德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)

1、PAGE PAGE 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司- PAGE 4 -Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISOO/TSS169949:20002編制制文件編號(hào)：JY/QQMS11.011版 本 號(hào)號(hào)： B.00發(fā)布時(shí)間：20004年4月01日實(shí)施時(shí)間：20004年5月月01日日受控標(biāo)識(shí)受控標(biāo)識(shí)發(fā)放編號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè)簽簽批頁(yè)編制： 日期期： 審核： 日期期： 批準(zhǔn)： 日期期： 目 錄前言11頒發(fā)令范圍、適用用領(lǐng)域和和刪減說(shuō)說(shuō)明公司簡(jiǎn)介44概要55質(zhì)量管理體體系66管理責(zé)任99資源管理

2、 118產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 220測(cè)量分析與與改進(jìn) 330附件：一、質(zhì)質(zhì)量管理理體系職職責(zé)矩陣陣圖二、質(zhì)質(zhì)量管理理體系過(guò)過(guò)程圖三、質(zhì)質(zhì)量體系系文件架架構(gòu)表四、公公司質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo) 五五、公司司質(zhì)量管管理體系系組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖六、管管理者代代表任命命書(shū) 七、程程序文件件目錄八、體體系過(guò)程程監(jiān)視和和測(cè)量方方案第 一 章章 前 言隨著科技的的進(jìn)步，經(jīng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)發(fā)展，世世界各國(guó)國(guó)都已深深切體會(huì)會(huì)到質(zhì)量量管理體體系的重重要性、迫迫切性,為確保保向汽車(chē)車(chē)生產(chǎn)供供應(yīng)鏈中中提供持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)、加強(qiáng)強(qiáng)缺陷預(yù)預(yù)防、減減少變差差和浪費(fèi)費(fèi)及完善善的產(chǎn)品品質(zhì)量,增強(qiáng)顧顧客滿意意；在競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)日益益激勵(lì)的的時(shí)代，我我公司該該如何掌掌

3、握核心心優(yōu)勢(shì)，抓抓住有利利機(jī)會(huì)，逐逐步壯大大自己的的經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)呢？這是擺擺在公司司全體員員工面前前的一大大選擇！公司本著“人才為為本、科科技興廠廠、思想想領(lǐng)先、質(zhì)質(zhì)量至上上”的企業(yè)業(yè)治廠方方略，以以團(tuán)結(jié)、求求實(shí)、拼拼搏、創(chuàng)創(chuàng)新為共共同理念念，全力力塑造以以人為本本，拼搏搏創(chuàng)新，充充滿活力力的企業(yè)業(yè)文化，為為建設(shè)汽汽車(chē)零部部件優(yōu)秀秀生產(chǎn)企企業(yè)而努努力奮斗斗。公司始終堅(jiān)堅(jiān)持“降損耗耗、干精精品、創(chuàng)創(chuàng)名牌、永永遠(yuǎn)讓顧顧客滿意意”的宗旨旨，對(duì)公公司各階階層人員員不斷實(shí)實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)教育，提提高員工工素質(zhì)。全全體員工工都積極極參與公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系建建設(shè)，發(fā)發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)隊(duì)合作精精神，通通過(guò)建立立一套符符合

4、“國(guó)際質(zhì)質(zhì)量管理理需求和和滿足顧顧客要求求、維護(hù)護(hù)內(nèi)部溝溝通、協(xié)協(xié)調(diào)順暢暢、持續(xù)續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量量管理體體系，并并需使之之有效地地實(shí)施運(yùn)運(yùn)行，發(fā)發(fā)揮其質(zhì)質(zhì)量管理理的功能能，使公公司得以以永續(xù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)。 公司按照IISO/TS1169449（220022版）的的宣言“質(zhì)量第第一，顧顧客至上上”、 “寫(xiě)我們們所做的的，做我我們所寫(xiě)寫(xiě)的”，充分分結(jié)合顧顧客要求求和資源源管理，不不斷追求求成長(zhǎng)、突突破、求求變，生生產(chǎn)出最最好的產(chǎn)產(chǎn)品來(lái)回回饋社會(huì)會(huì)。面對(duì)對(duì)國(guó)際市市場(chǎng)，公公司秉持持上述理理念，推推行ISSO/TTS1669499(20002版版技術(shù)規(guī)規(guī)范)質(zhì)質(zhì)量管理理體系.頒 發(fā) 令令本質(zhì)量手手冊(cè)（以以下簡(jiǎn)稱(chēng)

5、稱(chēng)“手冊(cè)”）融GGB/TT190001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求，GGB/TT190004：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系業(yè)業(yè)績(jī) 指指南、IISO/TS1169449：220022 技技術(shù)規(guī)范范的要要求為一一體，在在已經(jīng)建建立的QQS90000第第三版質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的基礎(chǔ)之之上，結(jié)結(jié)合本公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)機(jī)制和產(chǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上重新新編制而而成，它它既滿足足了相關(guān)關(guān)質(zhì)量管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)的的要求，也也符合本本公司的的實(shí)際情情況，現(xiàn)現(xiàn)頒布實(shí)實(shí)施。本質(zhì)量手手冊(cè)不不僅是公公司全體體員工生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)的的行為規(guī)規(guī)范，也也是本公公司向用用戶/潛潛在用戶戶在質(zhì)量量保證方方面作出出的莊重重承諾。

6、全全公司員員工務(wù)必必嚴(yán)格遵遵循。本質(zhì)量手手冊(cè)自自頒布之之日起生生效。 總經(jīng)經(jīng)理： 日 期：范圍、適用用領(lǐng)域和和刪減說(shuō)說(shuō)明范圍本手冊(cè)規(guī)定定了公司司質(zhì)量管管理體系系要求。適用于公司司汽車(chē)零零件的熔熔模鑄造造及成品品制造和和銷(xiāo)售全全過(guò)程。適用領(lǐng)域本手冊(cè)適用用于公司司所有產(chǎn)產(chǎn)品的熔熔模鑄造造成品制制造和銷(xiāo)銷(xiāo)售質(zhì)量量管理，亦亦適用于于向采購(gòu)購(gòu)方或第第三方證證實(shí)本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系具具有滿足足合同和和有關(guān)規(guī)規(guī)定的能能力。是是公司實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理的的指令性性的文件件。引用標(biāo)準(zhǔn)與與文件3.1 GB/T1990000-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)語(yǔ)、3.2 GB/T1990011-20000質(zhì)

7、質(zhì)量管理理體系 要求求、 GB/T1990044-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 業(yè)績(jī)績(jī)改進(jìn)指指南、 ISOO/TSS169949-20002（第第二版）技技術(shù)規(guī)范范（質(zhì)質(zhì)量管理理體系 汽車(chē)行行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)件與相相關(guān)服務(wù)務(wù)件的組組織實(shí)施施 IISO990011：20000的的特殊要要求）4、定義本手冊(cè)采用用GB/T1990000-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和IISO/TS1169449-220022（第二二版）技技術(shù)規(guī)范范中的的定義。標(biāo)準(zhǔn)：ISSO90001：20000 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求的簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)規(guī)范：ISSO/TTS1669499：20002技技術(shù)規(guī)范范（質(zhì)質(zhì)量管理理體系 汽車(chē)

8、行行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)件與相相關(guān)服務(wù)務(wù)件的組組織實(shí)施施 IISO990011：20000的的特殊要要求）的的簡(jiǎn)稱(chēng)公司：“德德陽(yáng)市勁勁羊特種種鑄造有有限責(zé)任任公司”的簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)5、刪減說(shuō)說(shuō)明：公司按照顧顧客圖紙紙要求進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)，沒(méi)有有產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)，故故刪減“質(zhì)量管管理體系系要求”的7.33中與產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)有關(guān)的的條款。 第 二 章章 公公司簡(jiǎn)介介 德陽(yáng)市勁羊羊特種鑄鑄造有限限責(zé)任公公司是德德陽(yáng)市八八角井鎮(zhèn)鎮(zhèn)照橋村村骨干企企業(yè)之一一，位于于德陽(yáng)市市南郊大大件路側(cè)側(cè)。公司司原名德德陽(yáng)內(nèi)燃燃機(jī)配件件廠，始始建于119922年，占占地200,0000平方米米，建筑筑面積88,0000余平方方米。公公

