▲新版一體化管理手冊正文(八冶)

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊 文件編號：QEO/BYA022010 修改/版本：O/A02 PAGE PAGE 109Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.企業(yè)簡介一、公司基本情況1、公司沿革八冶公司成成立于119555年100月，由由東北轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)戰(zhàn)至西西北。先先后隸屬屬于國家家重工業(yè)業(yè)部、冶冶金工業(yè)業(yè)部、中中國有色色金屬工工業(yè)總公公司、國國家有色色局。隨隨著隸屬屬關(guān)系的的改變，企企業(yè)名稱稱幾經(jīng)變變革，但但“第八冶冶金建設(shè)設(shè)公司”的番號號保持了了近半個個世紀(jì)。在在西北地地區(qū)乃至至全國建建筑

2、業(yè)界界，“八冶”已具有有了品牌牌效應(yīng)。2003年年，八冶冶公司完完成了重重組改制制，現(xiàn)正正式名稱稱為“八冶建建設(shè)集團(tuán)團(tuán)有限公公司”。2、組織機(jī)機(jī)構(gòu)八冶集團(tuán)公公司總部部共設(shè)職職能部室室10個，進(jìn)進(jìn)行公司司的各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)管管理;下設(shè)建建設(shè)公司司3個，其其中安裝裝建設(shè)公公司1個，建建筑建設(shè)設(shè)公司22個，承承擔(dān)全公公司的施施工生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)。同同時，根根據(jù)施工工任務(wù)的的需要，在在其他省省市設(shè)立立若干分分公司和和工程指指揮部。3、公司員員工經(jīng)重組改制制的企業(yè)業(yè)現(xiàn)有員員工37713余余人，從從業(yè)人員員達(dá)到高高峰1550000余人；各類專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員112866名，其中具具有高級級職稱115人，中中級職稱稱43

3、77 人;一級建建造師447人、二二級建造造師577人;一級項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理人數(shù)552名，二二級項(xiàng)目目經(jīng)理1114名名，三級級項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理666名。4、資質(zhì)能能力由建設(shè)部220022年度核核準(zhǔn)的企企業(yè)資質(zhì)質(zhì)為:冶冶煉工程程施工總總承包壹壹級；房房屋建筑筑工程施施工總承承包壹級級；市政政公用工工程施工工總承包包壹級；建筑裝裝修裝飾飾工程專專業(yè)承包包壹級;鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)工程專專業(yè)承包包壹級;爐窯工工程專業(yè)業(yè)承包壹壹級；化化工石油油工程施施工總承承包壹級級;機(jī)電電安裝工工程施工工總承包包壹級共共計(jì)八項(xiàng)項(xiàng)壹級資資質(zhì)。礦礦山工程程總承包包貳級；公路工工程施工工總承包包貳級;土石方方工程專專業(yè)承包包貳級;混凝土土預(yù)制

4、構(gòu)構(gòu)件專業(yè)業(yè)承包貳貳級;起起重設(shè)備備安裝工工程專業(yè)業(yè)承包貳貳級等五五項(xiàng)貳級級施工承承包資質(zhì)質(zhì)。近幾年來，企企業(yè)按照照施工資資質(zhì)管理理的要求求，取得得了一、二二類壓力力容器制制造安裝裝許可證證、各類類壓力管管道資質(zhì)質(zhì)證、BB級鍋爐爐安裝維維修許可可證、電電梯安裝裝許可證證、承裝裝電力設(shè)設(shè)施安裝裝許可證證、承試試電力設(shè)設(shè)施安裝裝許可證證、二級級計(jì)量檢檢測資質(zhì)質(zhì)證、一一、二級級砼預(yù)制制構(gòu)件生生產(chǎn)許可可證等專專業(yè)施工工資質(zhì)證證書。5、施工能能力公司具備年年完成建建筑業(yè)產(chǎn)產(chǎn)值300億元以以上的施施工能力力。擁有有年產(chǎn)一一萬噸鋼鋼結(jié)構(gòu)的的專業(yè)廠廠隊(duì)兩個個，可承承建冶金金、化工工等工程程的大中中型非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)

5、備備、大型型“H”型鋼及及建筑鋼鋼結(jié)構(gòu)的的制作安安裝。擁擁有年生生產(chǎn)能力力30000萬元元以上的的專業(yè)砼砼預(yù)制構(gòu)構(gòu)件廠。公公司的施施工能力力能滿足足資質(zhì)條條件范圍圍內(nèi)的工工程需要要。6、財(cái)務(wù)狀狀況公司注冊資資本金為為120000萬萬元，擁擁有固定定資產(chǎn)2208000萬元元，流動動資產(chǎn)11208800萬萬元，其其他資產(chǎn)產(chǎn)4033萬元，流流動負(fù)債債為12218440萬元元。凈資資產(chǎn)為2201663萬元元，負(fù)債債率為885.88%。7、裝備水水平為適應(yīng)市場場發(fā)展的的需要，企企業(yè)提高高了裝備備能力和和機(jī)械化化水平。擁擁有各類類施工機(jī)機(jī)械設(shè)備備及檢驗(yàn)驗(yàn)檢測設(shè)設(shè)備25500余余臺（套套），施施工機(jī)械械 總

6、總功率為為405543千千瓦，技技術(shù)裝備備率1556688元/人人，動力力裝備率率為 113.881千瓦瓦/人。同同時還擁擁有用于于爐窯、裝裝飾裝修修、高壓壓管道等等專業(yè)施施工的專專門設(shè)備備1000多臺（套）。每每年用于于設(shè)備更更新的資資金不少少于12200萬萬元，設(shè)設(shè)備完好好率達(dá)到到92%。二、質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全概概況1、公司按按照ISSO90000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，建建立了質(zhì)質(zhì)量管理理體系，于于20000年9月通過過第三方方認(rèn)證。按按照GBB/T2240001-19996標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和GBB/T2280001-20001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，建立立了環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系，于于20004

7、年99月獲得得第三方方認(rèn)證。公公司采用用管理體體系對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全進(jìn)進(jìn)行管理理。2、公司采采用過程程方法建建立、實(shí)實(shí)施和保保持管理理體系，并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性。鑒鑒于管理理體系所所依據(jù)的的三個標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)均采采用PDDCA循循環(huán)為導(dǎo)導(dǎo)向的結(jié)結(jié)構(gòu)形式式，且有有許多相相同和相相似的要要求，決決定以GGB/TT190001-20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)構(gòu)模式為為基礎(chǔ)，對對GB/T2440011-20004 和和GB/T2880011-20001 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求進(jìn)行行整合，建立一一體化的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系，以提提高管理理體系的的實(shí)用性性和有效效性。3、依據(jù)三三個標(biāo)準(zhǔn)

8、準(zhǔn)，公司司編制了了體系文文件，實(shí)實(shí)現(xiàn)了文文件化的的要求。體體系文件件包括一一本一一體化管管理手冊冊、224個程程序文件件、133 套工工藝技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和和多個作作業(yè)性文文件，體體系文件件規(guī)定了了管理體體系的要要求，這這些要求求提供了了質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理的基基本準(zhǔn)則則。公司建立的的文件化化的要求求是為了了規(guī)范管管理，而而不是束束縛創(chuàng)新新。公司司頒布的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方針?biāo)珜?dǎo)的理理念、價價值觀和和宗旨，以以及管理理體系自自身具有有的持續(xù)續(xù)改進(jìn)機(jī)機(jī)制，有有助于促促進(jìn)公司司的管理理創(chuàng)新、組組織創(chuàng)新新和技術(shù)術(shù)創(chuàng)新。三、公司業(yè)業(yè)績公司成立五五十多年年來，獨(dú)獨(dú)立承建建了

