供應商質(zhì)量能力評估細則

1、供應商質(zhì)量量保證供應商 審核員 審審核日期期 質(zhì)量能力評評估記分分表說明：本評定標準準包括十十個章節(jié)節(jié)和十二二個附加加條款，共共1155條，每每條都有有具體的的細則。評定時需需要考慮慮企業(yè)的的大小，具具體產(chǎn)品品、安全全及法規(guī)規(guī)項工廠的實實施（特特殊情況況下，還還要評估估外協(xié)工工廠）實施有效效性用以以下準則則評定：合適-扣0分 可接接受-扣1分不可接受-扣2分 完全全不合格格-扣3分能力水平的的評定能力水平的的評定用用如下公公式計算算：（XY）/X*1100%其中X為為評價項項目數(shù)*2Y表示所所有項目目的分總總和四個等級的的劃分：能力水平：A級：9001000分 B級：7589分 CC級：555

2、74分 D級級： 0054分目 錄錄組織機構-22工藝-3檢驗的一般般手段-55外協(xié)件質(zhì)量量-7生產(chǎn)過程中中的質(zhì)量量-9成品質(zhì)量-122售后質(zhì)量-144場地搬運運庫存-15人員-117產(chǎn)品開發(fā)與與可靠性性保證-188S1-安全全件、法法規(guī)件的的控制-220S2-質(zhì)量量改進-221注：最初樣件是是指用正正規(guī)工裝裝生產(chǎn)的的首批產(chǎn)產(chǎn)品；一、二類產(chǎn)產(chǎn)品是指指由博耐耐爾設計計，由供供應商制制造的產(chǎn)產(chǎn)品，其其它產(chǎn)品品為三類類產(chǎn)品；標有“*”的項目目為重要要項，標標有“”的項目目為安全全、法規(guī)規(guī)項。評估內(nèi)容扣分結論評估記錄組織機構總的組織機機構定義義（機構構表、職職能說明明）。有無總體體機構圖圖，是否否完善

3、、合合理，能能否正確確地反映映企業(yè)的的組織體體系有無各部部門職能能分配表表，是否否完善、可可行是否由最最高管理理者負責責、批準準發(fā)布質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量手冊質(zhì)量部門組組織機構構定義。*是否指定定質(zhì)量各各部門負負責人，各各部門之之間的聯(lián)聯(lián)系是否否存在質(zhì)量部門人人員編制制。*是否按機機構職能能配備人人員書面的職能能程序。*有無質(zhì)量量手冊，企企業(yè)的主主要質(zhì)量量職能是是否描述述清楚質(zhì)量部門相相對于生生產(chǎn)部門門的獨立立性。是否與生生產(chǎn)部門門有同等等地位不能由生生產(chǎn)廠長長領導扣壓有缺陷陷產(chǎn)品的的權力。是否有權權停止不不合格品品的生產(chǎn)產(chǎn)和發(fā)運運，并要要求有關關部門采采取糾正正措施檢查與生產(chǎn)產(chǎn)時間的的相適應應

4、性。各班次是是否都有有檢查人人員在崗崗質(zhì)量部門與與研究部部門、工工藝部門門、生產(chǎn)產(chǎn)部門和和商業(yè)部部門之間間的關系系。質(zhì)量部門門代表用用戶的，如如何站在在用戶的的立場，與與其它相相關部門門聯(lián)系，組組織質(zhì)量量改進活活動評估內(nèi)容扣分結論評估記錄向上一級反反饋產(chǎn)品品質(zhì)量信信息。是否有一一套正式式和快速速的循環(huán)環(huán)體系，及及時向領領導反饋饋產(chǎn)品檢檢驗結果果和產(chǎn)品品等級向廠領導反反饋嚴重重問題信信息。是否通過過定期的的質(zhì)量例例會，向向廠領導導反映質(zhì)質(zhì)量問題題，對嚴嚴重的問問題，是是否及時時向領導導反饋驗證質(zhì)檢部部門的效效能。領導應每每天進行行質(zhì)量審審核對入庫的的產(chǎn)品進進行審核核對線上的的產(chǎn)品進進行審核核對生

