袁州區(qū)彬江鎮(zhèn)年部門預(yù)算

1、文檔編碼 : CD5T2X4M5C4 HV3E8H9D4X2 ZJ3A9K8C10Z8袁州區(qū)彬江鎮(zhèn) 2022 年部門預(yù)算第一部分目錄彬江鎮(zhèn)概況一、彬江鎮(zhèn)主要職責(zé) 二、彬江鎮(zhèn)基本情形 其次部分 彬江鎮(zhèn) 2022 年部門預(yù)算情形說明 一、 2022 年部門預(yù)算收支情形說明 二、 2022 年“ 三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情形說明 第三部分 彬江鎮(zhèn) 2022 年部門預(yù)算表 一、收支預(yù)算總表 二、部門收入總表 三、部門支出總表 四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“ 三公” 經(jīng)費(fèi)支出表 八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞說明第一部分 彬江鎮(zhèn) 概況 一、

2、主要職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行國家的財(cái)政、稅收法律法規(guī)和政策,擬 訂全鎮(zhèn)有關(guān)地方性規(guī)章草案；分析推測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,參與 制定有關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和 綜合平穩(wěn)社會財(cái)力的建議；爭論全鎮(zhèn)財(cái)稅進(jìn)展戰(zhàn)略,完善鼓 勵公益事業(yè)進(jìn)展的財(cái)稅政策；（二）承擔(dān)鎮(zhèn)本級各項(xiàng)財(cái)政收支治理的責(zé)任；負(fù)責(zé)編制 年度鎮(zhèn)本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受鎮(zhèn)政府托付,向鎮(zhèn)人 民代表大會報告全鎮(zhèn)預(yù)算及其執(zhí)行情形,向鎮(zhèn)人大常委會報 告全鎮(zhèn)決算；組織制訂經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù) 部門的年度預(yù)決算；（三）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)政府非稅收入治理；負(fù)責(zé)政府性基金管 理,按規(guī)定治理行政事業(yè)性收費(fèi)；治理財(cái)政票據(jù)；（四）組織制定全鎮(zhèn)治理制度和集

3、中收付制度,負(fù)責(zé)制 定全鎮(zhèn)政府選購制度并監(jiān)督治理；（五）負(fù)責(zé)制定全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)治理制度,按規(guī)定治理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),制定需要全鎮(zhèn)統(tǒng)一規(guī)定 的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；（六） 負(fù)責(zé)治理全鎮(zhèn)的會計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為,指導(dǎo)和監(jiān)督會計(jì)的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和治理社會審計(jì)；（七）監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情形,反映全鎮(zhèn) 財(cái)政收支治理中的重大問題；（八）承辦鎮(zhèn)人民政府和上級財(cái)政部門交辦的其它事項(xiàng)；二、基本情形彬江鎮(zhèn) 共有預(yù)算單位 3 個,包括鎮(zhèn)政府 , 中學(xué) , 學(xué)校；編制人數(shù) 349 人,其中：行政編制 22 人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制 327 人；實(shí)有人數(shù) 562 人,其中：在職人數(shù) 351 人,離休

4、人員 1 人；退休人員 210 人；其次部分 彬江鎮(zhèn) 2022 年部門預(yù)算情形說明一、 2022 年部門預(yù)算收支情形說明（一）部門預(yù)算收支情形2022 年彬江鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為6422 萬元,其中：財(cái)政撥款收入 6422 萬元,占收入預(yù)算總額的 100%；較上年 5670萬元增加 752 萬元,增加的主要緣由是工資調(diào)增,相應(yīng)的醫(yī)保、社保、失業(yè)保險及住房公積金等財(cái)政補(bǔ)貼都有增加造成的；（二）部門預(yù)算支出情形2022 年彬江鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為6422 萬元；較上年5670萬元增加 752 萬元,增加的主要緣由是工資調(diào)增,相應(yīng)的醫(yī)保、社保、失業(yè)保險及住房公積金等財(cái)政補(bǔ)貼都有增加造成的；其中：按支出項(xiàng)目類

5、別劃分：基本支出 算總額的 65%,包括工資福利支出4158 萬元,占支出預(yù) 3697 萬元、 日常公用支出377 萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出84 萬元；項(xiàng)目支出2259萬元,占支出預(yù)算總額的35%；上繳上級支出及對附屬單位補(bǔ)助支出 5 萬元；主要是保證運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出；按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 1009 萬元,占支出預(yù)算總額的 16%；訓(xùn)練支出 1916 萬元, 占支出預(yù)算總額的 30%,社會保證與就業(yè)支出512 萬元,占支出預(yù)算總額的 8%；醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出269 萬元, 占支出預(yù)算總額的 4%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 2195 萬元,占支出預(yù)算總額的 36%；農(nóng)林水支出 251 萬

