外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制程序

1、-外提過、品服的制序制訂:審核:批準(zhǔn):發(fā)行日期:日期日期日期 實(shí)施日期:（受控章）123 ： ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)制定777根據(jù)4 9 訂- - 總結(jié)資料-1.目的 :確保采購(gòu)的原料及時(shí)交付并符合司的要 維持和改進(jìn)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力，持提供符合或超越本公司 要求及最終客戶要求的產(chǎn)品和服。持續(xù)推動(dòng)供應(yīng)商質(zhì)量改善，以防止不良，減少變異與浪費(fèi)并確保合格供 應(yīng)商提供符合法律法規(guī)的產(chǎn)品和務(wù)。2.圍 適用于提供給公司所有物料的外供應(yīng)商。3.定義:3.1供應(yīng)商：指向公司提供所需產(chǎn)品服務(wù)的組織。I 類商：與產(chǎn)品有關(guān)的直接原材料電鍍藥水、鋅板、光劑等） 類應(yīng)商：設(shè)備、工裝應(yīng)商和實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)、包裝材料等輔助

2、廠商。 供應(yīng)：辦公用品、手套等雜項(xiàng)。權(quán) 采部責(zé)織應(yīng)的查挑制定供應(yīng)商的年度審核計(jì)劃并建立供應(yīng)商體系、質(zhì)量、交付、價(jià) 格成本等方面的信息檔案合供應(yīng)商業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)分負(fù)責(zé)進(jìn)行匯總以及通跟蹤整改提升等工 作；并建立合格供應(yīng)商一覽表，負(fù)責(zé)供應(yīng)商訂單下達(dá)和交付控制。 品部責(zé)供商供產(chǎn)進(jìn)驗(yàn)，對(duì)于有質(zhì)量問題的材料填異處理通知，供應(yīng)商 進(jìn)行整改。對(duì)原材料供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，參與對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)審、供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量的考 評(píng)。程容 請(qǐng)求：生提出物料求原倉(cāng)根據(jù)生產(chǎn)需求，填請(qǐng)購(gòu)提交門主管審批后，交由采購(gòu)部進(jìn)行 審核采購(gòu)。（ ）物料需求各部門每月底提出下月物料需求計(jì)劃，月 請(qǐng) 的方式提交，經(jīng)部門主管審核 交采購(gòu)部審核

3、，交負(fù)責(zé)人審批，采購(gòu)員下單采購(gòu)。 采信收：請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)明確物料名稱、數(shù)量、劃交付時(shí)間，原輔材料應(yīng)明確物料規(guī)格、名稱等。 供商發(fā)采購(gòu)部收集供應(yīng)商的基本資料，解其供應(yīng)能力。有涉及法律強(qiáng)制規(guī)定的，應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律規(guī)定驗(yàn) 證供應(yīng)商的國(guó)家認(rèn)可資質(zhì)。 供商息集 購(gòu)供應(yīng)商基本資料 交由供應(yīng)商填寫集息后調(diào)結(jié)果傳遞給品保部技術(shù)部進(jìn)行 資格評(píng)估。 對(duì) 、 類應(yīng)的量系通過第三方的資格認(rèn)證（取最新 質(zhì)量體系證書）；并 要求供應(yīng)商推行或取得 ，客指定的供應(yīng)商除如客接受可通過定期實(shí)施第二方審核來監(jiān)視其 符合性。 供應(yīng)商具有政府部門頒發(fā)的“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”、“生經(jīng)營(yíng)許可證”的合法企業(yè)；- - 總結(jié)資料- 類商獲得質(zhì)量體系認(rèn)證和必的產(chǎn)品