9、司現(xiàn)有有專(zhuān)業(yè)精精密鑄造造、有色色金屬鑄鑄造和機(jī)機(jī)械加工工能力，并并擁有理理化分析析、力學(xué)學(xué)及無(wú)損損探傷等等檢驗(yàn)、試試驗(yàn)?zāi)芰α?。產(chǎn)品品主要為為汽車(chē)、摩摩托車(chē)行行業(yè)等配配套服務(wù)務(wù)。公司的精密密鑄造在在國(guó)內(nèi)外外擁有較較多客戶戶，無(wú)論論產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、銷(xiāo)銷(xiāo)售服務(wù)務(wù)及信用用，均深深得顧客客信賴(lài)。公公司主產(chǎn)產(chǎn)品為各各型號(hào)優(yōu)優(yōu)質(zhì)碳素素鋼、合合金鋼、不不銹鋼和和灰鑄鐵鐵、球墨墨鑄鐵等等材質(zhì)精精密鑄件件?，F(xiàn)生生產(chǎn)能力力達(dá)20000噸噸/年。目前公司主主要顧客客為德國(guó)國(guó)REBBICOO、法國(guó)國(guó)KLEEIN、澳澳大利亞亞GLEENMAAR、成成都航空空儀表廠廠、新華華內(nèi)燃機(jī)機(jī)廠、重重慶康明明斯發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)公司司等國(guó)內(nèi)內(nèi)外知

10、名名企業(yè)。多年來(lái)，公公司始終終堅(jiān)持“以顧客客為中心心、以優(yōu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)贏得顧顧客和市市場(chǎng)，以以技術(shù)為為競(jìng)爭(zhēng)力力、以高高效率和和低損耗耗支持企企業(yè)持續(xù)續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)營(yíng)理念，扎扎實(shí)抓好好企業(yè)管管理，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)企業(yè)，以以獲得快快速持續(xù)續(xù)的增長(zhǎng)長(zhǎng)。 總經(jīng)經(jīng)理: 羊羊新明 地 址：四四川省德德陽(yáng)市八八角井鎮(zhèn)鎮(zhèn)照橋村村 郵政政編碼：61880033 電 話: 08338-2287224511 傳 真: 08338-2287006500 第 三 章章 概概 要要為確保公司司的業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)在受受控條件件下實(shí)施施，以達(dá)達(dá)到經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)和和質(zhì)量目目標(biāo)、實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量方針，依依據(jù)國(guó)際際ISOO/T

11、SS169949（220022版技術(shù)術(shù)規(guī)范）對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系的要求求規(guī)劃而而成本質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)。手冊(cè)所列各各章節(jié)，是是公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的構(gòu)成要要點(diǎn)，手手冊(cè)提供供了體系系相關(guān)文文件查詢?cè)兊耐緩綇?。由手手?cè)導(dǎo)引引出體系系所需的的相關(guān)文文件、資資料含：第二層層次文件件（包括括程序文文件）、外來(lái)來(lái)文件；由程序序文件導(dǎo)導(dǎo)出第三三層次文文件（含含：管理理辦法、工工作指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)(WWI )及第四四層次記記錄表單單（FMM）等等。本手冊(cè)簡(jiǎn)述述了勁羊羊特種鑄鑄造有限限責(zé)任公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)及相關(guān)關(guān)人員的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限、程程序或程程序的引引用；手手冊(cè)確定定了質(zhì)量量管理體體系各項(xiàng)項(xiàng)

12、活動(dòng)的的基本法法則和準(zhǔn)準(zhǔn)則。本本手冊(cè)是是公司與與ISOO/TSS169949：20002版技技術(shù)規(guī)范范接軌，實(shí)實(shí)踐質(zhì)量量管理的的理念原原則的第第一層次次體系文文件。 奉行“質(zhì)質(zhì)量第一一，顧客客至上，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)產(chǎn)品及及管理制制度、加加強(qiáng)缺陷陷預(yù)防、減減少變差差和浪費(fèi)費(fèi)、以完完美的質(zhì)質(zhì)量滿足足客戶的的要求” 建立并維維護(hù)與內(nèi)內(nèi)外部利利益相關(guān)關(guān)的溝通通協(xié)調(diào)； 激發(fā)管理理者、員員工對(duì)質(zhì)質(zhì)量的承承諾與認(rèn)認(rèn)識(shí)，并并明確其其義務(wù)與與責(zé)任； 建立程序序以明確確質(zhì)量管管理體系系的實(shí)施施方法，要要求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和績(jī)效效水平； 提供適當(dāng)當(dāng)且足夠夠的資源源（包括括培訓(xùn)）以以持續(xù)達(dá)達(dá)成各階階段的預(yù)預(yù)訂績(jī)效效水準(zhǔn)； 根據(jù)質(zhì)量

13、量方針、目目標(biāo)來(lái)評(píng)評(píng)估質(zhì)量量績(jī)效，謀謀求改進(jìn)進(jìn)，得以以持續(xù)發(fā)發(fā)展；建建立一套套完整的的管理程程序以審審核、評(píng)評(píng)審質(zhì)量量管理體體系，并并鑒別分分析出體體系的改改進(jìn)方案案，以確確保體系系有效運(yùn)運(yùn)行。 要求供應(yīng)應(yīng)商建立立質(zhì)量管管理體系系； 建立標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化、合合理化、透透明化的的質(zhì)量管管理體系系，不斷斷地計(jì)劃劃、執(zhí)行行、確認(rèn)認(rèn)、改進(jìn)進(jìn)（PDDCA循循環(huán)運(yùn)行行）。質(zhì)量管理體體系4.0.11目的：依ISSO/TTS1669499：20002版版標(biāo)準(zhǔn)建建立一套套完整的的文件化化質(zhì)量管管理體系系。4.0.22范圍：ISOO/TSS169949：20002版所所有要求求及本公公司各階階層文件件均屬之之。4.0.3

14、3內(nèi)容：可參見(jiàn)見(jiàn)“質(zhì)量管管理體系系職責(zé)矩矩陣圖”（附件件1）4.0.44職責(zé)：公司各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體體系的建建立、實(shí)實(shí)施和保保持，并并持續(xù)改改進(jìn)體系系的有效效性。4.1 總要求求：4.1.11 本本公司依依ISOO/TSS169949（220022版）技技術(shù)規(guī)范范的質(zhì)量量管理體體系的要要求建立立文件化化的管理理制度，并并且按照照文件的的要求去去實(shí)施，保保持和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)本公司司質(zhì)量管管理體系系。4.1.22 實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理體體系，本本公司要要做到： 公司司質(zhì)量管管理體系系所需過(guò)過(guò)程主要要有：銷(xiāo)銷(xiāo)售(顧客要要求的確確認(rèn))、工藝藝策劃與與計(jì)劃、采采購(gòu)、生生產(chǎn)、檢檢驗(yàn)、物物

15、資管理理；內(nèi)部部審核，管管理評(píng)審審等過(guò)程程，并對(duì)對(duì)各過(guò)程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和控控制管理理，參見(jiàn)見(jiàn)“質(zhì)量管管理體系系過(guò)程圖圖” 見(jiàn)附附件2； 在“質(zhì)量管管理體系系過(guò)程圖圖”中可看看到這些些過(guò)程的的順序及及相互的的關(guān)聯(lián)； 由技技術(shù)部決決定生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程所所需要的的技術(shù)、檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及方法法，以確確保這些些過(guò)程可可達(dá)到有有效作業(yè)業(yè)及控制制；公司司對(duì)與管管理活動(dòng)動(dòng)、資源源提供、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)和測(cè)量量有關(guān)的的過(guò)程的的控制及及監(jiān)測(cè)方方法的規(guī)規(guī)定，見(jiàn)見(jiàn)附表77質(zhì)量量管理體體系過(guò)程程監(jiān)視和和測(cè)量方方案， 確保保各部門(mén)門(mén)獲得所所需要的的資訊，從從而支持持這些過(guò)過(guò)程的實(shí)

16、實(shí)施及監(jiān)監(jiān)控； 測(cè)量量、監(jiān)控控及分析析這些過(guò)過(guò)程，并并且執(zhí)行行所需要要的測(cè)量量、監(jiān)視視活動(dòng)，以以證實(shí)這這些過(guò)程程的結(jié)果果及其后后的改進(jìn)進(jìn)； 公司司依照IISO/TS1169449:220022版技術(shù)術(shù)規(guī)范的的要求管管理這些些過(guò)程，引引導(dǎo)組織織進(jìn)行持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。 針對(duì)對(duì)公司所所選擇的的外包過(guò)過(guò)程，確確保對(duì)所所有的外外包過(guò)程程實(shí)施控控制。公司的外包包過(guò)程主主要為：外協(xié)件件（含零零部件、工工裝、模模具）的的外委加加工。 根據(jù)據(jù)需外委委加工的的外協(xié)件件對(duì)最終終產(chǎn)品影影響的重重要程度度，進(jìn)行行質(zhì)量管管理體系系的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審核、體體系評(píng)價(jià)價(jià)、實(shí)物物質(zhì)量控控制