5、產(chǎn)工工序進行行審核工藝2.1-有有作為標標準的用用戶技術術特性。（三三類產(chǎn)品品不作評評估）是否掌握握用戶對對產(chǎn)品的的要求2.2-參參與對產(chǎn)產(chǎn)品的定定義。產(chǎn)品開發(fā)發(fā)、設計計程序中中是否要要求質(zhì)量量部門參參與2.3-參參與確定定工藝卡卡及生產(chǎn)產(chǎn)手段。工藝設計計與生產(chǎn)產(chǎn)準備程程序中是是否要求求質(zhì)量部部門參與與2.4-質(zhì)質(zhì)量部門門參與的的情況。質(zhì)量部門門是否參參與，有有無證實實資料是否把質(zhì)質(zhì)量作為為主導因因素2.5-確確定檢驗驗手段及及檢驗工工藝卡。有無檢驗驗工藝設設計的程程序評估內(nèi)容扣分結論評估記錄有無檢驗驗工藝卡卡有無檢驗驗設備清清單2.6-檢檢驗手段段及檢驗驗工藝卡卡的認可可。檢驗手段段及檢驗驗

6、工藝卡卡應該經(jīng)經(jīng)質(zhì)量部部門的認認可2.7-技技術資料料的審定定、批準準、發(fā)放放。有無技術術資料的的審定、批批準、發(fā)發(fā)放、歸歸檔、更更新管理理辦法是否執(zhí)行行2.8-技技術資料料的歸檔檔及更新新。是否執(zhí)行行2.9-最最初樣件件的檢驗驗報告。*是否進行行了驗審審，有無無完整的的報告2.10-更改的的實施及及跟蹤。產(chǎn)品及工工藝更改改是否也也作為最最初樣件件來實施施有無證實實資料檢驗的一般般手段3.1-計計量室。-設備的狀狀況及其其跟蹤。檢測設備備能否滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)需要檢定周期期是否合合理是否按周周期檢定定對檢定不不合格的的是否及及時校準準或維修修現(xiàn)場使用用的檢測測設備是是否完好好評估內(nèi)容扣分結論評估記錄

7、-人員。人數(shù)能否否滿足工工作需要要檢定人員員有無資資格證明明3.2-生生產(chǎn)現(xiàn)場場的測量量間。-設備的狀狀況及其其跟蹤。檢測設備備能否滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)需要檢定周期期是否合合理是否按周周期進行行檢定*對檢定不不合格的的是否及及時校準準或維修修現(xiàn)場使用用的檢測測設備是是否完好好-人員。人數(shù)能否否滿足工工作需要要檢定人員員有無資資格證明明3.3-性性能試驗驗及疲勞勞試驗。-設備的狀狀況及其其跟蹤。試驗設備備能否滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)需要檢定周期期是否合合理是否按周周期進行行檢定*對檢定不不合格的的是否及及時校準準或維修修現(xiàn)場使用用的試驗驗設備是是否完好好-試驗規(guī)范范。對各種產(chǎn)產(chǎn)品是否否在試驗驗之前都都有明確確的試驗

8、驗規(guī)范試驗設備備有無操操作規(guī)程程評估內(nèi)容扣分結論評估記錄-結果的存存檔。各種試驗驗有無綜綜合試驗驗報告對未達到到要求的的是否在在產(chǎn)品及及工藝上上采取了了改進措措施試驗報告告是否按按要求存存檔安全件、法法規(guī)件的的試驗報報告是否否與生產(chǎn)產(chǎn)日期相相對應，以以便查詢詢3.4-理理化實驗驗室。-設備的狀狀況及其其跟蹤。實驗設備備能否滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)需要檢定周期期是否合合理是否按周周期進行行檢定*對檢定不不合格的的是否及及時校準準或維修修現(xiàn)場使用用的實驗驗設備是是否完好好-實驗規(guī)范范及標準準。對各種產(chǎn)產(chǎn)品是否否在試驗驗之前都都有明確確的試驗驗規(guī)范和和執(zhí)行的的標準試驗設備備有無操操作規(guī)程程-結果的存存檔。各種試

