質量環(huán)境管理一休化手冊

1、*有限公司一體化管理手冊 修改狀態(tài)：B/0PAGE PAGE 125*公司質量、環(huán)境管理手冊（依據GBB/T119000120008、GGB/TT24000120004標準準編制）文件編號：JMHHX/QQE-220144B受控狀態(tài)： 受 控 分 發(fā) 號號： 編制：* 審核核：* 批準準：* 發(fā)布日期：*年*月*日 實施施日期：*年*月*日0.1目 錄標號內 容容GB/T1190001-220088標準對照表表GB/T2240001-220044標準對照表表頁碼0.1目錄10.2企業(yè)簡介30.3一體化管理理手冊發(fā)發(fā)布令40.4管理者代表表任命書書5.5.224.4.1140.5一體化方針針、目

2、標標批準令令51范圍1/1.11/1.2162引用標準2263術語和定義義3364一體化管理理體系4464.1總要求4.14.164.2文件管理74.2.11一體化管理理手冊4.2.11/4.22.24.4.4474.2.22文件控制程程序4.2.334.4.5574.2.33記錄控制程程序4.2.444.5.3395管理職責105.1管理承諾5.14.2105.2以顧客為關關注焦點點5.24.3.11/4.3.22115.3一體化管理理方針5.34.2115.4策劃115.4.11一體化管理理體系策策劃5.44.3115.4.22環(huán)境因素識識別評價價控制程程序4.3.11125.4.33法律

3、及其它它要求控控制程序序4.3.22145.4.44一體化目標標及指標標5.4.114.3.33155.4.55環(huán)境管理方方案4.3.33165.5職責、權限限與溝通通協(xié)商175.5.11職責和權限限5.5.114.4.11175.5.22協(xié)商與交流流控制程程序5.5.334.4.33195.6管理評審程程序5.64.6216資源管理236.1資源提供6.14.4.11236.2人力資源管管理控制制程序 6.24.4.22246.3基礎設施管管理控制制程序6.34.4.11266.4工作環(huán)境6.44.4.11277實現(xiàn)過程27標號內 容容GB/T1190001-220088標準對照表表GB/T

4、2240001-220044標準對照表表頁碼7.1產品實現(xiàn)的的策劃7.14.4.66277.2與顧客有關關的過程程7.24.4.66287.2.11與產品有關關的要求求的確定定7.2.114.4.66287.2.22與產品有關關的要求求的評審審7.2.224.4.66287.2.33與顧客的溝溝通7.2.334.4.66287.3設計和開發(fā)發(fā)7.34.4.66287.4采購297.4.11采購過程7.4.114.4.66297.4.22采購信息7.4.22297.4.33采購產品的的驗證7.4.334.4.66297.5生產和服務務提供307.5.11生產和服務務提供的的控制7.5.114.4

5、.66307.5.22生產和服務務提供過過程的確確認7.5.224.4.66317.5.33標識和可追追溯性7.5.334.4.66317.5.44顧客財產7.5.444.4.66327.5.55產品防護7.5.554.4.66327.6環(huán)境運行控控制程序序4.4.66337.7應急準備和和響應控控制程序序4.4.77347.8監(jiān)視和測量量設備的的控制程程序7.64.5.11368測量、分析析和改進進378.1策劃8.14.5.11378.2監(jiān)視和測量量8.24.5.11378.2.11顧客滿意8.2.11378.2.22內部審核控控制程序序8.2.224.5.44388.2.33過程的監(jiān)視視

6、和測量量8.2.334.4.66408.2.44產品的監(jiān)視視和測量量8.2.44408.3環(huán)境績效測測量和監(jiān)監(jiān)視控制制程序4.5.11408.4合規(guī)性評價價控制程程序4.5.22418.5數(shù)據分析8.44.5.22428.6.11不合格品控控制程序序8.3/88.5.2/88.5.34.5.22438.6.22不符合、糾糾正和預預防控制制程序8.3/88.5.2/88.5.34.5.22448.7.11持續(xù)改進8.5.114.5.2246附錄1組織結構圖圖47附錄2職能分配表表48附表1文件更改記記錄500.2企業(yè)業(yè)簡介*公司于于*年落戶戶*園區(qū)，公公司主要要致力于于*產品的生生產和銷銷售。公

7、公司，占地面面積*畝，注注冊資金金*萬美美元，于于*年底底開始投投資建設設年產*生產產線，二二00六六年底投投入生產產，現(xiàn)已已投資*萬美元元。擁有有自營進進出口權權。公司堅持科科學的管管理模式式，著力力提升核核心產品品，使企企業(yè)在發(fā)發(fā)展中取取得較好好的成績績，樹立立良好的的社會形形象。*年以來，年年均產值值超*億億元，上上繳稅金金超*萬元元，實現(xiàn)現(xiàn)利潤超超*萬元元，連續(xù)續(xù)多年被被評為“*”。在國際際經濟危危機的大大環(huán)境和和市場萎萎縮的情情況下，公公司靠自自主創(chuàng)新新，及時時調整產產品結構構，仍然然在本產產品領域域占據一一定的國國際、國國內市場場份額。*公司將將以科技技創(chuàng)新、信信譽第一一、服務務至

8、上的的經營宗宗旨，積積極倡導導“團結、開開拓”管理理理念，不不斷發(fā)展展，與時時俱進，開開拓創(chuàng)新新，勇攀攀新高，為為啟東的的經濟建建設做出出更大的的貢獻。為了加速與與國際接接軌的步步伐，公公司決定定全面實實施GBB/T119000120008和GB/T2440011-20004標標準，盡盡快提高高本公司司的質量量、環(huán)境境管理水水平和全全體員工工的整體體素質，以以持續(xù)改改進的原原則，提提高產品品質量、優(yōu)化企業(yè)環(huán)境，不斷進取，不斷創(chuàng)新，使本公司的產品擠身于國內外市場，參與競爭，樹立“金美”人不斷進取，敢于拼搏的精神。 公司地址址： * 電 話話： * 傳 真真： * 郵 編： *0.3一體體化管理理

9、手冊發(fā)發(fā)布令 本本質量量、環(huán)境境管理手手冊是是依據標標準的要要求，結結合本公公司組織織機構和和職能分分配的實實際情況況的基礎礎上進行行修訂后后制定的的。它闡闡述了本本公司的的一體化化管理方方針和目目標，確確定了本本公司管管理體系系的范圍圍及刪減減的細節(jié)節(jié)和合理理性，規(guī)規(guī)定了本本公司所所應控制制的一體體化管理理體系標標準條款款要求，并并對其過過程順序序及相互互作用進進行了描描述。它它是本公公司實施施一體化化管理體體系的法法規(guī)性和和綱領性性文件。望望全體員員工必須須認真學學習質質量、環(huán)環(huán)境管理理手冊的的內容和和要求，在在工作中中貫徹執(zhí)執(zhí)行，以以保證本本公司一一體化管管理符合合顧客和和相關的的法律、