17、、綜綜合評(píng)價(jià)價(jià)等方法法，按供供方控制制程序進(jìn)進(jìn)行管理理。包括括外協(xié)件件加工后后的回廠廠驗(yàn)收或或在外委委方加工工后的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收收，合格格后投產(chǎn)產(chǎn)，每年年度對(duì)外外協(xié)加工工單位進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量匯總、體體系評(píng)價(jià)價(jià)。 公司確確?？刂浦扑械牡耐獍^(guò)過(guò)程，同同時(shí)確保保必須符符合所有有的顧客客要求，而而且控制制外包過(guò)過(guò)程不能能免除公公司符合合所有顧顧客要求求的職責(zé)責(zé)。4.2 文件要要求：4.2.11 我公司司建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件應(yīng)包包括：第第一層次次文件（質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)）、第第二層次次文件（程程序文件件）、第第三層次次文件（相相關(guān)外來(lái)來(lái)文件、管管理辦法法、工藝藝規(guī)范、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、試驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范

18、等等）、第第四層次次表單（記記錄表單單）等組組成； 形成成文件的的質(zhì)量方方針與質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)； 形成成文件的的質(zhì)量手手冊(cè)； 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)術(shù)規(guī)范所所要求的的各項(xiàng)文文件化程程序文件件、管理理辦法等等； 為確確保體系系有效運(yùn)運(yùn)行及對(duì)對(duì)各項(xiàng)要要求加以以控制的的相關(guān)文文件或規(guī)規(guī)定； 按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)規(guī)范范所要求求的提供供符合性性、有效效性證明明的各種種記錄。4.2.22 質(zhì)量手手冊(cè)：公司建立并并保持質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，其其包含以以下內(nèi)容容： 質(zhì)量量管理體體系的范范圍：IISO/TS1169449：220022版技術(shù)術(shù)

19、規(guī)范所所有要求求的表述述； 在質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中，按照照技術(shù)規(guī)規(guī)范的規(guī)規(guī)定編制制形成文文件的程程序，或或引用程程序文件件； 描述述質(zhì)量管管理體系系中各項(xiàng)項(xiàng)過(guò)程的的順序及及彼此間間的關(guān)系系及各職職能人員員的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。 4.2.33 文件控控制：質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)應(yīng)依文文件和資資料控制制程序進(jìn)進(jìn)行控制制， 公公司指定定專(zhuān)職人人員對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的各各項(xiàng)文件件加以控控制，并并依文文件和資資料控制制程序予予以制定定發(fā)行。公公司的主主要第一一層次、第第二層次次質(zhì)量體體系文件件的架構(gòu)構(gòu)見(jiàn)“質(zhì)量體體系文件件架構(gòu)圖圖”（見(jiàn)附附件3），第第三層次次文件建建立文件件目錄；

20、第四層層次表單單有“記錄表表單清冊(cè)冊(cè)”。 體系文文件的控控制應(yīng)包包括以下下內(nèi)容： 文件件發(fā)布前前得到審審核、批批準(zhǔn)，確確保其適適宜性、充充分性； 質(zhì)量量管理體體系文件件需要更更新時(shí)要要重新進(jìn)進(jìn)行審核核，再次次批準(zhǔn)；鑒別文件現(xiàn)現(xiàn)在的版版本修訂訂狀態(tài)，文文件更改改標(biāo)識(shí)要要清晰，文文件更改改按文文件和資資料控制制程序進(jìn)進(jìn)行； 確保保在使用用地點(diǎn)具具有適用用文件的的有關(guān)版版本，便便于使用用； 確保保文件保保存良好好，保持持清晰、易易于閱讀讀、識(shí)別別、調(diào)閱閱及追溯溯； 確保保外來(lái)文文件原稿稿已作標(biāo)標(biāo)識(shí)，并并控制其其分發(fā)；預(yù)防

21、作廢文文件被誤誤用，假假如因任任何目的的需保存存以備用用時(shí)，則則應(yīng)作出出適當(dāng)鑒鑒別（加加 蓋蓋作廢章章、保留留章等），并并加以控控制。公司對(duì)顧客客的工程程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范和和基于顧顧客要求求時(shí)間進(jìn)進(jìn)度的更更改，必必須確保保及時(shí)評(píng)評(píng)審、發(fā)發(fā)放和實(shí)實(shí)施評(píng)審審后的意意見(jiàn)，一一般不能能超過(guò)兩兩個(gè)工作作周，進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審的程序序參見(jiàn)文文件和資資料控制制程序。 公司司必須保保存每項(xiàng)項(xiàng)更改在在生產(chǎn)中中實(shí)施的的日期的的記錄。實(shí)實(shí)施必須須包括對(duì)對(duì)所有適適當(dāng)文件件的更新新。4.2.44 記記錄控制制（記錄錄也包括括顧客指指定的記記錄）： 公司司依記記錄控制制程序?qū)?duì)質(zhì)量管管理體系系所需的的

22、記錄（記記錄也包包括顧客客指定的的記錄）予予以控制制，并保保持、維維護(hù)有效效的記錄錄，以證證明符合合各項(xiàng)要要求及質(zhì)質(zhì)量管理理體系得得到有效效運(yùn)行。 公司司建立的的記錄錄控制程程序規(guī)規(guī)定了記記錄的鑒鑒別、保保存、調(diào)調(diào)閱、保保護(hù)、保保存期限限及作廢廢處理。 記錄錄控制必必須滿足足法規(guī)和和顧客要要求。參考文件：文件和資資料控制制程序記錄控制制程序管理責(zé)任5.0.11 目目的： 為使公公司各員員工明確確自己的的工作職職責(zé)、權(quán)權(quán)限以及及相互間間的關(guān)系系，確保保質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行的的有效性性、持續(xù)續(xù)性與適適宜性。5.0.22 范范圍： 適用于于公司內(nèi)內(nèi)與質(zhì)量量有關(guān)的的各部

23、門(mén)門(mén)主管及及人員，以以及ISSO/TTS1669499：20002版版質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行及及維護(hù)的的人員。5.0.33 職職責(zé)： 最高管管理者對(duì)對(duì)本章負(fù)負(fù)責(zé)管理承諾： 公司的的總經(jīng)理理為達(dá)成成顧客的的滿意，須須對(duì)以下下方面要要求作出出承諾，并并提供證證據(jù)：向公司各級(jí)級(jí)人員傳傳達(dá)滿足足客戶的的需求的的重要性性；宣傳傳遵守國(guó)國(guó)家行業(yè)業(yè)及相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的重重要性；確立、制定定公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；定期主持召召開(kāi)管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議，促促進(jìn)質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)；確保提供充充足的資資源。必須評(píng)審產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程和和支持過(guò)過(guò)程，確確保過(guò)程程的有效效性和效效率。5.2 以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)

24、：公司總經(jīng)理理以增進(jìn)進(jìn)顧客滿滿意為目目的，確確保顧客客的要求求得到確確定并予予以滿足足。公司經(jīng)理級(jí)級(jí)人員、相相關(guān)主管管人員確確保依產(chǎn)產(chǎn)品要求求的識(shí)別別與評(píng)審審程序確確定顧客客的需求求及期望望，并予予滿足；主管銷(xiāo)銷(xiāo)售部門(mén)門(mén)通過(guò)收收集顧客客滿意、不不滿意信信息，測(cè)測(cè)量顧客客要求滿滿足的程程度，以以評(píng)價(jià)體體系運(yùn)行行的有效效性和改改進(jìn)的依依據(jù)。5.3 質(zhì)量方方針：總總經(jīng)理制制定的質(zhì)質(zhì)量方針針應(yīng)確保保：5.3.11 適適合于公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)目的，能能反映公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)宗旨旨；5.3.22 最最大限度度滿足客客戶要求求，并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系的有效效性。5.3.33 制制定質(zhì)量量目標(biāo)時(shí)時(shí)要基于于目前公

