項(xiàng)目管理部工作流程

1、項(xiàng)目策劃管理工作流程圖 圖1流程輸入局項(xiàng)目管理部公司安全生生產(chǎn)副總總經(jīng)理公司項(xiàng)目管理部公司相關(guān)部門項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出項(xiàng)目策劃管理辦法、中標(biāo)通知書、投標(biāo)文件、工程實(shí)際情況等項(xiàng)目策劃管理辦法、中標(biāo)通知書、投標(biāo)文件、工程實(shí)際情況等2.12.1.牽頭組織特大、大型項(xiàng)目實(shí)施策劃6.審批6.審批3.2安全環(huán)保管理崗位負(fù)責(zé)安全管理策劃1.部門經(jīng)理根據(jù)中標(biāo)項(xiàng)目大小確定策劃書編制安排5.2組織對(duì)2億元以下中、小型項(xiàng)目策劃進(jìn)行會(huì)審。策劃書備案。3.33.2安全環(huán)保管理崗位負(fù)責(zé)安全管理策劃1.部門經(jīng)理根據(jù)中標(biāo)項(xiàng)目大小確定策劃書編制安排5.2組織對(duì)2億元以下中、小型項(xiàng)目策劃進(jìn)行會(huì)審。策劃書備案。3.3技術(shù)質(zhì)量崗位負(fù)責(zé)

2、技術(shù)方案、質(zhì)量控制措施策劃3.1工程管理崗位負(fù)責(zé)總體施工進(jìn)度、分包隊(duì)伍策劃2.2.部門經(jīng)理牽頭組織中小型項(xiàng)目實(shí)施策劃3.53.5經(jīng)營(yíng)、物資部：利潤(rùn)指標(biāo)和變更索賠管理策劃3.4經(jīng)營(yíng)、物資部：機(jī)械設(shè)備配備和物資供應(yīng)方案策劃5.1公司相關(guān)部門參與會(huì)審4.形成策劃報(bào)告并上報(bào)4.形成策劃報(bào)告并上報(bào)調(diào)整、改進(jìn)后的策劃書項(xiàng)目前期策劃書審批表調(diào)整、改進(jìn)后的策劃書項(xiàng)目前期策劃書審批表項(xiàng)目前期策劃報(bào)告分包招標(biāo)管理工作流程圖 圖2流程輸入局項(xiàng)目管理部公司安全生生產(chǎn)副總總經(jīng)理公司項(xiàng)目管理部公司相關(guān)部門項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出招標(biāo)文件，合同及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況招標(biāo)文件，合同及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況9.3批復(fù)意見9.1批復(fù)后上報(bào)9.3批復(fù)意見

3、9.1批復(fù)后上報(bào)9.2批復(fù)意見4.參與分包隊(duì)伍招標(biāo)，由勞務(wù)分包崗位負(fù)責(zé)4.參與分包隊(duì)伍招標(biāo)，由勞務(wù)分包崗位負(fù)責(zé)11.經(jīng)營(yíng)管理不進(jìn)入分包合同管理流程11.11.經(jīng)營(yíng)管理不進(jìn)入分包合同管理流程11.經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)入分包合同管理流程5.項(xiàng)目部組織考察、評(píng)審不在公司合格分包隊(duì)伍名冊(cè)中的分包隊(duì)伍8.評(píng)標(biāo)小組確定入圍分包隊(duì)伍3.項(xiàng)目部組織招標(biāo)工作，優(yōu)先選用公司內(nèi)部合作層和在公司合格分包隊(duì)伍名冊(cè)中的分包隊(duì)伍7.商務(wù)洽談6.開標(biāo)2.項(xiàng)目部編制招標(biāo)文件1. 策劃小組確定分包方案5.項(xiàng)目部組織考察、評(píng)審不在公司合格分包隊(duì)伍名冊(cè)中的分包隊(duì)伍8.評(píng)標(biāo)小組確定入圍分包隊(duì)伍3.項(xiàng)目部組織招標(biāo)工作，優(yōu)先選用公司內(nèi)部合作層和在