9、以銅銅、鉛、鋅鋅、鋁為為主導(dǎo)產(chǎn)產(chǎn)品的白白銀公司司、以鎳鎳、鈷、銅銅為主導(dǎo)導(dǎo)產(chǎn)品的的金川公公司等兩個國國家特大大型企業(yè)業(yè)的工程程建設(shè)。承承建了青青海鋁廠廠、白銀銀鋁廠、青青銅峽鋁鋁廠、蘭蘭州鋁廠廠等一大大批鋁冶冶煉工程程。承建建了酒泉泉鋼鐵公公司、西西寧特鋼鋼、蘭州州鋼廠、江江陰興澄澄鋼鐵等等一批黑黑色冶金金工程。承承建了蘭蘭州飛天天大酒店店、蘭州州新世紀(jì)紀(jì)大酒店店、蘭州州中興大大廈、蘭蘭州民安安大廈、中日會館、蘭州大學(xué)圖書館等一批標(biāo)志性建筑工程。公司承建的工程，涉及到冶金、建材、化工、高層建筑、市政建設(shè)、公路工程，以及礦山、電力、水利、軍事、制藥等諸多領(lǐng)域，施工足跡遍布京、津、甘、陜、寧、青、

10、晉、冀、魯、豫、蒙、東北三省及江蘇、廣東、廣西、四川、貴州、新疆、福建等地區(qū)以及南非、吉爾吉斯坦等國外工程。四、公司展展望改制后的八八冶公司司，從調(diào)調(diào)整經(jīng)營營戰(zhàn)略入入手，以以機(jī)制、體體制創(chuàng)新新為契機(jī)機(jī)，積極極拓展經(jīng)經(jīng)營領(lǐng)域域。把發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)定位在在向優(yōu)勢勢企業(yè)、經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)達(dá)地區(qū)、資資源優(yōu)勢勢地區(qū)拓拓展，合合理調(diào)整整施工布布局，已已呈現(xiàn)出出強(qiáng)勁的的發(fā)展活活力。公公司將充充分發(fā)揮揮企業(yè)優(yōu)優(yōu)勢，實(shí)實(shí)施人才才戰(zhàn)略，推推進(jìn)人才才隊(duì)伍建建設(shè)。為為做大做做強(qiáng)企業(yè)業(yè)，公司司制定一一個目標(biāo)標(biāo)，拓展展兩大市市場，走走好三條條路子的的“一、二二、三”發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略。即即經(jīng)過幾幾年的努努力，把把八冶建建成國內(nèi)內(nèi)知名、具具

11、有國際際競爭力力，二元為主主、多元元發(fā)展的的大型總總承包企企業(yè)，將將房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)做做大做強(qiáng)強(qiáng)，使之之成為公公司的第第二主業(yè)業(yè)；走裝裝備制造造業(yè)、信信息咨詢詢服務(wù)業(yè)和和有色廢廢金屬再再生利用用等多元元發(fā)展的的路子。0.1 手冊冊內(nèi)容本手冊是公公司依據(jù)據(jù)GB/T1990011-20008、GGB/TT240001-20004、GGB/TT280001-20001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，結(jié)合合公司的的實(shí)際編編制的。是是公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理的綱綱領(lǐng)性、法法規(guī)性文文件，闡闡明本公公司質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理的宗旨旨、方向向和框架架，其內(nèi)內(nèi)容包括括：a) 公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健

12、康安安全一體體化管理理體系的的范圍；b) 一一體化管管理體系系編制的的形成文文件程序序的引用用；c) 一一體化管管理體系系包括的的各個過過程的相相互關(guān)系系及作用用的描述述。0.2 適用用范圍a) 本本手冊闡闡述了本本公司的的管理方方針和目目標(biāo)，明明確本公公司建筑筑工程施施工過程程的管理理必須符符合規(guī)定定的要求求。b) 本本手冊適適用于公公司承建建的房屋屋建筑工工程、機(jī)機(jī)電安裝裝工程、公公路工程程施工總總承包，從從工程開開發(fā)、施施工、到到服務(wù)全全過程的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全的的管理。0.3 手手冊的的管理a) 本本手冊冊是受受控文件件，由工工程管理理部組織織編寫、各各部門會會審、管管理

13、者代代表審核核，公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后頒布執(zhí)執(zhí)行。b) 手手冊由由公司工工程管理理部負(fù)責(zé)責(zé)管理，包包括發(fā)放放到公司司各部門門，并負(fù)負(fù)責(zé)回收收、修改改。確保保公司所所有部門門、人員員持有的的均為有有效版本本。c) 手手冊持持有部門門、人員員應(yīng)對其其妥善保保管，不不得丟失失、損環(huán)環(huán)、私自自涂改，未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)不得提提供給公公司外部部人員；調(diào)離崗崗位時，將將手冊冊交回回發(fā)放部部門并辦辦理有關(guān)關(guān)手續(xù)。d) 手手冊修修改時，由由工程管管理部發(fā)發(fā)出書面面修改通通知，持持有部門門、人員員根據(jù)通通知要求求進(jìn)行修修改，并并按規(guī)定定標(biāo)識。e) 改改版時由由手冊發(fā)發(fā)放部門門收回所所有舊版版本，按按文件管管理辦法法處理

14、。留留用備查查的舊版版本，應(yīng)應(yīng)作明顯顯“作廢”標(biāo)識。f) 手手冊的的管理執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。0.4 公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖集團(tuán)公司 董事長、總經(jīng)理集團(tuán)公司 董事長、總經(jīng)理工會主席副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理工會主席副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理綜合辦公室工會培訓(xùn)中心武裝保衛(wèi)部規(guī)劃發(fā)展績效考核部經(jīng)營開發(fā)部人力資源部財(cái)務(wù)審計(jì)部工程管理部綜合辦公室工會培訓(xùn)中心武裝保衛(wèi)部規(guī)劃發(fā)展績效考核部經(jīng)營開發(fā)部人力資源部財(cái)務(wù)審計(jì)部工程管理部安全環(huán)境管理部資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理公司建

15、設(shè)公司地區(qū)分公司（指揮部）建設(shè)公司地區(qū)分公司（指揮部）蘭 寧 內(nèi) 華 山 中 京 青 新 西 白州 夏 蒙 東 東 原 津 海 疆 南 銀分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司第一建設(shè)公司第一建設(shè)公司第二建設(shè)公司安裝建設(shè)公司建設(shè)公司、地區(qū)分公司（指揮部）管理層建設(shè)公司、地區(qū)分公司（指揮部）管理層項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部業(yè)務(wù)流程圖圖供方相關(guān)過過程公司控制過過程項(xiàng)目部運(yùn)作作過程與顧客相關(guān)關(guān)的過程程2項(xiàng)目投標(biāo)1建設(shè)單位招標(biāo)2項(xiàng)目投標(biāo)1建設(shè)單位招標(biāo) 14建設(shè)單位、監(jiān)理、主管部門、質(zhì)監(jiān)站監(jiān)控14建設(shè)單位、

