業(yè)務流程圖-一般業(yè)務管理總流程

1、業(yè)務流程圖一般業(yè)務管理總流程采購部與供應商洽談新商品引進采購部與供應商洽談新商品引進是否新供應商舊供應商新商品引進流程是否新供應商舊供應商新商品引進流程否是新供應商商品引進流程新供應商商品引進流程訂貨管理作業(yè)流程訂貨管理作業(yè)流程收貨工作流程收貨工作流程商場進行商品銷售、管理采購部與營運部共同分析是否有滯銷或質(zhì)量問題商場進行商品銷售、管理采購部與營運部共同分析是否有滯銷或質(zhì)量問題是采購部處理解決退貨管理流程采購部分析經(jīng)營是否有問題是采購部分析經(jīng)營是否有問題否否否電腦部：新商品試銷是否已經(jīng)到期是新商品轉(zhuǎn)正流程新商品轉(zhuǎn)正流程供應商分析淘汰流程需是否新供應商需是否新供應商結(jié)算流程不需結(jié)算流程新供應商商

2、品引進流程采購員洽談新供應商及新商品采購員洽談新供應商及新商品將供應商詳細資料列表，上報采購經(jīng)理審 將供應商詳細資料列表，上報采購經(jīng)理審 是生產(chǎn)廠家等商品是否已有經(jīng)營已有經(jīng)營同意無填寫新商品錄入資料表和供應商錄入表將供應商詳細情況資料列表填寫新商品錄入資料表和供應商錄入表將供應商詳細情況資料列表申報采購經(jīng)理申報采購經(jīng)理/ 店長審批采購部錄入組錄入：采購部錄入組錄入：1、新供應商資料2、新商品資料3、設定商品狀態(tài)知門店舊供應商新商品引進流程供應商帶新商品樣品及資料與采購部采購員洽談供應商帶新商品樣品及資料與采購部采購員洽談采購文員填寫新品錄入資料表不同意采購文員填寫新品錄入資料表采購部經(jīng)理簽名同

3、意并由店長簽字確認采購部經(jīng)理簽名同意并由店長簽字確認同意電腦部錄入新商品資料并確認新品資料單轉(zhuǎn)交營運部電腦部錄入新商品資料并確認新品資料單轉(zhuǎn)交營運部采購員下新品訂單，并通知營運部采購員下新品訂單，并通知營運部采購部與供應商協(xié)商代銷或扣點條件聯(lián)營及代銷供應商引進流程采購部與供應商協(xié)商代銷或扣點條件采購主管與供應商草簽供應商洽談記錄表采購主管與供應商草簽供應商洽談記錄表供應商在合同上簽名、蓋公章交采購經(jīng)理和店長審核同意總經(jīng)理簽名是否同意總經(jīng)理簽名是否同意不同意同意采購員與供應商合同簽署合同采購員與供應商合同簽署合同（一式二份）供應商留底采購部復印留底采購部復印留底財務部留底采購員填寫新品錄入資料表

4、和供應商資料表整理費用收取清單采購員填寫新品錄入資料表和供應商資料表整理費用收取清單電腦部錄入供應商和商品資料， 進入訂貨程序電腦部錄入供應商和商品資料， 進入訂貨程序新商品轉(zhuǎn)正流程電腦部每周一次檢查， 試銷已到期新商品電腦部每周一次檢查， 試銷已到期新商品信息部出需淘汰到期信息部出需淘汰到期新商品明細表類別、品名、規(guī)格、進價、售價、毛利率、單品平均日銷、類別平均銷售總量、現(xiàn)庫存采購部、賣場考評給出書面意見第采購部、賣場考評給出書面意見一次通知采購部及電腦部商品轉(zhuǎn)正保留店長審閱通知采購部及電腦部商品轉(zhuǎn)正保留店長審閱簽字次淘汰未采購部將商品基礎(chǔ)資料屬性改為： 不可訂、不可進通知電腦部淘汰及退貨期