4、公司合格分包隊(duì)伍名冊(cè)中的分包隊(duì)伍7.商務(wù)洽談6.開標(biāo)2.項(xiàng)目部編制招標(biāo)文件1. 策劃小組確定分包方案10.簽訂分包合同招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)結(jié)果回訪保修工工作管理理流程圖圖 圖圖3流程輸入外來(lái)單位公司相關(guān)部門公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出與業(yè)主簽定定的合同、保保修方案業(yè)主保修通知單業(yè)主保修通知單6.檢查執(zhí)行情況4.2-4.3相關(guān)6.檢查執(zhí)行情況4.2-4.3相關(guān)部門對(duì)保修方案進(jìn)行會(huì)審1.1.收悉保修通知2.通知相關(guān)責(zé)任單位 44.1 對(duì)保修方案進(jìn)行審核7.對(duì)回訪管理過(guò)程的問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)7.對(duì)回訪管理過(guò)程的問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)3.3.制定保修方案5.5.進(jìn)行維修 保修方案保修方案 回訪記錄，意見，改進(jìn)

5、措施回訪記錄，意見，改進(jìn)措施 統(tǒng)計(jì)工作管管理流程程圖 圖44流程輸入局項(xiàng)目管理部公司經(jīng)營(yíng)班子公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出中交股份份統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度、北北京市統(tǒng)計(jì)管理理?xiàng)l例、公司司統(tǒng)計(jì)工作作管理辦法上報(bào)局上報(bào)局項(xiàng)目管理部 4.4.安全生產(chǎn)副總經(jīng)理審核審核5.5.總經(jīng)理簽發(fā)1.1. 定期下發(fā)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)及信息統(tǒng)計(jì)表3.3.審核整理、并匯總、分析66.按時(shí)報(bào)出7.7.各類統(tǒng)計(jì)表、原始數(shù)據(jù)記錄歸檔2.2.工程部：按項(xiàng)目管理部要求及時(shí)填報(bào)各類相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表各類上報(bào)上級(jí)單位的統(tǒng)計(jì)報(bào)表各類上報(bào)上級(jí)單位的統(tǒng)計(jì)報(bào)表 項(xiàng)目管理評(píng)評(píng)價(jià)工作作流程圖圖 圖5流程輸入評(píng)價(jià)小組公司評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組公司項(xiàng)目管管理部公司相關(guān)部門項(xiàng)目經(jīng)理

6、部流程輸出項(xiàng)目管理評(píng)評(píng)價(jià)辦法、項(xiàng)項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)6.評(píng)價(jià)小組對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果形成評(píng)價(jià)報(bào)告4.評(píng)價(jià)小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)76.評(píng)價(jià)小組對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果形成評(píng)價(jià)報(bào)告4.評(píng)價(jià)小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)7.檢查組組長(zhǎng)對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告形成總評(píng)價(jià)報(bào)告 99.公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批、并同意以文件形式下發(fā)各項(xiàng)目1.1.編制評(píng)價(jià)計(jì)劃，印發(fā)評(píng)價(jià)通知8.匯總總評(píng)價(jià)報(bào)告并形成評(píng)價(jià)總結(jié)，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組108.匯總總評(píng)價(jià)報(bào)告并形成評(píng)價(jià)總結(jié)，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組10.對(duì)批示的總結(jié)報(bào)告以文件形式下發(fā)公司各項(xiàng)目3.匯總、確定總評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范2.1編制本部門的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 2.2.2相關(guān)部門編制相應(yīng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 55.配合公司進(jìn)行項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)小組檢

7、查出的問(wèn)題組織整改評(píng)價(jià)通知，評(píng)價(jià)計(jì)劃評(píng)價(jià)通知，評(píng)價(jià)計(jì)劃 檢查記錄、檢查記錄、項(xiàng)目檢查整改通知單 工程工程項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告工程進(jìn)度管管理流程程圖 圖6流程輸入局項(xiàng)目管理部公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出施工計(jì)劃管理辦法施工計(jì)劃管理辦法6審核，批復(fù)6審核，批復(fù)5.審核、現(xiàn)場(chǎng)檢查并上報(bào)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和調(diào)整后的下月、旬進(jìn)度計(jì)劃、保證措施等。根據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制工程簡(jiǎn)報(bào)。9.檢查各項(xiàng)目部對(duì)整改意見的執(zhí)行情況3.根據(jù)5.審核、現(xiàn)場(chǎng)檢查并上報(bào)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和調(diào)整后的下月、旬進(jìn)度計(jì)劃、保證措施等。根據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制工程簡(jiǎn)報(bào)。9.檢查各項(xiàng)目部對(duì)整改意見的執(zhí)行情況3.根據(jù)公司營(yíng)業(yè)額指標(biāo)確定年度施工計(jì)劃并下發(fā)7.根據(jù)局項(xiàng)