16、監(jiān)理、主管部門、質(zhì)監(jiān)站監(jiān)控3籌建項(xiàng)目部4項(xiàng)目施工策劃4項(xiàng)目施工策劃 審審定供應(yīng)單位控制6供應(yīng)單位控制6分包單位控制5資源、分包需求計(jì)劃7施工現(xiàn)場準(zhǔn)備分包單位控制5資源、分包需求計(jì)劃7施工現(xiàn)場準(zhǔn)備機(jī)械設(shè)備管理 監(jiān)控機(jī)械設(shè)備管理 審審核報(bào)批批物資供應(yīng)89項(xiàng)目施工過程控制物資供應(yīng)89項(xiàng)目施工過程控制工程分包、勞務(wù)分包 監(jiān)監(jiān)控工程分包、勞務(wù)分包10項(xiàng)目施工監(jiān)控、合同管理10項(xiàng)目施工監(jiān)控、合同管理外委試驗(yàn)外委試驗(yàn)12監(jiān)測裝置管理11產(chǎn)品監(jiān)測、不合格品控制12監(jiān)測裝置管理11產(chǎn)品監(jiān)測、不合格品控制 監(jiān)控、簽簽認(rèn) 13項(xiàng)目竣工驗(yàn)收13項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 組組織、簽簽認(rèn)、備備案 16建設(shè)單位保修要求15保修服務(wù)管理

17、 簽簽認(rèn) 16建設(shè)單位保修要求15保修服務(wù)管理 注：1、圖圖中實(shí)線線為產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)主主導(dǎo)過程程順序；虛線為為監(jiān)控或或相互關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系。2、8.22.3 適用于于所有公公司控制制過程及及項(xiàng)目運(yùn)運(yùn)作過程程。0.6 業(yè)務(wù)流程程圖說明明0.6.11 第1, 2框:在主管管部門監(jiān)監(jiān)管下，建建設(shè)單位位對施工工項(xiàng)目招招標(biāo)、施施工企業(yè)業(yè)投標(biāo)過過程。a） 第11框?qū)?yīng)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條條款: 7.11、7.2。b) 第第2框?qū)?yīng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款: 7.2.II、7.2.33。0.6.22 第3框框:公司司籌建項(xiàng)項(xiàng)目施工工的項(xiàng)目目經(jīng)理部部，包括括人員配配備、任任務(wù)交底底、內(nèi)部部承包及及提出項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量目標(biāo)要要求等(項(xiàng)目管管理目標(biāo)

18、標(biāo)責(zé)任書書)。 第33框?qū)?yīng)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條條款: 7.11、6.2、77.5.1。0.6.33 第4、55、7框框:項(xiàng)目目開工準(zhǔn)準(zhǔn)備過程程。包括括設(shè)計(jì)文文件會審審；編制制施工所所需技術(shù)術(shù)、管理理文件;編制材材料、半半成品、施施工機(jī)械械、監(jiān)測測裝置、工工程分包包、勞務(wù)務(wù)分包等等需求計(jì)計(jì)劃;設(shè)設(shè)置生產(chǎn)產(chǎn)、生活活大臨設(shè)設(shè)施;部部分資源源進(jìn)場以以及其他他針對項(xiàng)項(xiàng)目及現(xiàn)現(xiàn)場特點(diǎn)點(diǎn)所需進(jìn)進(jìn)行的開開工準(zhǔn)備備活動。a) 第第4框?qū)?yīng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款: 7.1、77.5.1、77.5.2、77.6。b) 第第5框?qū)?yīng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款: 6.3、77.4、7.5、7.6。c) 第第7框?qū)?yīng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款: 6.3、66.4、77

19、.5。0.6.44 第66框：上述資資源及分分包的提提供在公公司的控控制下進(jìn)進(jìn)行。第6框?qū)?yīng)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條條款: 7.44.1、66.3。0.6.55 第88框：列出了了四種規(guī)規(guī)定的外外包過程程。a) 物物資供應(yīng)應(yīng)； b) 工程分分包；c) 勞勞務(wù)分包包；d) 外外委試驗(yàn)驗(yàn)。第8框?qū)?yīng)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條條款:77.4。0.6.66 第9框框：項(xiàng)目部部對施工工質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、成成本、安安全、環(huán)環(huán)境及合合同管理理等各方方面運(yùn)作作管理過過程。第9框?qū)?yīng)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條條款: 7.55、6.3、66.4。0.6.77 第100框：項(xiàng)目施施工要接接受公司司各主管管部門的的監(jiān)控，包包括定期期或不定定期的現(xiàn)現(xiàn)場檢查查、定期期報(bào)表、例

20、會會、施工工中問題題處理等等。施工工承包合合同的重重大更改改由公司司與建設(shè)設(shè)單位洽洽商處理理。第10框?qū)?yīng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款: 7.5、66.4、7.2.2、8.2.3。0.6.88 第11、112 框框：進(jìn)貨檢檢驗(yàn)、檢檢驗(yàn)批檢檢驗(yàn)、分分項(xiàng)工程程檢驗(yàn)、分分部工程程檢驗(yàn)、單單位工程程檢驗(yàn)和和對不合合格品的的控制。過過程由項(xiàng)項(xiàng)目部操操作，監(jiān)監(jiān)理單位位及建設(shè)設(shè)單位見見證簽認(rèn)認(rèn)。公司司相關(guān)部部門參與與其中的的重要活活動。a) 第第l1框框?qū)?yīng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款:7.4.33、8.2.44、8.3、88.4。b) 第第12框框?qū)?yīng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款:7.4.33、8.2.44、7.6、88.4。0.6.99 第133框：

21、項(xiàng)目竣竣工驗(yàn)收收。項(xiàng)目目部、公公司自檢檢合格后后，準(zhǔn)備備竣工驗(yàn)驗(yàn)收資料料，向建建設(shè)單位位申報(bào)竣竣工報(bào)告告并提交交工程質(zhì)質(zhì)量保修修書。建建設(shè)單位位組織勘勘察、設(shè)設(shè)計(jì)、施施工、監(jiān)監(jiān)理等單單位在質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督站的監(jiān)監(jiān)督下進(jìn)進(jìn)行竣工工驗(yàn)收，完完成后報(bào)報(bào)主管部部門備案案。第13 框框?qū)?yīng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款:7.5.11、8.2.44。第14 框框：建設(shè)單單位、監(jiān)監(jiān)理單位位代表進(jìn)進(jìn)駐現(xiàn)場場進(jìn)行施施工全過過程監(jiān)控控。具體體活動見見圖中虛虛線上的的說明。政政府主管管部門、質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督站另有有監(jiān)控活活動。 第14 框框?qū)?yīng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款: 77.2.1、77.2.3、88.2.l。0.6.111 第第15、116框：工程

22、項(xiàng)項(xiàng)目竣工工驗(yàn)收后后在法規(guī)規(guī)規(guī)定或或合同約約定的保保修期內(nèi)內(nèi)的保修修服務(wù)活活動。a) 第第15框框?qū)?yīng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款: 77.5.1、88.3。b) 第第16框框?qū)?yīng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款: 77.2.3、88.3。 0.7 持續(xù)改改進(jìn)流程程圖 顧客滿意度監(jiān)測 88.2.1顧客滿意度監(jiān)測 8.22.4 8.22.3體系運(yùn)行效果監(jiān) 測產(chǎn)品符合性體系運(yùn)行效果監(jiān) 測產(chǎn)品符合性監(jiān) 測過程能力監(jiān) 測 不合格品控 制 8.33 88.2.2 5.不合格品控 制部 門項(xiàng) 目 部供 方外 審內(nèi)部審核管理評審 部 門項(xiàng) 目 部供 方外 審內(nèi)部審核管理評審 8.55.2 8.5.33預(yù)防措施糾正措施預(yù)防措施糾正措施 8.1

23、8.4 88.5.1管理體系持續(xù)改進(jìn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)、數(shù)據(jù)分析管理體系持續(xù)改進(jìn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)、數(shù)據(jù)分析 0.8 一體化化管理體體系職責(zé)責(zé)要素分分配表質(zhì)量職責(zé)要要素分配配表標(biāo)準(zhǔn)號過程要素總經(jīng)理管理者代表表工程管理部部經(jīng)營開發(fā)部部人力資源部部綜合辦公室室財(cái)務(wù)審計(jì)部部武裝保衛(wèi)部部培訓(xùn)中心公司工會規(guī)劃發(fā)展部部4.1總要求4.2.11總則4.2.22質(zhì)量手冊4.2.33文件控制4.2.44記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.11質(zhì)量目標(biāo)5.4.22質(zhì)量體系策策劃5.5.11職責(zé)、權(quán)限限5.5.22管理者代表表5.5.33內(nèi)部溝通5.6管理評審6.1資源的提供供6.2.11人力資源6.

