商業(yè)風險防范及業(yè)務持續(xù)計劃

1、商業(yè)風險防范及業(yè)務持續(xù)計劃ISO9001-2015)序號風險 類別風險描述風險等級應急措施責任部門協(xié)助部門備注1災難 方面 的風 險1、各類原因引 起的火災；2、洪水、地震等 自然災害3、戰(zhàn)爭等不可 抗力災難二級詳見緊急事件防范的準備和響應控制程序火災逃離與撲救作業(yè)指導書、災 難恢復程序人力資源 部、事故 發(fā)生部門各部門2法律 法規(guī) 風險1、知識產(chǎn)權；2、財務方面的 法律法規(guī)；3、勞動法；4、安全生產(chǎn)法；5、環(huán)境保護法 等。三級1、聘請專門的法律顧問；2、定期組織對中高層人員、涉外人員進行法律意識培訓。人力資源 部各部門3市場（商 業(yè)） 風險1、客戶關系不 正常；2、市場波動（突 增、突減）；

2、3、運輸中斷；4、出口管制；5、產(chǎn)品責任；6、資金難以回 收；7、遭遇戰(zhàn)爭、自 然災害、火 災、大面積傳二級1、市場人員提高自己的認識水平，在開發(fā)新客戶時，考慮雙方的利益，必要時冋 財務部一起針對客戶和產(chǎn)品做投入產(chǎn)出和現(xiàn)金回收的考察，且將時間作為考察指 標；2、根據(jù)客戶等級和產(chǎn)品等級，確定A類產(chǎn)品的安全庫存，并定期刷新，冋時成立 交貨期緊應急小組對急單進行處理；為應對客戶訂單減少或撤單，及時開展市場調 研，動態(tài)了解市場信息，并向公司內部預告警；3、加強與承運商之間的溝通，及時了解信息，有備無患；開發(fā)第二承運商；合理 組織生產(chǎn)，留出送貨提前量，及時與承運商溝通，確保發(fā)貨。4、及時了解國家的政策法

3、規(guī)和相關外貿政策；市場部財務部 生產(chǎn)部 等。染疾病。5、加強產(chǎn)品責任相關知識培訓，根據(jù)客戶的要求購買產(chǎn)品責任險，如需召回產(chǎn)品， 按產(chǎn)品召回管理規(guī)定執(zhí)行6、對客戶進行評級，及時了解客戶信用狀況，并及時與客戶核對帳單；對信用狀 況差的客戶，采取預付款形式；7、與客戶約定免除因不可抗力造成的損失條款。4采購 （供 應 鏈） 風險1、供應商供貨 不及時；2、供應商出現(xiàn) 質量、運輸?shù)?問題；3、單一貨源。三級1、前期設計過程中對研發(fā)物料的篩選時，盡可能避免某一物料單獨供貨。2、物料部制訂供應商開發(fā)戰(zhàn)略，對關鍵物料列出三家以上的供應商；3、定期組織對供應商進行評審。物料部品管部 研發(fā)部5生產(chǎn) 控制 風險1

4、、質量隱患；2、員工滿意度 風險；3、人、設備、能 源、物料、動 力資源不足；4、技術資料版 本失控。二級詳見緊急事件防范的準備和響應控制程序風險防范及操作管理規(guī)范。 對于風險描述中的前3條詳見生產(chǎn)風險的預案計劃部生產(chǎn)部品管部 人力資源物料部研發(fā)部6財務 風險1、融投資決策 失誤；2、資金周轉困 難；3、財務文件的 安全等。三級詳見財務風險防范管理規(guī)定財務部7技術 風險1、技術圖紙、文 件保存出現(xiàn)意外（如保管人員不 在、停電、火險、 丟失、計算機硬 件出問題等）。二級1、對圖紙、文件進行備份；2、對原始文件分類歸檔；技術資料由電氣部、結構部、中試部等相關部門歸口管 理；客戶資料由市場部管理；生產(chǎn)組織資料由生產(chǎn)部管理；物資供應資料由物 料部管理；3、標準化室職責到位；4、所有技術資料電子化；5、電子資料都按三層保護，要求做到：第一層，存儲在計算機硬盤中；第二層， 存儲在磁盤中備份；第三層，將文本打印成冊；6、由各相應部門和標準化室分別歸檔保存；7、重要資料不存放在同一大樓中。標準化室各部門2、技術人才流 失、人才