各部門管理流程(定稿)

1、 （二）工程程部管理理流程工程部經(jīng)理理（主管管）崗位位工作流流程工程-001工程專業(yè)工工程師崗崗位管理理流程專業(yè)工程師（土建和安裝）內(nèi)業(yè)工程-002專業(yè)工程師（土建和安裝）內(nèi)業(yè)過程資料管理體制施工許可證工程承包合同三通一平、接收紅線正式施工圖紙過程資料管理體制施工許可證工程承包合同三通一平、接收紅線正式施工圖紙圖紙會(huì)審紅線交接質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)備案場(chǎng)地原始標(biāo)高測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施搭建開工報(bào)告進(jìn)場(chǎng)通知單施工組織設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審紅線交接質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)備案場(chǎng)地原始標(biāo)高測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施搭建開工報(bào)告進(jìn)場(chǎng)通知單施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)采購(gòu)流程各階段進(jìn)度計(jì)劃計(jì)劃調(diào)整修改每月進(jìn)度計(jì)劃實(shí)際完成情況每周進(jìn)度計(jì)劃工程總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)采購(gòu)流程各階段進(jìn)

2、度計(jì)劃計(jì)劃調(diào)整修改每月進(jìn)度計(jì)劃實(shí)際完成情況每周進(jìn)度計(jì)劃工程總進(jìn)度計(jì)劃工程采購(gòu)計(jì)劃工程采購(gòu)計(jì)劃水、電表原始讀數(shù)記錄水、電表原始讀數(shù)記錄逐月抄表，每月辦理施工單位水、電使用確認(rèn)單逐月抄表，每月辦理施工單位水、電使用確認(rèn)單現(xiàn)場(chǎng)用電安全驗(yàn)收、大型機(jī)械設(shè)備安全驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)用電安全驗(yàn)收、大型機(jī)械設(shè)備安全驗(yàn)收樁基礎(chǔ)工程基坑開挖控制承臺(tái)基礎(chǔ)工程原材料、混凝土配合比控制試樁；樁驗(yàn)收；地基驗(yàn)槽；基礎(chǔ)鋼筋驗(yàn)收；基礎(chǔ)驗(yàn)收；基礎(chǔ)回填；其它驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收地下室工程其它基礎(chǔ)工程基礎(chǔ)驗(yàn)收一層施工進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)規(guī)劃局驗(yàn)線標(biāo)準(zhǔn)層施工鋼筋焊接測(cè)試結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層施工混凝土質(zhì)量監(jiān)控主體工程頂層施工隱蔽工程驗(yàn)收后澆帶、預(yù)埋鐵件地基處理工程技術(shù)方案

3、控制基坑圍護(hù)樁基礎(chǔ)工程基坑開挖控制承臺(tái)基礎(chǔ)工程原材料、混凝土配合比控制試樁；樁驗(yàn)收；地基驗(yàn)槽；基礎(chǔ)鋼筋驗(yàn)收；基礎(chǔ)驗(yàn)收；基礎(chǔ)回填；其它驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收地下室工程其它基礎(chǔ)工程基礎(chǔ)驗(yàn)收一層施工進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)規(guī)劃局驗(yàn)線標(biāo)準(zhǔn)層施工鋼筋焊接測(cè)試結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層施工混凝土質(zhì)量監(jiān)控主體工程頂層施工隱蔽工程驗(yàn)收后澆帶、預(yù)埋鐵件地基處理工程技術(shù)方案控制基坑圍護(hù)安全檢查周邊建筑沉降觀測(cè)安全檢查文明施工夜間施工簽證實(shí)物量記錄文明施工設(shè)備檢查外腳手架、內(nèi)支撐體系檢查沉降觀測(cè)夜間施工安全檢查周邊建筑沉降觀測(cè)安全檢查文明施工夜間施工簽證實(shí)物量記錄文明施工設(shè)備檢查外腳手架、內(nèi)支撐體系檢查沉降觀測(cè)夜間施工定位放線定位放線定位復(fù)線定位復(fù)線