9、驗驗有無綜綜合試驗驗報告對未達到到要求的的是否在在產(chǎn)品及及工藝上上采取了了改進措措施試驗報告告是否按按要求存存檔安全件、法法規(guī)件的的試驗報報告是否否與生產(chǎn)產(chǎn)日期相相對應，以以便查詢詢外協(xié)件質(zhì)量量4.1-對對供應商商的選擇擇。*是否對供供應商質(zhì)質(zhì)量保證證能力進進行系統(tǒng)統(tǒng)的評估估4.2-最最初樣件件的接收收。*評估內(nèi)容扣分結論評估記錄對最初樣樣件是否否進行過過驗審有無驗審審報告4.3檢驗驗工藝及及圖紙。*有無外購購件進廠廠的檢驗驗工藝卡卡及圖紙紙4.4-定定期檢驗驗（性能能、疲勞勞、實驗驗室）。是否按照照檢驗工工藝卡要要求的頻頻次進行行性能、疲疲勞、實實驗室檢檢驗4.5-檢檢驗手段段（設備備及合格

10、格證）。是否配備備足夠的的檢驗設設備（包包括性能能、疲勞勞、實驗驗室）用用以接收收檢驗的的符合性性檢查。4.6-手手段的校校檢、存存檔。檢驗手段段是否按按周期檢檢定、校校準有無檢定定檔案4.7-檢檢驗工位位的總體體設置。檢驗工位位的設置置是否合合理檢驗工位位的場地地是否足足夠4.8-批批的識別別標記。所有不同同的批次次，有無無從外購購件進廠廠、制造造到成品品出廠全全過程的的批鑒別別的標識識4.9-不不合格品品的隔離離。有無外購購件不合合格品的的隔離、處處理程序序不合格品品是否按按要求隔隔離，有有無明確確的標記記評估內(nèi)容扣分結論評估記錄4.10-不合格格批的處處理。是否按程程序處理理對供應商商所

11、采取取的糾正正措施是是否進行行跟蹤是否掌握握用戶對對產(chǎn)品的的要求4.11-結果的的記錄。外購件檢檢驗有無無完整的的記錄4.12-供應商商分類及及能力跟跟蹤。是否把一一定時期期內(nèi)外購購件檢驗驗結果作作為調(diào)整整供應商商分類的的依據(jù)質(zhì)量不穩(wěn)穩(wěn)定的是是否進行行質(zhì)量保保證能力力跟蹤調(diào)調(diào)查4.13-對供應應商采取取措施。 是否根根據(jù)供應應商的質(zhì)質(zhì)量保證證能力及及其產(chǎn)品品質(zhì)量狀狀況對供供應商采采取了相相應的措措施（如如調(diào)整進進廠檢驗驗，建議議調(diào)整訂訂貨數(shù)量量、價格格等），以以促使供供應商提提高供貨貨質(zhì)量生產(chǎn)過程中中的質(zhì)量量5.1-生生產(chǎn)手段段（設備備）。每個工位位的設備備的精度度是否都都滿足產(chǎn)產(chǎn)品公差差的要

12、求求工序能力力是否足足夠*5.2-生生產(chǎn)設備備的總體體布置。根據(jù)工藝藝流程，生生產(chǎn)設備備安置是是否合理理生產(chǎn)場地地是否足足夠5.3-生生產(chǎn)手段段（設備備）的校校驗及結結果的存存檔。生產(chǎn)手段段（設備備）是否否經(jīng)周期期檢定合合格，并并建有周周期檢定定檔案產(chǎn)品開發(fā)發(fā)、設計計程序中中是否要要求質(zhì)量量部門參參與（刪刪除）評估內(nèi)容扣分結論評估記錄5.4-操操作工自自檢。生產(chǎn)工人人是否按按檢驗要要求進行行自檢5.5-工工序間檢檢驗。檢驗員是是否按檢檢驗工藝藝進行檢檢驗5.6-審審核。是否對產(chǎn)產(chǎn)品及工工藝進行行審核5.7-檢檢驗手段段（設備備）。生產(chǎn)線上上的檢驗驗手段是是否齊全全是否適應應生產(chǎn)5.8-手手段（

