2管理評審輸入資料

1、ISO9001 實情報告報告部 /責人管理者代表 公司 ISO9001 行委員會及部門按定的 ISO90012015 入與實施進計劃依據(jù)ISO9001 質(zhì)量管理系的要求， 2017 月 日體系運行已完成以下件資料制 定、審、批準和發(fā)：質(zhì)手： 程文： WI 文件（部管規(guī)、作引作指書 在體系行過程中，還沒有件有修改過1在 ISO9001 入初期，進了全員量意識培訓在體系行前，各部組織了 序文件作業(yè)指導書訓，使工初步形成文件規(guī)操作的觀念2由于文件具可操作性，容適當培訓得力，此體系件自行以來大部分 要素都達到 ISO9001 質(zhì)量體系要求。3經(jīng)過本次內(nèi)，進一步加文件的對性和執(zhí)行監(jiān)督，相對弱的環(huán)得到改善

2、，相品質(zhì)記錄切得到加。使文件體的建立實施圍繞實、有效原則運行。 為了完公司的組織構(gòu)，確各部、員的職，導入 ISO9001 就將公的組織結(jié)構(gòu)職責分工明了下來并且在質(zhì)手冊得到反映。明確相部門人員、 責人及自的職責。公司現(xiàn)管理人員 10 ，總?cè)藬?shù) 40 名，各種作設(shè)備完全能滿足產(chǎn)的需， 基本上滿足客戶的求。通過幾月的 ISO9001 運行情況來公司的織結(jié)構(gòu)與職分工整上來是適合司的質(zhì)方針與質(zhì)量標的需。但在部門協(xié)調(diào)與通方面還需一步加和完善。公司在本公司的風與機遇識別組織環(huán)境識別及織及相關(guān)的響進行識別1和評價并實施有效但在部間的落實情還有待高。 1.2.3.通過審，證實我公按 ISO9001:2015 標

3、準建的質(zhì)量管理系運行好， 基本符程序文件的求各部門繼續(xù)加強培教育與核除產(chǎn)部對操作實行崗培訓與考核， 其它各門也應(yīng)該進相關(guān)的訓并組織考。存在各門間協(xié)調(diào)與合不太的情況后各部主管要注意方面的題，要對部間達成的改措施等定要抓落實并作好蹤記錄，要成文字 錄，以出現(xiàn)互相推的現(xiàn)象2生部理審報料我部門在體系中的主要職責是負生產(chǎn)計劃的安排、按計劃和工藝要求組織裝配生產(chǎn)，保證按時質(zhì)保量完成生產(chǎn)訂單任務(wù)，另外個職責是生產(chǎn)裝備、工裝、工具的管理，保證設(shè)備、工裝、工能滿 足正常生產(chǎn)需要。下面我就本部的工作，向各位領(lǐng)導匯報如下：1、生產(chǎn)計劃情況自公司正式實施質(zhì)理管理體系以，我部門按體系文件要求，與銷售部密切配合，加強溝通

4、，對批訂單進行合同評審，確保能滿足顧的需要，對銷售部的訂單，本著科學安排，緊催進度，保證質(zhì)的方 針，基本上保質(zhì)保量完成各項生訂單。2、生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制從這幾月的生產(chǎn)情況來看，我們品質(zhì)量基本穩(wěn)定，從業(yè)務(wù)部及客戶的反饋來看，也證實了我們幾種產(chǎn)品質(zhì)量是符合要求的?，F(xiàn)在存問題是需要技術(shù)部進一步完善工藝參數(shù)，加強與技術(shù)、質(zhì)量部溝通， 及時做好產(chǎn)品評審，確認產(chǎn)品符要求。3、設(shè)備、工裝工具的管理設(shè)備、工裝、工具的完好成都決產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，因此我們部門及時做好了設(shè)備工裝工具的維和保 養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)的穩(wěn)定性和連性。4、本部門資源及改進建議指導生產(chǎn)技術(shù)文件要詳細，有可作性、能指導員工自檢、互檢，質(zhì)量部專檢，避免

5、因標準過高產(chǎn) 品參數(shù)達不到，質(zhì)量部判不合格致停工，影響生產(chǎn)進度。生產(chǎn)部 2017-06-203品部理審報料我公司依據(jù) ISO9001 標準求建立了質(zhì)量管理體系以來本公司 QMS 文件包括質(zhì)量方針目、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)類文和相關(guān)記錄，通過這段時間的運行，使我們的企業(yè)管理逐步正化。品控方面涵蓋了整個生產(chǎn)廠的場質(zhì)量控制先過程檢驗模式發(fā)生改變由單一“檢改變控大體分為零部件進廠控制、生產(chǎn)程控制、成品檢驗三部分。涵蓋了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的全部。在上三部 分工作中，已完成以下幾方面：一、文件控制方面：文件管理方面：在這一方面，我以前不是很注意，只要把文件編制好了，有關(guān)人員就以手稿的式向大家宣布，我們現(xiàn)在有了

6、我自己編制的質(zhì)量手冊和程序文件，這兩份文件可以說是我們公的法律，是我們每位員工的行動南，還有我們的作業(yè)類文件，這里面又詳細補充了一些管理辦及作業(yè)流程，所在這些文件均屬公司的內(nèi)部文件，可以說是版權(quán)所有，假如我們對這些文件不取控制措施，任何人都可以把它出去。自實施質(zhì)量管理體系以來，我們對所在的受控文件都辦 了文件受控手續(xù)，凡受控文件的放和回收也都作了記錄。二、產(chǎn)品檢驗方面1進廠零部件質(zhì)量控制基本上做到積極反饋，做好監(jiān)管。2過程控制通過發(fā)動員工首檢檢及時發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和品控員進行巡檢予以整改，通過質(zhì)周報、質(zhì)量月報予以總結(jié)歸納。針車間首檢自檢實施情況，品控員過程巡檢予以記錄，每周打 排名傳遞生產(chǎn)辦形

