神舟電腦銷售本部賣場(chǎng)管理流程

1、深圳市神舟舟電腦股股份有限限公司（環(huán)境/質(zhì)質(zhì)量管理理體系流流程管理理類文件件）銷售本部賣賣場(chǎng)管理理流程編號(hào)：MAA-033-一三版本：C/0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 序號(hào)更改前章節(jié)節(jié)/更改改內(nèi)容更改前版次更改后章節(jié)節(jié)/更改改內(nèi)容更改後版次制作人批準(zhǔn)人1新版發(fā)行A/0周新時(shí)1新版發(fā)行A/0C/0鄭娜更改記錄表表1. 目的的1.1明確確賣場(chǎng)費(fèi)費(fèi)用的申申請(qǐng)、審審批流程程。1.2合理理控制分分公司賣賣場(chǎng)費(fèi)用用，規(guī)范范分公司司賣場(chǎng)工工作。1.3及時(shí)時(shí)處理賣賣場(chǎng)對(duì)帳帳工作、保保證款項(xiàng)項(xiàng)安全。2.適用范范圍2.1賣場(chǎng)場(chǎng)裝修費(fèi)費(fèi)用2.2賣場(chǎng)場(chǎng)促銷費(fèi)費(fèi)用2.3賣場(chǎng)場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)用2.4賣場(chǎng)場(chǎng)日常費(fèi)費(fèi)用2.5賣場(chǎng)場(chǎng)差旅

2、費(fèi)費(fèi)用2.6賣場(chǎng)場(chǎng)帳務(wù)處處理3引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)ISO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系-要求求ISO1440011：20004環(huán)環(huán)境管理理體系要求求及使用用指南4職責(zé)4.1部門門負(fù)責(zé)人人4.1.11審批費(fèi)費(fèi)用金額額在50000元元之內(nèi)的的報(bào)銷。4.1.22督促協(xié)協(xié)調(diào)部門門人員完完成工作作。4.2 內(nèi)內(nèi)審專員員4.2.11接受各各類費(fèi)用用申請(qǐng)和和報(bào)銷的的文件。4.2.22審核費(fèi)費(fèi)用的準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和真實(shí)性性。4.2.33向部門門負(fù)責(zé)人人報(bào)告初初步處理理意見。4.2.44跟蹤部部門負(fù)責(zé)責(zé)人對(duì)報(bào)報(bào)告的審審批，并并根據(jù)最最終審批批結(jié)果反反饋至相相關(guān)部門門。4.2.55監(jiān)督處處理結(jié)果果的落實(shí)實(shí)情況。4.3賣場(chǎng)

3、場(chǎng)財(cái)務(wù)4.3.11賣場(chǎng)發(fā)發(fā)票的及及時(shí)申請(qǐng)請(qǐng)、備案案、上傳傳、郵寄寄。4.3.22負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各自區(qū)區(qū)域分公公司對(duì)帳帳情況復(fù)復(fù)核。4.3.33重要合合同、押押金等備備案。4.4分公公司4.4.11保證費(fèi)費(fèi)用的真真實(shí)性、合理性和準(zhǔn)確性。4.4.22保證帳帳實(shí)的一一致性。4.4.33保證回回款的及及時(shí)性。4.5銷售售三部4.5.11審核進(jìn)進(jìn)入賣場(chǎng)場(chǎng)店面的的可行性性，給出出參考意意見。4.5.22 審核核賣場(chǎng)裝裝修、促促銷費(fèi)用用的合理理性，給給出參考考意見。4.5.33審核促促銷員工工資獎(jiǎng)金金發(fā)放的的真實(shí)性性和合理理性，給給出參考考意見。5流程框框圖見附表一6管理辦辦法6.1賣場(chǎng)場(chǎng)裝修費(fèi)費(fèi)用6.1.11報(bào)