25、公司的基基本狀況況，評(píng)審審質(zhì)量目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的重要要手段為為內(nèi)審、管管理評(píng)審審，二、三三方審核核及日常常的質(zhì)量量工作會(huì)會(huì)議等手手段；5.3.44 質(zhì)質(zhì)量方針針在公司司各階層層中的傳傳達(dá)以會(huì)會(huì)議、討討論、卡卡片、宣宣傳欄、文文件資料料等形式式讓員工工理解；5.3.55 質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)的的實(shí)施狀狀況依管管理評(píng)審審程序定定期評(píng)審審。（公公司的“質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)” 見(jiàn)附附件4）。5.4 策劃：5.4.11 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)： 總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)考考慮確保保滿足顧顧客要求求來(lái)制定定公司的的質(zhì)量目目標(biāo)，各各部門(mén)應(yīng)應(yīng)根據(jù)其其工作職職責(zé)制定定本部門(mén)門(mén)質(zhì)量目目標(biāo)，總總目標(biāo)與與部門(mén)目目標(biāo)要具具有可測(cè)測(cè)量性，并

26、并與質(zhì)量量方針保保持一致致，在制制定質(zhì)量量目標(biāo)時(shí)時(shí)應(yīng)確保保與持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的承諾一一致，需需考慮產(chǎn)產(chǎn)品滿足足客戶的的各項(xiàng)要要求。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的衡量量和達(dá)成成情況必必須包含含在業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃之之中，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)該考考慮顧客客期望并并在規(guī)定定的時(shí)間間（一般般指三年年內(nèi)）達(dá)達(dá)到。（公公司的“質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)”見(jiàn)附件件4）。5.4.22 質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的策劃：為為建立、實(shí)實(shí)施、維維護(hù)質(zhì)量量管理體體系，總總經(jīng)理任任命管理理者代表表，成立立推行小小組，公公司培訓(xùn)訓(xùn)兼職的的內(nèi)審員員，全體體員工接接受質(zhì)量量管理體體系相關(guān)關(guān)技術(shù)規(guī)規(guī)范及公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件、國(guó)國(guó)家法律律法規(guī)等等

27、知識(shí)的的培訓(xùn)，具具備相應(yīng)應(yīng)的技能能。落落實(shí)質(zhì)質(zhì)量管理理體系職職責(zé)矩陣陣圖、體體系文件件架構(gòu)表表表明明了相互互關(guān)聯(lián)的的要素及及責(zé)任劃劃分。運(yùn)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)計(jì)分析的的手法，對(duì)對(duì)公司所所有質(zhì)量量活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)、分析析、改進(jìn)進(jìn)活動(dòng)，并并實(shí)施審審核和管管理評(píng)審審，確保保體系持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。分分解質(zhì)量量目標(biāo)，落落實(shí)到各各部門(mén)，并并有效實(shí)實(shí)施。通通過(guò)持續(xù)續(xù)改進(jìn)，確確保目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。當(dāng)當(dāng)公司機(jī)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)等發(fā)生生大的變變動(dòng)，需需要對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，使體體系發(fā)生生變更時(shí)時(shí)，要特特別注意意確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的完整性性，總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)

28、責(zé)對(duì)體系系的更改改工作進(jìn)進(jìn)行審批批。 5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通：5.5.11 職職責(zé)與權(quán)權(quán)限：總經(jīng)理規(guī)定定公司內(nèi)內(nèi)各部門(mén)門(mén)職責(zé)及及彼此之之間的相相互關(guān)系系，見(jiàn)附附件5“公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖”,各職職能部門(mén)門(mén)質(zhì)量職職責(zé)和權(quán)權(quán)限如下下： 總經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量量職責(zé)：負(fù)責(zé)總攬公公司一切切事務(wù)，督督導(dǎo)、協(xié)協(xié)調(diào)全公公司的產(chǎn)產(chǎn)供銷(xiāo)、人人財(cái)物相相關(guān)活動(dòng)動(dòng)；規(guī)劃公司中中長(zhǎng)期發(fā)發(fā)展的藍(lán)藍(lán)圖，決決策公司司重大事事務(wù)，監(jiān)監(jiān)控重大大質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題的處處理事宜宜；組織制定公公司中長(zhǎng)長(zhǎng)期發(fā)展展規(guī)劃和和年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃，并對(duì)對(duì)計(jì)劃的的實(shí)施進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控；負(fù)責(zé)制定公公司質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量

29、量手冊(cè)頒頒布與發(fā)發(fā)行；主持管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議，聽(tīng)取取報(bào)告并并作決議議；負(fù)責(zé)保障質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的資源得得到滿足足。確定項(xiàng)目管管理負(fù)責(zé)責(zé)人，審審批項(xiàng)目目小組成成員及其其職責(zé)。 管理者者代表 公司司總經(jīng)理理任命管管理者代代表（任任命書(shū)附附件6），并并擔(dān)負(fù)以以下職責(zé)責(zé)：對(duì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行管理理、監(jiān)視視、評(píng)價(jià)價(jià)和協(xié)調(diào)調(diào)，從而而使質(zhì)量量管理體體系有效效和高效效地運(yùn)行行，并得得到持續(xù)續(xù)改進(jìn)；協(xié)助總經(jīng)理理制定質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并監(jiān)監(jiān)控質(zhì)量量目標(biāo)的的完成。負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的達(dá)成成狀況；組織內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核；定期向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行成成效（包包括改進(jìn)進(jìn)其需求求）；搞

30、好質(zhì)量管管理體系系與外部部的聯(lián)絡(luò)絡(luò)工作；確保公司內(nèi)內(nèi)與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)人員充充分知悉悉客戶的的需求及及國(guó)家法法律法規(guī)規(guī)的重要要性。 顧客代代表公司總經(jīng)理理任命顧顧客代表表（見(jiàn)附附件6），應(yīng)應(yīng)不受其其它職務(wù)務(wù)影響，其其主要職職責(zé)有：負(fù)責(zé)參與建建立質(zhì)量量目標(biāo)和和相關(guān)的的培訓(xùn)，組組織糾正正和預(yù)防防措施策策劃和實(shí)實(shí)施，參參與確定定產(chǎn)品/過(guò)程的的特殊特特性和不不合格品品評(píng)審等等。對(duì)公司的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，確確保滿足足顧客要要求。負(fù)責(zé)按技術(shù)術(shù)規(guī)范要要求對(duì)建建立、實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行監(jiān)督。代表本公司司負(fù)責(zé)就就產(chǎn)品要要求的有有關(guān)事宜宜與顧客客的各方方面進(jìn)行行聯(lián)絡(luò)。5

31、.5.11.4 總工程程師： 負(fù)責(zé)組織、協(xié)協(xié)調(diào)公司司技術(shù)與與質(zhì)量管管理工作作；組織解決生生產(chǎn)過(guò)程程中的質(zhì)質(zhì)量、技技術(shù)問(wèn)題題；主持公司生生產(chǎn)過(guò)程程的產(chǎn)品品異常狀狀況處理理及不合合格品處處理工作作；組織實(shí)施質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)工作；組織實(shí)施糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施。供供應(yīng)部長(zhǎng)長(zhǎng)A、負(fù)責(zé)合合格供方方的評(píng)審審計(jì)劃編編制及組組織實(shí)施施工作；B、責(zé)外包材輔部值品采作C、負(fù)責(zé)組組織設(shè)備備及其備備件采購(gòu)購(gòu)工作；D、負(fù)責(zé)組組織材料料計(jì)劃及及管理工工作；E、其它臨臨時(shí)交辦辦的事宜宜。綜綜合管理理部主任任負(fù)責(zé)對(duì)公司司的人力力資源進(jìn)進(jìn)行合理理的配置置，員工工滿意度度的維護(hù)護(hù)工作；負(fù)責(zé)組織公公司員工

32、工培訓(xùn)、考考核及員員工招聘聘與解聘聘；內(nèi)部溝通與與協(xié)調(diào)，以以及員工工滿意度度的監(jiān)視視和測(cè)量量；人事檔案管管理。生生產(chǎn)部長(zhǎng)長(zhǎng)A.對(duì)訂單單的合同同評(píng)審，下下達(dá)生產(chǎn)產(chǎn)訂單發(fā)發(fā)生產(chǎn)車(chē)車(chē)間，并并對(duì)完成成情況進(jìn)進(jìn)行考核核；B.負(fù)責(zé)按按顧客要要求組織織進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)、儲(chǔ)存存、發(fā)運(yùn)運(yùn)及1000%交交付工作作；C.負(fù)責(zé)外外協(xié)加工工產(chǎn)品的的安排與與生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)控。D.負(fù)責(zé)公公司內(nèi)部部“5S”管理工工作。銷(xiāo)銷(xiāo)售部長(zhǎng)長(zhǎng)A.協(xié)助總總經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行市場(chǎng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)與與管理；B.組織市市場(chǎng)調(diào)查查、售后后服務(wù)及及顧客滿滿意度信信息的收收集和分分析；C.組織進(jìn)進(jìn)行合同同的評(píng)審審，監(jiān)視視交付情情況；D.組織處