10、法法規(guī)要求求。 我我現(xiàn)予以以批準發(fā)發(fā)布，自自20114年11 月11日實施施。0.4管理理者代表表任命書書 根根據GBB/T1190001-220088、GBB/T2240001-220044標準要要求和公公司工作作需要，現(xiàn)現(xiàn)任命公公司 * 為管理理者代表表。其職責是： 11. 確確保一體體化管理理體系所所需的過過程得到到建立、實實施和保保持； 22. 負負責向總總經理報報告一體體化管理理體系的的業(yè)績和和任何改改進的需需求； 33. 確確保在整整個公司司內提高高對顧客客要求的的意識； 44. 負負責顧客客滿意度度調查方方案的批批準及其其執(zhí)行情情況的監(jiān)監(jiān)督和檢檢查； 55. 就就一體化化管理體體

11、系有關關事宜，負負責內部部的傳達達和外部部各方面面進行聯(lián)聯(lián)絡。公司各級人人員必須須服從領領導，積積極配合合，共同同履行一一體化管管理職責責，以確確保公司司一體化化管理體體系持續(xù)續(xù)、有效效地運行行和改進進。 總經理：* 220144年1月月1日0.5 一一體化方方針、目目標、指指標批準準令一體化方針針內容：科技創(chuàng)新，質質量領先先；遵守守法規(guī)，達達標排放放；全員員參與，持持續(xù)改進進。公司質量、環(huán)環(huán)境目標標、指標標：1、產品檢檢驗合格格率達到到*%以以上指本公司生生產的半半成品經經抽檢檢檢驗，合合格率大大于等于于*%以上上。顧客滿意率率：*%以上上 指指本公司司對顧客客滿意程程度的抽抽查后得得的滿意

12、意率為995%以以上。三廢（廢水水、廢氣氣、固廢廢）達標排排放，降降低噪聲聲污染 污污水排放放符合污污水綜合合排放標標準（GB8978-1996）表4中三級標準，廢氣排放符合大氣污染物綜合排放標準(GB162971996）表2中的標準；固體廢棄物做到分類收集，按規(guī)定處置。4、重大質質量、環(huán)環(huán)境、火火災事故故發(fā)生率率為零經理：* *年*月*日 1. 范圍圍1.1 總總則本手冊規(guī)定定了公司司所應控控制的一一體化管管理體系系標準條條款的要要求，用用于證實實公司有有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客（業(yè)業(yè)主）和和相關的的法律、法法規(guī)要求求的產品品，并通通過體系系的有效效運行，包包括持續(xù)續(xù)改進和和預防不不合格

13、的的過程而而達到顧顧客（業(yè)業(yè)主）滿滿意。本質量量、環(huán)境境管理手手冊適用用于本公公司生產產紫外線線吸收劑劑的生產產(行政政許可除除外)，即即適用于于本公司司從采購購原料開開始到紫紫外線吸吸收劑的的生產交交付全過過程中各各環(huán)節(jié)的的質量、環(huán)環(huán)境控制制。1.2 應應用本公司紫外外線吸收收劑的生生產，參參考行業(yè)業(yè)標準及及顧客提提供的標標準要求求進行生生產，不自行行開發(fā)產產品并不不接受顧顧客的來來材料加加工，其其生產工工藝十分分成熟。故故刪減77.3章章節(jié)，但但對產品品質量的的法律法法規(guī)負責責，故刪刪減7.3條款款是正確確的。本公司為紫紫外線吸吸收劑的的生產(行政許許可除外外)覆蓋蓋范圍：啟東市市濱江精細

14、化化工集中中區(qū)的生生產和辦辦公活動動。2. 引用用標準2.1 GB/T1990000-20005 idtt ISSO90000:20005一一體化管管理體系系基礎和和術語。2.2 GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008一一體化管管理體系系要求。2.3 GB/T2440011-20004環(huán)環(huán)境管理理體系要求求3. 術語語和定義義本質量、環(huán)環(huán)境采用用的術語語及如下下術語。 3.1 顧顧客：指指同本公公司以協(xié)協(xié)議或合合同形式式，將其其產品交交給的組組織或個個人，有有時將其其稱之為為顧客。3.2相關關方：關關注組織織的管理理狀況或或受其影影響的個個人或團團體。3.

15、3關鍵鍵崗位：管理體體系中監(jiān)監(jiān)督的作作業(yè)崗位位。3.4特殊殊崗位人人員：指指與確定定重要環(huán)環(huán)境、安安全因素素直接相相關的崗崗位人員員或與應應急準備備和響應應直接相相關人員員（如安安全員、消消防準備備人員等等）。3.5一般般崗位：除特殊殊崗位和和關鍵崗崗位以外外的作業(yè)業(yè)崗位。3.6三級級安全教教育：指指公司級級安全教教育、車車間級安全教育育、班組組級安全全教育。3.7四不不放過：事故原原因查不不清不放放過，事事故責任任人與周周圍員工工受不到到教育不不放過，不不采取防防范措施施不放過過，事故故責任人人沒有得得到處理理不放過過。3.8五同同時：各各級領導導在管理理生產的的同時，必必須負責責管理安安全

16、工作作，在計計劃、布布置、檢檢查、總總結，評評比生產產的同時時，計劃劃，布置置、檢查查、總結結、評比比安全工工作。3.9標識識：表明明材料或或產品狀狀態(tài)的識識別標記記。4. 一體體化管理理體系4.1 總總要求本公司按照照GB/T1990011-20008、GGB/TT240001-20004標準準的要求求建立了了文件化化的一體體化管理理體系，加加以實施施和保持持，并予予以持續(xù)續(xù)改進。本公司確定定了一體體化管理理體系所所需的過過程及其其應用；確定了了過程的的相互作作用以及及過程有有效運作作和控制制所需的的準則和和方法。這這些過程程包括與與管理活活動、資資源提供供、產品品實現(xiàn)和和測量有有關的過過程