24、2.22能力、意識識和培訓(xùn)訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.2.11與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的確定7.2.22與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評審7.2.33顧客溝通7.4.11采購過程7.4.22采購信息7.4.33采購產(chǎn)品的的驗(yàn)證7.5.11生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制7.5.22生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的確認(rèn)7.5.33標(biāo)識和可追追溯性7.5.44顧客財(cái)產(chǎn)7.5.55產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量量裝置的的控制8.1測量分析和和改進(jìn)8.2.11顧客滿意8.2.22內(nèi)部審核8.2.33過程的監(jiān)視視和測量量8.2.44產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量量8.3不合格品的的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.11持續(xù)改進(jìn)8.5.2

25、2糾正措施8.5.33預(yù)防措施 主要職職能 相關(guān)職職能 環(huán)境管理體體系職責(zé)責(zé)要素分分配表標(biāo)準(zhǔn)號過程要素總經(jīng)理管理者代表表安全環(huán)境管管理部工程管理部部經(jīng)營開發(fā)部部人力資源部部綜合辦公室室財(cái)務(wù)審計(jì)部部武裝保衛(wèi)部部培訓(xùn)中心公司工會規(guī)劃發(fā)展部部4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.11環(huán)境因素4.3.22法律法規(guī)及及其他要要求4.3.33目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案案4.4實(shí)施與運(yùn)行行4.4.11資源作用職職責(zé)和權(quán)權(quán)限4.4.22能力、培訓(xùn)訓(xùn)意識4.4.33信息交流4.4.44文件4.4.55文件控制 4.4.66運(yùn)行控制4.4.77應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)4.5檢查4.5.11監(jiān)測和測量量4.5.22合規(guī)性評價

26、價4.5.33不符合，糾糾正措施施與預(yù)防防措施4.5.44記錄控制4.5.55內(nèi)部審核4.6管理評審 主要職職能 相關(guān)職職能 職業(yè)健康安安全管理理體系職職責(zé)要素素分配表表標(biāo)準(zhǔn)號過程要素總經(jīng)理管理者代表表安全環(huán)境管管理部工程管理部部經(jīng)營開發(fā)部部人力資源部部綜合辦公室室財(cái)務(wù)審計(jì)部部武裝保衛(wèi)部部培訓(xùn)中心公司工會規(guī)劃發(fā)展部部4.1總要求4.2職業(yè)健康安安全方針針4.3規(guī)劃（策劃劃）4.3.11對危險源辨辨識、風(fēng)風(fēng)險評價價和風(fēng)險險控制的的策劃4.3.22法律及其他他要求4.3.33目標(biāo)4.3.44職業(yè)健康安安全管理理方案4.4實(shí)施與運(yùn)行行4.4.11機(jī)構(gòu)和職責(zé)責(zé) 4.4.22培訓(xùn)、意識識與能力力4.4.

27、33協(xié)商與溝通通4.4.44文件4.4.55文件資料控控制4.4.66運(yùn)行控制4.4.77應(yīng)急準(zhǔn)備與與響應(yīng)4.5檢查和糾正正措施4.5.11績效測量和和監(jiān)視4.5.22事故事件不不符合糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施4.5.33記錄和記錄錄的管理理4.5.44審核4.6管理評審 主要職職能 相關(guān)職職能 1. 范圍 1.1 總則本手冊對對公司的的管理方方針做了了闡述，并并對一體體化管理理體系的的結(jié)構(gòu)和和運(yùn)作進(jìn)進(jìn)行了描描述，是是公司一一體化管管理的綱綱領(lǐng)性文文件，能能夠充分分證實(shí)我我公司有有能力滿滿足顧客客及相關(guān)關(guān)方的要要求，證證實(shí)公司司的產(chǎn)品品符合相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范的的要求;環(huán)境、職職業(yè)健康康安全行行為符合合

28、法律法法規(guī)的要要求。本手冊適適用于公公司施工工經(jīng)營管管理相關(guān)關(guān)的過程程，通過過一體化化管理體體系的有有效實(shí)施施，持續(xù)續(xù)改進(jìn)管管理體系系的適宜宜性、有有效性，以以達(dá)到顧顧客及相相關(guān)方滿滿意，保保護(hù)環(huán)境境，保障障員工的的職業(yè)健健康安全全的目的的。1.2 允許的的刪減由于GB/T1990011-20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的所所有要求求或條文文并不針針對某一一具體行行業(yè)，所所以在確確保一體體化管理理體系有有效性、適適宜性的的前提下下，對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中的的7.33設(shè)計(jì)和和開發(fā)條條款進(jìn)行行刪減。對GB/TT240001-20004 及及GB/T2880011-20001 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的所所有要求求不作刪刪減。22. 引用用標(biāo)準(zhǔn)

29、 GB/T1190000-220088 質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語GB/T1190001-220088 質(zhì)量量管理體體系 要求GB/T2240001-220044 環(huán)境境管理體體系 要要求及使使用指南南GB/T2280001-20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)范范 術(shù)術(shù)語和定定義本手冊引用用GB/T1990000-20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GGB/TT190001-20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及其系列標(biāo)準(zhǔn)( 文件) 中的 術(shù)語和定義。同時也引用用了與

30、本本企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)、國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、部頒頒標(biāo)準(zhǔn)和和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中的的術(shù)語和和定義。這這些術(shù)語語和定義義包括：專業(yè)術(shù)語和和定義:a) 工工程項(xiàng)目目是指指具有獨(dú)獨(dú)立的設(shè)設(shè)計(jì)文件件，建成成后可以以獨(dú)立發(fā)發(fā)揮生產(chǎn)產(chǎn)能力或或使用效效益的工工程。b) 單單位工程程是工工程項(xiàng)目目的組成成部分具具備獨(dú)立立施工條條件并能能形成獨(dú)獨(dú)立使用用功能的的建筑物物及構(gòu)筑筑物為一一個單位位工程。c) 分分部工程程單位位工程的的組成部部分，按按工程的的專業(yè)性性質(zhì)、建建筑部位位確定。 d) 分分項(xiàng)工程程分部部工程的的組成部部分，按按主要工工種、材材料、施施工工藝藝、設(shè)備備類別等等進(jìn)行劃劃分。e) 重重點(diǎn)工程程有一一定