33、處理顧客客抱怨、投投訴及其其它要求求。技技術(shù)部.1 技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)與管管理方面面:A.負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)顧客信信息（產(chǎn)產(chǎn)品要求求）的消消化、理理解、確確認(rèn)；B.負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)新產(chǎn)品品的開(kāi)發(fā)發(fā)及樣件件的制造造、驗(yàn)證證工作；C.負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目策劃劃組織和和推動(dòng)工工作及技技術(shù)管理理工作；D.負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)外技術(shù)術(shù)聯(lián)絡(luò)的的工作；E.負(fù)責(zé)制制定產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)接受準(zhǔn)準(zhǔn)則；F.負(fù)責(zé)組組織產(chǎn)品品各類(lèi)驗(yàn)驗(yàn)審及送送樣工作作；G.負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的技術(shù)判判定工作作；H.負(fù)責(zé)外外來(lái)技術(shù)術(shù)文件的的收集歸歸檔工作作；.2 其它:A.制定工工藝規(guī)劃劃，負(fù)責(zé)責(zé)工藝布布置及材材料定額額工作。B.制定技技改計(jì)劃劃

34、；C.進(jìn)行新新產(chǎn)品、新新工藝預(yù)預(yù)研；D.組織工工藝評(píng)審審、設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審及及文件標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化審審定；E.組織進(jìn)進(jìn)行退回回產(chǎn)品故故障原因因的分析析工作；F.負(fù)責(zé)工工裝模、夾夾具的制制造和修修理；G.參與供供應(yīng)商與與外協(xié)廠廠的評(píng)審審。00質(zhì)管部部5.5.11. 110.11質(zhì)量管管理A責(zé)質(zhì)量管管理體系系的建立立及在本本單位正正常有效效的運(yùn)行行；B.負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃的的編制工工作，組組織開(kāi)展展內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核；C.負(fù)責(zé)將將年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解到到有關(guān)部部門(mén)，并并進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查。D.負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量成本本目標(biāo)的的制定和和統(tǒng)計(jì)分分析工作作；E.負(fù)責(zé)組組織質(zhì)量量體系文文件的編編制和更更改，體體系文

35、件件的發(fā)放放和管理理工作；F.負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)、工序序監(jiān)督與與檢驗(yàn)、產(chǎn)產(chǎn)品最終終檢驗(yàn)與與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量確認(rèn)認(rèn)；G.組織不不合格品品的評(píng)審審和處置置；H.負(fù)責(zé)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)工作的的匯總并并進(jìn)行跟跟蹤檢查查，督促促持續(xù)改改進(jìn)項(xiàng)目目的進(jìn)展展。00.2檢檢測(cè)與試試驗(yàn)A.組織檢檢測(cè)、試試驗(yàn)人員員的培訓(xùn)訓(xùn)、考核核和取證證工作，確確保人員員能勝任任工作；B.組織建建立公司司計(jì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和相相應(yīng)的量量值傳遞遞，開(kāi)展展量值傳傳遞；C.負(fù)責(zé)公公司計(jì)量量器具、測(cè)測(cè)量設(shè)備備的周期期檢定和和管理；D.編制有有關(guān)試驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范、規(guī)規(guī)程和操操作指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)；E.根據(jù)試試驗(yàn)計(jì)劃劃，負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品的的試驗(yàn)工工作；F.負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)試驗(yàn)流

36、流程、方方法進(jìn)行行分析，確確保試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果的的準(zhǔn)確、可可靠；G.參與試試驗(yàn)設(shè)計(jì)計(jì)，協(xié)助助設(shè)計(jì)部部門(mén)確定定分析試試驗(yàn)方案案。H.負(fù)責(zé)測(cè)測(cè)量系統(tǒng)統(tǒng)的分析析評(píng)定工工作。11 綜合合管理部部（含辦辦公室與與電算中中心）A.編制公公司中長(zhǎng)長(zhǎng)期發(fā)展展計(jì)劃和和年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)計(jì)劃，監(jiān)監(jiān)控計(jì)劃劃完成情情況；B.收集公公司級(jí)數(shù)數(shù)據(jù)和資資料，匯匯總、分分析、提提供公司司領(lǐng)導(dǎo)決決策參考考；C.制定員員工滿意意度計(jì)劃劃，實(shí)施施員工滿滿意度調(diào)調(diào)查并進(jìn)進(jìn)行匯總總、統(tǒng)計(jì)計(jì)分析、協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理制定定改進(jìn)工工作；D.負(fù)責(zé)人人力資源源管理，編編制培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，組組織培訓(xùn)訓(xùn)工作，實(shí)實(shí)施有效效性跟蹤蹤驗(yàn)證、評(píng)評(píng)價(jià)；E.開(kāi)

37、展55S管理理的監(jiān)督督、檢查查工作，提提高全員員質(zhì)量意意識(shí)；H.負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量成本本數(shù)據(jù)的的統(tǒng)計(jì)、核核算、編編制統(tǒng)計(jì)計(jì)分析報(bào)報(bào)告；G.負(fù)責(zé)組組織環(huán)境境衛(wèi)生、財(cái)財(cái)產(chǎn)安全全保衛(wèi)工工作。22 供應(yīng)應(yīng)部A.負(fù)責(zé)所所有外購(gòu)購(gòu)件（包包括原材材料、輔輔料及部部分低值值易耗品品）在合合格供方方名單中中的采購(gòu)購(gòu)；B.負(fù)責(zé)供供方的選選點(diǎn)、評(píng)評(píng)審和監(jiān)監(jiān)督管理理，作好好供方評(píng)評(píng)審活動(dòng)動(dòng)，保存存評(píng)選資資料；C.負(fù)責(zé)采采購(gòu)物資資的入庫(kù)庫(kù)、保管管、發(fā)放放及狀態(tài)態(tài)的標(biāo)識(shí)識(shí)工作，定定期核查查庫(kù)存，掌掌握物資資庫(kù)存狀狀態(tài)；D.定期匯匯總采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的質(zhì)量狀狀況，負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督設(shè)計(jì)更更改在供供方的執(zhí)執(zhí)行情況況。5.5.1

38、1.133 生產(chǎn)產(chǎn)部（含含車(chē)間、維維修組）33.1 生生產(chǎn)組織織、計(jì)劃劃與班組組管理：A.負(fù)責(zé)顧顧客訂單單的評(píng)審審、生產(chǎn)產(chǎn)安排與與交付情情況的監(jiān)監(jiān)督；B.根據(jù)市市場(chǎng)情況況合理調(diào)調(diào)配設(shè)備備、人力力、場(chǎng)地地等資源源，提高高能源、資資源的利利用率。C.班組員員工管理理，激勵(lì)勵(lì)員工發(fā)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)勢(shì)，創(chuàng)造造業(yè)績(jī)；D.負(fù)責(zé)生生產(chǎn)設(shè)備備、工位位器具日日常維護(hù)護(hù)保養(yǎng)工工作，確確?，F(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)使用的的設(shè)備、工工裝、檢檢測(cè)器具具處于良良好狀態(tài)態(tài)，并在在檢定有有效期內(nèi)內(nèi)；E.負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督批生生產(chǎn)階段段外協(xié)、外外購(gòu)件及及材料使使用質(zhì)量量，評(píng)價(jià)價(jià)材料質(zhì)質(zhì)量；F.負(fù)責(zé)根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程的的各類(lèi)技技術(shù)文件件、控制制計(jì)劃及