4、銷原則則：A.可報(bào)銷銷項(xiàng)目：我司直直接入駐駐的賣場(chǎng)場(chǎng)門店中中需進(jìn)行行裝修項(xiàng)項(xiàng)目。含含吊頂燈燈箱、背背景墻、背背景燈箱箱、海報(bào)報(bào)板、展展柜等；對(duì)于賣賣場(chǎng)要求求裝修的的天花板板、地板板等原則則上不予予支持（旗旗艦店可可適當(dāng)放放寬要求求）；具具體費(fèi)用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)參照照管理部部神舟舟電腦專專賣店裝裝修管理理細(xì)則，總總體費(fèi)用用應(yīng)盡量量控制在在30000元以以內(nèi)（不不含展柜柜）。B.賣場(chǎng)同同一店面面裝修費(fèi)費(fèi)用原則則上一年年只能申申請(qǐng)一次次。C. 裝修修方案詳詳見企劃劃部專賣賣店裝修修方案，裝裝修項(xiàng)目目必須符符合最新新VI要要求。6.1.22付款要要求：A.付款要要求：總總部代付付，記分公司司費(fèi)用。B.付款方方式

5、：一一次性付付清。C.分公司司財(cái)務(wù)及及時(shí)準(zhǔn)確確請(qǐng)款。請(qǐng)請(qǐng)款時(shí)須須寄回費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷單、發(fā)發(fā)票、真真票證明明、打款款賬號(hào)、批批件（不不可用傳傳真件）。費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷單要求求有經(jīng)手手人、財(cái)財(cái)務(wù)、負(fù)負(fù)責(zé)人的的簽字。6.1.33裝修費(fèi)申申請(qǐng)、審審批流程程A.流程圖圖:略B.流程解解釋1)分公司司營(yíng)銷專專員、負(fù)負(fù)責(zé)人將將效果圖圖及裝修修費(fèi)用預(yù)預(yù)算表傳傳至管理理部審核核費(fèi)用、VVI形象象及裝修修內(nèi)容，管理部針對(duì)不妥之處提出整改要求，審批通過后分公司方可進(jìn)行裝修。2) 裝修修完成后后分公司司填寫附附表神神舟電腦腦賣場(chǎng)門店店裝修檢檢查表，按按檢查表表要求逐逐項(xiàng)核對(duì)對(duì)裝修項(xiàng)項(xiàng)目、裝裝修效果果，裝修修尺寸是是否與申申

6、請(qǐng)時(shí)相相符，提提出意見見，給出出相應(yīng)報(bào)報(bào)銷金額額后將店店面實(shí)物物照片發(fā)發(fā)送至管管理部審審核，如如實(shí)際裝裝修內(nèi)容容與效果果圖一致致，則按按事前審審批金額額報(bào)銷上上賬；如如實(shí)際裝裝修內(nèi)容容與效果果圖不一一致，要要根據(jù)實(shí)實(shí)際裝修修情況扣除不不符合我我司標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的費(fèi)用用后報(bào)銷銷，如裝裝修差異異太大，則則要求廣廣告公司司整改。3)未經(jīng)管管理部審審批便自自行裝修修的門店店，費(fèi)用用由分公公司相關(guān)關(guān)責(zé)任人人承擔(dān)，我我司不予予支持。6.1.44裝修用用料及價(jià)價(jià)格參考考神舟舟電腦專專賣店管管理細(xì)則則。6.2賣場(chǎng)場(chǎng)促銷費(fèi)費(fèi)用6.2.11報(bào)銷項(xiàng)項(xiàng)目:賣場(chǎng)場(chǎng)統(tǒng)一規(guī)規(guī)劃的產(chǎn)產(chǎn)品展示示活動(dòng)、促促銷活動(dòng)動(dòng)、條幅幅懸掛及及賣場(chǎng)的

7、紙紙媒體廣廣告等。6.2.22報(bào)銷原原則A.所有在在賣場(chǎng)進(jìn)進(jìn)行的促促銷活動(dòng)動(dòng)必須事事前申請(qǐng)請(qǐng)，原則則上不支支付賣場(chǎng)場(chǎng)分?jǐn)傊林廖宜镜牡娜魏未俅黉N費(fèi)用用，同時(shí)時(shí)分公司司不得以以任何形形式、任任何方式式同意賣賣場(chǎng)索要要的各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用，否否則費(fèi)用用由責(zé)任任人自行行承擔(dān)。B.賣場(chǎng)門門店向我我司收取取的展柜柜使用費(fèi)費(fèi)（實(shí)為為進(jìn)場(chǎng)費(fèi)費(fèi)），原原則上僅僅限于旗旗艦店且且月銷量量不低于于30臺(tái)臺(tái)，支持持的每張張展柜費(fèi)費(fèi)用不超超過10000元元。C.經(jīng)我司司確認(rèn)同同意的賣賣場(chǎng)活動(dòng)動(dòng)，分公公司在活活動(dòng)結(jié)束束一五日日內(nèi)將照照片、協(xié)協(xié)議原件件寄至管理理部審核核，逾期期不予報(bào)報(bào)銷，相相關(guān)費(fèi)用用將由責(zé)責(zé)任人自自行承擔(dān)擔(dān)。D.經(jīng)

