門(mén)門(mén)潛在不合合格原因因分析及及預(yù)防措措施：編制：時(shí)間間：年年月日審核：時(shí)間間：年年月日預(yù)防措施施實(shí)施情情況：實(shí)施單位位負(fù)責(zé)人人：時(shí)間：年月日日實(shí)施責(zé)任任人：

23、時(shí)間間：年年月日預(yù)防措施施實(shí)施結(jié)結(jié)果驗(yàn)證證：檢查人：時(shí)時(shí)間：年月月日 BUCCG-SSM055-066.033人員評(píng)價(jià)價(jià)、選擇擇與培訓(xùn)訓(xùn)程序 BUCCG-SSM055-0771目的為保證質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全和和項(xiàng)目管管理體系系的實(shí)施施、保持持和持續(xù)續(xù)改進(jìn)所所需要的的人員，采取通通過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)及其它它措施使使涉及到到的人員員具有良良好的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康意意識(shí)，具具備相應(yīng)應(yīng)的崗位位能力，特制定定本程序序。2適用范范圍本程序適適用于北北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部涉及及到的所所有人員員的評(píng)價(jià)價(jià)、選擇擇與培訓(xùn)訓(xùn)。3相關(guān)程程序文件與與資料控控

24、制程序序記錄控控制程序序項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部設(shè)設(shè)定程序序4術(shù)語(yǔ)和和定義引用管管理體系系手冊(cè)中的術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義。5職責(zé)5.1相相關(guān)部室室5.1.1負(fù)責(zé)責(zé)提出崗崗位資格格要求，參與管管理人員員能力評(píng)評(píng)價(jià)；5.1.2提出出年度培培訓(xùn)需求求并組織織實(shí)施。5.2項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部人力力主管5.2.1負(fù)責(zé)責(zé)安排本本項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部人人員參加加培訓(xùn)；5.2.2負(fù)責(zé)責(zé)檢查項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部各崗崗位人員員（包括括本項(xiàng)目目中在施施的各種種分包項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部）按按照國(guó)家家法律、法規(guī)或或公司的的要求持持證上崗崗，根據(jù)據(jù)施工生生產(chǎn)的需需要，組組織必要要的培訓(xùn)訓(xùn)。6工作程程序6.1定定編、定定崗、定定責(zé)與評(píng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)6.1.1崗位位設(shè)置、崗

25、位職職責(zé)的劃劃定及編編制的確確定，由由各部室室提出意意見(jiàn)，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部人力力主管通通過(guò)整合合各方意意見(jiàn)，制制定北北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部定員員及工作作職責(zé)；6.1.2根據(jù)據(jù)施工生生產(chǎn)和經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理工作的的需要，對(duì)編制制定員需需要補(bǔ)充充、調(diào)整整時(shí)，由由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部人人力主管管提出修修改方案案，提交交辦公會(huì)會(huì)研究通通過(guò)后實(shí)實(shí)施。6.2人人員的評(píng)評(píng)價(jià)及崗崗位人員員的確定定6.2.1根據(jù)據(jù)各崗位位的上崗崗條件，崗位所所承擔(dān)工工作的難難易程度度和責(zé)任任大小確確定崗位位類別；具體要要求、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)商商執(zhí)行。6.2.2根據(jù)據(jù)人員的的能力、素質(zhì)和和崗位對(duì)對(duì)人員的的要

26、求，采取雙雙向選擇擇方式，確定各各崗位人人選；6.3人人員能力力的跟蹤蹤考核與與評(píng)價(jià)6.3.1按照照管理權(quán)權(quán)限，根根據(jù)崗位位要求，對(duì)現(xiàn)有有崗位人人員的能能力進(jìn)行行評(píng)價(jià)（學(xué)歷證證明、職職稱證明明、相應(yīng)應(yīng)的崗位位證書(shū)以以及技能能證明），必要要時(shí)可通通過(guò)測(cè)評(píng)評(píng)了解其其相應(yīng)能能力和現(xiàn)現(xiàn)狀，填填寫(xiě)管管理人員員評(píng)價(jià)表表； 6.3.2年底底管理理人員評(píng)評(píng)價(jià)表分別由由人力資資源部和和黨委工工作部對(duì)對(duì)管理人人員進(jìn)行行考核評(píng)評(píng)價(jià)，其其結(jié)果作作為調(diào)崗崗、聘用用、培訓(xùn)訓(xùn)的依據(jù)據(jù)；6.3.3管理理人員進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)確認(rèn)后后，對(duì)不不滿足崗崗位要求求的人員員安排培培訓(xùn)；對(duì)對(duì)培訓(xùn)后后仍不滿滿足崗位位要求者者，調(diào)整整其崗位位或?qū)?/p>