17、。本本公司通通過這些些過程的的確定和和管理，以以使這些些過程實實現(xiàn)所策策劃的結結果并得得到持續(xù)續(xù)改進。本公司采用用PDCCA的方方法識別別和控制制過程的的有效性性，使每每一個過過程都可可以通過過策劃、實實施、檢檢查達到到持續(xù)改改進有效效性的目目的。本公司司對任何何影響產產品符合合性的外外包過程程，按GGB/TT190001-20008標準準中“7.44”相應條條款實施施控制。目目前公司司暫無外外包過程程。 本本公司的的一體化化管理體體系不涉涉及設計計與開發(fā)發(fā)問題，故故將7.3的全全部條款款給予刪刪減。4.2 文文件管理理4.2.11 一體體化管理理手冊本公司質量量、環(huán)境境管理體體系是對對本公司

18、司一體化化管理體體系總體體規(guī)定的的文件，確確定了本本公司一一體化管管理體系系的范圍圍，規(guī)定定了所應應控制的的一體化化管理體體系要求求，包括括刪減的的理由，對對過程順順序及相相互作用用進行了了描述，旨旨在實現(xiàn)現(xiàn)公司規(guī)規(guī)定的質質量、環(huán)環(huán)境方針針和目標標。4.2.22文件控控制程序序1、目的對文件和資資料進行行控制，確確保各有有關場所所及時得得到和使使用有效效版本的的文件。2、適用范范圍適用于與質質量體系系、環(huán)境境管理體體系有關關文件的的控制。3、職責3.1總經經理負責責手冊和和程序文文件的批批準、發(fā)發(fā)布。3.2管理理者代表表負責手手冊和程程序文件件的審核核，負責責組織有有關人員員對現(xiàn)有有文件進進行

19、評審審。3.3行政政部負責責所有受受控文件件的發(fā)放放、回收收、銷毀毀及原稿稿的保存存。3.4生產產部負責責所有技技術方面面的受控控文件的的發(fā)放、回回收、銷銷毀原稿稿的保存存。3.5各部部門負責責相關文文件的編編制和使使用保管管，部門門負責人人負責相相關文件件的批準準。4、工作程程序4.1新文文件的編編號。4.1.11行政部部根據有有關規(guī)定定對手冊冊、程序序文件進進行編號號。4.1.22其他文文件，由由文件編編制者從從部門文文件管理理員處取取得文件件號進行行編號。4.1.33取號時時，應填填寫“文件取取號登記記表”記錄文文件名及及文件號號。4.2文件件的編寫寫4.2.11手冊和和程序文文件由管管

20、理者代代表組織織編寫。4.2.22其他管管理文件件、作業(yè)業(yè)指導書書由相關關部門組組織編寫寫。4.2.33同一類類文件刊刊頭、刊刊尾、封封面的編編寫格式式要統(tǒng)一一，內容容格式不不作統(tǒng)一一要求。4.3文件件的審批批。4.3.11手冊、程程序文件件由管理理者代表表審核、總經理批準。4.3.22技術文文件由技技術負責責人審核核，總經理批批準。4.3.33檢驗規(guī)規(guī)程由質質檢部負負責審核核、批準準。4.3.44其他部部門級管管理文件件、作業(yè)業(yè)指導書書由相關關部門負負責人負負責審核核、批準準。4.3.55公司級級管理文文件由總總經理批批準。4.4文件件的發(fā)放放。4.4.11受控文文件原稿稿在提交交給行政政部

21、前，送送交人應應對文件件進行以以下確認認：A; 是是否進行行有效的的批準； BB; 標題、文文件號、版版本號、頁頁數(shù)是否否完整；如有不不完整的的情況時時，退回回編寫人人進行修修正。受受控文件件的范圍圍見受受控文件件的范圍圍規(guī)定。4.4.22將文件件連同“文件分分發(fā)清單單”提交行行政部，行行政部將將收到的的文件原原稿做好好編目登登記，填填寫“文件歸歸檔編目目清單”。4.4.33行政部部文件管管理員根根據“文件分分發(fā)清單單”的總份份數(shù)進行行復印，在在復印文文件上加加蓋“受控文文件”印章。4.4.44行政部部文件管管理員把把文件分分發(fā)給有有關部門門，并要要求文件件領用人人在“受控文文件分發(fā)發(fā)回收記記

22、錄”簽收。4.4.55受控文文件的原原稿存放放在行政政部指定定位置。4.4.66當需使使用文件件的人員員未領到到文件時時，不得得隨意借借用其他他人的文文件復印印，應填填寫“文件領領用申請請表”，經部部門負責責人及管管理者代代表批準準后，到到行政部部辦理領領用手續(xù)續(xù)，公司司范圍內內不得使使用未加加蓋“受控文文件”印章的的受控文文件復印印件，一一經發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，由行行政部收收回，并并追究其其責任。4.4.77當文件件使用人人將文件件丟失后后，應填填寫“文件領領用申請請表”申請補補發(fā)（應應在“文件領領用申請請表”中作出出丟失原原因的說說明）。行行政部在在補發(fā)文文件時應應給予新新的分發(fā)發(fā)號，并并在“受控文文

23、件分發(fā)發(fā)回收記記錄”上注明明丟失文文件的分分發(fā)號作作廢，必必要時將將作廢文文件的分分發(fā)號通通知各部部門，防防止誤用用。4.5文件件的以舊舊換新。4.5.11對于使使用過程程中損壞壞的文件件，文件件使用部部門可用用損壞的的舊文件件到行政政部換取取新文件件。4.5.22以舊換換新的文文件，行行政部文文件管理理員要在在“受控文文件分發(fā)發(fā)回收記記錄”上做好好登記，并并注明原原因 。新新文件的的分發(fā)編編號和舊舊文件的的分發(fā)編編號相同同。4.6文件件的更改改。4.6.11文件需需更改時時，應填填寫“文件更更改通知知單”說明更更改原因因。4.6.22“文件更更改通知知單”及更改改后文件件的審批批應由原原審批

24、部部門進行行。4.6.33文件更更改批準準后，由由相關部部門負責責人實施施更改。更更改后的的文件連連同“文件更更改通知知單”交行政政部。行行政部文文件管理理員按“受控文文件分發(fā)發(fā)回收記記錄”的名單單發(fā)放修修改后的的文件及及“文件更更改通知知單”，同時時回收作作廢的舊舊文件。文件更改完完成之前前，可先先發(fā)“文件更更改通知知單”。4.7文件件的換版版。文件經多次次更改（修修改狀態(tài)態(tài)從0到到9時）或或文件需需進行大大幅度修修改時應應進行換換版，原原版次文文件作廢廢。4.8文件件的作廢廢。作廢的文件件由行政政部文件件管理員員按“受控文文件分發(fā)發(fā)回收記記錄”收回并并記錄。作作廢文件件原稿加加蓋紅色色“保