7、成聯(lián)合檢查通，并對車間第一責任人形成考核獎懲。3成品檢驗啟動成品一次抽檢格率統(tǒng)計，能夠及時反映成品狀況，及時在每天的生產(chǎn)例會進通 報。4加強基礎(chǔ)檢驗訓練，逐步培實施考核。整體檢驗判斷力大大提高。4三、不合格品控制方面：做到了合格零部件不進入下道工序，不合格整車不出廠，不合格返工次檢 驗和控制。四、計量器具方面：建立了臺賬按要求及時送檢，并標明了狀態(tài)。五、糾正預防措施方面：初步建了糾正預防措施機制，針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項能夠制定糾措施并實 施，同時進行了驗證，效果良好建議：由于公司客戶對檢驗要求來越高，建議檢驗員外出學習培訓，提高檢驗技能。品管部 2017-06-205人行部理審報料我公司依據(jù)

8、標準求建立了質(zhì)量管理體系以來，本公司 QMS 文件包括質(zhì)量方針、標、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)類文和相關(guān)記錄，通過這段時間的運行，使我們的企業(yè)管理逐步正化。一、人員管理方面：自體系運行來，我們實施了有計劃的對員工進行培訓，并且對各個崗位的員編制了相應(yīng)的崗位職責和崗位任職要求一位員工都明確自己的資質(zhì)適合做什么工作同時通過培訓，提高員工的質(zhì)量識和思想素質(zhì)。還進行了崗位技能培訓，先讓員工從理論上認我們的產(chǎn)品，并且進行了理論與踐的雙向考核?？己私Y(jié)果出來后，管理層人員組織對其培訓有性進行評價，確保每個崗位的任人員均有能力勝任他所擔負的工作，這樣就大大提高了工人的 術(shù)素質(zhì)，讓我們的產(chǎn)品質(zhì)量提高一個臺階。二、

9、崗位人員技能培訓考核后要及時考核結(jié)果進行公布，以考核結(jié)果給員工定技術(shù)等級，能掀起全公司上下學技術(shù)的工作高潮。三、內(nèi)審方面：于2017 年 06 月 12 日行了第一次內(nèi)審。內(nèi)審未發(fā)生不符合項，基本符合ISO9001-2015的要求。內(nèi)審結(jié)論：本公司文件的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001-2015 標準的要求，且得到了良好的實施，方針目標適宜，品符合標準要求且滿足顧客和法律法規(guī)的要求，顧客反饋良好。內(nèi)審和管理評審活動實施效，通過體系的有效運用，初步建立了持續(xù)改進的機制，取得了一定的效果。綜上所述，公司的質(zhì)量管理體系是符合標準要求的，是充分適宜且有 效的。人事行部 2017-06-206研部理審報

10、料質(zhì)量管理體系在我公司推行、實過程中，通過技術(shù)部全體人員的共同努力，基本走入正軌，主 體現(xiàn)以下幾個方面：一、手冊中規(guī)定的工程職能，基規(guī)范了技術(shù)部門作業(yè)，使技術(shù)人員在作業(yè)過程中更明確與之相系的上下工序，與上下工序的溝通為順利。工程部門是公司的技術(shù)核心，基本上各部門都與技術(shù)有工作聯(lián)系。樣品制作等，都是首從技術(shù)處開始，由技術(shù)處繪制產(chǎn)品圖紙、編制料單等，配合物采 購處進行配套件采購，協(xié)助生產(chǎn)解決生產(chǎn)中的問題點，等等。二、加強了新樣品制作進度的掌：通過對樣品進行制作明確整個品工程過程中各部門各責人員的任務(wù)分工及職責各權(quán)責人 的銜接，使整個新產(chǎn)品開發(fā)更為利流暢。四、工藝方案執(zhí)行情況：班組干活隨意性大，圖省

11、事，有不能嚴格按工藝執(zhí)行。五、改進意見：1、加強設(shè)計圖審核力度；2、加強工藝執(zhí)行力度，堅持教宣傳執(zhí)行工藝的好處，提高生產(chǎn)班組的思想認識；3、加強設(shè)計人員設(shè)計、計算、技創(chuàng)新、標準化、 機械可靠性技術(shù)等方面的培訓。研發(fā)部 2017-06-207銷部理審報料自導入 ISO9001:2015 以來，業(yè)人員認真執(zhí)行管理體系標準和要求，對于我公司的客戶，我們行了上門走訪，及時了解客戶需求找出對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期當中有哪些不滿意的地方。極與 顧客溝通，了解市場的需求，為公司產(chǎn)品銷售工作鋪好路。我們對主要客戶進行了滿意度調(diào)，共填寫了多份顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度達到要求超 過了本公司確定的顧客滿意度目。自體系實施以來，客戶的投訴每都在降低。這說明我們自從實施質(zhì)量管理以，程序理順了，差錯減少了，對自己的思想也提高了一大步，識 到今后各項工作必須程序化、標化才能出成績，才能有效益。銷售部 2017-06-208采部理審報料自導入 ISO9001：2015 質(zhì)量管體系以來，采購部在公司各部門的大力支持配合下，在標準化管 等方面得到了較大改觀。采購根據(jù)文件和工廠的需要，對應(yīng)商進行評估調(diào)查和業(yè)績考核，并建立了合格供應(yīng)商名錄，加與生產(chǎn)和技術(shù)部門的配合，供應(yīng)在來料交貨期準確率和質(zhì)量方面有了很大的變化，采購