39、及作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)培培訓(xùn)員工工；G.確保生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)使用的的文件現(xiàn)現(xiàn)行有效效；H.負(fù)責(zé)制制定生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，組組織協(xié)調(diào)調(diào)生產(chǎn)，確確保生產(chǎn)產(chǎn)各環(huán)節(jié)節(jié)受控，作作好生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中各原始始記錄收收集整理理工作；I.作好工工藝改進(jìn)進(jìn)及創(chuàng)新新工作，制制定本單單位產(chǎn)品品持續(xù)改改進(jìn)計(jì)劃劃，并貫貫徹執(zhí)行行。J.負(fù)責(zé)生生產(chǎn)過(guò)程程的批次次管理，確確保均衡衡生產(chǎn)，物物流暢通通，并按按要求作作好生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)標(biāo)識(shí)，搞搞好定置置管理和和5S管管理。33.2 設(shè)備管管理方面面：A.負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備分類(lèi)類(lèi)、編號(hào)號(hào)管理、設(shè)設(shè)備檔案案資料的的歸檔管管理；B.負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備的訂訂購(gòu)、安安裝、調(diào)調(diào)試、驗(yàn)驗(yàn)收； C.負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備的年年度保養(yǎng)

40、養(yǎng)計(jì)劃的的編制及及實(shí)施；D.負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)設(shè)備操操作人員員培訓(xùn)、考考試以及及設(shè)備操操作證的的辦理、發(fā)發(fā)放工作作；E.組織實(shí)實(shí)施設(shè)備備修理工工作；F.負(fù)責(zé)機(jī)機(jī)動(dòng)設(shè)備備的備件件采購(gòu)管管理工作作；G.負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備能力力評(píng)價(jià)工工作。33.3 生產(chǎn)過(guò)過(guò)程有關(guān)關(guān)人員質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)：A.工段長(zhǎng)長(zhǎng)、班組組長(zhǎng)及當(dāng)當(dāng)班檢驗(yàn)驗(yàn)員為當(dāng)當(dāng)班產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員，確確保當(dāng)班班產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。B.質(zhì)管部部專(zhuān)職質(zhì)質(zhì)量管理理人員負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督，發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合規(guī)范范要求的的產(chǎn)品和和過(guò)程：對(duì)一般般性的質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題（不影影響產(chǎn)品品功能/性能、非非成批性性問(wèn)題），按按程序進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)處理；重大的的質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題（影影響產(chǎn)品品功能/

41、性能、成成批性問(wèn)問(wèn)題）的的必須在在2小時(shí)時(shí)內(nèi)報(bào)質(zhì)質(zhì)管部部部長(zhǎng)，特特別嚴(yán)重重的可直直接報(bào)總總經(jīng)理，并并按公司司相關(guān)規(guī)規(guī)定有權(quán)權(quán)停止生生產(chǎn)，責(zé)責(zé)成責(zé)任任部門(mén)立立即實(shí)施施原因分分析、制制定糾正正措施。C.停產(chǎn)整整頓后的的恢復(fù)生生產(chǎn)必須須按規(guī)定定落實(shí)糾糾正措施施，驗(yàn)證證有效并并進(jìn)行審審批后方方可恢復(fù)復(fù)生產(chǎn)，并并嚴(yán)格對(duì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程進(jìn)行行跟蹤。44 銷(xiāo)售售部A.負(fù)責(zé)與與顧客的的溝通與與協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)達(dá)顧客客要求，并并組織產(chǎn)產(chǎn)品交付付；B.負(fù)責(zé)組組織初簽簽合同（新新開(kāi)發(fā)顧顧客或產(chǎn)產(chǎn)品）的的評(píng)審、合合同的簽簽定，監(jiān)監(jiān)控合同同的實(shí)施施；C.負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)顧客進(jìn)進(jìn)行定期期走訪，隨隨時(shí)收集集市場(chǎng)信信息，了了解

42、同行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手的的銷(xiāo)售動(dòng)動(dòng)態(tài)及顧顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的新新技術(shù)的的需求；D.負(fù)責(zé)顧顧客滿意意度調(diào)查查，并形形成分析析報(bào)告，報(bào)報(bào)管理者者代表、總總經(jīng)理；E.負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品使用用中質(zhì)量量信息的的收集，組組織協(xié)調(diào)調(diào)解決顧顧客抱怨怨，組織織進(jìn)行售售后服務(wù)務(wù)工作及及退回產(chǎn)產(chǎn)品的處處理；F.負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品的入入庫(kù)、貯貯存、防防護(hù)、保保管、發(fā)發(fā)貨等工工作；G.負(fù)責(zé)收收集競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手信信息和標(biāo)標(biāo)桿企業(yè)業(yè)信息；H.負(fù)責(zé)提提供新產(chǎn)產(chǎn)品、新新客戶的的開(kāi)發(fā)信信息及營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)策略略；I.必要時(shí)時(shí)，負(fù)責(zé)責(zé)外貿(mào)商商務(wù)有關(guān)關(guān)的翻譯譯、接待待工作。55 其他他人員的的質(zhì)量職職責(zé)在相相關(guān)程序序或體系系其它文文件中描描述。5.5.2

43、2 公司總總經(jīng)理任任命一名名管理者者代表、顧顧客代表表（任命命書(shū)見(jiàn)附附件6），并并不受其其它職務(wù)務(wù)影響，并并在5.5.11中規(guī)定定了權(quán)限限。5.5.33 內(nèi)內(nèi)部溝通通：公司確保各各相關(guān)部部門(mén)及職職能人員員之間的的溝通順順暢，包包含質(zhì)量量管理體體系各項(xiàng)項(xiàng)過(guò)程的的有效性性的溝通通，通過(guò)過(guò)會(huì)議、文文件、通通知、信信息單、評(píng)評(píng)審、報(bào)報(bào)告、意意見(jiàn)箱等等方式使使質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題能及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、快快速、有有效的傳傳遞、溝溝通并解解決，各各部門(mén)應(yīng)應(yīng)做好部部門(mén)之間間的溝通通與信息息的傳達(dá)達(dá)。5.6 管理評(píng)評(píng)審：5.6.11 公司司總經(jīng)理理依管管理評(píng)審審程序主主持召開(kāi)開(kāi)管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議，至少少每年一一次，兩兩次間隔隔

44、時(shí)間不不超過(guò)112個(gè)月月結(jié)合客客觀環(huán)境境的不斷斷變化，法法律、法法規(guī)，新新市場(chǎng)、新新技術(shù)的的出現(xiàn)，競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手的變化化情況，顧顧客要求求的變化化和期望望等，評(píng)評(píng)審公司司質(zhì)量管管理體系系包括質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)的的評(píng)審，以以確保其其持續(xù)適適宜性、符符合性及及有效性性，明確確對(duì)不適適宜的質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行修修改，包包括體系系的隨之之變更的的必要性性。當(dāng)公公司的組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、市場(chǎng)場(chǎng)情況，公公司人員員等發(fā)生生較大變變化時(shí)，當(dāng)當(dāng)有重大大的顧客客投訴乃乃至退貨貨時(shí)，公公司總經(jīng)經(jīng)理可隨隨時(shí)召開(kāi)開(kāi)管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議。5.6.22 評(píng)評(píng)審輸入入：評(píng)審輸入應(yīng)應(yīng)包括以以下各項(xiàng)項(xiàng)相關(guān)主主題：

45、 質(zhì)量管管理體系系的所有有要求和和績(jī)效趨趨勢(shì)，包包括質(zhì)量量目標(biāo)的的監(jiān)視，不不良質(zhì)量量成本的的定期報(bào)報(bào)告和評(píng)評(píng)估；業(yè)務(wù)計(jì)劃中中的質(zhì)量量目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)和和顧客對(duì)對(duì)提供產(chǎn)產(chǎn)品的滿滿意度；對(duì)實(shí)際的和和潛在的的市場(chǎng)失失效的分分析及其其對(duì)質(zhì)量量、安全全或環(huán)境境的影響響 第一一、二、三三方產(chǎn)品品、過(guò)程程、體系系的審核核結(jié)果； 顧客客反饋（包包括顧客客抱怨、顧顧客投訴訴、顧客客滿意、不不滿意等等信息）; 產(chǎn)的報(bào)產(chǎn)合即質(zhì)標(biāo)的趨 各項(xiàng)項(xiàng)糾正、預(yù)預(yù)防及改改進(jìn)措施施的實(shí)施施狀況及及效果； 上一一次管理理評(píng)審措措施的跟跟蹤檢查查；5.6.22