8、我司司審核批批準(zhǔn)支持持的報(bào)紙紙廣告,分公司司需在報(bào)報(bào)紙刊登登后1周周內(nèi)將該該期報(bào)樣樣寄回銷銷售三部部，最后后一期寄寄回后及及時(shí)與銷銷售三部部及管理理部相關(guān)關(guān)人員聯(lián)聯(lián)系報(bào)銷銷事宜,審批完完成后分分公司按按正常流流程請(qǐng)款款，總部部代付款款。6.2.33付款與與記賬A.所有賣賣場(chǎng)活動(dòng)動(dòng)費(fèi)用在活動(dòng)結(jié)束束后按正正常流程程向總部部請(qǐng)款（嚴(yán)嚴(yán)禁分公公司現(xiàn)金金支付），費(fèi)用由分公司承擔(dān)。B.所有賣賣場(chǎng)活動(dòng)動(dòng)費(fèi)用可可用贈(zèng)品品、超期期庫(kù)存、產(chǎn)產(chǎn)品等進(jìn)進(jìn)行置換換，但要要求使用用置換的的商品交交由賣場(chǎng)場(chǎng)時(shí)必須須有對(duì)方方蓋章的的簽收單單，將簽簽收單原原件寄回回管理部部審批后后方可報(bào)報(bào)銷。6.2.44付款要要求A.付款要要

9、求：賣賣場(chǎng)活動(dòng)動(dòng)費(fèi)一律由總總部代付付款，記記分公司司費(fèi)用。B.付款方方式：按按協(xié)議約約定進(jìn)行行請(qǐng)款。6.3賣場(chǎng)場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)用6.3.11運(yùn)費(fèi)管管理A.原則上上要求分分公司針針對(duì)賣場(chǎng)場(chǎng)實(shí)際情情況與當(dāng)當(dāng)?shù)刎涍\(yùn)運(yùn)公司(快遞公公司)簽簽署貨貨物運(yùn)輸輸協(xié)議和和反腐腐倡廉協(xié)協(xié)議（見見OA法法務(wù)中心心文件夾夾），同同時(shí)附上上加蓋貨貨運(yùn)公司司公章的的收費(fèi)價(jià)價(jià)格表。首首次與我我司簽約約的運(yùn)輸輸公司需需要提供供加蓋公公章的營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照，稅務(wù)務(wù)登記證證，法人人組織機(jī)機(jī)構(gòu)代碼碼證的復(fù)復(fù)印件。B.我司支支付的賣賣場(chǎng)運(yùn)輸輸費(fèi)用包包含：分分公司向向賣場(chǎng)門門店配送送及回收收貨物的的費(fèi)用，門門店之間間調(diào)貨費(fèi)費(fèi)用。C.備貨運(yùn)運(yùn)費(fèi)要

10、求求：各分分公司應(yīng)應(yīng)對(duì)門店店備貨進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)籌籌安排。原則上：一周備備一次貨貨(同時(shí)時(shí)回收需需退回貨貨物)，逢逢節(jié)假日日酌情增增加備貨貨次數(shù)。 6.3.22運(yùn)費(fèi)審審核A.庫(kù)管，財(cái)財(cái)務(wù)對(duì)運(yùn)運(yùn)費(fèi)的真真實(shí)性負(fù)負(fù)責(zé)。B.與貨運(yùn)運(yùn)公司簽簽訂協(xié)議議的月結(jié)結(jié)類運(yùn)費(fèi)費(fèi)，要求求物流、庫(kù)庫(kù)管和財(cái)財(cái)務(wù)審核核簽字，分分公司負(fù)負(fù)責(zé)人審審批后向向總部請(qǐng)請(qǐng)款。1)分公司司送貨（收收貨）至至門店的的運(yùn)費(fèi)：要求簽簽約固定定貨運(yùn)公公司，每每次送貨貨時(shí)分公公司必須須有專人人跟車辦辦理商品品出入庫(kù)庫(kù)事宜。2)費(fèi)用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)參照照分公司司現(xiàn)行運(yùn)運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，備貨貨單臺(tái)費(fèi)費(fèi)用不超超過100元，費(fèi)費(fèi)用要求求月結(jié)。3)簽定合合同后，分分公司以以合同為