25、留之之作廢文文件”印章后后保存于于行政部部，不作作銷毀。其其余作廢廢文件由由行政部部統(tǒng)一銷銷毀。4.9文件件的管理理。4.9.11文件應應有序的的存放以以便于存存取和查查閱。4.9.22不得在在受控文文件上亂亂涂亂畫畫，不得得私自外外借，確確保文件件的清晰晰、整潔潔和完好好。4.9.33公司運運作方式式以及外外部法律律、法規(guī)規(guī)及標準準變更時時，應及及時更改改相應文文件。4.9.44借閱文文件時，應應經文件件所在部部門負責責人批準準。借閱閱者應在在指定日日期歸還還文件。到到期不歸歸還，由由文件所所在部門門負責人人收回（借借閱時需需填寫“文件借借閱登記記表”）。公公司編制制的原版版文件一一律不外外

26、借。4.9.55行政部部負責在在每次內內部質量量管理體體系、內內部環(huán)境境管理體體系審核核前全面面檢查各各類在用用文件的的有效性性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時處理理。4.10外外來文件件的控制制。4.10.1作為為采購、生生產檢驗驗、規(guī)范范、標準準等到依依據的各各類外來來文件，由由相關部部門負責責人進行行審查。審審查批準準后交由由行政部部登記、編編號、發(fā)發(fā)放。發(fā)發(fā)放時加加蓋“外來文文件”印章。4.10.2行政政部保存存外來文文件原稿稿，借閱閱時需填填寫“文件借借閱登記記表”。4.10.3為保保持外來來文件的的有效性性，各部部門負責責人應保保持與有有關主管管部門的的聯(lián)系，并并在每年年的管理理評審前前，由管管

27、理者代代表組織織各部門門負責人人對外部部文件的的有效性性進行審審查。4.10.4環(huán)境境法規(guī)等等外來文文件的進進一步控控制，詳詳見環(huán)環(huán)境法規(guī)規(guī)和其他他要求控控制程序序。4.11發(fā)發(fā)放外來來文件的的控制。4.11.1發(fā)放放外來文文件必須須由管理理者代表表批準后后方可發(fā)發(fā)外（發(fā)發(fā)給供應應商的文文件除外外）。4.11.2提供供給供應應商和認認證機構構的受控控文件，提提供部門門應做好好發(fā)放登登記（填填寫“文件外外發(fā)記錄錄”）及更更改、作作廢的控控制。4.11.3提供供給客戶戶的文件件，不加加蓋受控控印章，不不做更改改（換）控控制，但但需做好好發(fā)放記記錄。4.12文文件的評評審 每每年管理理評審前前或根據

28、據需要適適時對使使用中的的文件進進行評審審（評審審時應填填寫“文件評評審表”），必必要時予予以修訂訂。5、記錄5.1文件件發(fā)放收收回記錄錄5.2文件件借閱、復復制記錄錄5.3文件件更改通通知單5.4文件件處理記記錄4.2.33記錄控控制程序序1、目的規(guī)范記錄的的管理，客客觀、真真實、準準確的反反應質量量、環(huán)境境活動和和環(huán)境管管理體系系的有效效運行，為為活動的的可追溯溯性以及及采取改改進、糾糾正和預預防措施施提供依依據。2、適用范范圍本程序文件件適用于于與質量量、環(huán)境境管理體體系有關關的所有有記錄。3、職責3.1 公公司各級級負責人人負責相相關記錄錄的編制制、處理理的審批批。3.2 各各部門負負

29、責相關關記錄的的編制、填填寫、收收集、保保存、歸歸檔、移移交、處處理。3.3 管管理者代代表負責責監(jiān)督、審審查記錄錄控制的的實施情情況。3.4 記記錄的填填寫人員員，對所所記錄的的每一個個數(shù)據文文字負責責。4、作業(yè)程程序4.1 記錄的的范圍和和形式。 44.1.1 記錄是是記載所所實施活活動或取取得成果果的客觀觀證據，記記錄既包包括了本本單位產產生的內內部記錄錄，也包包括接收收的外部部記錄。4.1.22記錄可可以是表表格、圖圖表、報報告、磁磁帶、磁磁盤、照照片等形形式。4.2 記錄樣樣式的編編制和審審批。4.2.11 各各部門根根據工作作需要，可可自行編編制記錄錄樣式的的草案。編編制時，應應按

30、文文件編號號、版本本變更、部部門代碼碼、文件件分發(fā)編編號管理理規(guī)定給給質量、環(huán)環(huán)境記錄錄樣式唯唯一的編編碼。4.2.22 新新編制的的記錄樣樣式，需需經部門門負責人人/公司司主管領領導審批批（可與與文件一一同審批批。單獨獨審批時時，采取取在背面面簽名的的方式進進行）。4.3 記錄樣樣式的發(fā)發(fā)放與更更改。4.3.11 按按文件件控制程程序的的規(guī)定做做好記錄錄樣式的的發(fā)放與與管理。4.3.22 行行政部應應編制在在用記錄錄樣式目目錄“記錄錄匯總表表”，分發(fā)發(fā)各部門門，以便便各部門門使用。4.3.33 記記錄樣式式的更改改，需經經部門負負責人/公司主主管領導導批準。質質量、環(huán)環(huán)境記錄錄樣式更更改時，

31、應應給予新新的版號號。更改改后的記記錄樣式式按文文件控制制程序的的要求發(fā)發(fā)放，同同時收回回舊樣式式。4.4 記錄的的管理。4.4.11 填填寫要求求：記錄的字跡跡應清晰晰、真實實，并按按要求正正確填寫寫，且不不應隨意意涂改。如如有錯誤誤，應用用劃線的的方式進進行更正正，并簽簽名，必必要時注注明日期期。4.4.22 收集集、歸檔檔：A：活動的的開展均均伴隨有有記錄的的產生，每每一項活活動結束束后，該該項活動動的負責責人應將將該項記記錄整理理成文交交予相關關部門。各各部門由由專人負負責收集集記錄。B：各部門門專門負負責記錄錄管理的的人員，根根據需要要復制規(guī)規(guī)定份數(shù)數(shù)分發(fā)至至有關部部門，分分發(fā)時應應

