TR-QESP06Q供應(yīng)商管理程序書

1、T-MAX TOOLING 日邁模具（東莞）有限公司 管理系統(tǒng)程序文件文件名稱供應(yīng)商管理理程序書書頁 碼第1頁共66頁文件編號TR-QEESP006Q版 本 號號B0修訂日期2009-05-25修 訂 號號2修 訂 記 錄錄版 次次頁 碼修 訂 內(nèi) 容容發(fā) 行 日日 期A01-6新 規(guī)2006-05-04A11-6將采購職責(zé)責(zé)從生產(chǎn)產(chǎn)管理課課劃出，設(shè)設(shè)立采購購課，修修改相關(guān)關(guān)內(nèi)容。2007-11-20B01-6公司名變更更，修改改相關(guān)內(nèi)內(nèi)容2009-05-27姓 名職 務(wù)簽 署年 / 月月 / 日作 成成殷 會 真真采購課擔(dān)當(dāng)當(dāng)審 閱閱高 倉管理者代表表批 準(zhǔn)準(zhǔn)高 倉總 經(jīng) 理日邁模具程程序文

2、件件文件編號TR-QEESP006Q版 本 號號B0頁碼第2頁共66頁供應(yīng)商管理理程序書書發(fā)行日期2009-05-271.0目的的本文件規(guī)定定對供應(yīng)應(yīng)商的評評審及監(jiān)監(jiān)查過程程,以確確保供應(yīng)應(yīng)商能長長期穩(wěn)定定提供符符合本工工廠要求求的原材材料、委委外加工工品、設(shè)設(shè)備和服服務(wù)。2.0范圍圍本文件適用用于日邁邁模具之之供應(yīng)商商的評審審與考核核。辦公用用品等不不影響本本公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和加工工過程的的供應(yīng)商商不在此此范圍之之列。3.0參考考文件3.1采采購控制制程序書書 TTRQESSP055Q 3.2受受入檢驗(yàn)驗(yàn)程序書書 TTRQESSP144Q4.0定義義4.1供應(yīng)應(yīng)商：提提供產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)的組織

3、織和個人人。4.2供應(yīng)應(yīng)商開發(fā)發(fā)：通過過各種有有效渠道道進(jìn)行尋尋找符合合工廠要要求供應(yīng)應(yīng)商的過過程。4.3供應(yīng)應(yīng)商評審審：在正正式選擇擇供應(yīng)商商之前，由由相關(guān)部部門對其其進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場確認(rèn)認(rèn)的過程程。4.4供應(yīng)應(yīng)商考核核：定期期對合格格供應(yīng)商商進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量、交交期、服服務(wù)等方方面的評評價過程程， 確確保其持持續(xù)的供供應(yīng)能力力符合工工廠的要要求。5.0職責(zé)責(zé)5.1 采采購課5.1.11主導(dǎo)對供供應(yīng)商的的開發(fā)、評評審及考考核工作作。5.1.22負(fù)責(zé)合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單的制制訂、更更新及保保存。5.2 品品質(zhì)保證證課 5.22.1負(fù)負(fù)責(zé)對供供應(yīng)商品品質(zhì)保證證能力的的確認(rèn)。5.2.22負(fù)責(zé)對對供應(yīng)商商月度

4、來來料品質(zhì)質(zhì)效績評評估。日邁模具程程序文件件文件編號TR-QEESP006Q版 本 號號B0頁碼第3頁共66頁供應(yīng)商管理理程序書書發(fā)行日期2009-05-27 5.3 生產(chǎn)管管理課主導(dǎo)物流、委委外加工工供應(yīng)商商的開發(fā)發(fā)、評審審及考核核工作。5.4 工工場長負(fù)責(zé)對合格格供應(yīng)商商選用的的批準(zhǔn)。6.0程序序6.1供應(yīng)應(yīng)商的開開發(fā)6.1.11采購課課應(yīng)通過過各種渠渠道尋找找適合公公司業(yè)務(wù)務(wù)所需的的供應(yīng)商商, 針針對合適適的供應(yīng)應(yīng)商提出出供應(yīng)應(yīng)商基本本資料表表。6.1.22有關(guān)供供應(yīng)商的的信息收收集方法法:a)客戶提提供供應(yīng)應(yīng)商的信信息。b)供應(yīng)商商自行來來廠聯(lián)系系。c)根據(jù)“工商黃黃頁”的信息息進(jìn)行聯(lián)

5、聯(lián)絡(luò)。d)通過上上互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)查找。6.2物料料及委外外加工合合格供應(yīng)應(yīng)商的評評審與選選用6.2.11客戶所所指定之之原材料料供應(yīng)商商、加工工廠視同同為本公公司之合合格供應(yīng)應(yīng)商,直直接登錄錄于合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單。6.2.22物料之之制造廠廠商為國國外供應(yīng)應(yīng)商，需需由代理理商辦理理進(jìn)口者者，則對對該代理理商視同同為合格格供應(yīng)商商，直接接登錄于于合格格供應(yīng)商商名單。 6.2.3供應(yīng)應(yīng)商如自自設(shè)生產(chǎn)產(chǎn)工廠，必必要時需需進(jìn)行對對其工廠廠進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場評審審。a)由采購購課確定定評審的的時間(在供應(yīng)應(yīng)商遞交交供應(yīng)應(yīng)商基本本資料表表后兩兩周內(nèi)進(jìn)進(jìn)行)，并并通知供供應(yīng)商。b) 由采采購課、生生產(chǎn)管理理課、品品質(zhì)保