11、為依據(jù)進(jìn)進(jìn)行費(fèi)用用審核，向向總部請(qǐng)請(qǐng)款。4) 對(duì)于于確實(shí)無無法月結(jié)結(jié)且費(fèi)用用超過5500元元的現(xiàn)結(jié)結(jié)運(yùn)費(fèi)，要要求分公公司填寫寫神舟舟電腦其其他費(fèi)用用申請(qǐng)表表（見見管理部部神舟舟電腦其其他費(fèi)用用管理細(xì)細(xì)則）經(jīng)經(jīng)分公司司庫(kù)管，財(cái)財(cái)務(wù)，負(fù)負(fù)責(zé)人共共同確認(rèn)認(rèn)后傳真真至管理理部申請(qǐng)請(qǐng)。6.4 賣賣場(chǎng)日常常費(fèi)用6.4.11賣場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷助理理費(fèi)用A.分公司司于節(jié)假假日在賣賣場(chǎng)組織織人員發(fā)發(fā)放彩頁(yè)頁(yè)、KTT板巡游游,安排排的臨促促或幫忙忙人員等等費(fèi)用參參照神神舟電腦腦營(yíng)銷費(fèi)費(fèi)用管理理細(xì)則執(zhí)執(zhí)行，費(fèi)費(fèi)用與分分公司營(yíng)營(yíng)銷助理理同時(shí)申申請(qǐng)，不不再另外外進(jìn)行申申請(qǐng)。6.4.22賣場(chǎng)購(gòu)購(gòu)置日常常用品費(fèi)費(fèi)用A.費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)目：

12、賣賣場(chǎng)進(jìn)駐駐門店時(shí)時(shí)購(gòu)置電電腦鎖、插插排、報(bào)報(bào)警器等等費(fèi)用。B.費(fèi)用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：1)電腦鎖鎖，插排排，報(bào)警警器等日日常用品品由分公公司根據(jù)據(jù)實(shí)際需需求，按按以下費(fèi)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)直接購(gòu)購(gòu)買，經(jīng)經(jīng)分公司司財(cái)務(wù)、負(fù)負(fù)責(zé)人審審核后，實(shí)實(shí)報(bào)實(shí)銷銷。序號(hào)類別單位價(jià)位（元）備注1筆記本鎖1把102插排1只203報(bào)警器1只104光盤1張12)分公司司賣場(chǎng)庫(kù)庫(kù)管做好好門店物物品保管管工作，財(cái)財(cái)務(wù)做好好帳務(wù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作，并準(zhǔn)準(zhǔn)確登記記物品領(lǐng)領(lǐng)用備查查帳。3)要求門門店物品品損壞需需更新時(shí)時(shí)要求以以舊換新新，收回回舊的物物品后財(cái)財(cái)務(wù)方可可準(zhǔn)許其其領(lǐng)用新新的物品品，對(duì)于于因門店店促銷員員保管不不善造成成損失的的應(yīng)由責(zé)責(zé)任人承

13、承擔(dān)。6.4.33展柜費(fèi)費(fèi)用：A.展柜統(tǒng)統(tǒng)一由分分公司制制作，原原則上賣賣場(chǎng)展柜柜制作費(fèi)費(fèi)用控制制在5000元/張以內(nèi)內(nèi)，事前前申請(qǐng)(見管理理部神神舟電腦腦其他費(fèi)費(fèi)用管理理細(xì)則神神舟電腦腦其他費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)請(qǐng)表)、申請(qǐng)請(qǐng)數(shù)量根根據(jù)店面面實(shí)際情情況而定定，費(fèi)用用超出部部分不予予報(bào)銷。B.款項(xiàng)要要求由總總部代付付，制作作完畢后后憑照片片，發(fā)票票，批件件按正常常流程向向總部請(qǐng)請(qǐng)款。C.賣場(chǎng)門門店一般般每年都都至少一一次進(jìn)行行重裝開開業(yè)，如如對(duì)方要要求店內(nèi)內(nèi)的商家家更換新新的展柜柜，分公公司需將將舊展柜柜進(jìn)行翻翻新后使使用，節(jié)節(jié)約費(fèi)用用。6.4.44其他日日常制作作費(fèi)用A.賣場(chǎng)其其他日常常制作費(fèi)費(fèi)用等參參