13、設設備）的的校驗及及結果的的存檔。檢驗手段段（設備備）是否否按周期期檢定、校校準有無檢定定檔案5.9-檢檢驗工位位的總體體布置。根據(jù)工藝藝流程，檢檢驗工位位的設置置是否合合理檢驗工位位的場地地是否足足夠5.10-檢驗工工位的定定置管理理。檢驗工位位上的物物品（包包括檢驗驗工具和被被檢的產(chǎn)產(chǎn)品）是是否按要要求擺放放5.11-檢驗工工藝卡及及圖紙。*生產(chǎn)現(xiàn)場場有無產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗工藝藝卡及圖圖紙評估內(nèi)容扣分結論評估記錄5.12-不合格格品的隔隔離。*有無不合合格品的的隔離、處處理程序序不合格品品是否按按要求隔隔離，有有無明確確的標記記5.13-不合格格品的處處理（挑挑選，返返修）。不合格產(chǎn)產(chǎn)品的信信

14、息應及及時處理理并反饋饋給生產(chǎn)產(chǎn)部門對不合格格件進行行返修后后，應進進行全面面的檢驗驗5.14-結果的的記錄及及其利用用。產(chǎn)品檢驗驗有無完完整的記記錄是否對缺缺陷的形形態(tài)進行行了記錄錄，并按按不合格格品的數(shù)數(shù)量與缺缺陷嚴重重程度或或造成的的損失對對其進行行分類是否對缺缺陷產(chǎn)生生的原因因進行了了分析，并并從產(chǎn)品品和工藝藝上采取取了改進進措施5.15-糾正措措施。糾正措施施是否有有嚴密的的計劃進進行落實實結果有無無檢查5.16-結果的的存檔。以上資料料是否存存檔成品質(zhì)量6.1-檢檢驗工藝藝卡及圖圖紙。現(xiàn)場有無無產(chǎn)品的的檢驗工工藝卡及及圖紙*6.2-抽抽檢（性性能試驗驗、疲勞勞試驗）。是否按照照檢驗

15、工工藝卡要要求的頻頻次進行行性能、疲疲勞試驗驗評估內(nèi)容扣分結論評估記錄6.3-抽抽檢（實實驗室）。是否按照照檢驗工工藝卡要要求的頻頻次進行行理化試試驗6.4-檢檢驗手段段（設備備）。*是否按照照檢驗工工藝卡的的要求配配齊各種種檢驗手手段（設設備），包包括性能能、疲勞勞、實驗驗室的設設備檢驗設備備有無周周期檢定定合格證證6.5-檢檢驗工位位的總體體設置。根據(jù)工藝藝流程，檢檢驗工位位的設置置是否合合理檢驗工位位的場地地是否足足夠6.6-檢檢驗工位位的定置置管理。檢驗工位位上的物物品（包包括檢驗驗手段和和被檢的的產(chǎn)品）是是否按要要求擺放放6.7-可可使用性性。檢驗工位位（包括括手段）是是否適用用6.

16、8-手手段（設設備）的的校驗及及結果的的存檔。檢驗手段段（設備備）是否否按周期期檢定、校校準有無檢定定檔案6.9-由由質(zhì)量部部門決定定驗收標標準。質(zhì)量部門門根據(jù)用用戶的要要求，制制定驗收收標準，此此標準作作為檢驗驗員進行行檢驗的的依據(jù)（如如檢驗卡卡、標準準樣件等等）6.10-高級檢檢驗（對對產(chǎn)品進進行審核核）。對生產(chǎn)過過程的產(chǎn)產(chǎn)品及工工序進行行系統(tǒng)性性的審核核，最小小審核頻頻率應在在監(jiān)控計計劃中反反映出來來，應經(jīng)經(jīng)常性將將自己生生產(chǎn)出來來的產(chǎn)品品質(zhì)量公公布出來來評估內(nèi)容扣分結論評估記錄6.11-不合格格品的隔隔離。*有無不合合格的隔隔離、處處理程序序不合格品品是否按按要求隔隔離、有有無明確確的