8、目管理部審核意見進(jìn)行認(rèn)真整改，并對(duì)項(xiàng)目部提出整改意見2.對(duì)上報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行審核1.1.根據(jù)合同、工程實(shí)際情況制定工程進(jìn)度計(jì)劃44.執(zhí)行年度施工計(jì)劃，并制定月、旬施工計(jì)劃，與實(shí)際進(jìn)度比較，找出原因，制定改進(jìn)措施，整理后上報(bào)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表8.8.根據(jù)各級(jí)審核意見進(jìn)行認(rèn)真整改公司年度施工進(jìn)度計(jì)劃公司年度施工進(jìn)度計(jì)劃 計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表 工程簡(jiǎn)報(bào)工程簡(jiǎn)報(bào) 整改意見、報(bào)告整改意見、報(bào)告檢查記錄檢查記錄業(yè)主滿意調(diào)調(diào)查工作作流程圖圖 圖7流程輸入外來(lái)單位公司安全生生產(chǎn)副總總經(jīng)理公司項(xiàng)目管理部公司相關(guān)部門項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出業(yè)主滿意調(diào)查工作的相關(guān)規(guī)定業(yè)主滿意調(diào)查工作的相關(guān)規(guī)定有關(guān)機(jī)構(gòu)（質(zhì)監(jiān)站、省廳質(zhì)監(jiān)中心

9、、監(jiān)理）的報(bào)告業(yè)主評(píng)價(jià)、對(duì)項(xiàng)目的工程評(píng)比，業(yè)主投訴和抱怨有關(guān)機(jī)構(gòu)（質(zhì)監(jiān)站、省廳質(zhì)監(jiān)中心、監(jiān)理）的報(bào)告業(yè)主評(píng)價(jià)、對(duì)項(xiàng)目的工程評(píng)比，業(yè)主投訴和抱怨4.4.批示上報(bào)的總結(jié)報(bào)告5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見，對(duì)業(yè)主反映優(yōu)秀的項(xiàng)目進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)業(yè)主評(píng)價(jià)差的項(xiàng)目給予批評(píng)和處罰3.分析業(yè)主滿意程度的趨勢(shì)、業(yè)主的需求和期望，提出改進(jìn)意見報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2.1對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的業(yè)主滿意調(diào)查表、業(yè)主獎(jiǎng)勵(lì)情況、抱怨和處罰情況及各部門5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見，對(duì)業(yè)主反映優(yōu)秀的項(xiàng)目進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)業(yè)主評(píng)價(jià)差的項(xiàng)目給予批評(píng)和處罰3.分析業(yè)主滿意程度的趨勢(shì)、業(yè)主的需求和期望，提出改進(jìn)意見報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2.1對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的業(yè)主滿意調(diào)查表、業(yè)主獎(jiǎng)勵(lì)情況、抱

10、怨和處罰情況及各部門收集的相關(guān)資料等進(jìn)行匯總、分析。6.對(duì)各類業(yè)主滿意狀況的信息和批示的報(bào)告歸檔22.2相關(guān)部門收集相應(yīng)的有關(guān)業(yè)主滿意狀況的信息資料匯總、分析1.1. 收集有關(guān)業(yè)主滿意調(diào)查表、業(yè)主獎(jiǎng)勵(lì)情況、抱怨和處罰情況等，并上報(bào)業(yè)主滿意調(diào)查表、業(yè)主滿意度調(diào)查匯總表業(yè)主滿意調(diào)查表、業(yè)主滿意度調(diào)查匯總表業(yè)主獎(jiǎng)勵(lì)情況匯總表、業(yè)主抱怨、處罰情況匯總表 業(yè)主獎(jiǎng)勵(lì)情況匯總表、業(yè)主抱怨、處罰情況匯總表 總結(jié)報(bào)告總結(jié)報(bào)告 中小型工程程施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)/一般般施工技技術(shù)方案案審批流流程圖 圖圖8流程輸入局項(xiàng)目管理部公司總工程師公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出工程施工技技術(shù)質(zhì)量管理辦法法；工程實(shí)況；設(shè)設(shè)計(jì)圖紙；