4、防水工程防水工程基礎(chǔ)工程基礎(chǔ)工程技術(shù)核定單技術(shù)核定單接下頁接下頁屋面結(jié)構(gòu)施工屋面結(jié)構(gòu)施工沉降觀測(cè)點(diǎn)設(shè)置磚砌體質(zhì)量控制沉降觀測(cè)點(diǎn)設(shè)置磚砌體質(zhì)量控制其它關(guān)鍵質(zhì)量控制其它關(guān)鍵質(zhì)量控制水電預(yù)留、預(yù)埋水電預(yù)留、預(yù)埋質(zhì)量安全文明質(zhì)量安全文明成品保護(hù)樓地面施工簽證實(shí)物量記錄每周進(jìn)度計(jì)劃裝飾質(zhì)量檢查欄桿施工大型設(shè)備退場(chǎng)安全質(zhì)量通病整改膩?zhàn)邮┕に娰M(fèi)扣款質(zhì)量通病復(fù)查室內(nèi)飾面施工工程罰款扣款沉降觀測(cè)防水施工生活區(qū)檢查實(shí)際完成情況工序配合協(xié)調(diào)門施工場(chǎng)地內(nèi)建筑垃圾清理設(shè)備調(diào)試公共區(qū)域施工裝飾構(gòu)件施工水電安裝施工質(zhì)量保修內(nèi)業(yè)完成竣工資料工程移交竣工資料移交計(jì)劃調(diào)整修改設(shè)備安裝施工精裝修施工通過竣工驗(yàn)收室外散水施工主體結(jié)

5、構(gòu)驗(yàn)收階段進(jìn)度計(jì)劃招投標(biāo)（采購(gòu)）流程選擇裝飾施工單位或?qū)I(yè)施工單位填充墻施工進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)文明施工檢查隱蔽驗(yàn)收屋面施工安全檢查每月進(jìn)度計(jì)劃無滲漏試驗(yàn)外墻抹灰施工設(shè)備安全檢查外墻裝飾面層夜間施工窗施工腳手架檢查特殊結(jié)構(gòu)質(zhì)量室內(nèi)抹灰施工腳手架拆除安全成品保護(hù)樓地面施工簽證實(shí)物量記錄每周進(jìn)度計(jì)劃裝飾質(zhì)量檢查欄桿施工大型設(shè)備退場(chǎng)安全質(zhì)量通病整改膩?zhàn)邮┕に娰M(fèi)扣款質(zhì)量通病復(fù)查室內(nèi)飾面施工工程罰款扣款沉降觀測(cè)防水施工生活區(qū)檢查實(shí)際完成情況工序配合協(xié)調(diào)門施工場(chǎng)地內(nèi)建筑垃圾清理設(shè)備調(diào)試公共區(qū)域施工裝飾構(gòu)件施工水電安裝施工質(zhì)量保修內(nèi)業(yè)完成竣工資料工程移交竣工資料移交計(jì)劃調(diào)整修改設(shè)備安裝施工精裝修施工通過竣工驗(yàn)收室

6、外散水施工主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收階段進(jìn)度計(jì)劃招投標(biāo)（采購(gòu)）流程選擇裝飾施工單位或?qū)I(yè)施工單位填充墻施工進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)文明施工檢查隱蔽驗(yàn)收屋面施工安全檢查每月進(jìn)度計(jì)劃無滲漏試驗(yàn)外墻抹灰施工設(shè)備安全檢查外墻裝飾面層夜間施工窗施工腳手架檢查特殊結(jié)構(gòu)質(zhì)量室內(nèi)抹灰施工腳手架拆除安全裝飾材料考察及確認(rèn)定裝飾材料考察及確認(rèn)定相關(guān)專項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)相關(guān)專項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)裝飾工程裝飾工程建筑工程內(nèi)部初次驗(yàn)收建筑工程內(nèi)部初次驗(yàn)收安裝質(zhì)量試驗(yàn)安裝質(zhì)量試驗(yàn)質(zhì)量整改質(zhì)量整改裝飾材料封樣裝飾材料封樣工程竣工驗(yàn)收工程竣工驗(yàn)收竣工報(bào)告竣工驗(yàn)收質(zhì)量整改竣工驗(yàn)收質(zhì)量整改接下頁接下頁分包單位用水、用電、住宿管理分包單位用水、用電、住宿管理甲供材用