32、要求收收件人在在原件背背后簽字字（必要要時）。原原件則進進行分類類、裝訂訂后歸檔檔。4.4.33 查閱閱、借閱閱：A：已歸檔檔的記錄錄，借閱閱時應填填寫“文件借借閱登記記表”。B：經相關關部門負負責人同同意，可可查閱其其記錄。C：所有記記錄的原原件一律律不借給給公司以以外的單單位/人人員。4.4.44記錄的的標識、貯貯存和保保護：A：記錄按按類別裝裝訂成冊冊（至少少一年裝裝訂一次次），做做好名稱稱、部門門、時間間標識，保保存在適適當?shù)臋n檔案柜（箱箱）中便便于查閱閱，并注注意做好好防蟲鼠鼠、防潮潮等工作作以防止止記錄的的損壞、變變質和丟丟失。B：采用其其他媒介介的記錄錄，也應應有相應應的貯存存條

33、件，如如軟盤，應應注意防防潮、防防磁，以以免貯存存丟失。必必要時，可可復制備備份。4.5 外來記記錄的控控制。4.5.11 相相關方投投拆、建建議，以以及相關關方不符符合記錄錄，由對對應部門門向生產產部移交交。由生生產部予予以管理理。4.5.22 其其他相關關方的質質量、環(huán)環(huán)境記錄錄由對應應部門保保存。4.6 記錄的的保存期期。記錄的保存存期按行行業(yè)的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，沒有有特別的的，保存存期為三三年。4.7 記錄的的處理。4.7.11 已已超過保保管期或或無查考考價值的的記錄，可可剔除處處理。4.7.22 記記錄的處處理方式式為銷毀毀。4.7.33 需需銷毀的的記錄，由由其管理理員填寫寫“文件銷

34、銷毀申請請單”，經部部門負責責人審批批后，文文件管理理員負責責銷毀。5、記錄5.1 記錄匯匯總表。5管理職責責5.1 管管理承諾諾公司總經理理批準發(fā)發(fā)布第一一版JMMHX/QE-20114B質質量、環(huán)環(huán)境管理理手冊，本本人代表表公司全全體員工工并以本本人名義義鄭重地地向本公公司所有有業(yè)主作作如下承承諾：認真履行職職責，制制定質量量、環(huán)境境方針和和質量、環(huán)環(huán)境目標標、指標標，定期期進行管管理評審審及評估估顧客需需求和期期望的環(huán)環(huán)境，使使每個員員工理解解、貫徹徹本公司司的質量量方針和和質量目目標；應應用八項項一體化化管理原原則和四四大過程程，按所所有相關關方的需需求，實實施并保保持一體體化管理理體

35、系的的有效運運行，以以持續(xù)改改進公司司的業(yè)績績，為使使公司提提供的產產品生產產的質量量滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)的要求求，最大大限度地地使業(yè)主主滿意。5.2 以以顧客為為關注焦焦點公司的成功功取決于于理解和和滿足顧顧客（業(yè)業(yè)主）及及其他相相關方當當前和未未來的需需求和期期望，并并爭取超超越這些些需求和和期望?？偨浝響詫崿F(xiàn)顧客（業(yè)主）滿意為目標，為此應做到：5.2.11確定顧顧客（業(yè)業(yè)主）的的需求和和期望 通過市場場調研、預預測或與與顧客（業(yè)業(yè)主）的的直接接接觸來實實現(xiàn)。5.2.22將顧客客（業(yè)主主）的需需求和期期望轉化化為要求求 這些要求求包括對對產品的的要求、過過程要求求和一體體化管理理體系

36、要要求等，只只有完全全滿足顧顧客（業(yè)業(yè)主）的的需求和和期望時時，顧客客（業(yè)主主）才能能滿意。5.2.33使轉化化的要求求得到滿滿足A：公司必必須滿足足法律法法規(guī)及強強制性國國家、行行業(yè)標準準的規(guī)定定；B：顧客（業(yè)業(yè)主）的的期望和和需求、法法律法規(guī)規(guī)及強制制性國家家和行業(yè)業(yè)標準的的要求也也會隨時時間而修修訂，因因此公司司轉化的的要求及及已建立立的一體體化管理理體系也也應隨之之更新，執(zhí)執(zhí)行管管理評審審控制程程序和和文件件控制程程序的的規(guī)定。5.3 一一體化管管理方針針總經理和管管理者代代表以一一體化管管理原則則為基礎礎，針對對公司的的實際情情況，適適當?shù)乜伎紤]相關關方的要要求，制制定一體體化方針針

37、并形成成文件，傳傳達到全全體員工工。一體體化方針針為制定定、評審審目標提提供框架架和基礎礎，便于于一體化化目標依依此逐層層分解。在在制定和和實施的的過程中中，各級級管理、執(zhí)執(zhí)行、驗驗證人員員應充分分溝通，達達到上下下理解一一致。并并在管理理評審時時對其實實施情況況及持續(xù)續(xù)適宜性性方面進進行評審審。公司的一體體化方針針內容：科技創(chuàng)新，質質量領先先；遵守守法規(guī)，達達標排放放；全員員參與，持持續(xù)改進進。上述一體化化方針體體現(xiàn)了本本公司的的總的宗宗旨，也也體現(xiàn)了了顧客（業(yè)業(yè)主）的的需求和和期望，是是公司全全體員工工的行為為準則，也也是公司司對顧客客的承諾諾。批準發(fā)布公公司的一一體化方方針，從從2011

38、4年11月1日日起實施施，望公公司全體體員工認認真學習習一體化化方針，理理解其內內涵，在在各自崗崗位貫徹徹執(zhí)行一一體化方方針，確確保一體體化目標標的落實實。5.4 策策劃5.4.11 一體體化管理理體系策策劃總經理和管管理者代代表對一一體化管管理體系系進行整整體策劃劃，以實實現(xiàn)公司司的一體體化目標標：A：確定與與公司一一體化管管理體系系相關的的過程及及其活動動，確定定對一體體化管理理體系要要求所進進行的刪刪減及充充分的理理由；B：確定為為實現(xiàn)目目標要求求，而建建立的過過程需要要投入的的資源； C：不斷提提高一體體化管理理的有效效性及效效率，定定期評審審目標的的現(xiàn)狀，尋尋找差距距和改進進的機會會

39、，保持持一體化化管理體體系的持持續(xù)改進進；D：對公司司相關的的組織結結構、體體系文件件、過程程、資源源等的變變化做出出判斷，必必要時按按計劃進進行適當當?shù)恼{整整或更改改，并采采取相應應的措施施，保持持一體化化管理體體系的完完整性。5.4.22環(huán)境因因素識別別、評價價和控制制程序1、目的識別、評價價公司能能夠控制制的、以以及可以以期望對對其施加加影響的的環(huán)境因因素，并并確定、更更新重要要環(huán)境因因素，以以對其進進行管理理和控制制。2、適用范范圍公司活動、產產品、服服務中環(huán)環(huán)境因素素的識別別、評價價、更新新與管理理。3、職責3.1管理理者代表表負責重重大環(huán)境境因素的的批準。3.2生產產部負責責組織對