31、社會會影響的的建設(shè)工工程。ff) 關(guān)鍵過過程指對工工程質(zhì)量量有重大大影響并并技術(shù)難難度較大大的 （包括:新工藝藝、新材材料的應(yīng)應(yīng)用)分分部、分分項(xiàng)工程程。g) 施施工組織織設(shè)計(jì)是指指導(dǎo)建設(shè)設(shè)工程施施工準(zhǔn)備備和施工工全過程程的技術(shù)術(shù)管理文文件。h) 項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部下文簡簡稱項(xiàng)目目部。是是施工企企業(yè)為實(shí)實(shí)施某一一承包項(xiàng)項(xiàng)目而調(diào)調(diào)配人員員組成的的項(xiàng)目管管理組織織。是在在公司的的監(jiān)控下下實(shí)施開開工準(zhǔn)備備、施工工全過程程、竣工工驗(yàn)收及及交工后后服務(wù)等等過程的的機(jī)構(gòu)。i) 施施工設(shè)備備建筑筑施工企企業(yè)用于于工程施施工的機(jī)機(jī)具設(shè)備備，如: 大型型機(jī)械設(shè)設(shè)備、混混凝土攪攪拌及運(yùn)運(yùn)輸設(shè)備備。j) 技技術(shù)措施施(

32、方案案) 針對對工程項(xiàng)項(xiàng)目中的的第一重重點(diǎn)部位位、關(guān)鍵鍵工序或或新材料料、新技技術(shù)、新新工藝、新新設(shè)備應(yīng)應(yīng)用年單單獨(dú)策劃劃編制的的施工文文件。k) 技技術(shù)交底底建筑筑施工企企業(yè)傳統(tǒng)統(tǒng)的技術(shù)術(shù)管理制制度之一一，由項(xiàng)項(xiàng)目部到到施工作作業(yè)班組組逐級交交底，隨隨接受交交底人員員施工部部位的不不同，交交底的內(nèi)內(nèi)容也有有所不同同。交底底的內(nèi)容容應(yīng)針對對工程概概況、設(shè)設(shè)計(jì)要求求、圖紙紙做法、施施工組織織設(shè)計(jì)與與施工方方案的要要求、設(shè)設(shè)計(jì)變更更和洽商商(如發(fā)發(fā)生時)、規(guī)范范、規(guī)程程和工法法的要求求。制定定施工順順序、施施工方法法、質(zhì)量量要求及及驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、安安全及環(huán)環(huán)境等相相關(guān)措施施等。1) 隱隱蔽工程程在施

33、施工過程程中，下下道工序序?qū)⑸系赖拦ば蛲晖耆采w蓋住，則則稱上道道工序或或被覆蓋蓋的分項(xiàng)項(xiàng)工程為為隱蔽工工程。按按規(guī)定在在隱蔽前前，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行隱蔽蔽工程的的檢查驗(yàn)驗(yàn)收，相相關(guān)各方方驗(yàn)收合合格后，方方可予以以隱蔽。m) 重重大風(fēng)險險指企企業(yè)通過過風(fēng)險評評價，確確定的不不容許或或不可接接受的風(fēng)風(fēng)險。n) 四四不放過過指事事故原因因不清楚楚不放過過;事故故責(zé)任者者和人員員沒有受受到教育育不放過過;事故故責(zé)任者者沒有處處理不放放過;沒沒有制定定糾正和和預(yù)防措措施不放放過。o) 勞勞動保護(hù)護(hù)用品在生生活及施施工生產(chǎn)產(chǎn)過程中中保護(hù)人人員免受受傷害的的防護(hù)用用品。p) 四四口樓梯(電梯)井口、預(yù)預(yù)留洞口口、坑

34、(井)口口、通道道口。q) 五五臨邊陽臺臺周邊、屋屋面周邊邊、樓層層周邊、上上下通道道側(cè)邊、基基坑邊。r) 高高處墜落落在墜墜落高度度基準(zhǔn)面面2m(含含)以上發(fā)發(fā)生的墜墜落事故故。s) 物物體打擊擊高空空作業(yè)中中掉落的的物料，人人為的拋拋灑的廢廢棄物所所造成的的傷人事事故。 t) 臨臨時用電電在建建筑施工工過程中中，為各各種機(jī)械械設(shè)備、電電動工具具及生活活提供的的用電設(shè)設(shè)施，稱稱為臨時時用電。 u） 職職業(yè)病指勞勞動者在在勞動及及其它職職業(yè)活動動中，接接觸職業(yè)業(yè)因素引引起的疾疾病。v) 未未成年工工根據(jù)據(jù)中華華人民共共和國勞勞動法第第五十八八條規(guī)定定，我國國稱未成成年工是是指年齡齡已滿116周

35、歲歲，未滿滿 188周歲的的勞動者者。w) 特特殊崗位位人員指與與確定的的重大職職業(yè)健康康安全、環(huán)環(huán)境管理理和環(huán)境境因素直直接相關(guān)關(guān)的崗位位人員(包括特特殊工種種人員)或應(yīng)急急響應(yīng)直直接相關(guān)關(guān)的崗位位人員。x) 特特殊物資資指易易燃、易易爆、有毒及及其他化化學(xué)物，對對環(huán)境、人身安全可能造成影響及危害的物資。y) 重重大質(zhì)量量事故按建建設(shè)部第第3號令令(19989年年9月330日）執(zhí)執(zhí)行。4 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全一一體化管管理體系系4.1 總要求求（0: 4.11 總要要求；EE：4.1總要要求) 公司按照 GB/T1990011-20008 質(zhì)量量管理體體系 要求、GGB/TT240

36、001-20004環(huán)環(huán)境管理理體系 要要求及使使用指南南、 GB/T2880011-20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)規(guī)范標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求建立了了質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全一一體化管管理體系系，形成成文件并并加以保保持、實(shí)實(shí)施和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。由于三個標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)具有有較強(qiáng)的的相容性，為為了便于于表述，本本手冊在在要求和和要素的的描述中中以GBB/T1190001-20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為主線線，在質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)號的后后面括號號內(nèi)注明明環(huán)境（EE）、職職業(yè)健康康安全管管理體系系（O）相對應(yīng)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款及及要素。4.1.11 公司的的產(chǎn)品為為按合同同要求承承包施工工的工程程建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目，

37、其其特點(diǎn)是是產(chǎn)品的的固定性性、產(chǎn)品品的多樣樣性、生生產(chǎn)的單單項(xiàng)性、具有有社會性性，區(qū)別別于一般般的制造造業(yè)產(chǎn)品品。公司司圍繞上上述產(chǎn)品品特點(diǎn)通通過識別別過程和和因素，建建立質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全一體體化管理理體系，對對過程和和因素進(jìn)進(jìn)行有效效控制。4.1.22 公司為為了穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客要求求的產(chǎn)品品，保護(hù)護(hù)環(huán)境、保保障職業(yè)業(yè)健康安安全，首首先利用用各種方方法對建建立的一一體化管管理體系系所需的的全過程程加以識識別，包包括管理理過程和和施工生生產(chǎn)全過過程，識識別這些些過程所所需的輸輸入、輸輸出以及及所需開開展的活活動和應(yīng)應(yīng)投入的的資源。不不同的過過程產(chǎn)生生相應(yīng)的的環(huán)境因因素和

38、職職業(yè)健康康安全風(fēng)風(fēng)險因素素。4.1.33 公司通通過識別別這些過過程，確確定過程程之間的的相互作作用，同同時對過過程中的的環(huán)境因因素和風(fēng)風(fēng)險因素素進(jìn)行識識別、評評價，確確定其中中的重要要因素進(jìn)進(jìn)行管理理和控制制，合理理地安排排過程的的順序，以以便達(dá)到到過程策策劃的結(jié)結(jié)果，使使過程達(dá)達(dá)到預(yù)期期的目的的和要求求。4.1.44 公司通通過對過過程的輸輸入、輸輸出及開開展的活活動和投投入的資資源做出出明確的的規(guī)定，給給出控制制一體化化管理體體系的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法，包包括程序序規(guī)定、加加工工藝藝方法、質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理方案案及作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等。 4.1.55 公司通通