11、合同文文件；工藝標(biāo)準(zhǔn)；施工規(guī)范、規(guī)程程等。44.局項(xiàng)目管理部備案 NOO3.審3.審批YES NNO2.審核YES完善后下發(fā)完善后下發(fā)6.6.督促、檢查執(zhí)行1.1.編制施組、方案55.組織施工施組、方案案初稿施組、方案案終稿各種施工記記錄檢查記錄大型、特大大型工程程施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)/特殊殊施工技技術(shù)方案案審批流流程圖 圖圖9流程輸入局總工程局項(xiàng)目管理部公司總工程師公司項(xiàng)目管管理部項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出工程施工技術(shù)質(zhì)量管理辦法；工程實(shí)況；設(shè)計(jì)工程施工技術(shù)質(zhì)量管理辦法；工程實(shí)況；設(shè)計(jì)圖紙；合同文件；工藝標(biāo)準(zhǔn)；施工規(guī)范、規(guī)程等。 NO 5審批4審核NO 5審批4審核 NOYESYES NO3.3.審核Y

12、ES NO2.審核2.審核 YES 經(jīng)過(guò)完善后下發(fā)經(jīng)過(guò)完善后下發(fā)7.督促、檢檢查、指指導(dǎo)1.1.組織編制施組和方案66.組織施工施工組織設(shè)設(shè)計(jì)、施施工方案案初稿施工組織設(shè)設(shè)計(jì)終稿、施工工方案終稿各種施工記錄檢查記錄重點(diǎn)、高技技術(shù)含量量及難點(diǎn)點(diǎn)工程施施工組織織設(shè)計(jì)編制和上報(bào)報(bào)流程圖圖 圖 100流程輸入專家委員會(huì)局高管層分分管成員員局項(xiàng)目管理部相關(guān)部室公司項(xiàng)目管管理部項(xiàng)目經(jīng)理部部流程輸出工程施工技術(shù)質(zhì)量管理辦法；工程實(shí)況；設(shè)計(jì)圖紙；合同文件；工藝標(biāo)準(zhǔn)；施工規(guī)范、規(guī)程工程施工技術(shù)質(zhì)量管理辦法；工程實(shí)況；設(shè)計(jì)圖紙；合同文件；工藝標(biāo)準(zhǔn)；施工規(guī)范、規(guī)程2.2.審查NO3.評(píng)審YESNOYESNO NO是

13、否需要專專家評(píng)審審YES77、監(jiān)督檢查1.1.組織編制施工組織設(shè)計(jì)4.4.組織相關(guān)部門根據(jù)審批意見完善施工組織設(shè)計(jì)后發(fā)放局相關(guān)局相關(guān)部室、公司相關(guān)部室、項(xiàng)目部相關(guān)人員參與編寫反饋?lái)?xiàng)目反饋?lái)?xiàng)目6.監(jiān)督檢查5.5.組織施工施工組織設(shè)設(shè)計(jì)初稿稿審查意見施工組織設(shè)設(shè)計(jì)終稿稿檢查記錄工程技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量檢查查流程圖圖 圖111流程輸入局項(xiàng)目管理部公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部部流程輸出工程技術(shù)質(zhì)量管理相關(guān)制度；工程技術(shù)質(zhì)量管理相關(guān)制度；設(shè)計(jì)圖紙、國(guó)家及地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工組織、施工計(jì)劃、專項(xiàng)施工方案、質(zhì)量、環(huán)保要求等 1.制制定技術(shù)術(shù)、質(zhì)量檢查計(jì)計(jì)劃22.1按照計(jì)劃實(shí)施檢查NO5.2.實(shí)施整改措施5.2.實(shí)施整改

14、措施6.2.驗(yàn)證、資料報(bào)備4.1審批批7.備案6.1.驗(yàn)證YES7.備案6.1.驗(yàn)證1.1.制定公司檢查計(jì)劃2.22.2接受上級(jí)單位檢查，同時(shí)檢查項(xiàng)目 5.1.5.1.實(shí)施整改措施 NOO4.24.2審批 YEES按照計(jì)劃做好準(zhǔn)備按照計(jì)劃做好準(zhǔn)備3.1.制定整改措施接受檢查接受檢查3.23.2.制定整改措施年度技術(shù)質(zhì)質(zhì)量檢查查計(jì)劃 檢查記錄 整改報(bào)告、驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告告檢測(cè)設(shè)備購(gòu)購(gòu)置審批批流程圖圖圖12流程輸入局項(xiàng)目管理部公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出檢測(cè)設(shè)備管理辦法檢測(cè)設(shè)備管理辦法，國(guó)家及地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、質(zhì)量、環(huán)保要求等 44、審核局項(xiàng)目管理部留存 局項(xiàng)目管理部留存 YEES88、檢查1.21.