7、量管理技術(shù)核定單甲供材用量管理技術(shù)核定單竣工資料整理竣工資料整理市政配套施工市政配套施工詳見下頁其它重要工作其它重要工作景觀工程施工景觀工程施工接上頁建筑工程竣工驗(yàn)收，提供出施工場(chǎng)地市政配套圖紙接上頁建筑工程竣工驗(yàn)收，提供出施工場(chǎng)地市政配套圖紙各工程監(jiān)理協(xié)助內(nèi)業(yè)收集整理資料各工程監(jiān)理協(xié)助內(nèi)業(yè)收集整理資料隱蔽驗(yàn)收單設(shè)計(jì)變更每周會(huì)議紀(jì)要竣工資料現(xiàn)場(chǎng)簽證單罰款單市政配套專業(yè)圖紙市政配套施工隱蔽驗(yàn)收單設(shè)計(jì)變更每周會(huì)議紀(jì)要竣工資料現(xiàn)場(chǎng)簽證單罰款單市政配套專業(yè)圖紙市政配套施工市政配套施工單位確定市政配套工程招投標(biāo)市政配套施工單位確定市政配套工程招投標(biāo)招投標(biāo)采購(gòu)流程招投標(biāo)采購(gòu)流程市政配套施工完畢市政配套施工

8、完畢水電計(jì)量水電計(jì)量開始綜合驗(yàn)收開始綜合驗(yàn)收景觀工程、竣工資料、市政配套設(shè)施及資料移交工程質(zhì)保景觀工程、竣工資料、市政配套設(shè)施及資料移交工程質(zhì)保最終竣工驗(yàn)收最終竣工驗(yàn)收竣工資料整理準(zhǔn)備歸檔竣工資料整理準(zhǔn)備歸檔公司內(nèi)部驗(yàn)收、交付業(yè)主、投入使用公司內(nèi)部驗(yàn)收、交付業(yè)主、投入使用現(xiàn)場(chǎng)簽證工工作流程程圖工程-003工程技術(shù)核核定流程程圖工程-004施工組織設(shè)設(shè)計(jì)（或或方案）評(píng)評(píng)審流程程圖工程-005圖紙會(huì)審工工作流程程圖工程066附表1_審批單單工程名稱：審批內(nèi)容：編號(hào)：上報(bào)日期：工程部審核核意見：專業(yè)工程師師： 部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期：設(shè)計(jì)部審核核意見：專業(yè)設(shè)計(jì)師師： 部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期：合約成本部部

9、審核意意見：專業(yè)造價(jià)工工程師： 部門門負(fù)責(zé)人人： 日期：總工程師審審核意見見： 總工程程師： 日期：總經(jīng)理審核核意見： 總經(jīng)理理： 日期期：辦理結(jié)果： 經(jīng)辦人人： 日期：附表2建設(shè)單位施施工組織織設(shè)計(jì)或或方案審審批表工程名稱：方案名稱：方案編號(hào)：上報(bào)日期：工程部審核核意見：專業(yè)工程師師： 部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期：設(shè)計(jì)部審核核意見：專業(yè)設(shè)計(jì)師師： 部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 日期：合約成本部部審核意意見：專業(yè)造價(jià)工工程師： 部門門負(fù)責(zé)人人： 日期：總工程師審審核意見見： 總工程程師： 日期：總經(jīng)理審核核意見： 總經(jīng)理理： 日期期：辦理結(jié)果： 經(jīng)辦人人： 日期：附表3編號(hào)：施工單位水水費(fèi)/電電費(fèi)使用用確認(rèn)單單工