17、標記記6.12-不合格格品的處處理。應有處理理不合格格品程序序（挑選選、返修修）對不合格格品及時時處理，并并將信息息反饋給給生產(chǎn)部部門以便便及時采采取糾正正措施6.13-結果的的記錄及及其利用用。*產(chǎn)品檢驗驗有無完完整的記記錄是否對缺缺陷的形形態(tài)進行行了記錄錄，并按按不合格格品的數(shù)數(shù)量與缺缺陷嚴重重程度或或造成的的損失對對其進行行分類是否對缺缺陷產(chǎn)生生的原因因進行了了分析，并并從產(chǎn)品品和工藝藝上采取取了改進進措施6.14-糾正措措施。糾正措施施是否有有嚴密的的計劃進進行落實實結果有無無檢查6.15-結果的的存檔。以上資料料是否存存檔售后質(zhì)量7.1-了了解用戶戶工廠內(nèi)內(nèi)出現(xiàn)的的故障。有無用戶戶工

18、廠內(nèi)內(nèi)發(fā)生的的質(zhì)量信信息（故故障）的的收集、處處理程序序（包括括及時修修復、更更換）是否執(zhí)行行評估內(nèi)容扣分結論評估記錄7.2-了了解在汽汽車賣出出后出現(xiàn)現(xiàn)的故障障。有無最終終用戶使使用質(zhì)量量信息（故故障）的的收集、處處理程序序（包括括及時修修復、更更換）是否執(zhí)行行7.3-對對這些故故障的分分析。*收集到的的質(zhì)量問問題信息息有無進進行分析析和采取取防止再再發(fā)生措措施的程程序是否按程程序?qū)Ξa(chǎn)產(chǎn)生問題題的原因因進行分分析，并并采取相相應的防防止再發(fā)發(fā)生的措措施7.4-采采取的糾糾正措施施。質(zhì)量部門門是否指指定人員員監(jiān)督糾糾正措施施的落實實7.5-檢檢查采取取的這些些措施的的結果。質(zhì)量部門門應保證證采

19、取的的措施能能解決存存在的問問題應將改進進措施結結果通知知用戶工工廠，并并將改進進后的產(chǎn)產(chǎn)品做上上標記場地-搬運運-庫存8.1-場場地的一一般情況況。-場地的秩秩序及整整潔。廠容廠貌貌是否整整潔有序序-環(huán)境條件件。照明、溫溫度、濕濕度、粉粉塵、震震動、噪噪音等環(huán)環(huán)境條件件是否與與生產(chǎn)的的產(chǎn)品及及工序相相適應-實用空間間、布局局。*生產(chǎn)場地地面積是是否足夠夠，是否否開展定定置管理理評估內(nèi)容扣分結論評估記錄8.2-產(chǎn)產(chǎn)品混淆淆的預防防（識別別標記）。*-到貨驗收收時。原材料、外外購件進進廠驗收收時，零零件名稱稱、零件件號、生生產(chǎn)廠以以及質(zhì)量量狀態(tài)等等標記是是否明確確-生產(chǎn)過程程中。物流是否否暢通有