46、.9 可能能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的策劃的的變更（包包括組織織、體系系的變更更等）；00 改改進(jìn)的建建議。5.6.33 評(píng)評(píng)審輸出出：管理評(píng)審輸輸出應(yīng)包包括以下下相關(guān)的的措施： 質(zhì)量量管理體體系及其其過(guò)程的的有效性性的改進(jìn)進(jìn)； 與顧顧客需求求相關(guān)的的產(chǎn)品的的改進(jìn)； 資源源需求。應(yīng)應(yīng)安排專(zhuān)專(zhuān)人對(duì)管管理評(píng)審審的輸出出措施進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤實(shí)施檢檢查，并并將改進(jìn)進(jìn)結(jié)果報(bào)報(bào)告總經(jīng)經(jīng)理。 管理理評(píng)審結(jié)結(jié)果應(yīng)予予以記錄錄，并保保存三年年。 參考文文件：業(yè)務(wù)計(jì)劃劃控制程程序數(shù)據(jù)資料料分析和和應(yīng)用程程序管理評(píng)審審程序質(zhì)量

47、成本本控制程程序第 六 章章 資資源管理理6.0.11 目目的：有有效、高高效、及及時(shí)提供供所需要要的資源源，滿足足和維護(hù)護(hù)質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行。6.0.22 范圍圍：公司司內(nèi)與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的一切切資源的的鑒定與與提供均均適用。6.0.33 內(nèi)容容：對(duì)人人員，設(shè)設(shè)施，環(huán)環(huán)境進(jìn)行行管理6.0.44 職職責(zé)：綜綜合管理理部負(fù)責(zé)責(zé)人力資資源管理理，生產(chǎn)產(chǎn)部、生生產(chǎn)車(chē)間間、綜合合管理部部負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)施設(shè)備備及安全全、環(huán)境境管理；6.1 資源的的提供：公司應(yīng)應(yīng)及時(shí)判判定與提提供所需需的資源源，此資資源應(yīng)確確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)：6.1.11 以以實(shí)施和和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的各項(xiàng)過(guò)過(guò)程為目目的；6.1.22 不不斷滿

48、足足顧客要要求，增增強(qiáng)客戶戶滿意。6.2 人力資資源：6.2.11 人人員資格格的確認(rèn)認(rèn)：公司司依員員工培訓(xùn)訓(xùn)考核控控制程序序?qū)εc與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的人員進(jìn)進(jìn)行能力力的評(píng)價(jià)價(jià)，并認(rèn)認(rèn)定資格格。員工工招聘條條件程序序要求在在員工工招聘與與評(píng)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則中中規(guī)定。6.2.22 能能力、意意識(shí)和培培訓(xùn)：公司依員員工培訓(xùn)訓(xùn)考核控控制程序序?qū)膹氖屡c質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中與質(zhì)量量活動(dòng)有有關(guān)的人人員進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡慕逃嗯嘤?xùn)，使使其滿足足公司該該崗位的的需求。公司綜合管管理部確確保負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)開(kāi)發(fā)的人人員有能能力達(dá)到到開(kāi)發(fā)要要求并熟熟練掌握握適用的的工具和和技術(shù)（如如：APPQP、FFMEAA、CAAD制圖

49、圖等）；設(shè)立員工工招聘與與評(píng)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則，評(píng)評(píng)價(jià)工作作人員，確確保勝任任所從事事的工作作； 提供供培訓(xùn)或或選擇其其它培訓(xùn)訓(xùn)方式以以滿足相相關(guān)人員員的需求求； 評(píng)價(jià)價(jià)培訓(xùn)活活動(dòng)的有有效性，特特別關(guān)注注是否按按滿足顧顧客的要要求進(jìn)行行考核；確保接受培培訓(xùn)的員員工認(rèn)識(shí)識(shí)到其活活動(dòng)與質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的關(guān)系和和重要性性，以及及使接受受培訓(xùn)的的員工意意識(shí)到他他們對(duì)達(dá)達(dá)到質(zhì)量量目標(biāo)的的貢獻(xiàn)；對(duì)新到職的的員工、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗的在在職員工工提供適適當(dāng)?shù)脑谠诼毰嘤?xùn)訓(xùn)，包括括合同工工和代理理工作人人員；必必須讓上上述員工工清楚，由由于其工工作質(zhì)量量的原因因?qū)е庐a(chǎn)產(chǎn)品（服服務(wù)）不不符合顧顧客質(zhì)量

50、量要求所所帶來(lái)的的后果；實(shí)施員工激激勵(lì)制度度，確保保每一位位員工明明確本崗崗位的質(zhì)質(zhì)量和技技術(shù)要求求，明確確實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，持續(xù)續(xù)改進(jìn)，建建立促進(jìn)進(jìn)創(chuàng)新的的環(huán)境的的過(guò)程。公司定期對(duì)對(duì)員工的的狀況進(jìn)進(jìn)行衡量量（員工工滿意度度調(diào)查），測(cè)測(cè)量評(píng)價(jià)價(jià)員工是是否意識(shí)識(shí)到自己己的工作作與如何何達(dá)到質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)所作出出貢獻(xiàn)的的關(guān)系和和重要性性；確保保為公司司的質(zhì)量量目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)作作出貢獻(xiàn)獻(xiàn)。保持教育、培培訓(xùn)、技技能、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)及有有效性檢檢查的適適當(dāng)記錄錄。6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施：公司明確生生產(chǎn)所需需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施為為：6.3.11 廠廠房建筑筑物、工工作車(chē)間間的布局局及相關(guān)關(guān)設(shè)施，水水電氣，安安全管理理；6.3.2

51、2 生生產(chǎn)設(shè)備備、工裝裝、檢測(cè)測(cè)試驗(yàn)設(shè)設(shè)備、電電腦的配配置及相相應(yīng)的軟軟、硬件件；6.3.33 后后勤保障障服務(wù)（包包括重要要零部件件備件的的準(zhǔn)備和和運(yùn)輸、通通訊聯(lián)絡(luò)絡(luò)等溝通通手段）。公司跨功能能小組采采用多方方論證的的方法來(lái)來(lái)制定工工廠、設(shè)設(shè)施及設(shè)設(shè)備的計(jì)計(jì)劃。平平面布置置考慮盡盡量減少少材料的的搬運(yùn)，優(yōu)優(yōu)化對(duì)場(chǎng)場(chǎng)地空間間的增值值使用，促促進(jìn)材料料的同步步流動(dòng)。并并采用流流水線平平衡、節(jié)節(jié)拍測(cè)定定等方法法，驗(yàn)證證操作和和過(guò)程有有效性。公司在供應(yīng)應(yīng)中斷、勞勞動(dòng)力短短缺、關(guān)關(guān)鍵設(shè)備備故障、市市場(chǎng)退貨貨等緊急急情況下下實(shí)施應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃劃，滿足足顧客要要求。6.4 工作環(huán)環(huán)境： 公公司考慮慮產(chǎn)品的的安

52、全和和員工作作業(yè)時(shí)潛潛在的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)階段段、生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程所所涉及的的工作環(huán)環(huán)境進(jìn)行行管理，確確保風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)程度到到最小。 公司司將工作作環(huán)境各各種人與與物的因因素通過(guò)過(guò)整理、整整頓、清清掃、清清潔、素素養(yǎng)等活活動(dòng)加以以控制，以以確保生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)處于有有序、整整潔狀態(tài)態(tài)，有良良好的工工作氛圍圍，并按按產(chǎn)品和和制造過(guò)過(guò)程的需需求進(jìn)行行維護(hù)。確確保產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)符合客客戶要求求，這些些因素包包括：環(huán)境衛(wèi)生與與工作安安全；實(shí)驗(yàn)室的環(huán)環(huán)境要求求， 工作方法、工作態(tài)態(tài)度；周邊條件。參考文件：?jiǎn)T工培訓(xùn)訓(xùn)考核控控制程序序生產(chǎn)設(shè)備備控制程程序工裝（模模具）管管理程序序員工招聘聘與評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)則第七章 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)

53、現(xiàn)現(xiàn)目的：通過(guò)過(guò)對(duì)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的策策劃，以以及各過(guò)過(guò)程的相相互關(guān)系系的控制制，來(lái)防防止發(fā)生生質(zhì)量異異常，提提升效率率，確保保質(zhì)量滿滿足客戶戶需求。范圍：本公公司與質(zhì)質(zhì)量管理理體系相相關(guān)的工工作過(guò)程程。內(nèi)容：產(chǎn)品品的整個(gè)個(gè)實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的所所有內(nèi)容容職責(zé)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)訂單評(píng)評(píng)審、銷(xiāo)銷(xiāo)售部負(fù)負(fù)責(zé)新顧顧客的合合同評(píng)審審并監(jiān)督督合同與與訂單的的實(shí)施、超超額運(yùn)費(fèi)費(fèi)監(jiān)控等等；技術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)工藝技技術(shù)開(kāi)發(fā)發(fā)，組織織產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量先期期策劃，潛潛在失效效模式分分析等；供應(yīng)部負(fù)責(zé)責(zé)外購(gòu)活活動(dòng)，采采購(gòu)物資資管理等等；生產(chǎn)車(chē)間負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)組織和和管理；質(zhì)管部負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督、跟跟蹤、檢檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)的的管理，不不合格品品