10、程名稱：合同編號(hào)：施工單位：序號(hào)水/電使用用部位計(jì)量單位數(shù)量抄表時(shí)間備注施工單位意意見：同意上述計(jì)計(jì)量數(shù)據(jù)據(jù) 施施工單位位（蓋章章）： 施施工單位位項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人（簽簽名）： 日日期：監(jiān)理單位意意見： 同同意上述述計(jì)量數(shù)數(shù)據(jù) 監(jiān)監(jiān)理單位位（蓋章章）： 總總/專業(yè)業(yè)監(jiān)理工工程師（簽簽名）： 日日期：建設(shè)單位意意見： 同同意上述述計(jì)量數(shù)數(shù)據(jù)讀數(shù)人： 記記錄人： 日日期：注：營(yíng)銷部部門、物物業(yè)公司司（如有有）就招招標(biāo)文件件提出相相關(guān)意見見和建議議。附：附表11-招標(biāo)標(biāo)文件審審批表附表3-工工程預(yù)算算（工程程量清單單）審批批表注：營(yíng)銷部部門、物物業(yè)公司司（如有有）就招招標(biāo)文件件提出相相關(guān)意見見和建議議。

11、附：附表11-招標(biāo)標(biāo)文件審審批表附表3-工工程預(yù)算算（工程程量清單單）審批批表附：附表22-工程程合同審審批表附：附表66-工程程付款表表單附：附表44-工程程指令審審批表(設(shè)計(jì)變變更類）附表5-工工程指令令審批表表(工程程管理類類）附：附表77-工程程簽證單單 附附表8-工程變變更價(jià)款款審批表表附表1項(xiàng)目名稱項(xiàng)目標(biāo)的投標(biāo)人資質(zhì)質(zhì)招標(biāo)采購(gòu)類別規(guī)劃、設(shè)設(shè)計(jì) 包工工包料工工程工工程監(jiān)理理 工程造價(jià)價(jià)咨詢 包工工工程 大型材材料 設(shè)備裝裝修工程程（樣板板房、招招商處等等） 其其他招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目主要要內(nèi)容招標(biāo)范范圍技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)計(jì)價(jià)價(jià)辦法期限招標(biāo)內(nèi)容：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：計(jì)價(jià)方式：工期要求：評(píng)標(biāo)辦法 :合約成本部

12、部經(jīng)辦人：部部門負(fù)責(zé)責(zé)人：工程部設(shè)計(jì)部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部法務(wù)部總經(jīng)理辦理結(jié)果工程招標(biāo)采采購(gòu)文件件審批表表年 月 日注：1、每每一個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)的停停置時(shí)間間為244小時(shí)。 22、規(guī)劃劃設(shè)計(jì)的的主責(zé)部部門是設(shè)設(shè)計(jì)部，其其它招標(biāo)標(biāo)的主責(zé)責(zé)部門是是合約成成本部 附表2工程/采購(gòu)購(gòu)合同審審批表 工程名稱合同編號(hào)合同名稱合同對(duì)方送審資料費(fèi)用審批批表對(duì)方報(bào)報(bào)價(jià)單對(duì)方身身份資料料、資格格證明合同草草稿相關(guān)資資料合同內(nèi)容摘摘要業(yè)務(wù)概述：合同價(jià)款：工程款支付付方式：合約成本部部經(jīng)辦人： 部門門負(fù)責(zé)人人：工程部財(cái)務(wù)部法務(wù)部總經(jīng)理辦理結(jié)果附表3工程預(yù)算/工程量量清單審審批表工程名稱：編制部門/單位： 送審資料：工程量量清單 工