6、證證課、生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)課組成成供應(yīng)商商評審小組前往實(shí)實(shí)地針對對該供應(yīng)應(yīng)商之品品質(zhì)保證證、制程程控制、訂訂單受理理、員日邁模具程程序文件件文件編號TR-QEESP006Q版 本 號號B0頁碼第4頁共66頁供應(yīng)商管理理程序書書發(fā)行日期2009-05-27 工工培訓(xùn)及及環(huán)境保保護(hù)等項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行實(shí)際評評審。c) 評審審小組針針對評核核結(jié)果需需填寫供供應(yīng)商評評審表，并并依供供應(yīng)商評評審表要要求對供供應(yīng)商評評出A、BB、C、DD四個等等級，經(jīng)經(jīng)呈報(bào)工工場長簽簽核后存存檔備查查。d）評審結(jié)結(jié)果為AA或B級級的供應(yīng)應(yīng)商，得得以登錄錄于合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單。e) 評審審結(jié)果為為C級的的供應(yīng)商商，暫不不登錄于于合格

7、格供應(yīng)商商名單。采購課應(yīng)對其發(fā)出供應(yīng)商工程監(jiān)查指摘事項(xiàng)對策報(bào)告書，列出需改善項(xiàng)，由供應(yīng)商自行改善完成并報(bào)告后，按6.2.3a 、6.2.3b執(zhí)行,經(jīng)改善后的供應(yīng)商評審結(jié)果達(dá)到A或B級方可登錄于合格供應(yīng)商名單。f)評審結(jié)結(jié)果為DD級或產(chǎn)產(chǎn)品對環(huán)環(huán)境有嚴(yán)嚴(yán)重危害害的視為為不合格格供應(yīng)商商，不得得登錄于于合格格供應(yīng)商商名單。6.2.44如供應(yīng)應(yīng)商無自自設(shè)生產(chǎn)產(chǎn)工廠，屬屬于代理理業(yè)務(wù)或或店面者者，則由由供應(yīng)商商送樣經(jīng)經(jīng)由本公公司生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)、品品質(zhì)保證證課或相相關(guān)部門門確認(rèn)能能符合品品質(zhì)需求求時，則則以書面面通知采采購課，登登錄于合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單。6.3物流流供應(yīng)商商選用前前的評審審6.3.11由生

8、產(chǎn)產(chǎn)管理課課主導(dǎo)選選擇物流流服務(wù)供供應(yīng)商,先確認(rèn)認(rèn)其證照照齊全,然后對對其進(jìn)行行產(chǎn)品運(yùn)運(yùn)輸注意意事項(xiàng)的的宣導(dǎo),確認(rèn)合合格方可可委托其其運(yùn)輸。6.4供應(yīng)應(yīng)商的月月度評價價6.4.11品質(zhì)保保證課對對供應(yīng)商商批合格格率作月月度統(tǒng)計(jì)計(jì)，記錄錄于供供應(yīng) 商商月度評價價表。6.4.22 采購購課對供供應(yīng)商納納期達(dá)成成率、配配合度作作月度統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，記記錄于供供應(yīng)商月月度 評價價表。6.4.33若供應(yīng)應(yīng)商的供供應(yīng)績效效單項(xiàng)評評估低于于90%，采購購課責(zé)令令其改善善，若連連續(xù)三日邁模具程程序文件件文件編號TR-QEESP006Q版 本 號號B0頁碼第5頁共66頁供應(yīng)商管理理程序書書發(fā)行日期2009-05-27

9、個個月改善善無效報(bào)報(bào)工場長長審批，考考慮取消消其供應(yīng)應(yīng)商資格格。6.5合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單的制制訂與更更新6.5.11采購課負(fù)負(fù)責(zé)制訂訂合格格供應(yīng)商商名單。6.5.22合格格供應(yīng)商商名單須須經(jīng)工場場長批準(zhǔn)準(zhǔn)并將正正本存在在本部門門，副本本發(fā)至相相關(guān)部門門，當(dāng)合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單有變變更時,應(yīng)及時時更新并并重新確確認(rèn)。6.6待待評審供應(yīng)商商 66.6.1如遇緊急急情況相相關(guān)部門門報(bào)告工工場長,在未對對供應(yīng)商商進(jìn)行調(diào)調(diào)查而先先向其發(fā)發(fā)出采購購,此類類供商應(yīng)應(yīng)在合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單中說說明“待待評審”字字樣,在在第一次次采購?fù)晖瓿珊?應(yīng)及時時補(bǔ)回所所有的相相關(guān)評審審程序。7.0附件件7.1供供應(yīng)商基

10、基本資料料表 TTR-QQESPP06QQ-F117.2供供應(yīng)商評評審表 TR-QQESPP06QQ-F227.3合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單 TR-QQESPP06QQ-F33 7.4供供應(yīng)商月月度評價價表 TTR-QQESPP06QQ-F447.5供供應(yīng)商工工程監(jiān)查查指摘事事項(xiàng)対策策報(bào)告書書 TR-QQESPP06QQ-F55日邁模具程程序文件件文件編號TR-QEESP006Q版 本 號號B0頁碼第6頁共66頁供應(yīng)商管理理程序書書發(fā)行日期2009-05-27權(quán)責(zé)部門流 程 圖記錄表單采購課生產(chǎn)管理課課采購課工場長采購課 采購課 生產(chǎn)管理課 品質(zhì)保證課采購課工場長采購課 采購課 生產(chǎn)管理課 品質(zhì)保證課 生產(chǎn)技術(shù)課 采購課品質(zhì)保證課采購課 生