54、管理、評(píng)評(píng)審等；7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃：公司對(duì)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的各過(guò)程程、方法法以及相相關(guān)過(guò)程程做出策策劃，策策劃與質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的其他要要求相一一致，以以適合公公司運(yùn)作作方式，并并形成文文件，產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃還包括括顧客要要求和對(duì)對(duì)技術(shù)規(guī)規(guī)范的參參考，規(guī)規(guī)劃決定定以下各各項(xiàng)目：7.1.11 技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)組織按按過(guò)程程策劃控控制程序序?qū)Ξa(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程開(kāi)開(kāi)發(fā)進(jìn)行行策劃，編編制質(zhì)量量計(jì)劃，質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃針對(duì)特特定產(chǎn)品品、項(xiàng)目目或合同同的質(zhì)量量管理體體系的過(guò)過(guò)程（包包括產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程）和和資源作作出規(guī)定定。7.1.22 技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)制定接接受準(zhǔn)則則，在顧顧客有要要求時(shí)，必必須由顧顧客批

55、準(zhǔn)準(zhǔn)。對(duì)于于計(jì)數(shù)型型數(shù)據(jù)抽抽樣，接接受水平平必須是是零缺陷陷。7.1.33 公司司負(fù)責(zé)確確保顧客客合同的的產(chǎn)品、正正在開(kāi)發(fā)發(fā)的項(xiàng)目目和有關(guān)關(guān)產(chǎn)品信信息的保保密。7.1.44 質(zhì)管管部根據(jù)據(jù)顧客的的要求確確定產(chǎn)品品的質(zhì)量量目標(biāo)及及要求；7.1.55 明確確產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)所需需的諸過(guò)過(guò)程（備備料、制制蠟?zāi)?、制制型殼、熔熔化澆注注、落件件、清理理、熱處處理、裝裝配包裝裝、發(fā)運(yùn)運(yùn)等）；在生產(chǎn)產(chǎn)各過(guò)程給給出相應(yīng)應(yīng)的技術(shù)術(shù)文件及及所需的的資源與與設(shè)施；7.1.66 針對(duì)對(duì)產(chǎn)品及及產(chǎn)品接接收條件件，對(duì)所所需的各各項(xiàng)驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)控控、檢驗(yàn)驗(yàn)及測(cè)試試活動(dòng)，以以及在實(shí)實(shí)驗(yàn)室所所進(jìn)行的的有關(guān)的的試驗(yàn)活活動(dòng)進(jìn)行行策

56、劃，實(shí)實(shí)施。7.1.77對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程及產(chǎn)品品結(jié)果提提供合格格證明所所需的記記錄，策策劃結(jié)果果應(yīng)以出出廠檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)、型式式試驗(yàn)報(bào)報(bào)告等形形式輸出出。7.1.88根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)過(guò)程程、生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程的的控制計(jì)計(jì)劃，對(duì)對(duì)影響產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的更改改，實(shí)施施反應(yīng)計(jì)計(jì)劃，任任何更改改的影響響（包括括由任何何供方引引起的更更改），必必須由項(xiàng)項(xiàng)目小組組評(píng)定和和驗(yàn)證，確確保與顧顧客要求求相一致致，更改改執(zhí)行前前必須被被確認(rèn)。任任何影響響顧客要要求的產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的更改改一定通通知顧客客，并征征得顧客客的同意意。如果果更改影影響外觀觀、配合合和功能能（包括括性能和和耐久度度），必必須由顧顧客評(píng)

57、審審，還要要考慮所所有的影影響。7.1.99當(dāng)顧客客要求時(shí)時(shí)，額外外的驗(yàn)證證/識(shí)別別要求，必必須被滿滿足。7.2 與顧客客有關(guān)的的過(guò)程：公司各部門(mén)門(mén)對(duì)顧客客需求做做出鑒別別、評(píng)審審及溝通通。 7.2.11 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的確定定 通過(guò)顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的鑒定、評(píng)評(píng)審來(lái)確確認(rèn)滿足足顧客要要求的可可行性，包包括：顧客已經(jīng)指指定的要要求（包包括運(yùn)送送及郵寄寄要求）；顧客指指定特殊殊特性時(shí)時(shí)，公司司對(duì)特殊殊特性的的選擇、文文件化和和控制方方面與顧顧客要求求必須一一致；顧客未指明明，但產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)定定的用途途或已知知的預(yù)期期用途所所必須的的各項(xiàng)需需求；產(chǎn)品相關(guān)的的國(guó)家、行行業(yè)法律律法規(guī)的的要求；包括所所

58、有適用用的政府府、安全全和環(huán)境境法規(guī)，適適用于材材料的獲獲得、存存儲(chǔ)、搬搬運(yùn)或處處理；公司確定的的任何額額外的附附加要求求，如包包裝等。7.2.22 與與產(chǎn)品有有關(guān)的顧顧客要求求的評(píng)審審：公司應(yīng)依產(chǎn)產(chǎn)品要求求的識(shí)別別與評(píng)審審程序?qū)?duì)顧客的的要求及及公司自自身所決決定的額額外需求求及內(nèi)部部需求一一起進(jìn)行行評(píng)審，同同時(shí)，這這一評(píng)審審應(yīng)在產(chǎn)產(chǎn)品決定定或承諾諾送交顧顧客前（簽簽訂合同同之前）進(jìn)進(jìn)行，若若對(duì)正式式評(píng)審要要求的放放棄，必必須要求求顧客授授權(quán)，以以確保： 產(chǎn)品品需求已已被明確確確定；當(dāng)顧客客提供的的要求沒(méi)沒(méi)有形成成文件，技技術(shù)部、銷(xiāo)銷(xiāo)售部在在接收顧顧客要求求前，必必須對(duì)顧顧客

59、要求求進(jìn)行確確認(rèn)；解決與先前前所描述述的不同同的合約約內(nèi)容或或修改的的訂單需需求；顧客沒(méi)有明明示，但但規(guī)定的的用途或或已知的的預(yù)期用用途所必必須的要要求；公司有能力力滿足所所確定的的各項(xiàng)需需求。（包包括質(zhì)量量、服務(wù)務(wù)、價(jià)格格、交貨貨期等）；當(dāng)產(chǎn)品要求求發(fā)生變變更時(shí)，組組織必須須確保相相關(guān)文件件得到修修改，并并確保相相關(guān)人員員得到已已變更的的要求；進(jìn)行預(yù)期產(chǎn)產(chǎn)品的合合同評(píng)審審時(shí)，必必須研究究、確認(rèn)認(rèn)該產(chǎn)品品的制造造可行性性，包括括風(fēng)險(xiǎn)分分析并編編制成報(bào)報(bào)告評(píng)審的結(jié)果果及后續(xù)續(xù)的跟蹤蹤活動(dòng)應(yīng)應(yīng)予以記記錄，當(dāng)當(dāng)顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品需需求發(fā)生生變更時(shí)時(shí)，公司司應(yīng)確保保相關(guān)文文件已被被修訂，且且要通過(guò)過(guò)有效的的

60、信息傳傳遞確保保相關(guān)人人員已知知道變更更后的顧顧客需求求。7.2.33 與與顧客溝溝通包括括如下幾幾方面的的相關(guān)事事項(xiàng)： 公公司與顧顧客的溝溝通要使使用顧客客的語(yǔ)言言、具備備按顧客客規(guī)定的的格式傳傳遞必要要的信息息和資料料的能力力。與顧客作好好產(chǎn)品信信息方面面的溝通通；與顧客進(jìn)行行詢價(jià)、合合約簽訂訂或訂單單處理，包包括合約約、訂單單的修改改的溝通通；收集顧客反反饋信息息（包括括顧客抱抱怨），有有效地解解決顧客客的抱怨怨，解決決抱怨后后與顧客客進(jìn)行溝溝通，確確認(rèn)顧客客的意見(jiàn)見(jiàn)及滿意意程度。7.3 設(shè)計(jì)與與開(kāi)發(fā)： 主要指指生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)，重重點(diǎn)是關(guān)關(guān)注錯(cuò)誤誤預(yù)防（防防錯(cuò)）。7.3.11