14、照神神舟電腦腦營(yíng)銷管管理細(xì)則則。6.5賣場(chǎng)場(chǎng)差旅費(fèi)費(fèi)用6.5.11報(bào)銷項(xiàng)項(xiàng)目：賣賣場(chǎng)業(yè)務(wù)務(wù)開拓外外圍門店店、對(duì)外外圍門店店進(jìn)行盤盤點(diǎn)等發(fā)發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用。6.5.22報(bào)銷原原則：賣賣場(chǎng)業(yè)務(wù)務(wù)出差到到外圍門門店必須須在當(dāng)日日返回分分公司，原原則上只只報(bào)銷發(fā)發(fā)生的車車費(fèi)，賣賣場(chǎng)業(yè)務(wù)務(wù)去門店店盤點(diǎn)時(shí)時(shí)發(fā)生的的公交費(fèi)費(fèi)用走備備用金流流程進(jìn)行行報(bào)銷。6.6賣場(chǎng)場(chǎng)帳務(wù)處處理6.6.11賣場(chǎng)發(fā)發(fā)票的申申請(qǐng)郵寄寄A申請(qǐng)開開票時(shí)間間要求:蘇寧賣賣場(chǎng)結(jié)算算期為每每月100號(hào)，220號(hào)和和月底，結(jié)結(jié)算單會(huì)會(huì)在結(jié)算算期5日后上上傳蘇寧寧B2BB系統(tǒng)（xxB2BB.CHHINAADQxx）。要要求管理理部賣場(chǎng)場(chǎng)財(cái)務(wù)每每月的

15、一一五號(hào)，25號(hào)，次次月的55號(hào)下班班前將BB2B上上蘇寧結(jié)結(jié)算單下下載打印印，并復(fù)復(fù)印三份份。原件件申請(qǐng)用用印蓋章章后和發(fā)發(fā)票一起起寄回蘇蘇寧南京京總部。郵郵寄地址址：南京京市江東東門豪威威工業(yè)園園福真街街78號(hào)號(hào)；公司司名稱：蘇寧電電器南京京結(jié)算中中心；xx0255-8444一八八8888-88850881。三三份復(fù)印印件：一一份和原原件一起起申請(qǐng)用用印蓋章章寄給南南京神舟舟作為蘇蘇寧南京京備用；一份給給稅務(wù)部部作為購(gòu)購(gòu)銷合同同；一份份用來對(duì)對(duì)帳。每每月的116號(hào)，226號(hào)，次次月的66號(hào)前將將所有發(fā)發(fā)票申請(qǐng)請(qǐng)完畢，蘇蘇寧結(jié)算算單電子子檔發(fā)給給稅務(wù)部部用來核核對(duì)所申申請(qǐng)的發(fā)發(fā)票，結(jié)結(jié)算單復(fù)

16、復(fù)印件送送交稅務(wù)務(wù)部作為為購(gòu)銷合合同。B結(jié)算單單開票回回款備案案:根據(jù)本本期蘇寧寧結(jié)算單單登記本本期開票票金額，帳帳扣費(fèi)用用金額，實(shí)實(shí)際回款款金額，蘇蘇寧欠票票情況。電電子檔發(fā)發(fā)給稅務(wù)務(wù)部和經(jīng)經(jīng)管本部部。C發(fā)票抽取取上傳:根據(jù)開開好的發(fā)發(fā)票統(tǒng)一一進(jìn)行抽抽取，上上傳B22B系統(tǒng)統(tǒng)。登記記發(fā)票代代碼、號(hào)號(hào)碼、金金額、稅稅額，開開票日期期，郵寄寄日期制制作發(fā)發(fā)票郵寄寄信息表表，上上載至BB2B。D發(fā)票郵寄寄時(shí)間要要求:每月的的一八號(hào)，28號(hào)，次次月的88號(hào)（法定定節(jié)假日日順延）下班前將發(fā)票和蓋章確認(rèn)的結(jié)算單郵寄給南京蘇寧總部。6.7復(fù)核核各自區(qū)區(qū)域分公公司對(duì)帳帳情況6.7.11對(duì)帳時(shí)時(shí)間要求求 A.