27、其其交給人人力資源源部接受受再就業(yè)業(yè)培訓(xùn)。6.4教教育培訓(xùn)訓(xùn)6.4.1培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的的編制、審批6.4.1.11每年112月份份，各部部室根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)需需要、崗崗位需求求以及上上級(jí)主管管部門(mén)的的要求；提出下下年度培培訓(xùn)需求求，填寫(xiě)寫(xiě)培訓(xùn)訓(xùn)需求計(jì)計(jì)劃表表，年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃由主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批后下下發(fā)執(zhí)行行。6.4.1.22不在培培訓(xùn)計(jì)劃劃內(nèi)，但但根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況需增加加的培訓(xùn)訓(xùn)，由各各部室提提出培訓(xùn)訓(xùn)補(bǔ)充意意見(jiàn)，報(bào)報(bào)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。6.4.2培訓(xùn)訓(xùn)主要內(nèi)內(nèi)容包括括：1）人員員的意識(shí)識(shí)教育和和培訓(xùn)全體員工工應(yīng)樹(shù)立立“顧客至至上”、“遵紀(jì)守守法”、“持續(xù)改改進(jìn)”的意識(shí)識(shí)，并通通過(guò)接受受多種形形式

28、的教教育、培培訓(xùn)活動(dòng)動(dòng)，使體體系中涉涉及到的的人員具具有良好好的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)安全健健康意識(shí)識(shí)，并自自覺(jué)地貫貫穿在自自己的日日常工作作和行為為之中。a)意識(shí)識(shí)到本崗崗位工作作對(duì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康要要求的重重要性，b)意識(shí)識(shí)到本崗崗位工作作在管理理體系中中的地位位和作用用，認(rèn)識(shí)識(shí)到滿足足顧客要要求和符符合法律律法規(guī)的的重要性性；c)意識(shí)識(shí)到本崗崗位的重重要環(huán)境境因素與與職責(zé)，認(rèn)識(shí)到到它們?cè)谠谡麄€(gè)管管理體系系中的重重要性；d)意識(shí)識(shí)到本崗崗位工作作與他人人工作的的相關(guān)性性以及作作好協(xié)作作和配合合的重要要性；e)意識(shí)識(shí)到本崗崗位工作作與實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品要要求、控控制環(huán)境境因

29、素及及危險(xiǎn)因因素的相相關(guān)性；2）人員員的業(yè)務(wù)務(wù)知識(shí)、技能培培訓(xùn)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康管管理的方方針、目目標(biāo)、程程序文件件；適用用的法律律、法規(guī)規(guī)和其他他規(guī)章制制度；重重要環(huán)境境因素、重大危危險(xiǎn)因素素控制方方面的相相關(guān)知識(shí)識(shí)、要求求；3）人員員素質(zhì)教教育職稱培訓(xùn)訓(xùn)、學(xué)歷歷教育、繼續(xù)教教育等。6.4.3培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的的實(shí)施6.4.3.11培訓(xùn)責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)根據(jù)年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，編制具具體培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)施計(jì)計(jì)劃，明明確教學(xué)學(xué)計(jì)劃、培訓(xùn)對(duì)對(duì)象、時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)、教教師等，并組織織實(shí)施；培訓(xùn)后后保存培培訓(xùn)記錄錄，人力力資源部部備案；6.4.3.22人員素素質(zhì)教育育，可采采取個(gè)人人自主學(xué)學(xué)習(xí)或組組織選派派的方

30、式式；新招收的的大學(xué)生生由人力力資源部部進(jìn)行崗崗前培訓(xùn)訓(xùn)。6.4.4機(jī)關(guān)關(guān)人力資資源部保保存北北京城建建集團(tuán)職職工學(xué)歷歷教育備備案表和北北京城建建集團(tuán)職職工外送送培訓(xùn)（非學(xué)歷歷）備案案表。6.4.5培訓(xùn)訓(xùn)效果的的考核與與評(píng)價(jià)各類培訓(xùn)訓(xùn)要按年年度計(jì)劃劃進(jìn)行，培訓(xùn)責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)效果、出勤情情況、學(xué)學(xué)員反饋饋意見(jiàn)和和建議、培訓(xùn)材材料的適適用性、達(dá)到培培訓(xùn)預(yù)期期效果的的程度等等進(jìn)行總總結(jié)評(píng)價(jià)價(jià)。參加加外部培培訓(xùn)的要要有相應(yīng)應(yīng)的合格格證書(shū)。6.4.6在管管理體系系內(nèi)審時(shí)時(shí)，對(duì)培培訓(xùn)情況況進(jìn)行檢檢查、評(píng)評(píng)價(jià)。培培訓(xùn)情況況在年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃備注中中注明，未按計(jì)計(jì)劃實(shí)施施的培訓(xùn)訓(xùn)，責(zé)任任部門(mén)要要說(shuō)明原原