40、對風險因因素的評評審活動動，進行行評價，確確定重大大風險因因素，制制訂對風風險因素素的控制制辦法。3.3各部部門配合合生產部部識別本本部門的的環(huán)境因因素。4、工作程程序4.1 資資料準備備通過一系列列資料的的收集，為為環(huán)境因因素的識識別做準準備。4.2 環(huán)環(huán)境因素素識別的的要求和和方法各車間主要要通過環(huán)環(huán)境因素素現(xiàn)場調調查的方方法，來來識別環(huán)環(huán)境因素素。4.2.11 環(huán)境因因素現(xiàn)場場調查A：生產部部負責將將環(huán)境境因素識識別評價價表發(fā)發(fā)放到車車間。B：車間的的安環(huán)員根根據環(huán)環(huán)境因素素識別評評價表的的內容組組織車間間相關人人員，從從其活動動、產品品、服務務中找出出能夠控控制或可可望施加加影響的的環(huán)

41、境因因素，填填入環(huán)環(huán)境因素素識別評評價表并并將此表表報主控控部門。C：選擇活活動和過過程應考考慮原料采購產品加加工交付全全過程D： 生產產部對填填寫的內內容進行行確認、匯匯總、登登記，形形成公公司環(huán)境境因素臺臺帳，并并將其下下發(fā)到有有關部門門或單位位。E：新項目目成立后后，半個個月內將將環(huán)境因因素信息息按以下下方式反反饋給公公司生產產部。a）環(huán)境因因素以環(huán)環(huán)境因素素識別評評價表形形式報給給公司生生產部。b）生產部部根據有有關部門門反饋來來的環(huán)境境因素，補補充到公公司環(huán)境境因素臺臺帳。4.3 識識別環(huán)境境因素的的依據識別環(huán)境因因素應考考慮三種種狀態(tài)、三三種時態(tài)態(tài)和六個個方面：4.3.11 三種狀

42、狀態(tài)：（1）正常常狀態(tài)：指固定定、例行行性且計計劃中的的作業(yè)與與程序。（2）異常常狀態(tài)：指在計計劃中，然然而不是是例行性性的作業(yè)業(yè)。（3）緊急急狀態(tài)：指可能能出現(xiàn)的的突發(fā)事事故或環(huán)環(huán)保設施施失效的的緊急狀狀態(tài)。如如：發(fā)生生火災事事故、地地震、爆爆炸等意意外狀態(tài)態(tài)。4.3.22 三種種時態(tài)：（1）過去去：以往往遺留的的環(huán)境問問題。（2）現(xiàn)在在：現(xiàn)在在正在發(fā)發(fā)生的、并并持續(xù)未未來的環(huán)環(huán)境問題題而會對對目前的的過程，活活動產生生影響的的環(huán)境。（3）將來來：不可可預見什什么時候候發(fā)生且且對環(huán)境境造成較較大影響響，如：新材料料的使用用、工藝藝變化、產產品服務務、法律律、法規(guī)規(guī)與其他他要求變變化可能能帶來

43、的的環(huán)境問問題。4.3.33 環(huán)境境體系覆覆蓋公司司所有活活動場所所及紫外外線吸收收劑的生生產(行行政許可可除外)活動：（1）向大大氣的排排放；（22）向水水體的排放；（3）廢廢物和副副產品；（4）能能源使用用；（55）能量量釋放（如如熱、輻輻射、振振動等）：（6）原材材料和自自然資源源的使用用；（77）物理理屬性，如如大小、形形狀、顏顏色、外外觀等；4.4 環(huán)環(huán)境因素素的評價價原則：環(huán)境因因素評價價是在識識別因素素的基礎礎上，為為改進本本公司環(huán)環(huán)境績效效而確定定重要環(huán)環(huán)境因素素。4.4.11 公司的的環(huán)境因因素若出出現(xiàn)影響響所在地地區(qū)范圍圍、社區(qū)區(qū)強烈關關注、客客戶的合合理抱怨怨、對公公司形

44、象象有影響響或不符符合環(huán)保保法律、法法規(guī)和行行業(yè)規(guī)定定等任一一方面時時，都要要把它確確定為重重要環(huán)境境因素。4.4.22公司在在其他情情況下確確定重要要環(huán)境因因素時應應考慮：（1）影響響范圍（2）影響響程度（3）發(fā)生生頻次（4）法規(guī)規(guī)符合性性（5）社會會關注程程度（6）萬元元產值消消耗量（7）可節(jié)節(jié)約程度度（8）產生生量4.5 環(huán)環(huán)境因素素的評價價方法生產部對環(huán)環(huán)境因素素的評價價采用打打分法。4.5.11 對污染染物及噪噪聲排放放的評價價：污染物及廢廢氣、污污水排放放的評價價按下表表進行：內容得分內容得分a影響范范圍d發(fā)生頻頻次所在地區(qū)范范圍(縣縣市)5持續(xù)發(fā)生5周圍社區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn))4夜間發(fā)生4場

45、界內(廠廠區(qū))3白天發(fā)生3b影響程程度e法規(guī)符符合性嚴重5超標準5一般3接近標準3輕微1達標準1c產生量量f社區(qū)關關注程度度大5強5中3一般3小1弱1 污污染物及及廢氣、污污水重要要環(huán)境因因素評價價標準： 注注：a=5，e=5，f=5，總總分15時時或任意意三項之之和15時時，可評評價為重重要環(huán)境境因素。 44.5.2 能能源、資資源消耗耗評價： 評評價方法法：內 容容得 分分a萬元產產值（年年）消耗耗量大5中3小1b可節(jié)約約程度加強管理可可明顯見見效5改造工藝可可明顯見見效3較難節(jié)約1 重重要環(huán)境境因素的的評價： 注注：兩項項之和大大于5分分。4.6 重重要環(huán)境境因素的的確定生產部根據據評價

46、結結果，結結合公司司具體情情況，編編制公公司重要要環(huán)境因因素清單單，經經本部門門負責人人審核，報報管理者者代表審審批。4.7 環(huán)環(huán)境因素素的更新新4.7.11 為保保持信息息的有效效性，由由生產部部每年組組織有關關人員對對公司環(huán)環(huán)境因素素重新識識別、評評價，如如有變化化予以更更新。4.7.22 當發(fā)生生以下情情況時，生生產部應應及時組組織與下下列活動動有關人人員進行行環(huán)境因因素的識識別評價價和更新新。法律、法規(guī)規(guī)與其它它要求發(fā)發(fā)生較大大變更時時；當本公司活活動、產產品發(fā)生生變化時時；當相關方有有合理抱抱怨時；當公司環(huán)境境方針有有變化時時；4.7.33 當生產產工藝及及材料發(fā)發(fā)生重大大變化時時各