17、蘇寧賣賣場(chǎng)結(jié)算算期為每每月100號(hào)，220號(hào)和和月底。合合同期內(nèi)內(nèi)扣點(diǎn)為為5。結(jié)結(jié)算單會(huì)會(huì)在結(jié)算算期的55日后上上傳蘇寧寧B2BB系統(tǒng)，要要求分公公司財(cái)務(wù)務(wù)在每月月17號(hào)號(hào)，277號(hào)，次次月的77號(hào)前將將核對(duì)完完畢的賣賣場(chǎng)結(jié)算算差異表表，賣賣場(chǎng)結(jié)算算差異附附表簽簽字回傳傳，電子子檔發(fā)給給管理部賣場(chǎng)財(cái)務(wù)務(wù)復(fù)核。管理部部賣場(chǎng)財(cái)務(wù)務(wù)在每月月20號(hào)號(hào)，300號(hào)，次次月的110號(hào)前前復(fù)核完完畢，并將簽字字無誤的的賣場(chǎng)場(chǎng)結(jié)算差差異表，賣場(chǎng)結(jié)算差異附表整理匯總上報(bào)。針對(duì)差異部分要求分公司庫(kù)管必須核查原因，對(duì)庫(kù)存統(tǒng)一盤點(diǎn)，確保帳實(shí)一致后，將差異在下一個(gè)帳期前調(diào)整完畢。（如有特殊情況最遲可再延一個(gè)帳期即1-10

18、號(hào)帳期的差異最遲要在該月底前調(diào)整完畢）。B.國(guó)美，五五星賣場(chǎng)場(chǎng)對(duì)帳要要求同蘇蘇寧賣場(chǎng)場(chǎng)。結(jié)算算期和扣扣點(diǎn)以合合同為準(zhǔn)準(zhǔn)。要求求各分公公司財(cái)務(wù)務(wù)在取得得結(jié)算單單后當(dāng)天天將帳務(wù)務(wù)核對(duì)完完畢，將將結(jié)算單單傳真至至管理部部，對(duì)帳帳表電子子檔發(fā)給給該賣場(chǎng)場(chǎng)專員進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核。深圳圳可順延延1天。如如果涉及及合同外外規(guī)定的的帳扣費(fèi)費(fèi)用要求求分公司司打批件件申請(qǐng)，批批準(zhǔn)后當(dāng)當(dāng)天申請(qǐng)請(qǐng)開票。將將對(duì)帳表表電子檔檔發(fā)給賣賣場(chǎng)專員員匯總上上報(bào)。針針對(duì)差異異部分要要求同蘇蘇寧賣場(chǎng)場(chǎng)。6.7.22帳扣費(fèi)費(fèi)用單據(jù)據(jù)處理A.賣場(chǎng)結(jié)結(jié)算中會(huì)會(huì)將一部部分費(fèi)用用以及合合同內(nèi)正正?？埸c(diǎn)點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)進(jìn)行帳扣扣，導(dǎo)致致我司開開票金額額與回款

19、金金額存在在差異。差額部分對(duì)方賣場(chǎng)會(huì)開發(fā)票給我司。除蘇寧外，要求其他分公司賣場(chǎng)財(cái)務(wù)在回款當(dāng)天告知管理部賣場(chǎng)財(cái)務(wù)回款金額，備案記錄。管理部賣場(chǎng)財(cái)務(wù)每月一五號(hào)和月底制作賣場(chǎng)回款進(jìn)度表并上報(bào)。另外，要求分公司在款到3日內(nèi)將賣場(chǎng)當(dāng)期應(yīng)該給我司開具的發(fā)票連同轉(zhuǎn)款確認(rèn)函一并寄回管理部（除合同期內(nèi)正常扣點(diǎn)費(fèi)用外還要另附批件）。6.8賣場(chǎng)場(chǎng)合同管管理:做好賣賣場(chǎng)合同同管理，合合同起始始日期，保保底任務(wù)務(wù)，扣點(diǎn)點(diǎn)，帳扣扣費(fèi)用，質(zhì)質(zhì)保金額額等重要要元素備備案登記記。6.9 促促銷員工工資的復(fù)復(fù)核A.要求分分公司每每月5號(hào)號(hào)前將制制作無誤誤的分分公司促促銷員加加班費(fèi)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表電電子檔以以及打印印件簽字字確認(rèn)后后傳給銷