20、有序，零零件名稱稱、零件件號、原原材料、加加工的狀狀態(tài)及質(zhì)質(zhì)量狀態(tài)態(tài)等標記記是否明明確-發(fā)運前。倉儲中產(chǎn)產(chǎn)品的各各種標記記是否明明確8.3-搬搬運手段段。-到貨驗收收時。原材料、外外購件進進廠時，工工位器具具、搬運運方式是是否與產(chǎn)產(chǎn)品相適適應，有有無防止止質(zhì)量下下降的措措施-生產(chǎn)過程程中。制造過程程中工位位器具、搬搬運方式式是否與與產(chǎn)品相相適應，有有無防止止質(zhì)量下下降的措措施-發(fā)運前。倉儲中工工位器具具、搬運運方式是是否與產(chǎn)產(chǎn)品相適適應，有有無防止止質(zhì)量下下降的措措施8.4-庫庫存。-庫存條件件。倉儲面積積及環(huán)境境條件是是否與生生產(chǎn)相適適應評估內(nèi)容扣分結論評估記錄-庫存的周周轉(zhuǎn)。是否做到到合理

21、周周轉(zhuǎn)、先先進先出出倉儲量是是否定期期檢查倉儲過程程中有無無質(zhì)量下下降或過過期變質(zhì)質(zhì)現(xiàn)象，有有無防止止質(zhì)量下下降的措措施人員9.1-人人員的穩(wěn)穩(wěn)定性。人員是否否相對穩(wěn)穩(wěn)定9.2-對對產(chǎn)品的的了解。有關人員員是否清清楚所生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品的功功能以及及不合格格品帶來來的后果果9.3-質(zhì)質(zhì)量意識識。*-干部。責任心、質(zhì)質(zhì)量意識識、問題題意識、改改進意識識、信息息意識是是否強-工人。責任心、質(zhì)質(zhì)量意識識、問題題意識、改改進意識識、信息息意識是是否強9.4-培培訓及進進修。對工人是是否經(jīng)過過必要的的培訓（包包括崗前前培訓），每每個工人人有無教教育培訓訓卡（證證），重重要崗位位有無資資格證明明對干部是是否進

22、行行了質(zhì)量量管理方方法的培培訓（包包括實驗驗設計法法、故障障模式分分析、設設計評審審）評估內(nèi)容扣分結論評估記錄產(chǎn)品開發(fā)設設計與可可靠性保保證（一、二類類產(chǎn)品不不作評價價）10.1握握用戶對對產(chǎn)品的的要求。是否掌握握用戶提提出的技技術規(guī)范范與相關關標準是否掌握握用戶33提出的的質(zhì)量、可可靠性、易易維修性性目標是否掌握握安全與與法規(guī)方方面的要要求是否掌握握使用條條件、環(huán)環(huán)境條件件、裝配配情況是否掌握握同類產(chǎn)產(chǎn)品所遇遇到的問問題的歷歷史記錄錄用戶工廠廠的產(chǎn)品品部門、質(zhì)質(zhì)量部門門聯(lián)系人人的地址址、電話話是否清清楚是否指定定了一名名安全、法法規(guī)件的的質(zhì)量負負責人，并并將其姓姓名、地地址、電電話通知知用戶

23、工工廠10.2-開發(fā)設設計的組組織。有無項目目開發(fā)組組織機構構，成員員是否確確定*有無按AAPQPP進行項項目管理理*有無產(chǎn)品品開發(fā)設設計程序序和計劃劃計劃中市市場調(diào)研研、產(chǎn)品品、工藝藝、生產(chǎn)產(chǎn)、銷售售等部門門分工是是否明確確，職責責是否清清楚是否執(zhí)行行10.3-設計。*有無設計計任務書書，設計計任務書書有無明明確的、定定量的質(zhì)質(zhì)量目標標有無完整整的產(chǎn)品品圖紙和和技術標標準，是是否滿足足設計要要求有無質(zhì)量量特性重重要度分分級評估內(nèi)容扣分結論評估記錄10.4-設計評評審與樣樣件的調(diào)調(diào)試與試試驗。*-設計評審審。在產(chǎn)品開開發(fā)、設設計的各各個階段段，是否否按APPQP產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)、設計計程序的的要求進進行設計計評審有無證實實資料-樣件調(diào)試試、試驗驗。質(zhì)量部門門是否參參加了樣樣件的調(diào)調(diào)試與試試驗有無試驗驗規(guī)范、相相應的試試驗設備備及試驗驗日程