15、2參與并指導(dǎo)詢價(jià)33、審核 55、公司項(xiàng)目管理部7、督促、檢查執(zhí)行情況7、督促、檢查執(zhí)行情況11.1多方詢價(jià)（質(zhì)量、價(jià)格等方面），談判 22、編制購(gòu)置報(bào)告66、執(zhí)行審批意見，組織招標(biāo)采購(gòu)，確定廠家檢查記錄購(gòu)貨合同、執(zhí)行情況和記錄合格供應(yīng)廠家檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置報(bào)告檢查記錄購(gòu)貨合同、執(zhí)行情況和記錄合格供應(yīng)廠家檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置報(bào)告檢測(cè)設(shè)備固固定資產(chǎn)產(chǎn)驗(yàn)收流流程圖 圖113流程輸入局項(xiàng)目管理部公司相關(guān)部門公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出檢測(cè)設(shè)備管理辦法；檢測(cè)設(shè)備管理辦法；質(zhì)量、環(huán)保要求等55、審核NO44、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部審核YES7、財(cái)務(wù)備份7、財(cái)務(wù)備份、建立臺(tái)賬33、項(xiàng)目管理部審核66、項(xiàng)目管理部存檔、建立臺(tái)賬1

16、.編制檢檢測(cè)設(shè)備備固定資資產(chǎn)驗(yàn)收收單2.2.驗(yàn)收、財(cái)務(wù)核對(duì)檢測(cè)設(shè)備固固定資產(chǎn)產(chǎn)驗(yàn)收單單 2.2.驗(yàn)收、財(cái)務(wù)核對(duì)、檢測(cè)設(shè)備報(bào)報(bào)廢流程程圖 圖圖14流程輸入局項(xiàng)目管理部公司相關(guān)部門公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出檢測(cè)設(shè)備管理辦法；檢測(cè)設(shè)備管理辦法；質(zhì)量、環(huán)保要求等 NO44、審批 YES55、財(cái)務(wù)核對(duì)、備份 33、審核66、建立臺(tái)賬、存檔77、執(zhí)行1.編制檢檢測(cè)設(shè)備備報(bào)廢報(bào)報(bào)告2.2.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人核對(duì)檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢報(bào)告 檢測(cè)設(shè)備調(diào)調(diào)撥流程程圖 圖圖15流程輸入局項(xiàng)目管理部公司相關(guān)部門公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出檢測(cè)設(shè)備管理辦法；檢測(cè)設(shè)備管理辦法；質(zhì)量、環(huán)保要求等 NO44、審批3、財(cái)務(wù)3、財(cái)務(wù)

17、審核YES8、備份8、備份1.1.編制檢測(cè)設(shè)備調(diào)撥單55、建立臺(tái)賬 77、存檔22、項(xiàng)目確認(rèn)66、項(xiàng)目執(zhí)行檢測(cè)設(shè)備調(diào)調(diào)撥單 工法管理工工作流程程圖 圖16流程輸入局項(xiàng)目管理部公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出工法管理辦法工法管理辦法規(guī)定2、匯總局年度工法開發(fā)計(jì)劃編制年度工法開發(fā)計(jì)劃5、審核工法材料2、匯總局年度工法開發(fā)計(jì)劃編制年度工法開發(fā)計(jì)劃5、審核工法材料1、1、編制工法開發(fā)年度計(jì)劃 33、組織工法開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃44、審核、完善工法的內(nèi)容材料66、工法推廣應(yīng)用承擔(dān)工法的開發(fā)承擔(dān)工法的開發(fā)工法推廣實(shí)施工法的編寫、總結(jié)工法推廣實(shí)施工法的編寫、總結(jié)工法內(nèi)容材料、相關(guān)證明材料工法內(nèi)容材料、相關(guān)證明材