13、程程造價(jià)書書 附件：內(nèi)容摘要：合約成本部部經(jīng)辦人： 部門負(fù)負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理辦理結(jié)果附表4工程指令審審批表（設(shè)設(shè)計(jì)變更更類）工程指令申申請(qǐng)編號(hào)號(hào)： 申報(bào)報(bào)日期： 年 月 日項(xiàng)目名稱指令提出方設(shè)計(jì)單位位施工工單位監(jiān)理單單位客客戶項(xiàng)項(xiàng)目部營(yíng)銷管管理部物業(yè)公公司合同編號(hào)合同名稱專業(yè)：土土建裝裝飾安安裝其其他工程指令內(nèi)內(nèi)容（工工程現(xiàn)狀狀、變更更內(nèi)容及及對(duì)進(jìn)度度的影響響程度）：提出原因：提出工工程指令令的目的的（如趕趕工期、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)條件件的改變變、公司司硬性要要求及其其他）；工程現(xiàn)狀：若現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)有返工工，需附附照片；工程指令的的詳細(xì)內(nèi)內(nèi)容：包包括圖紙紙（若無無正式圖圖紙，需需簽字及及日期）、照照片等，達(dá)達(dá)到可計(jì)

14、計(jì)量及組組價(jià)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；工程進(jìn)度影影響：是是否影響響工期，影影響多少少天。專業(yè)工程師師： （需附工工程指令令或工程程聯(lián)系單單）設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師師：部門門負(fù)責(zé)人人工程部專業(yè)工程師師： 部門負(fù)負(fù)責(zé)人合約成本部部專業(yè)工程師師：部門門負(fù)責(zé)人人總工程師:總經(jīng)理：辦理結(jié)果附表5工程指令審審批表（工工程管理理類）工程指令申申請(qǐng)編號(hào)號(hào)： 申報(bào)報(bào)日期： 年 月 日項(xiàng)目名稱指令提出方設(shè)計(jì)單位位施工工單位監(jiān)理單單位客客戶項(xiàng)項(xiàng)目部營(yíng)銷管管理部物業(yè)公公司合同編號(hào)合同名稱專業(yè)：土土建裝裝飾安安裝其其他工程指令內(nèi)內(nèi)容（工工程現(xiàn)狀狀、變更更內(nèi)容及及對(duì)進(jìn)度度的影響響程度）：提出原因：提出工工程指令令的目的的（如趕趕工期、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)條

15、件件的改變變、公司司硬性要要求及其其他）；工程現(xiàn)狀：若現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)有返工工，需附附照片；工程指令的的詳細(xì)內(nèi)內(nèi)容：包包括圖紙紙（若無無正式圖圖紙，需需簽字及及日期）、照照片等，達(dá)達(dá)到可計(jì)計(jì)量及組組價(jià)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；工程進(jìn)度影影響：是是否影響響工期，影影響多少少天。專業(yè)工程師師： （需后附工工程指令令或工工程聯(lián)系系單）工程部：專業(yè)工程師師： 部門負(fù)負(fù)責(zé)人合約成本部部：專業(yè)工程師師：部門門負(fù)責(zé)人人總工程師：總經(jīng)理：辦理結(jié)果附表6合同款項(xiàng)支支付審批批表編號(hào)：填表單位：類型：設(shè)計(jì)計(jì)材料料設(shè)備施工配套其它項(xiàng)目名稱合同名稱合同編號(hào)合同收款單單位付款類型預(yù)付進(jìn)進(jìn)度結(jié)結(jié)算保保修原合同金額額已批/未批批變更金金額預(yù)計(jì)/結(jié)算算