5、限退采購部將商品基礎(chǔ)資料屬性改為： 不可訂、不可進通知電腦部淘汰及退貨期限貨通知退貨流程電腦部檢查到期是否已退貨退貨流程電腦部檢查到期是否已退貨財務部結(jié)清余款及費用已退貨財務部結(jié)清余款及費用供應商分析淘汰流程電腦部每周進行一次檢查，已入場三個月供應商，以及供應商銷售排行榜電腦部每周進行一次檢查，已入場三個月供應商，以及供應商銷售排行榜采購部簽署是否保留意見并交店長確認簽名采購部簽署是否保留意見并交店長確認簽名是否保留汰供應商名單及最后期限該供應商轉(zhuǎn)正電腦部檢查是否按時完成通編號、供應商名稱、 進場日期、品種數(shù)、 庫存金額知采購及采購部書面填報各廠家特別費用清單采購部書面填報各廠家特別費用清單總

6、經(jīng)理采購部將該供應商資料訂為不可訂或不可進采購部將該供應商資料訂為不可訂或不可進退貨流程退貨流程財務部匯總并收取廠家各項費用財務部匯總并收取廠家各項費用財務部結(jié)清供應商余款財務部結(jié)清供應商余款租賃結(jié)算流程每月指定交款日期，租賃供應商到財務部交租金每月指定交款日期，租賃供應商到財務部交租金財務部根據(jù)合同查驗應收租金額采購部書面填報各供應商特別費用清單財務部根據(jù)合同查驗應收租金額采購部書面填報各供應商特別費用清單收取租賃供應商各收取租賃供應商各種雜費及租賃費用部各項費用，列明細表財務列未交款供應商明細交采購部催交財務列未交款供應商明細交采購部催交本月收款工作到期后，財務部將各表交至指定部門本月收款

7、工作到期后，財務部將各表交至指定部門已交款供應商明細表已交款供應商明細表未交款供應商明細表合同已到期供應商明細表 總經(jīng)理店長采購部營運部總經(jīng)理店長采購部營運部聯(lián)營供應商結(jié)算流程商到財務部查詢銷售額及可結(jié)款金額采購部書面填報各供應商特別費用清單商到財務部查詢銷售額及可結(jié)款金額采購部書面填報各供應商特別費用清單結(jié)算組對帳員審核結(jié)款金額是否正確結(jié)算組對帳員審核結(jié)款金額是否正確否財務部匯總各項費用，列明細表財務部匯總各項費用，列明細表與財務部進行對帳，核對柜臺每日交款項（營業(yè)額）是與財務部進行對帳，核對柜臺每日交款項（營業(yè)額）收取聯(lián)營供應商各種雜費收取聯(lián)營供應商各種雜費財務部根據(jù)合同查驗收取分成額是否

8、超出保底數(shù)財務部根據(jù)合同查驗收取分成額是否超出保底數(shù)否采購部經(jīng)理簽名提出處理意見是采購部經(jīng)理簽名提出處理意見通知聯(lián)營供應商開發(fā)票到財務部結(jié)算通知聯(lián)營供應商開發(fā)票到財務部結(jié)算店長審核意見店長審核意見是否保留該供應商務確認支票日期，出納員付款本月結(jié)算到期后，財務部將以下各表交至指定部門 ：正常結(jié)算供應商明細表保底額結(jié)算供應商明細表合同已到期供應商明細表否總經(jīng)理簽名同意總經(jīng)理簽名同意通知采購部、營運部、財務部淘汰供應商總經(jīng)理店長采購部營運部通知采購部、營運部、財務部淘汰供應商總經(jīng)理店長采購部營運部供應商清算供應商清算代銷結(jié)算流程財務部查詢供應商可結(jié)算金額并填單交采購部簽名采購部書面填報供應商特別費用

9、清單財務部查詢供應商可結(jié)算金額并填單交采購部簽名采購部書面填報供應商特別費用清單財務部匯總各項費用，列明細表財務部匯總各項費用，列明細表財務部核對應結(jié)商各項費用財務部核對應結(jié)商各項費用店長簽名同意店長簽名同意財務總監(jiān)簽名同意財務總監(jiān)簽名同意供應商按單開具結(jié)算發(fā)票供應商按單開具結(jié)算發(fā)票財務部確認支票日期統(tǒng)內(nèi)做付款確認財務部確認支票日期統(tǒng)內(nèi)做付款確認財務每月交代銷供應商結(jié)算情況表于總經(jīng)理購銷（先貨后款）結(jié)算流程5 5 15 收單至財務部對帳供應商檢查驗收單和送貨單并更正財務部對帳組將供應商驗收單和電腦驗收單進行核對無財務部對帳組將供應商驗收單和電腦驗收單進行核對確定供應商驗收單與電腦驗收單是否平帳