18、料公司工法內(nèi)容材料、相關(guān)證明材料工法內(nèi)容材料、相關(guān)證明材料公司工法開發(fā)計(jì)劃優(yōu)秀青年技技術(shù)干部部評(píng)選工工作流程程 圖17流程輸入局項(xiàng)目管理部公司總工公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出優(yōu)秀青年技術(shù)干部評(píng)選辦法。優(yōu)秀青年技術(shù)干部評(píng)選辦法。11、組織評(píng)選局優(yōu)秀青年干部4、4、評(píng)定、核準(zhǔn)結(jié)果通報(bào)結(jié)果通報(bào)3、審批3、審批YES 1.1.組織評(píng)選出本公司參加優(yōu)秀青年技術(shù)干部評(píng)選的候選人，通知各項(xiàng)目 NNO2、審核材料 2、審核材料YES 1.1.組織評(píng)選出本項(xiàng)目參加優(yōu)秀青年技術(shù)干部評(píng)選的候選人各項(xiàng)目候選人名單公司候選人名單評(píng)審小組評(píng)審意見優(yōu)秀青年技術(shù)各項(xiàng)目候選人名單公司候選人名單評(píng)審小組評(píng)審意見優(yōu)秀青年技術(shù)干

19、部獲獎(jiǎng)名單優(yōu)秀專業(yè)技技術(shù)論文文評(píng)選工工作流程程圖圖18流程輸入局項(xiàng)目管理部公司總工公司項(xiàng)目管理部流程輸出優(yōu)秀優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)論文管理辦法3、審核、評(píng)審 N3、審核、評(píng)審1.1.組織篩選出處優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)論文 NNO22、審核 YESS44、匯編成冊(cè)優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)論文集評(píng)審小組評(píng)審結(jié)果優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)論文集評(píng)審小組評(píng)審結(jié)果初選結(jié)果優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)論文工程質(zhì)量目目標(biāo)管理理工作流流程圖圖19流程輸入局項(xiàng)目管理部公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出企業(yè)發(fā)展規(guī)劃；工程項(xiàng)目特點(diǎn)；質(zhì)量現(xiàn)狀；業(yè)主要求；合同要求等企業(yè)發(fā)展規(guī)劃；工程項(xiàng)目特點(diǎn)；質(zhì)量現(xiàn)狀；業(yè)主要求；合同要求等 3.1 3.1 監(jiān)督、檢查 NNO5.15.1審批 YYE

20、S7.1 驗(yàn)驗(yàn)證8.1 備案8.1 備案1.1.確定公司質(zhì)量管理總目標(biāo) 3.2 接受上級(jí)檢查并對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行監(jiān)督、檢查3.2 接受上級(jí)檢查并對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行監(jiān)督、檢查4.1整改措施 4.1整改措施 6.16.1實(shí)施整改措施 NO5.2 5.2 審批 8.2備案7.2驗(yàn)證并向局項(xiàng)目管理部提交整改報(bào)告YES8.2備案7.2驗(yàn)證并向局項(xiàng)目管理部提交整改報(bào)告22目標(biāo)分解并組織實(shí)施3.33.3接受檢查6.2實(shí)施整改措施4.2整改6.2實(shí)施整改措施4.2整改措施工程質(zhì)量總目標(biāo)工程質(zhì)量分解目標(biāo)檢查記錄 整改措施、整改報(bào)告圖20圖20工程質(zhì)量事故處理流程圖流程輸入局項(xiàng)目管理理部外部事故調(diào)調(diào)查組公司項(xiàng)目管管理部項(xiàng)目經(jīng)

21、理部部流程輸出工程施工技術(shù)質(zhì)量管理辦法工程施工技術(shù)質(zhì)量管理辦法、質(zhì)量事故報(bào)告10、組織調(diào)查組趕赴現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助外部調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查處理。指導(dǎo)項(xiàng)目部制定技術(shù)處理方案并報(bào)外部事故調(diào)查組審批10、組織調(diào)查組趕赴現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助外部調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查處理。指導(dǎo)項(xiàng)目部制定技術(shù)處理方案并報(bào)外部事故調(diào)查組審批9、趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查處理。提出事故處理意見和采取措施建議。12驗(yàn)證9、趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查處理。提出事故處理意見和采取措施建議。12驗(yàn)證22、立即上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)33、是否質(zhì)量問(wèn)題 NO55、是否一般質(zhì)量事故YES4、24小時(shí)內(nèi)書面上報(bào)項(xiàng)目管理部、建設(shè)單位、監(jiān)理單位和質(zhì)量監(jiān)督站 4、24小時(shí)內(nèi)書面上報(bào)項(xiàng)目管理部、建設(shè)單位、監(jiān)理單位