47、部門門應重新新識別環(huán)環(huán)境因素素，并將將變化的的環(huán)境因因素通過過環(huán)境境因素識識別評價價表反反饋給公公司生產產部確認認、評價價、更新新。4.7.44 公司生生產部及及各部門門對環(huán)境境因素的的重新評評價、按按上述相相關步驟驟進行。 4.8 記記錄4.8.11 環(huán)境境因素識識別、評評價記錄錄及重重要環(huán)境境因素清清單由由生產部部保存。4.8.22 車間間負責保保存本部部門環(huán)環(huán)境因素素識別評評價表和和重要要環(huán)境因因素臺帳帳5、相關文文件5.1文文件控制制程序5.2記記錄控制制程序6、記錄6.1環(huán)境境因素識識別評價價表6.2重大大環(huán)境因因素清單單5.4.33法律、法法規(guī)和其其他要求求控制程程序1、目的 及時

48、獲取、識識別、更更新適用用于公司司的環(huán)境境法規(guī)和和其他要要求，以以保證公公司的生生產、經經營、管管理活動動符合相相應的法法規(guī)和其其他要求求。2、適用范范圍適用于公司司獲取、識識別和更更新適用用的環(huán)境境法規(guī)和和其他要要求。3、職責3.1行政政部分別別負責環(huán)環(huán)境收集集法律、法法規(guī)、標標準和其其他要求求，并組組織相關關部門對對其適用用性進行行確認。3.2行政政部分別別負責保保存相關關環(huán)境法法規(guī)和其其他要求求原件，負負責發(fā)放放相關法法規(guī)和其其他要求求文件。3.3各部部門負責責將相關關環(huán)境法法規(guī)和其其他要求求傳達給給員工并并遵照執(zhí)執(zhí)行。4、工作程程序4.1與公公司相關關的法規(guī)規(guī)和其他他要求內內涵。與公司

49、相關關的法規(guī)規(guī)和其他他要求包包括：國際公約；國家環(huán)境保保護法律律法規(guī)、標標準及各各部委規(guī)規(guī)章；省、市級政政府的環(huán)環(huán)境保護護法規(guī)、規(guī)規(guī)章、標標準；相關執(zhí)法部部門的通通知、公公報等其其他要求求；相關方提出出的規(guī)范范性要求求等。4.2法規(guī)規(guī)和其他他要求獲獲取的方方法和渠渠道。行政部應經經常與省省級、地地方級相相關部門門保持聯(lián)聯(lián)系，獲獲取相關關的國家家及地方方最新環(huán)環(huán)境法律律法規(guī)、標標準及其其他要求求。行政政部還可可以通過過相關的的行業(yè)協(xié)協(xié)會、出出版機構構、圖書書館、報報刊雜志志、書店店、互聯(lián)聯(lián)網、相相關方等等多種渠道道，收集集各種與與環(huán)境保保護相關關的法律律法規(guī)和和其他要要求，以以保持對對法規(guī)和和其

50、他要要求變化化的及時時跟蹤。4.3法規(guī)規(guī)和其他他要求的的選擇與與確認。4.3.11行政部分別對對已收集集到的法法規(guī)和其其他要求求逐一進進行確認認，并與與相關部部門、管管理者代代表共同同確定出出適合本本公司的的法規(guī)和和其他要要求。在在確定出出的法規(guī)規(guī)和其他他要求上上加蓋“外來文文件確認認章”。4.3.22編制“適用的的環(huán)境法律律法規(guī)及及其他要要求清單單”。編制制時，最最好按控控制對象象進行分分類，每每一類按按“國際國家省市縣（區(qū)區(qū)）”次序登登錄。4.4法規(guī)規(guī)和其他他要求的的實施。4.4.11行政部分別將“適用的的環(huán)境法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求蓋蓋章”報管理理者代表表審批。審審批通過過后，按按受控文

51、文件管理理方法發(fā)發(fā)放至各各部門。4.4.22行政部保保存環(huán)境境法律、法法規(guī)、標標準及其其他要求求的原件件，負責責將“適用的的環(huán)境法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求清清單”中的文文件復印印匯編成成集，加加蓋“受控文文件”印章后后發(fā)放到到公司相相關部門門和相關關方；也也可以對對“適用的的法律法法規(guī)及其其他要求求清單”中文件件進行針針對性的的摘編，而而后將摘摘編的內內容分發(fā)發(fā)到公司司相關部部門和相相關方。4.4.33各部門門要組織織學習與與本部門門相關的的與環(huán)境境因素相相關適用用法律法法規(guī)及其其他要求求，并將將這些要要求納入入到相關關的作業(yè)業(yè)指導書書中，嚴嚴格遵照照執(zhí)行（公公司按國國家、省省、地方方標準、規(guī)規(guī)

52、范） 4.4.44生產部部分別按績績效測量量和監(jiān)視視控制程程序的的要求對對法律、法法規(guī)和其其他要求求的執(zhí)行行情況進進行檢查查，確保保公司的的環(huán)境活活動及表表現(xiàn)與法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求相相符。4.5法規(guī)規(guī)和其他他要求的的更新。4.5.11當外來來的法律律法規(guī)和和其他要要求文件件需要更更新或增增加時，行政部分別應及時修正“適用的法律法規(guī)及其他要求清單”，并將新的內容補發(fā)至相關部門。4.5.22對過期期或作廢廢的法規(guī)規(guī)和其他他要求文文件，行行政部應應及時收收回，并并按文文件控制制程序的的要求進進行管理理。5、相關文文件5.1適適用的法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求清清單5.2文文件控制制程序5.3績績效測

53、量量和監(jiān)視視控制程程序6、記錄6.1法律律、法規(guī)規(guī)與其他他要求清清單5.4.44一體化化目標和和指標A：總則依據一體化化方針和和確定的的重大環(huán)環(huán)境因素素，制定定質量目目標及環(huán)環(huán)境目標標和指標標。通過過目標和和指標的的確定，使使各車間間和職能能部門的的環(huán)境目目標得以以量化，使使其具有有針對性性，以確確保環(huán)境境目標和和指標的的持續(xù)改改進。B：職責公司總經理理負責審審批公司司的一體體化目標標和指標標。行政部、生生產部分分別負責責提出和和每年修修訂公司司一體化化目標和和指標，定定期對各各部門目目標和指指標完成成情況進進行檢查查。各車間依據據總體目目標和指指標制定定本單位位的環(huán)境境目標和和指標，確確定后