4、認(rèn)證且公司的安全生產(chǎn)狀況運(yùn)行狀況良好；c)d)e) 供應(yīng)商有足夠的生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)能及管控能力； 供應(yīng)商有質(zhì)量保證能力和良好的售后服務(wù)； 供應(yīng)商須提供有效的“營(yíng)執(zhí)照”、“質(zhì)量體系證書”復(fù)印件并提交財(cái)務(wù)部備存。 對(duì)外校和驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)取得國(guó)家資質(zhì)認(rèn)可證據(jù)或 的書并提供相關(guān)資質(zhì)顧指應(yīng)供 應(yīng)證據(jù)。 客戶有特殊要求并指定供應(yīng)商時(shí)（可免除對(duì)供應(yīng)商的選擇和潛在供應(yīng)商審核），業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將客 指定的供應(yīng)商信息提供給采購(gòu)部采購(gòu)部供商調(diào)查給客戶指定的供應(yīng)商行調(diào)查，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后納入“合格供貨商一覽表 詢議價(jià)比采購(gòu)部將請(qǐng)購(gòu)物料信息或技術(shù)資提供給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商提供初步報(bào)價(jià)；對(duì)于可以接受價(jià)的供應(yīng)商進(jìn) 行選擇。至少有三家供應(yīng)商

5、提供價(jià)，經(jīng)過詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后選擇采購(gòu)。供評(píng)價(jià) I 供應(yīng)商評(píng)價(jià)：對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估，由采購(gòu)部組織保、工程技術(shù)部等部門按供應(yīng)商評(píng)審報(bào)對(duì)應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，并按照下 表對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)評(píng)價(jià)。級(jí)別滿足程度決定是否給予合作 判定1 分下給予采購(gòu)可以采購(gòu)條件采購(gòu)不給予無嚴(yán)重單項(xiàng)缺陷改進(jìn)計(jì)劃在開發(fā)之前可關(guān)閉 改進(jìn)計(jì)劃在開發(fā)之前大部分關(guān)閉 整改后達(dá)到要求可以再評(píng)價(jià)帶條件通過的供應(yīng)商必須在 1 提交整改計(jì)劃，并在 個(gè)提結(jié)案證據(jù)，所有問題點(diǎn)必須在 1 個(gè)成采 購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)供應(yīng)商整改方案的交。 料評(píng)價(jià)類類別國(guó)國(guó)外市購(gòu)基本資料審核樣品確認(rèn)實(shí)地評(píng)價(jià)視情況備注對(duì)于國(guó)外的已經(jīng)通過質(zhì)量體系認(rèn)的供應(yīng)商和國(guó)已經(jīng)通過 的商可以應(yīng)商評(píng)審報(bào)

6、告發(fā)供應(yīng)商由供應(yīng)商進(jìn)行自評(píng)或提供第三方審核報(bào)告，據(jù)評(píng)審結(jié)果評(píng)價(jià)供應(yīng)商是否合格。 潛外部供的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)）質(zhì)量歷史（例如：相似零件的績(jī)效）交付績(jī)效- - 總結(jié)資料-）汽車業(yè)務(wù)量（絕對(duì)和總業(yè)務(wù)的比率）財(cái)務(wù)穩(wěn)定）采購(gòu)產(chǎn)品、材料或服務(wù)的復(fù)雜程度）所需技術(shù)（產(chǎn)品和過程）可用資源的充分性（人、基礎(chǔ)設(shè)施）設(shè)計(jì)開發(fā)能力（項(xiàng)目管理）制造能力）管理流程）計(jì)劃管理）過程）服務(wù) 供商檢測(cè)至少以下的供應(yīng)商直播應(yīng)予以監(jiān)視：）按要求交付產(chǎn)品的符合性；）接收工廠中的顧客中斷，侯檢和停止出貨；）交期績(jī)效；）發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)；）如顧客提供，適當(dāng)時(shí)組織應(yīng)在其供方監(jiān)視中包括以下： 與和交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知； 銷商退貨、保修、現(xiàn)場(chǎng)