22、和質(zhì)量監(jiān)督站YSE6、246、24小時(shí)內(nèi)書面上報(bào)質(zhì)量監(jiān)督站，同時(shí)報(bào)局項(xiàng)目管理部、建設(shè)單位、監(jiān)理單位和省級(jí)質(zhì)量監(jiān)督站7、是否重大質(zhì)量事故 YESS88、2小時(shí)內(nèi)書面上報(bào)省級(jí)交通主管部門、國(guó)務(wù)院交通主管部門，同時(shí)上報(bào)省級(jí)質(zhì)量監(jiān)督站和部質(zhì)量監(jiān)督站。同時(shí)報(bào)局項(xiàng)目管理部、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督站。12小時(shí)內(nèi)報(bào)出公路工程重大質(zhì)量事故報(bào)告。1414資料備案歸檔 13整理質(zhì)量事故資料11實(shí)施13整理質(zhì)量事故資料11實(shí)施技術(shù)處理方案質(zhì)量事故報(bào)告質(zhì)量事故報(bào)告 質(zhì)量事故處理報(bào)告事故調(diào)查報(bào)告；項(xiàng)目管理處理方案質(zhì)量事故處理報(bào)告事故調(diào)查報(bào)告；項(xiàng)目管理處理方案工程質(zhì)量信信息（月月報(bào)）管管理工作作流程圖圖 圖211流程

23、輸入局項(xiàng)目管理部公司總工公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出2.3審核，是否采取2.3審核，是否采取糾偏措施工程施工技術(shù)質(zhì)量管理辦法、工程實(shí)況4.2審核 YYES4.2審核 NO6、驗(yàn)證 YYES6、驗(yàn)證NO YYES2.2審閱2.12.2審閱2.1分析總結(jié)翌月5日前上報(bào)；是否采取糾偏措施資料存檔資料存檔4.1審核 YYES4.1審核 NO組織驗(yàn)證5.2組織實(shí)施3.2 制定措施 YYES組織驗(yàn)證5.2組織實(shí)施3.2 制定措施77、資料存檔1、每月28日前上報(bào)1、每月28日前上報(bào)3.1制定措施3.1制定措施5.15.1實(shí)施5.35.3實(shí)施質(zhì)量月報(bào)質(zhì)量月報(bào)分析報(bào)告糾正預(yù)防措施實(shí)施記錄驗(yàn)證記錄分析報(bào)告糾

24、正預(yù)防措施實(shí)施記錄驗(yàn)證記錄優(yōu)秀QC小小組評(píng)審審流程圖圖圖22流程輸入局項(xiàng)目管理部公司總工程師公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出4、評(píng)審4、評(píng)審QC小組活動(dòng)管理辦法3、審核3、審核 NO YESS5、整理、推廣、存檔2、初選5、整理、推廣、存檔2、初選1.1.組織篩選出本項(xiàng)目?jī)?yōu)秀QC小組及成果 優(yōu)秀QC小小組及成果初選結(jié)果評(píng)審結(jié)果創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程程管理工工作流程程圖 圖23流程輸入局項(xiàng)目管理部公司總工公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程管理規(guī)定33、審核 44、審批 YESS NO88、評(píng)審 YES NONO2、2、初審4、4、上報(bào)局項(xiàng)目管理部5、組織創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)5、組織創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)10、提升企

25、業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力9、創(chuàng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)資料審核、完善10、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力9、創(chuàng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)資料審核、完善11、確定創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、編制創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃66、實(shí)施創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)創(chuàng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)7創(chuàng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)7、竣工驗(yàn)收檢查、申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程科技研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書、自行立項(xiàng)報(bào)表創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程計(jì)劃創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程計(jì)劃階段資料階段資料優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)資料優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)資料本部門文件件管理工工作流程程圖 圖24流程輸入上級(jí)/外部部單位公司經(jīng)營(yíng)班子領(lǐng)公司項(xiàng)目管理部公司相關(guān)部門項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出標(biāo)準(zhǔn)要求、文文件管理理規(guī)定上級(jí)來(lái)文、外來(lái)文件、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等 4.24.2.1總經(jīng)理閱批。4.24.2.2公司經(jīng)營(yíng)班子傳閱4.24.2.3項(xiàng)目管理部辦理 4.4.2領(lǐng)導(dǎo)閱批1.1.