39、過獲得得充分和和必要的的信息，并并通過對對信息的的判定而而實(shí)現(xiàn)對對各個過過程的分分層次的的管理和和監(jiān)控。 4.1.66 公司通通過對過過程信息息的測量量(包括括對輸入入活動和和輸出結(jié)結(jié)果的測測量)、結(jié)結(jié)果的分分析，針針對分析析結(jié)果對對過程實(shí)實(shí)施必要要的措施施，最終終實(shí)現(xiàn)過過程的策策劃結(jié)果果和對過過程的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。 4.1.77 公司按按一體化化管理體體系的要要求管理理過程，同同時對重重要環(huán)境境因素和和風(fēng)險因因素進(jìn)行行嚴(yán)格管管理和控控制。4.1.88 根據(jù)公公司一體體化管理理的能力力和施工工要求，可可外包的的過程有有:a) 勞勞務(wù)承包包； bb) 特殊的的專業(yè)施施工； cc) 其它需需要經(jīng)過過

40、識別需需要外包包的過程程。 公司將將對以上上外包過過程按照照本手手冊77.4條款款的規(guī)定定進(jìn)行控控制，以以保證最最終產(chǎn)品品的質(zhì)量量，同時時對以上上外包過過程中產(chǎn)產(chǎn)生的環(huán)環(huán)境和風(fēng)風(fēng)險因素素提出控控制要求求，以控控制相應(yīng)應(yīng)環(huán)境和和風(fēng)險因因素的產(chǎn)產(chǎn)生。 4.1.99 識別適適用的環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全法法律法規(guī)規(guī)和應(yīng)遵遵循的其其它要求求，確定定控制事項(xiàng)項(xiàng)，并建建立適宜宜的環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)。4.1.110 開展策策劃、控控制、監(jiān)監(jiān)測、預(yù)預(yù)防和糾糾正措施施、審核核和評審審活動，以以確保管管理體系系的適宜宜性、有有效性和和持續(xù)改改進(jìn)，確確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管理方方針和管管理目標(biāo)標(biāo)。4.1.1

41、11 保存一一體化管管理體系系運(yùn)行中中產(chǎn)生的的記錄。4.2 文件要要求（EE:4.4.44 文件件; 00：4.4.44文件） 4.2.11 總則 一體化化管理體體系文件件，是管管理體系系運(yùn)行的的依據(jù)，可可以起到到溝通意意圖和統(tǒng)統(tǒng)一行動動的作用用。 公司的的一體化化管理體體系文件件包括:a) 向向公司內(nèi)內(nèi)部和外外部提供供關(guān)于一一體化管管理體系系整體信信息的文文件，即即質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全一體體化管理理手冊。 b) 公公司針對對一體化化管理體體系如何何應(yīng)用于于某一具具體產(chǎn)品品、或合合同的文文件，即即施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)計(jì)劃、項(xiàng)項(xiàng)目管理理規(guī)劃及及其它相相關(guān)的技技術(shù)性、管管理性文文件

42、、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理方案案等。c) 公公司提供供的如何何完成活活動的操操作性文文件，即即程序序文件。d) 對對所完成成的活動動可達(dá)到到的結(jié)果果提供客客觀證據(jù)據(jù)的文件件，即記記錄，包包括一體體化理體體系運(yùn)行行所需的的證據(jù)資資料和施施工過程程、交竣竣工所要要求的資資料。 公司規(guī)規(guī)定文件件的性質(zhì)質(zhì)和范圍圍應(yīng)滿足足合同、法法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范的的要求，滿滿足顧客客和相關(guān)關(guān)方的需需求和期期望，并并與公司司的運(yùn)作作相適應(yīng)應(yīng)。為便于有效效溝通和和控制，公公司編制制了文文件控制制程序、記錄控制程序，就文件的編制、發(fā)放、使用和控制等進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。 4.2.22 一體化化管理手手冊(EE:4.4

43、.4文件件; 00: 44.4.4文件件)為了闡明公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的總體規(guī)規(guī)定，公公司編制制和保持持質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全一體體化管理理手冊，是一體化管理體系文件的主要組成部分，其內(nèi)容包括:a) 闡闡述公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全一一體化管管理體系系的范圍圍，說明明部分過過程刪減減的細(xì)節(jié)節(jié)與合理理性； b) 根根據(jù)公司司一體化化管理體體系的需需要，引引用形成成文件的的程序和和作業(yè)文文件，并并予以執(zhí)執(zhí)行；c) 明明確公司司一體化化管理體體系主要要過程的的順序和和相互作作用; dd) 包括公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理方針針; e

44、) 對對管理體體系相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的的核心要要素及其其相互作作用進(jìn)行行了描述述，并規(guī)規(guī)定查詢詢相關(guān)文文件的途途徑。 4.2.33 文件件控制（EE: 44.4.5 文文件控制制; 00: 44.4.5文件件和資料料的控制制) 文件的的批準(zhǔn)和和發(fā)布 a) 手手冊由由管理者者代表組組織相關(guān)關(guān)人員編編制，管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。 bb) 程序序文件由由相關(guān)部部室組織織編寫，經(jīng)各有有關(guān)部門門會審后后，管理理者代表表批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布實(shí)施施。c) 其其它與一一體化管管理體系系有關(guān)的的文件，由由相關(guān)職職能部門門組織編編寫，經(jīng)經(jīng)部室負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)實(shí)施。 4.2

45、.33.2 文件的的發(fā)放回回收應(yīng)指指定專人人辦理登登記手續(xù)續(xù)，并確保保:a) 對對一體化化管理體體系有效效運(yùn)行起起重要作作用的各各個場所所，都應(yīng)應(yīng)使用相相應(yīng)文件件的有效效版本; b) 及及時在所所發(fā)放和和使用的的場所撤撤回作廢廢文件。 文件的的更改a) 文文件經(jīng)評評審后，如如有必要要進(jìn)行修修改，應(yīng)應(yīng)按文文件控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，未經(jīng)經(jīng)授權(quán)不不允許做做任何更更改。應(yīng)應(yīng)識別現(xiàn)現(xiàn)行的修修訂狀態(tài)態(tài)，確保保版本的的有效性性、適宜宜性。b) 所所有文件件更改的的審批由由該文件件的原批批審部門門進(jìn)行，若若指定其其它部門門審批時時，該部部門應(yīng)獲獲得原審審批所依依據(jù)的有有關(guān)資料料。

46、c) 管管理體系系文件的的修改應(yīng)應(yīng)記錄修修改的原原因、日日期、內(nèi)內(nèi)容等。 dd) 當(dāng)文件件經(jīng)過多多次修改改時，應(yīng)應(yīng)重新?lián)Q換版印發(fā)發(fā)。 ee) 文件的的編制應(yīng)應(yīng)條理通通順、清清晰，易易于識別別和檢索索。f) 為為防止使使用作廢廢文件，所所有與一一體化管管理有關(guān)關(guān)文件的的修改、發(fā)發(fā)布和回回收應(yīng)予予以登記記，保證證有關(guān)的的場所持持有相應(yīng)應(yīng)的有效效版本。 gg) 磁帶、光光盤等其其它媒體體的文件件的有效效性，均均需以書書面受控控為依據(jù)據(jù)。 4.2.44 記錄控控制 ( E: 4.5.33 記錄錄控制; 0: 4.5.33 記錄錄和記錄錄管理) 記錄包包括一體體化管理理體系體體系相關(guān)關(guān)