7、措及召回。 二審核確供方監(jiān)視括二方審核過程實(shí)承擔(dān)二方審核的審核員能力要求定期的二方 監(jiān)督審核時(shí)，審核至少每年一次二方審核的報(bào)告記錄應(yīng)得到保留，如果二方審核的圍是為了定供應(yīng)商質(zhì)量 管理系統(tǒng)則方法應(yīng)與汽車業(yè)過程致，可委托專業(yè)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)代為進(jìn)行二方審核。 供商開發(fā)：定期供應(yīng)商開發(fā)措施所需的類型、程和進(jìn)度，確定的輸入包括以下：）通過供應(yīng)商監(jiān)視識(shí)別的績(jī)效問題；）第二方審核發(fā)現(xiàn)；）第三方質(zhì)量體系審核發(fā)現(xiàn)；）供應(yīng)商績(jī)效的開發(fā)機(jī)會(huì)。 合應(yīng)商： 評(píng)價(jià)合格的或有條件合格（已提交整證據(jù)）的供應(yīng)商應(yīng)納入 合格供貨商一覽表 ，要 類供應(yīng)商。 當(dāng)新增供商時(shí)由采購(gòu)部及時(shí)更合供商覽 價(jià)定和簽定協(xié)議：- - 總結(jié)資料-采購(gòu)部與

8、供應(yīng)商確定價(jià)格，并與應(yīng)商簽定采購(gòu)協(xié)議和質(zhì)量環(huán)保協(xié)議。 材交和可采部購(gòu)給商，請(qǐng)購(gòu)單須注明采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 要求送貨日期等容，如遇生產(chǎn)急使用時(shí)，需注明急需使用及送貨時(shí)間等。供應(yīng)商應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)單求提供合格產(chǎn)品，并同時(shí)提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告，涉及環(huán)境影響應(yīng)提供有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告，交樣后由工程技術(shù)或品保部進(jìn)行 認(rèn)可。 汽原料須 提交 資 樣合格后I 類商應(yīng)提供 資 所停止供達(dá) 個(gè)上，再次啟用的 I 類商按照新材料導(dǎo)入的要求重新做件認(rèn)可。 涉材料、地變更的供應(yīng)商，應(yīng)重新提交 資 外應(yīng)商視： 品對(duì)供方 可后，采部應(yīng)根據(jù)客戶訂單和采購(gòu)周期表提交請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)部根據(jù)各部門 提交的請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)。 供質(zhì)量問題處理：

9、由品保部發(fā)異處通給采購(gòu)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 供整改：供應(yīng)商接到我司質(zhì)量問題通知后在規(guī)定的時(shí)間對(duì)問題產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析并制定整改措施，織實(shí)施在規(guī)定時(shí)間向我司提交整改報(bào)告改后第一次送樣試樣不合格繼續(xù)進(jìn)行整重樣果第二次整改后 仍不合格，則必須與供應(yīng)商成立善小組立即解決問題，提升質(zhì)量。材料驗(yàn)收不合格的，如作退貨處的，在二周由采購(gòu)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)退回供應(yīng)商，如供應(yīng)商不及時(shí)處的，由我司品 保部會(huì)同采購(gòu)作銷毀處理，作好錄與照片；對(duì)于需交有資質(zhì)單位處理產(chǎn)生費(fèi)用的由供應(yīng)商承。品保部應(yīng)及時(shí)跟蹤對(duì)供應(yīng)商投訴題的反饋情況，對(duì)于沒有按照規(guī)定時(shí)間回復(fù)的，做好記錄，為對(duì)供應(yīng)商評(píng) 價(jià)的依據(jù)； 應(yīng)商績(jī)效評(píng)估： 質(zhì)題估：品保部應(yīng)對(duì)供

10、方質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)改善措施的確認(rèn)，由供應(yīng)商提整改證據(jù)，必要時(shí)至供應(yīng)商處確認(rèn)；對(duì)改善效果的確認(rèn)，連續(xù)跟蹤三無再發(fā)問題，則進(jìn)行關(guān)閉。 業(yè)估采購(gòu)部每月應(yīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì) 類商行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估。采購(gòu)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付、價(jià)格和服務(wù)評(píng)價(jià)，品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)。采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)、級(jí)和通報(bào)改善等。I 類商分品質(zhì)、交期、服務(wù)、成四項(xiàng)考核項(xiàng)目比例負(fù)責(zé)部門- - 總結(jié)資料-品質(zhì)交期成本服務(wù)品保部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部總進(jìn)料批數(shù) 遲交期之批數(shù)交期：成本：總進(jìn)料批數(shù)很滿意滿意一般差服務(wù) 分 合 分 一 分 貴 分 極極差扣分項(xiàng)：因供應(yīng)商問題，如出現(xiàn)額運(yùn)費(fèi)，出現(xiàn)一次扣除 5 分因供應(yīng)商品交期，導(dǎo)致客戶生產(chǎn)中斷或抱怨，出現(xiàn)一次