10、檢查入庫單是確定供應商驗收單與電腦驗收單是否平帳檢查入庫單是否否有誤補做調(diào)整單補做調(diào)整單財務部檢查單據(jù)是否已到結(jié)算期是待處理工有財務部檢查單據(jù)是否已到結(jié)算期是待處理7 7 統(tǒng)計供應商的各 項應扣費用采購部提出 解決方案收貨部提出解決方案到期財務部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)， 財務總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)財務部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)， 財務總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)財務總監(jiān)審批同意財務總監(jiān)審批交采購經(jīng)理簽名確認應付款金額，交采購經(jīng)理簽名確認應付款金額，店長簽名確認店長簽名確認總經(jīng)理簽名同意權(quán)限金額范圍之外總經(jīng)理簽名同意權(quán)限金額之內(nèi)財務總監(jiān)簽名同意財務總監(jiān)簽名同意20 款并提交增值稅發(fā)票財務部確認付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付

11、款確認財務部確認付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確認購銷（先款后貨）結(jié)算流程采購部與供應商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作合同采購部與供應商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作合同采購部合同副本備案供應商合同正本備案采購部合同副本備案供應商合同正本備案不同意店長確定合同內(nèi)容、付款條件是否符合要求、簽名店長確定合同內(nèi)容、付款條件是否符合要求、簽名同意財務部合同正本備案財務部合同正本備案總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章采購部填寫現(xiàn)金使用申請單采購部填寫現(xiàn)金使用申請單請單上簽名財務總監(jiān)簽名確認并且查驗合同書財務總監(jiān)簽名確認并且查驗合同書采購員下訂單采購員下訂單財務部出納員與采購員提貨并且付款財務部出納員與采購員

12、提貨并且付款類別單品數(shù)量管理流程店長及采購部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類別及每類應做品種類店長每月至少一次查詢分類商品情況店長及采購部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類別及每類應做品種類店長每月至少一次查詢分類商品情況不妥列分類商品數(shù)量表報總經(jīng)理審批類別實際單品數(shù)是否符指標列分類商品數(shù)量表報總經(jīng)理審批類別實際單品數(shù)是否符指標同意由總經(jīng)理、店長與其它高層領(lǐng)導1由總經(jīng)理、店長與其它高層領(lǐng)導1、確定各采購分管大類2、確定各大類應有商品品種3、確定各大類應占用面積及樓層位置通知采購部經(jīng)理，由采購部經(jīng)理匯報差異原因差 異較大差異原因是否合理調(diào)整類別中單品數(shù)量指標差異原因是否合理調(diào)整類別中單品數(shù)量指標合理由電腦

13、部1由電腦部1、錄入商品分類資料2、設定每類商品種類3、設定各采購分類管理權(quán)限不合理采購部負責整改，增加新品或淘汰滯銷品采購部負責整改，增加新品或淘汰滯銷品完成，下次再查完成，下次再查贈品送貨流程采購部執(zhí)行商品進貨流程采購部執(zhí)行商品進貨流程收貨部1、錄入商品驗收單收貨部1、錄入商品驗收單2、手工填制贈品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。3、執(zhí)行商品入賣場流程4、贈品入贈品庫11、根據(jù)用途，從贈品庫中提出贈品，組織發(fā)放。2、未發(fā)放完的贈品，視具體情況上報有關(guān)領(lǐng)導批準后，可移交行政庫、供貨商或轉(zhuǎn)為自營商品出售。賣場賣場行政庫供貨商店 長該類商品經(jīng)營組行政庫供貨商店 長該類商品經(jīng)營組場內(nèi)、場外促銷活動流程1、供應商自行舉辦的活動：供應商向采購部提出申請，并上報活動方案供應商向采購部提出申請，并上報活動方案11、審核方案，與供應商洽談活動所需人員、場地、物品等事項。2、視情況制定費用標準。3、店長審核、簽批。4、開具交費單據(jù)。采購部采購部