6、元, 占支出預(yù)算總額的 3%；住房保證支出270 萬元,占支出預(yù)算總額的 3%；基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 3697 萬元,占基本支出預(yù)算的 89%；日常公用支出 商品和服務(wù)支出377 萬元,占基本支出預(yù)算的9%；對個人和家庭的補(bǔ)助84 萬元,占基本支出預(yù)算的 2%；（三）財(cái)政撥款支出支配情形2022 年彬江鎮(zhèn)財(cái)政撥款支出預(yù)算6422 萬元,占支出預(yù)算總額的 100%；財(cái)政撥款支出的支配情形是：一般公共服務(wù)支出 1009 萬元, 占財(cái)政撥款支出16%；訓(xùn)練支出 1916 萬元,占財(cái)政撥款支出 30%,社會保證與就業(yè)支出 512 萬元,占財(cái)政撥款支出的 8%；醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出

7、 269 萬元, 占財(cái)政撥款支出的 4%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 2195 萬元,占財(cái)政撥款支出的 36%；農(nóng)林水支出 251 萬元,占財(cái)政撥款支出的 3%；住房保證支出 270 萬元,占財(cái)政撥款支出的 3%；（四）政府性基金情形沒有使用政府性基金預(yù)算撥款支配的支出；（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明2022 年彬江鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支配21.75 萬元,其中辦公費(fèi) 3.48 萬元,水電費(fèi) 2.61 萬元,郵電費(fèi) 4.35 萬元,差旅費(fèi) 5.568 萬元,修理（護(hù)）費(fèi) 0.87 萬元,會議費(fèi) 1.74萬元,培訓(xùn)費(fèi) 1.74 萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.87 萬元,勞務(wù)費(fèi) 0.087萬元,物管費(fèi)0.435 萬元,

8、較上年預(yù)算支配的23.5 萬元減少 1.75 萬元,主要是厲行節(jié)約所致；（六）政府選購情形 2022 年彬江鎮(zhèn)部門預(yù)算政府選購經(jīng)費(fèi)總額 15.1 萬元,其中：鎮(zhèn)政府 10 萬元,中學(xué) 5.1 萬元；全部是 選購貨物預(yù)算；（七）國有資產(chǎn)占有使用說明2022 年彬江鎮(zhèn)國有資產(chǎn)總額6369.2 萬元,其中流淌資產(chǎn) 3770.7 萬元（貨幣資金 5 萬元、其他應(yīng)收款 3765.7 萬元）；固定資產(chǎn) 2598.5 萬元（通用設(shè)備 106.2 萬元、家具用具 52.7 萬元）；待處理財(cái)產(chǎn)損溢 都在正常使用,未顯現(xiàn)閑置、報廢情形；（八）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)0 萬元；上述資產(chǎn)2022 年彬江鎮(zhèn)沒有納入預(yù)算績效

9、目標(biāo)考核的項(xiàng)目支出；二、 2022 年“ 三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情形說明 2022 年彬江鎮(zhèn)“ 三公” 經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算支配 74.2 萬元；其中：公務(wù)接待費(fèi)67.9萬元,與上年持平；主要緣由是嚴(yán)格依據(jù)上級要求只減不增；公務(wù)用車運(yùn)行愛護(hù)費(fèi)6.3 萬元,與上年持平；主要緣由是嚴(yán)格依據(jù)上級要求只減不增；第三部分 彬江鎮(zhèn) 2022 年部門預(yù)算表 八張表（詳見附表）第四部分 名詞說明 一、一般公務(wù)服務(wù)：反映政府供應(yīng)一般公共服務(wù)的支出二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員治理的 事業(yè)單位）的基本支出；三、一般行政治理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù) 員治理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；四、國防

10、支出：反映政府用于國防方面的支出；五、公共安全支出：反映政府愛護(hù)社會公共安全方面的 支出；六、訓(xùn)練支出：反映政府訓(xùn)練事務(wù)支出；七、學(xué)校訓(xùn)練：反映各部門舉辦的學(xué)校訓(xùn)練支出；政府 各部門對社會中介組織等舉辦的學(xué)校的資助,如各類捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映；八、中學(xué)訓(xùn)練：反映各部門舉辦的中學(xué)訓(xùn)練支出；政府 各部門對社會中介組織等舉辦的中學(xué)訓(xùn)練的資助,如捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映；九、科學(xué)技術(shù)支出：反映政府在科學(xué)技術(shù)方面的支出；十、社會保證和就業(yè)支出：反映政府在社會保證和就業(yè) 方面的支出；十一、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān) 事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi) 支出；

11、十二、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與 方案生育治理方面的支出；十三、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中支配的公務(wù) 員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；十四、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人社部、財(cái)政 部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金；十五、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制 外長期聘用人員的各類勞動酬勞,以及為上述人員繳納的各 項(xiàng)社會保險費(fèi)等；十六、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公 務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等 級工資；事業(yè)單位人員的崗位工資、薪級工資等；十七、津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括 機(jī)關(guān)工作人員工作性補(bǔ)貼、生活性補(bǔ)貼、崗位津貼等；十八、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資；十九、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的 基本醫(yī)療保險費(fèi)；二十、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支 出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等 資本性支出；二十一、對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和 家庭的補(bǔ)助支出；二十二、生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定 量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺 屬生活補(bǔ)助,長