20、銷售三部部；銷售三三部在77號(hào)前統(tǒng)統(tǒng)一交給給管理部部賣場(chǎng)專專員復(fù)核核。復(fù)核核內(nèi)容包包括：銷銷量，扣扣款以及及實(shí)發(fā)費(fèi)費(fèi)用的準(zhǔn)準(zhǔn)確性。7.賣場(chǎng)其其他批件件申請(qǐng)流流程詮釋釋A.賣場(chǎng)機(jī)機(jī)器特價(jià)價(jià)申請(qǐng)，發(fā)送部門為銷售三部和總經(jīng)辦。（批件傳給銷售三）B.緩發(fā)促促銷員工工資的發(fā)發(fā)放申請(qǐng)請(qǐng)，發(fā)送送部門為為銷售三三部和管管理部。（批批件傳給給銷售三三）7.1重大大事件及及時(shí)上報(bào)報(bào)。7.2相關(guān)關(guān)表單R-03-GLBB-017C神舟舟電腦賣賣場(chǎng)門店店裝修申申請(qǐng)表R-03-GLBB-0一一八C神舟舟電腦賣賣場(chǎng)門店店裝修檢檢查表R-03-GLBB-019C神舟舟電腦賣賣場(chǎng)活動(dòng)動(dòng)費(fèi)用申申請(qǐng)表R-03-GLBB-020C賣

21、場(chǎng)結(jié)結(jié)算差異異表R-03-GLBB-021C賣場(chǎng)結(jié)結(jié)算差異異附表R-03-GLBB-0222C分公公司促銷銷員加班班費(fèi)統(tǒng)計(jì)計(jì)表附表一 總裁批示管理部存檔NO非重大事件的報(bào)告和低于五千元費(fèi)用的報(bào)銷 NONONONO重大事件的報(bào)告和高于一萬元費(fèi)用的報(bào)銷 管理部負(fù)責(zé)人復(fù)核 分管總經(jīng)理審核 內(nèi)審專員審核銷售三部審核 分公司財(cái)務(wù)審核分公司負(fù)責(zé)人審核分公司填寫申請(qǐng) 神舟舟電腦賣賣場(chǎng)門店店裝修申申請(qǐng)表 R-003-GLBB-017C 分公司 填填表日期期： 年 月 日日門店名稱門店負(fù)責(zé)人人門店類型上次整體裝裝修時(shí)間間門店詳細(xì)地地址門店x裝修方負(fù)責(zé)責(zé)人x付款方式（總總部代付付）裝修面積（mm2）裝修前銷量量（

22、臺(tái)/月）裝修后銷量量（臺(tái)/月）裝修費(fèi)用預(yù)預(yù)算預(yù)計(jì)裝修時(shí)時(shí)間年 月裝修項(xiàng)目（門門頭、背背景墻等等）及其其費(fèi)用明明細(xì)（按按裝修項(xiàng)項(xiàng)目寫明明規(guī)格、數(shù)數(shù)量、單單價(jià)、金金額）：分公司經(jīng)辦辦人： 財(cái)務(wù)務(wù)審核: 年年 月月 日日裝修前將效效果圖發(fā)發(fā)至管理理部，審審核通過過后方可可進(jìn)行裝裝修分公司意見見銷售三部意意見管理部審核核主管總經(jīng)理理審批裝修后將店店面實(shí)物物形象照照片發(fā)至至管理部部、審批批通過后后方可報(bào)報(bào)銷管理部意見見主管總經(jīng)理理審批備注：虛報(bào)報(bào)費(fèi)用或或先斬后后奏且實(shí)實(shí)際裝修修方案不不符我司司要求的的一律不不予報(bào)銷銷；審批批通過的的申請(qǐng)表表由財(cái)務(wù)務(wù)統(tǒng)一保保管并登登記備查查簿。 神舟電電腦賣場(chǎng)場(chǎng)門店裝修修

23、檢查表表R-03-GLBB-0一八C 填填表日期期：20009年年 月 日所屬分公司司賣場(chǎng)門店裝修時(shí)間門店位置裝修檢查查項(xiàng)目與申請(qǐng)尺寸寸與申請(qǐng)材料料視覺效果包間式1.門頭相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差2.門柱相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差3.背景墻墻相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差5.海報(bào)板板相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差6.其他相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差開放式1.吊頂燈燈箱相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差2.背景墻墻相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差4.隔斷相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差5.隔斷上上方