54、在在適當范范圍內對對內外相相關方公公布。C：目標、指指標的制制定檢查查和修訂訂行政部、生生產部至至少每半半年對公公司及車車間目標標、指標標落實情情況進行行檢查。當公司的生生產經營營活動發(fā)發(fā)生重大大變化時時，行政政部、生生產部及及時更新新調整一一體化目目標和指指標，正正常情況況下每年年進行一一次目標標評審。各職能部門門對本單單位的目目標、指指標負責責，各車車間每月月目標、指指標進行行檢查和和控制。每每季度將將控制情情況上報報行政部部、生產產部。公司質量、環(huán)環(huán)境目標標、指標標：1、產品檢檢驗合格格率達到到96.5%以以上指本公司生生產的半半成品經經抽檢檢檢驗，合合格率大大于等于于96.5%以以上。

55、 22、顧客客滿意率率：900.5%以上 指指本公司司對顧客客滿意程程度的抽抽查后得得的滿意意率為995%以以上。 33、三廢廢（廢水水、廢氣氣、固廢廢）達標排排放，降降低噪聲聲污染 污污水排放放符合污污水綜合合排放標標準（GB8978-1996）表4中三級標準，廢氣排放符合大氣污染物綜合排放標準(GB162971996）表2中的標準；固體廢棄物做到分類收集，按規(guī)定處置。4、重大質質量、環(huán)環(huán)境、火火災事故故發(fā)生率率為零5.4.55環(huán)境管管理方案案A：總則為保證環(huán)境境目標、指指標的實實現(xiàn)，公公司制訂訂并執(zhí)行行環(huán)境管管理方案案。公司對產品品項目的的環(huán)境管管理進行行總體策策劃，分分析生產產過程中中的

56、危險險因素和和環(huán)境影影響，制制定事故故預防措措施，配配置適合合的資源源，形成成項目環(huán)環(huán)境管理理方案并并認真實實施，以以確保產產品項目目環(huán)境目目標的實實現(xiàn)。B：職責公司總經理理負責審審批年度度環(huán)境管管理方案案。管理者代表表負責組組織有關關部門提提出總體體環(huán)境管管理方案案并負責責管理方方案的審審核。生產部分別別負責收收集和準準備管理理方案制制定的基基礎材料料，并對對管理方方案的實實施情況況進行監(jiān)監(jiān)督檢查查考核。各車間根據據各自的的目標、指指標發(fā)布布具體的的實施方方案。C：控制要要求a) 概概述每年編制總總體環(huán)境境管理方方案，在在生產任任務與計計劃有重重大差異異時可調調整管理理方案，生產部在項目成立

57、之初進行策劃并編制產品項目環(huán)境管理方案。環(huán)境管理方方案與環(huán)環(huán)境方針針、目標標和承諾諾相一致致，滿足足符合規(guī)規(guī)定的環(huán)環(huán)境管理理要求，且且全面、具具體。b) 管管理方案案制定依依據環(huán)境法規(guī)、標標準和上上級規(guī)定定；環(huán)境體系文文件；環(huán)境方針和和目標、指指標；環(huán)境管理承承諾；合同條件。c) 管管理方案案包括的的關鍵內內容為實現(xiàn)其方方針而制制定的目目標和指指標；對人事和資資源分配配的內容容，包括括對員工工及相關關人員進進行安全全知識、技技能和經經驗培訓訓，以保保證安全全地管理理各種活活動并符符合法律律法規(guī)的的要求；針對識別出出的風險險和目標標要求制制定切實實可行的的技術和和管理方方案；對績效測量量和必要要

58、糾正措措施的策策劃；環(huán)境管理方方案的審審批和實實施制定、修訂訂后的管管理方案案形成文文件，由由公司總總經理批批準發(fā)布布。由公司總經經理保證證落實所所需的資資源以保保證環(huán)境境管理方方案的實實施。各車間依據據環(huán)境管管理方案案制定本本項目的的環(huán)境管管理方案案，確定定后報生生產部備備案。管理方案的的檢查及及修訂生產部對項項目環(huán)境境管理方方案執(zhí)行行情況進進行滾動動檢查，及及時通報報檢查結結果，做做好檢查查記錄。環(huán)境方針、目目標、指指標或其其他客觀觀狀態(tài)發(fā)發(fā)生重大大變化時時，管理理者代表表組織有有關部門門對環(huán)境境方案進進行修訂訂或補充充，并執(zhí)執(zhí)行審批批手續(xù)后后發(fā)布。生產部每月月組織人人員檢查查其環(huán)境境目標

59、、指指標和管管理方案案的落實實和實施施情況。新產品須在在產品開開工前制制定環(huán)境境管理方方案。5.5 職職責、權權限和溝溝通協(xié)商商5.5.11 職責責和權限限總經理在征征詢各部部門意見見的基礎礎上，確確定公司司各級的的組織結結構及各各部門的的職責和和權限，由由行政部部形成書書面文件件，經總總經理批批準后下下發(fā)各部部門。A：公司總總經理a) 制定定公司的的一體化化方針、質質量目標標、環(huán)境境目標、指指標，并并以文件件形式批批準正式式發(fā)布，使使公司全全體員工工意識到到滿足顧顧客和相相關法律律、法規(guī)規(guī)要求的的重要性性，都能能理解一一體化方方針并堅堅持執(zhí)行行；b) 確定定公司的的一體化化管理體體系組織織結

60、構，對對質量有有影響的的所有人人員，用用文件規(guī)規(guī)定其職職責、權權限以及及相互關關系；c) 負責責對公司司的一體體化管理理體系進進行整體體策劃，確確保公司司目標、指指標的實實現(xiàn)；d) 為一一體化管管理體系系的有效效運行確確定資源源要求，并并提供充充分的資資源；e) 任命命管理者者代表，并并為其有有效開展展工作提提供必要要的條件件；f) 負責責主持管管理評審審，以確確保一體體化管理理體系持持續(xù)的適適宜性、充充分性、有有效性；g) 教育育職工增增強顧客客是上帝帝的意識識，確保保滿足顧顧客的要要求，并并在公司司內保持持溝通過過程，以以保證質質量、環(huán)環(huán)境體系系有效運運行。B：管理者者代表總經理在公公司的