31、因。6.5在在每年的的管理評(píng)評(píng)審前，人力資資源部要要對(duì)人員員評(píng)價(jià)、選擇與與培訓(xùn)工工作進(jìn)行行總結(jié)，提出改改進(jìn)意見(jiàn)見(jiàn)。7相關(guān)記記錄7.1培培訓(xùn)記錄錄包括：教學(xué)計(jì)計(jì)劃表、學(xué)員登登記表、考勤（簽到）表、考考卷、考考試成績(jī)績(jī)、培訓(xùn)訓(xùn)小結(jié)等等。7.2其其它記錄錄包括：編制定定員方案案、補(bǔ)充充編制方方案、招招聘公告告、面試試題目、考評(píng)人人員評(píng)價(jià)價(jià)及選聘聘意見(jiàn)等等。7.3記記錄表格格：北京城城建集團(tuán)團(tuán)有限責(zé)責(zé)任公司司朝陽(yáng)公公園東小小區(qū)工程程項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部管管理人員員情況登登記表(BUUCG-SM005-007.001)北京城城建集團(tuán)團(tuán)有限責(zé)責(zé)任公司司朝陽(yáng)公公園東小小區(qū)工程程項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部管管理人員員評(píng)價(jià)表表(BB

32、UCGG-SMM05-07.02)北京城城建集團(tuán)團(tuán)有限責(zé)責(zé)任公司司朝陽(yáng)公公園東小小區(qū)工程程項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部年年度教育育培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃表(BUUCG-SM005-007.003)北京城城建集團(tuán)團(tuán)有限責(zé)責(zé)任公司司朝陽(yáng)公公園東小小區(qū)工程程項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部職職工學(xué)歷歷教育備備案表(BUUCG-SM005-007.004)北京城城建集團(tuán)團(tuán)有限責(zé)責(zé)任公司司朝陽(yáng)公公園東小小區(qū)工程程項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部職職工外送送培訓(xùn)（非學(xué)歷歷）備案案表(BUCCG-SSM055-077.055)工程總總承包部部年度培培訓(xùn)需求求計(jì)劃(BUUCG-SM005-007.006)工程總總承包部部招聘人人員登記記審批表表(BBUCGG-SMM05-07

33、.07)8引用文文件北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)集團(tuán)團(tuán)職工教教育經(jīng)費(fèi)費(fèi)管理暫暫行辦法法的通通知，城城建人發(fā)發(fā)200024311號(hào)。北京城城建集團(tuán)團(tuán)有限責(zé)責(zé)任公司司工程總總承包部部人才招招聘管理理辦法待定。關(guān)于印發(fā)發(fā)工程程總承包包部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人員管管理暫行行辦法的通知知，城建建工程總總承包部部黨發(fā)20003558號(hào)。北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部管理理人員情情況登記記表制表部門(mén)門(mén)：制表時(shí)間間：序號(hào)部門(mén)姓名職務(wù)名稱稱性別民族出生年月月參加工作作時(shí)間政治面貌貌文化程度度所學(xué)專業(yè)業(yè)畢業(yè)院校校畢業(yè)時(shí)間間專業(yè)技術(shù)術(shù)資格名名稱備注 BUUCG-SM005-00

34、7.001北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)目經(jīng)理理部工程程總承包包部管理理人員評(píng)評(píng)價(jià)表姓名性別年齡學(xué)歷職稱出生年月月參加工作作時(shí)間現(xiàn)有資格格證書(shū)現(xiàn)在崗位位主要工作作與業(yè)績(jī)績(jī)培訓(xùn)經(jīng)歷歷能力考核核 部門(mén)門(mén)（項(xiàng)目目部）領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日鑒定意見(jiàn)見(jiàn)1滿足足資格需需求，繼繼續(xù)上崗崗2不滿滿足資格格需求，需要進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)3不滿滿足資格格需求，調(diào)整崗崗位 主管部部門(mén)： 年年 月 日 BUUCG-SM005-007.002北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部（ ）年度度教育培培訓(xùn)計(jì)劃劃表序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容容培訓(xùn)對(duì)象象培訓(xùn)人數(shù)數(shù)培訓(xùn)課時(shí)時(shí)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式式責(zé)任部門(mén)門(mén)備注 BBUCGG-SMM05-07.03北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園東小區(qū)區(qū)工程項(xiàng)目經(jīng)理理部參加加學(xué)歷教教育備案案表部門(mén)： 編編號(hào)：姓名性別出生年月月職稱現(xiàn)學(xué)歷報(bào)考專業(yè)業(yè)達(dá)到學(xué)歷歷學(xué)習(xí)時(shí)間間 年 月 日至至 年年 月月 日日錄取院校校學(xué)習(xí)方式式學(xué)費(fèi)部 門(mén)意 見(jiàn) 簽字： 年 月月 日教育主管管部門(mén)意意見(jiàn) 簽字字： 年 月 日日教育主管管領(lǐng)導(dǎo)意意見(jiàn) 簽字字： 年年 月 日備 注 BUUCG-SM005-007.004 北京城建建集團(tuán)有有限責(zé)任任公司朝朝陽(yáng)公園園