16、總額累計(jì)已付款款金額（小寫）建議本期付付款金額額（小寫）計(jì)算依據(jù) 簽字：合同付款條件合約成本部部經(jīng)辦人：部部門負(fù)責(zé)責(zé)人：財(cái)務(wù)部總經(jīng)理注：1、適適用范圍圍：涉及及公司所所有工程程合同款款項(xiàng)及費(fèi)費(fèi)用支付付；2、屬保修修款需經(jīng)經(jīng)客戶服服務(wù)部、物物業(yè)公司司和相關(guān)關(guān)部門簽簽字認(rèn)可可。附表7工程簽證單單項(xiàng)目名稱： 合同同名稱：承包人: 簽簽證單編編號(hào)：工程指令指令收到日日期完成日期自編簽證序序號(hào)附件名稱及及頁數(shù)簽證事實(shí)詳詳述要求增加的的 工程程量（列列式 計(jì)計(jì)算）及及工期天天數(shù)承包人項(xiàng)目目經(jīng)理（蓋蓋章)：日期：監(jiān)理工程師師專業(yè)監(jiān)理工工程師： 項(xiàng)目總總監(jiān)：工程部專業(yè)工程師師： 部門門負(fù)責(zé)人人：合約成本部部專

17、業(yè)工程師師： 部門門負(fù)責(zé)人人：總經(jīng)理說明：1. 每份份簽證單單僅限填填寫一項(xiàng)項(xiàng)簽證事事實(shí)；22. 右右上角簽簽證單編編號(hào)由成成本工程程師統(tǒng)一一編排；3. 簽證單單審核完完成后各各部門保保留原件件，返還還承建商商一份；4.本本單如用用手填，字字跡應(yīng)工工整清楚楚，不得得另行制制表；如如用電腦腦打印，一一律用小小四號(hào)仿仿宋標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)字體，不不得改變變本單格格式；55.簽證證單必須須由被授授權(quán)人簽簽發(fā)并蓋章章。附表8工程變更價(jià)價(jià)款審批批表項(xiàng)目名稱： 工程名名稱：承建商名稱稱： 合合同名稱稱：工程指令名名稱指令編號(hào)工程簽證名名稱簽證編號(hào)指令發(fā)出部部門發(fā)文日期指令/簽證證內(nèi)容簡(jiǎn)述承建商申報(bào)報(bào)價(jià)款申報(bào)日期雙方確

18、認(rèn)價(jià)價(jià)款價(jià)款計(jì)算(或后附清清單）合約成本部部 經(jīng)辦辦人： 部門門負(fù)責(zé)人人：總經(jīng)理辦理結(jié)果（四）設(shè)計(jì)計(jì)管理部部管理流流程建筑專業(yè)設(shè)設(shè)計(jì)流程程設(shè)計(jì)011設(shè)計(jì)部方案設(shè)計(jì)管管理流程程設(shè)計(jì)022相關(guān)部門 設(shè)計(jì)部部相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)地下室基礎(chǔ)礎(chǔ)方案審審批流程程設(shè)計(jì)033相關(guān)部門 設(shè)計(jì)部部相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)地下室結(jié)構(gòu)構(gòu)方案審審批流程程設(shè)計(jì)044相關(guān)部門 設(shè)計(jì)部部相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)鋼筋含量控控制指標(biāo)標(biāo)審批流流程設(shè)計(jì)055相關(guān)部門 設(shè)計(jì)部部相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)初步設(shè)計(jì)管管理流程程設(shè)計(jì)066相關(guān)部門 設(shè)計(jì)部部相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)施工圖設(shè)計(jì)計(jì)管理流流程設(shè)計(jì)077相關(guān)部門 設(shè)計(jì)部部相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)幕墻方案設(shè)設(shè)計(jì)管理理流程設(shè)計(jì)088相關(guān)部門設(shè)計(jì)部部相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)幕墻施工圖圖設(shè)計(jì)管管理流程程設(shè)計(jì)099相關(guān)部門 設(shè)設(shè)計(jì)部 相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)泛光照明方方案設(shè)計(jì)計(jì)設(shè)