24、燈箱箱相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差6.立式燈燈箱相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差7.其他相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差一面墻式1.背景墻墻相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差3.背景墻墻上方燈燈箱相符 不相符相符 不相符符好 一一般 差4.立式燈燈箱相符 不相符相符 不相符符好 一一般 差5.其他相符 不相符符相符 不相符符好 一一般 差建議報(bào)銷金金額：分公司經(jīng)理理： 財(cái)務(wù)審審核： 經(jīng)辦人人： 神舟電電腦賣場(chǎng)場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)請(qǐng)表R-03-GLBB-019C 分公司 填表日日期： 年 月 日門店名稱門店負(fù)責(zé)人人活動(dòng)主題活動(dòng)日期活動(dòng)詳細(xì)地地址門店x付款方式

25、（總總部代付付）場(chǎng)地面積（mm2）活動(dòng)前銷量量（臺(tái)/月）活動(dòng)后銷量量（臺(tái)/月）總費(fèi)用活動(dòng)形式活動(dòng)目的和和費(fèi)用明明細(xì)： 分公公司經(jīng)辦辦人： 財(cái)財(cái)務(wù)審核核: 年 月 日活動(dòng)前審核核通過后后方可進(jìn)進(jìn)行操作作分公司意見見銷售三部意意見管理部審核核分管總經(jīng)理理審批活動(dòng)后將店店面活動(dòng)動(dòng)照片發(fā)發(fā)至管理理部、審審批通過過后方可可報(bào)銷管理部意見見主管總經(jīng)理理審批備注：此表表用于賣賣場(chǎng)各類類促銷費(fèi)費(fèi)用的申申請(qǐng)。 賣場(chǎng)場(chǎng)結(jié)算差差異表R-03-GLBB-020C 填表日期：20009年 月月 日分公司： 分公司代碼碼: 帳期： 年 月 日 - 年 月 日我司帳面余余額蘇寧余額我司調(diào)增項(xiàng)項(xiàng)目我司調(diào)減項(xiàng)項(xiàng)目蘇寧上帳,我司

26、未未上帳0我司已上帳帳,蘇寧寧未上帳帳0蘇寧結(jié)算金金額高于于報(bào)表金金額0蘇寧結(jié)算金金額低于于報(bào)表金金額0其他(尾數(shù)數(shù)調(diào)整）0蘇寧帳扣,我司未未上帳費(fèi)費(fèi)用0其他（尾數(shù)數(shù)調(diào)整）0調(diào)增合計(jì)0調(diào)減合計(jì)0調(diào)整后我司司帳面余余額(我司余額額+調(diào)增增項(xiàng)目-調(diào)減項(xiàng)項(xiàng)目)0 經(jīng)理理： 財(cái)務(wù)務(wù): 庫(kù)管： 備注注： 11.本表表為截止止至某一一時(shí)點(diǎn)的的差異總總表，包包括本期期差異和和前期未未處理差差異，詳詳細(xì)差異異明細(xì)見見附表。 22.附表表明細(xì)請(qǐng)請(qǐng)?jiān)敿?xì)填填寫，如如涉及結(jié)結(jié)算金額額差異，請(qǐng)請(qǐng)寫明日日期、型型號(hào)、數(shù)數(shù)量、蘇蘇寧結(jié)算算金額、報(bào)報(bào)表金額額等詳細(xì)細(xì)信息。 33.其他他調(diào)整事事項(xiàng)里，正正常情況況下只允允許尾數(shù)數(shù)調(diào)整，如如有特殊殊情況，請(qǐng)請(qǐng)列明詳詳細(xì)原因因。 44.調(diào)整整后我司司賬面余余額應(yīng)等等于蘇寧寧余額。 55.本期期差異請(qǐng)請(qǐng)?jiān)谙乱灰粠て诮Y(jié)結(jié)束前調(diào)調(diào)整完畢畢，如有有特殊原原因不能能及時(shí)調(diào)調(diào)整，請(qǐng)請(qǐng)以書面面報(bào)告形形式遞交交管理部部，否則則扣相關(guān)關(guān)責(zé)任人人管理獎(jiǎng)獎(jiǎng)一次。 66.蘇寧寧余額為為截至該該結(jié)算期期期蘇寧寧尚未支支付我司司的已銷銷售貨款款金額，即即蘇寧欠欠款。 賣場(chǎng)場(chǎng)結(jié)算差差異附