47、的所有有記錄。對對記錄應(yīng)應(yīng)加以控控制和保保持。 建立并并實(shí)施記記錄控制制程序，對以下要求進(jìn)行規(guī)定和控制:a) 記記錄形成成的文件件應(yīng)清晰晰、詳細(xì)細(xì)、明確確，影響響工程安安全性能能的記錄錄均應(yīng)具具有可追追溯性。 bb) 記錄整整理應(yīng)及及時，應(yīng)應(yīng)與工程程進(jìn)度同同步，不不得補(bǔ)造造。 c) 應(yīng)應(yīng)對記錄錄的標(biāo)識識、歸檔檔、檢索索、編號號、貯存存、保存存等采取取措施或或制定管管理辦法法。 d) 記記錄的保保存期和和處置方方法應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。 e) 管管理體系系運(yùn)行記記錄由各各主管部部門負(fù)責(zé)責(zé)保存、歸歸檔和管管理。 f) 施施工過程程的產(chǎn)品品記錄由由項(xiàng)目部部指定專專人管理理，交竣竣

48、工后，應(yīng)應(yīng)有一套套完整的的工程資資料，移移交建設(shè)設(shè)公司工工程管理理或技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部門歸檔檔。g) 環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理記錄錄，由各各項(xiàng)目部部按有關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行整理理，報(bào)建建設(shè)公司司工程管管理部門門。h) 兩兩級公司司機(jī)關(guān)的的環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理記記錄，按按有關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行整理并并妥善保保存。 記錄主主要包括括但不限限于: 文件控控制記錄錄; 培訓(xùn)記記錄; 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程及產(chǎn)品品滿足要要求的相相關(guān)記錄錄； 與產(chǎn)品品有關(guān)要要求的評評審、確確定記錄錄; 顧客溝溝通及顧顧客意見見處置、驗(yàn)證記錄; 采購策策劃、采采購信息息記錄; 采購產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)及驗(yàn)驗(yàn)證記錄錄; 設(shè)備

49、管管理記錄錄; 生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過程程(特殊殊過程)的確認(rèn)認(rèn)、再確確認(rèn)及實(shí)實(shí)施、管管理、驗(yàn)驗(yàn)證記錄錄; 標(biāo)識識和可追追溯性要要求的策策劃及實(shí)實(shí)施記錄錄; 顧客客財(cái)產(chǎn)識識別及管管理記錄錄; 產(chǎn)品品防護(hù)策策劃及實(shí)實(shí)施記錄錄; 檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)、計(jì)量量、監(jiān)測測、測量量設(shè)備的的維護(hù)和和校準(zhǔn)記記錄； 顧顧客滿意意度監(jiān)測測記錄; 審審核和評評審記錄錄; 應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)記記錄及應(yīng)應(yīng)急方案案演練記記錄； 環(huán)境境因素信信息; 過程程和產(chǎn)品品信息; 抱怨怨記錄; 過程程監(jiān)測記記錄; 有關(guān)關(guān)供方和和管理信信息; 合同同方信息息; 與外外部進(jìn)行行信息交交流的決決定及相相關(guān)記錄錄; 重要要環(huán)境因因素、重重大危險險源

50、、風(fēng)風(fēng)險因素素等相關(guān)關(guān)記錄; 適用用的法律律法規(guī)及及其它要要求的收收集、整整理、傳傳遞、培培訓(xùn)等記記錄; 事故故、事件及及處理的的記錄； 環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理績效信信息; 合規(guī)規(guī)性評價價記錄; 不合合格、糾糾正措施施、預(yù)防防措施等等相關(guān)記記錄。5. 管理職職責(zé) 5.1 管理承承諾公司的最高高管理者者通過以以下活動動，對一一體化管管理體系系的建立立、實(shí)施施和改進(jìn)進(jìn)作出承承諾，并并提供證證據(jù)。5.1.11 向公司司全體員員工傳達(dá)達(dá)在國家家法律法法規(guī)和行行業(yè)管理理規(guī)定的的要求下下，科學(xué)學(xué)管理、精精心施工工、交付付合格產(chǎn)產(chǎn)品，爭爭創(chuàng)優(yōu)良良工程，滿滿足顧客客和相關(guān)關(guān)方要求求的重要要性。5.1.

51、22 制定符符合本公公司實(shí)施施和運(yùn)行行的一體體化管理理方針和和管理目目標(biāo)，適適應(yīng)公司司的發(fā)展展和顧客客的要求求，廣泛泛宣傳，使使全體員員工認(rèn)同同和理解解管理方方針和目目標(biāo)，并并為之努努力。5.1.33 按計(jì)劃劃組織管管理評審審，正常常情況下下每年進(jìn)進(jìn)行一次次，如遇遇特殊情情況，由由總經(jīng)理理決定增增加管理理評審。5.1.44 為確保保管理體體系的運(yùn)運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，公司司應(yīng)確保保各運(yùn)行行部門獲獲得必要要的資源源，如人人、財(cái)、物物、信息息等。5.2 以顧客客及相關(guān)關(guān)方為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn) 公司最最高管理理者，以以實(shí)現(xiàn)顧顧客和相相關(guān)方滿滿意為目目標(biāo)，運(yùn)運(yùn)用管理理手段，確確保顧客客的期望望和要求求得到確確

52、定，確確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的的一體化化管理方方針和管管理目標(biāo)標(biāo)。5.2.11 完整識識別顧客客和相關(guān)關(guān)方，明明確其明明示的和和潛在的的需要和和要求，并并及時傳傳遞到公公司內(nèi)部部的各相相關(guān)層次次和部門門。5.2.22 在符合合法律法法規(guī)要求求的前提提下，滿滿足顧客客和相關(guān)關(guān)方的要要求，確確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的的一體化化管理方方針和管管理目標(biāo)標(biāo)。5.2.33 建立并并保持程程序，確確定公司司的活動動、產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)中環(huán)境境因素的的識別、危危險源辨辨識、風(fēng)風(fēng)險評價價和風(fēng)險險控制，以以確保環(huán)環(huán)境因素素確認(rèn)過過程，危危險源、風(fēng)風(fēng)險因素素的識別別和確認(rèn)認(rèn)過程、風(fēng)險評價過程等處于受控狀態(tài)。 5.2.44 確認(rèn)重重要環(huán)境

53、境因素和和重大風(fēng)風(fēng)險因素素，并在在一體化化管理體體系目標(biāo)標(biāo)中加以以控制。5.2.55 對危險險源辨識識、風(fēng)險險評價，實(shí)實(shí)施必要要的控制制措施，包包括常規(guī)規(guī)的和非非常規(guī)的的活動，以以及所有有進(jìn)入工工作場所所人員的的活動，工工作場所所的設(shè)施施等。5.3 一體化化管理方方針 (EE:4.2環(huán)境境方針; 0：4.22職業(yè)健健康安全全方針)科學(xué)管理 打造精精品 滿滿足顧客客需求遵規(guī)守法 預(yù)防污污染 營營造綠色色建筑安全第一 持續(xù)改改進(jìn) 保保障員工工健康一體化管理理方針的的內(nèi)涵是是：科學(xué)管理:管理是是企業(yè)的的靈魂，公公司的發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)是管理理型、效效益型企企業(yè)。尊尊重科學(xué)學(xué)，一切切按客觀觀規(guī)律辦辦事，用用

