進(jìn)料品質(zhì)管制規(guī)定

1、制定目的為確保未經(jīng)驗(yàn)或未被驗(yàn)證為符合規(guī)定的物料不被使用，防止不合格物料流入生產(chǎn)現(xiàn)場。適用范圍適用于公司對外采購的原材料及坯材的進(jìn)料檢驗(yàn)。名詞定義原材：指由采購課直接對外采購的生產(chǎn)原料；坯材：指由采購課直接對外采購處于銷售成品前的過渡完成狀態(tài)的半成品。權(quán)責(zé)規(guī)定倉庫負(fù)責(zé)所有來料的收、發(fā)、儲(chǔ)存作業(yè)及管理控制。品管課負(fù)責(zé)：制訂原材及坯材檢驗(yàn)操作細(xì)則（包括抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃）；進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)；不合格品的裁決處置。作業(yè)規(guī)定作業(yè)流程圖共5頁第2頁供應(yīng)商采購管理規(guī)定 供應(yīng)商管理規(guī)定供應(yīng)商基本情況調(diào)查表、 合格供應(yīng)商名單供應(yīng)商采購管理規(guī)定送貨單據(jù)材料 入庫單等倉庫倉儲(chǔ)管理初定材料入庫單.送貨單據(jù)品管課進(jìn)料品質(zhì)管制規(guī)定原

2、材品質(zhì)檢蹌報(bào)告 坯材品質(zhì)楂驗(yàn)報(bào)告?zhèn)}庫倉儲(chǔ)管理規(guī)定材料入庫單倉庫 1倉儲(chǔ)管理規(guī)定物料卡、物料帳進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)則品管課必須制訂原材及板材檢驗(yàn)操作細(xì)則（包括抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃），以為進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)依據(jù)。操作細(xì)則應(yīng)針對具體物料種類規(guī)定其檢驗(yàn)步驟，檢驗(yàn)項(xiàng)目及相應(yīng)的判定（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn)。抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃原則上依據(jù)GB2828-87標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。以一進(jìn)貨單為一批；針對具體的物料種類確定AQL值（允收水準(zhǔn)）及檢驗(yàn)水準(zhǔn)、抽檢方式;決定檢驗(yàn)嚴(yán)格性。原材進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)接供應(yīng)廠商來料，倉管員依“材料入庫單”同供應(yīng)廠商的送貨單據(jù)核對其品名、規(guī)格、數(shù)量等相符無誤后，通知品管課進(jìn)料檢驗(yàn)人員做進(jìn)料檢驗(yàn)。品管課進(jìn)料檢驗(yàn)人員接倉庫通知后，應(yīng)及時(shí)依據(jù)“原材

3、檢驗(yàn)操作細(xì)則”及“原材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)及品質(zhì)判定。檢驗(yàn)結(jié)果可能是：合格允收、拒收、讓步接收。檢驗(yàn)人員必須將檢驗(yàn)的情況、結(jié)果記錄于“原材品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告”，經(jīng)品管課主管審核后，傳遞相關(guān)部門人員，并對原材的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行必要標(biāo)識。品管課主管負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)結(jié)果審核、裁定。坯材進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)單坯材進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)接供應(yīng)商來料，倉管員依“材料入庫單”同供應(yīng)廠商的送貨單據(jù)核對其品名、規(guī)格、數(shù)量等相符無誤后，通知品管課進(jìn)料檢驗(yàn)人員做進(jìn)料檢驗(yàn)；品管課進(jìn)料檢驗(yàn)人員接倉庫通知后，應(yīng)及時(shí)依據(jù)“壞材檢驗(yàn)操作細(xì)則”進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)及品質(zhì)判定；檢驗(yàn)結(jié)果可能是：合格允收、拒收、讓步接收；檢驗(yàn)人員必須將檢驗(yàn)情況、結(jié)果記錄于“材壞品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)

4、告”，經(jīng)品管課主管審核后，傳遞相關(guān)部門、人員，并對單坯材的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行必要標(biāo)識；品管課主管負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)結(jié)果審核、裁定。多層坯材進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)接供應(yīng)商來料，倉管員依“材料入庫單”同供應(yīng)商的送貨單據(jù)核對其品名、規(guī)格、數(shù)量等相符無誤后，點(diǎn)收入庫，并通知品管課進(jìn)料檢驗(yàn)人員由其按“坯材檢驗(yàn)操作細(xì)則”的相關(guān)要求做理化檢測，并記錄于“坯材品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告”；型材工序按正常領(lǐng)料手續(xù)從倉庫領(lǐng)取坯材經(jīng)本工序加工后，依“坯材檢驗(yàn)操作細(xì)則”進(jìn)行全數(shù)檢點(diǎn)：片檢的結(jié)果可能是：合格允收（A級）、讓步接收（B級）、拒收（次品）；品管課進(jìn)料檢驗(yàn)人員對片檢的結(jié)果必須做抽樣復(fù)檢及確認(rèn)，抽樣復(fù)檢通不過，退回重新片檢。復(fù)檢作業(yè)依“坯材檢驗(yàn)操作

5、細(xì)則”進(jìn)行。全檢及復(fù)檢結(jié)果應(yīng)記錄于“坯材品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告”，經(jīng)品管課主管審核后，傳遞相關(guān)部門、人員。檢驗(yàn)人員應(yīng)配合型材工序人員對坯材的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識（A級、B級、次品）；品管課主管負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)結(jié)果審核、裁定。倉庫接收作業(yè)對經(jīng)品管課檢驗(yàn)人員判定合格或特采的原材及坯材，倉管員方可辦理正式入庫。入庫手續(xù)的辦理按倉儲(chǔ)管理規(guī)定辦理。不合格的處置品管課負(fù)責(zé)對不合格原材及坯材的處置作出結(jié)論，并在相應(yīng)的品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告上體現(xiàn)，并知會(huì)財(cái)務(wù)、采購部門。若生產(chǎn)急需等原因擬對該批進(jìn)料作特別處理（如特采），由品管課主管決定，必要時(shí)呈報(bào)生產(chǎn)部主管審核處理方案，并報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)，處理方案可能是：讓步接收（特采）品質(zhì)缺陷對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響甚微，必須加強(qiáng)制程管制；全檢經(jīng)全檢挑出的合格品須經(jīng)品管課重新抽檢判定。對拒收物料須做標(biāo)識（拒收標(biāo)簽）隔離，由倉庫負(fù)責(zé)同供應(yīng)商辦理退貨。對全檢物料須做標(biāo)識（全檢