26、項(xiàng)目管理部收文登記2.2.經(jīng)理閱簽3.3.項(xiàng)目管理部辦理4.14.1部門成員傳閱5.5.項(xiàng)目管理部催辦、收回文件歸檔。需交綜合辦公室的，統(tǒng)一交辦 公司各部部門文件件4.4.3轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理6.6.綜合事務(wù)部歸檔保管公司各項(xiàng)目目文件收文記錄本本閱簽意見 本部門職業(yè)業(yè)健康安安全和環(huán)環(huán)境管理理流程圖圖 圖圖25流程輸入公司項(xiàng)目管理部公司相關(guān)部門流程輸出標(biāo)準(zhǔn)要求、制度規(guī)定 1.對(duì)本本部門工工作范圍內(nèi)的危危險(xiǎn)源和和環(huán)境因因素進(jìn)行行辨識(shí)3.3.制定預(yù)防措施，通知到每個(gè)人，以增強(qiáng)保護(hù)意識(shí)44.定期更新2.2.各部門危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)表更新后上報(bào)更新后上報(bào)危險(xiǎn)源和環(huán)環(huán)境因素素辨識(shí)表表更新后的危危險(xiǎn)源和和環(huán)境

27、因因素辨識(shí)識(shí)表本部門的改改進(jìn)管理理工作流流程圖 圖26流程輸入公司生產(chǎn)副總經(jīng)理公司項(xiàng)目管理部流程輸出糾正和預(yù)防措施管理規(guī)定；外審、內(nèi)審、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合；工作中存在的問(wèn)題；行業(yè)或兄弟單位的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)糾正和預(yù)防措施管理規(guī)定；外審、內(nèi)審、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合；工作中存在的問(wèn)題；行業(yè)或兄弟單位的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)3.審批 否3.審批3.審批 是 1.對(duì)本本部門工工作存在的不符合合及問(wèn)題題進(jìn)行原原因分析析2.2.制定糾正/預(yù)防措施4.4.實(shí)施5.5.跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，效果不好的重新執(zhí)行1-4步驟。6.部門經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行行年度工工作總結(jié)，肯肯定成績(jī)績(jī)，找出出不足，提提出改進(jìn)進(jìn)措施，落落實(shí)到個(gè)個(gè)人。 糾正/預(yù)

28、防防措施 項(xiàng)目“一校校、一會(huì)會(huì)、一志”制制實(shí)施管管理工作作流程圖圖圖27流程輸入公司項(xiàng)目管管理部項(xiàng)目經(jīng)理部部流程輸出1.一校、一會(huì)、1.一校、一會(huì)、一志制實(shí)施措施方案項(xiàng)目“一校、一會(huì)、一志”制度實(shí)施管理辦法檢查考核并通報(bào)監(jiān)督實(shí)施效果檢查考核并通報(bào)監(jiān)督實(shí)施效果2.3項(xiàng)目技術(shù)安全人員按規(guī)定格式填寫日志，作為竣工文件歸檔形成記錄2.2認(rèn)真開展“班前會(huì)”，進(jìn)行口頭交底，做好記錄，留存?zhèn)洳椤?.1舉辦“職工夜?！?，組織實(shí)施學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)工作。2.3項(xiàng)目技術(shù)安全人員按規(guī)定格式填寫日志，作為竣工文件歸檔形成記錄2.2認(rèn)真開展“班前會(huì)”，進(jìn)行口頭交底，做好記錄，留存?zhèn)洳椤?.1舉辦“職工夜?！?，組織實(shí)施學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)工作。授課教案及授課記錄施工日志和安全日志班前會(huì)記錄實(shí)施方案授課教案及授課記錄施工日志和安全日志班前會(huì)記錄實(shí)施方案節(jié)能減排管管理流程程圖 圖28流程輸入局項(xiàng)目管理部公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部流程輸出節(jié)能減排管理辦法，局總體節(jié)能減排管理辦法，局總體節(jié)能減排目標(biāo)99、檢查各項(xiàng)目部對(duì)整改意見的執(zhí)行情況2、根據(jù)工程實(shí)際情況分解目標(biāo)，制定工作計(jì)劃、目標(biāo)1、制定公司總體工作目標(biāo)、指標(biāo)并下發(fā)3、執(zhí)行計(jì)劃，與實(shí)際情況比較，找出原因，制定改進(jìn)措施，整理后上報(bào)半年統(tǒng)計(jì)報(bào)表、總結(jié)計(jì)劃5、收集、審核、現(xiàn)場(chǎng)檢查并上報(bào)節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)報(bào)表、總結(jié)和調(diào)整下半年計(jì)劃、保證措施等。6、審核，批