54、科學(xué)的的管理理理念，在在產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的全全過程，采采用系統(tǒng)統(tǒng)方法和和先進(jìn)的的控制手手段，提提高工程程質(zhì)量。建建立規(guī)范范的、系系統(tǒng)的過過程管理理。打造精品:精品工工程是創(chuàng)創(chuàng)企業(yè)品品牌的基基礎(chǔ)，是是公司的的追求?！罢\信服務(wù)、打造精品”是公司的經(jīng)營宗旨和管理目標(biāo)，也是公司對顧客的鄭重承諾。滿足顧客需需求:以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)，理理解顧客客當(dāng)前和和未來的的需求，滿滿足顧客客需求并并超越顧顧客的期期望是公公司的管管理追求求，顧客客滿意是是公司服服務(wù)社會會、占領(lǐng)領(lǐng)市場、開開拓市場場的基礎(chǔ)礎(chǔ)。遵規(guī)守法:質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系，以遵守守現(xiàn)行適適用的法法律法規(guī)規(guī)為基本本要求。公公司承諾諾遵守

55、法法律法規(guī)規(guī)和企業(yè)業(yè)應(yīng)遵守守的其它它要求。提高法法律意識識，變被被動守法法為主動動守法，自自覺地遵遵守法律律法規(guī)要要求，運(yùn)運(yùn)用法律律法規(guī)的的要求，約約束組織織的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理行為。預(yù)防污染:預(yù)防污污染是建建立和保保持環(huán)境境管理體體系的主主導(dǎo)思想想。實(shí)施施預(yù)防污污染包括括了管理理手段和和有效的的技術(shù)措措施。公司承諾在在以下幾幾個方面面開展污污染預(yù)防防:a) 源源頭控制制:從產(chǎn)產(chǎn)品的開開發(fā)、設(shè)設(shè)計(jì)、原原材料的的采購抓抓起，確確保避免免環(huán)境問問題的產(chǎn)產(chǎn)生。b) 過過程控制制:當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的過程程無法避避免環(huán)境境問題出出現(xiàn)時，采采用“優(yōu)化工工藝、強(qiáng)強(qiáng)化過程程管理、再再循環(huán)、處

56、處理、材材料替代代”等措施施，從而而減少資資源的消消耗和對對環(huán)境造造成的不不利影響響。 c) 末末端治理理:對于于最終產(chǎn)產(chǎn)生的污污染物，采采取有效效的治理理手段加加以處理理，從而而減少對對環(huán)境造造成的不不利影響響。 營造綠色建建筑:公公司作為為建筑業(yè)業(yè)企業(yè)，在在產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的全全過程中中，全體體員工均均應(yīng)樹立立環(huán)境保保護(hù)意識識，樹立立營造綠綠色(環(huán)環(huán)保) 建筑的的新理念念。與相相關(guān)方共共同努力力，開展展節(jié)約能能源、節(jié)節(jié)約資源源和建筑筑廢棄物物減量化化活動，盡盡可能地地利用降降低環(huán)境境負(fù)荷的的商品和和技術(shù)，積積極參與與社會環(huán)環(huán)境活動動，為環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)做出貢貢獻(xiàn)。 安全第一：“安全第第一、預(yù)預(yù)防為主

57、主、綜合合治理”，是黨黨和國家家的安全全生產(chǎn)方方針，公公司的全全體員工工，在生生產(chǎn)和服服務(wù)活動動中，認(rèn)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行職職業(yè)健康康安全法法律法規(guī)規(guī)，全面面貫徹安安全第一一的方針針，不斷斷提高職職業(yè)健康康安全意意識。持續(xù)改進(jìn)：實(shí)施質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理的目的的，就是是通過不不斷的監(jiān)監(jiān)測和定定期評審審，采取取糾正和和預(yù)防措措施等活活動，不不斷評價價進(jìn)而改改進(jìn)組織織的產(chǎn)品品質(zhì)量、改改進(jìn)環(huán)境境狀況、實(shí)實(shí)現(xiàn)職業(yè)業(yè)健康安安全績效效的改進(jìn)進(jìn)，持續(xù)續(xù)地提高高組織內(nèi)內(nèi)部各項(xiàng)項(xiàng)工作和和各個運(yùn)運(yùn)行過程程的效果果，不斷斷地挖掘掘和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全績績效的潛潛力，實(shí)實(shí)現(xiàn)新的的目標(biāo)，從從

58、而持續(xù)續(xù)地滿足足公司不不斷發(fā)展展的需求求。保障員工健健康：公公司建立立并實(shí)施施職業(yè)健健康安全全管理體體系的目目的，是是改進(jìn)公公司安全全管理行行為，保保護(hù)員工工健康。因因此，公公司各級級管理層層、作業(yè)業(yè)層都要要牢固樹樹立“以人為為本”的思想想，確保保全體員員工積極極參與職職業(yè)健康康安全管管理活動動，并做做出保障障員工健健康安全全的承諾諾。 5.4 策策劃 5.4.11 管理目目標(biāo)與指指標(biāo)(EE:4.3.33目標(biāo)、指指標(biāo)和方方案;00:4.3.33目標(biāo)) 公司于于每年年年初制定定一體化化管理目目標(biāo)與指指標(biāo)，集集團(tuán)公司司各部室室、建設(shè)設(shè)公司及及建設(shè)公公司各科科室依據(jù)據(jù)集團(tuán)公公司的一一

59、體化管管理目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)，制定定本單位位的一體體化管理理目標(biāo)與與指標(biāo)，以以確保集集團(tuán)公司司一體化化管理目目標(biāo)和指指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量目目標(biāo)包括括滿足產(chǎn)產(chǎn)品要求求所需的的內(nèi)容，既既反映出出公司對對產(chǎn)品要要求的具具體追求求目標(biāo)，還還包括方方針框架架中規(guī)定定的其它它應(yīng)有內(nèi)內(nèi)容。以以不斷增增進(jìn)顧客客滿意。 環(huán)境目目標(biāo)和指指標(biāo)應(yīng)與與公司管管理方針針中的要要求相呼呼應(yīng)，包包括對污污染預(yù)防防、持續(xù)續(xù)改進(jìn)、遵遵規(guī)守法法的承諾諾。應(yīng)充充分考慮慮尚存在在的或潛潛在的違違反有關(guān)關(guān)要求的的環(huán)境因因素，公公司通過過評審已已識別的的重要環(huán)環(huán)境因素素，在制制定目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)時應(yīng)以以此為基基礎(chǔ)

60、。 制定職職業(yè)健康康安全管管理目標(biāo)標(biāo)時，應(yīng)應(yīng)考慮以以下幾方方面:a) 目目標(biāo)應(yīng)與與方針保保持一致致; b) 目目標(biāo)可在在確定風(fēng)風(fēng)險等級級之后確確定，針針對需要要加以消消除或減減少的風(fēng)風(fēng)險制定定目標(biāo); c) 對對于違反反法律法法規(guī)和其其他要求求的風(fēng)險險需要制制定目標(biāo)標(biāo)；d) 目目標(biāo)的制制定應(yīng)盡盡可能考考慮相關(guān)關(guān)方的觀觀點(diǎn)和要要求; e) 充充分考慮慮技術(shù)可可行性，經(jīng)經(jīng)濟(jì)上的的合理性性、管理理的可適適宜性以以及自身身風(fēng)險的的特點(diǎn); f) 目目標(biāo)應(yīng)具具體、可可考核，在在相關(guān)職職能和層層次上分分解，可行時時目標(biāo)應(yīng)應(yīng)予以量量化; g) 目目標(biāo)應(yīng)是是合理的的和可以以實(shí)現(xiàn)的的，公司司應(yīng)有能能