11、扣除 分 進(jìn)料合格批次質(zhì)量：進(jìn)料總批數(shù)供貨商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及等級(jí)：綜合分?jǐn)?shù)評(píng)價(jià)級(jí)別措施 分優(yōu)秀 級(jí)可靠的供應(yīng)來往，有提供技術(shù)支，建立長(zhǎng)久合作關(guān)系，必要時(shí)可在付款等方面采取優(yōu)惠政策，增加采購(gòu) 分 分 分合格改善差 級(jí) 級(jí)維待采購(gòu)量，整改通知限量采購(gòu)，發(fā)出警告限期改善，開發(fā)潛在供應(yīng)商暫停采購(gòu)并整改，重審?fù)ㄟ^后著監(jiān)察，可以視情況取消該廠商 供監(jiān)視：制定“年度供應(yīng)商審核計(jì)劃”，供應(yīng)商年度審核次，至少一年一次。 對(duì)續(xù)二批質(zhì)量、交付不合格的應(yīng)商，采購(gòu)部組織品保部等部門對(duì)其進(jìn)行過程審核；對(duì)于過程 核不合格且不整改的供應(yīng)商，采上報(bào)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)，將其合供商覽中除名；采購(gòu)按本程序 規(guī)定尋找新的供應(yīng)商；- - 總結(jié)資

12、料- 根應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)度估低于 B 級(jí)供商入供應(yīng)商審核計(jì)劃購(gòu)部織品保 部及相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行體過核；如果供應(yīng)商為外供貨，要求供應(yīng)商提供第二、三方審核報(bào)告； 對(duì)商進(jìn)行過程審核與年度審核按供評(píng)審報(bào)進(jìn)行，對(duì)監(jiān)察不符合項(xiàng)目發(fā)“監(jiān)察指摘 事項(xiàng)改善計(jì)劃兼結(jié)果報(bào)告書”并進(jìn)。 采負(fù)將適用的法律法規(guī)要求和產(chǎn)品及過程的特殊要求傳到供應(yīng)商，并求供應(yīng)商將所有適用要 求傳遞到供應(yīng)商鏈制造前端供方并簽訂“采購(gòu)協(xié)議”及“質(zhì)量環(huán)保協(xié)議”。 交蹤： 購(gòu)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的交付日期，跟蹤產(chǎn)品交付況以確保 滿期。 期變動(dòng)之管制請(qǐng)單認(rèn)交貨期后若供應(yīng)因不可抗拒之天災(zāi)或其它因素購(gòu)確認(rèn) 的交貨期交貨時(shí)，采購(gòu)須及時(shí)通生產(chǎn)部，影響客戶交期的由業(yè)務(wù)部

13、與客戶協(xié)調(diào)交期。相件 產(chǎn)監(jiān)視和測(cè)量控制程序 糾與預(yù)防措施控制程序 不格品控制程序相單 請(qǐng)單 年供應(yīng)商審核計(jì)劃 合供貨商一覽表 供商基本資料表 供商評(píng)審報(bào)告 供商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告 監(jiān)指摘事項(xiàng)改善計(jì)劃兼結(jié)果報(bào)告書8.附件流程圖（采購(gòu)流程）- - 總結(jié)資料-流程圖采購(gòu)需求確定核價(jià)及簽訂協(xié)議采購(gòu)批準(zhǔn)執(zhí)行責(zé)任部門采購(gòu)部需求部門采購(gòu)部采購(gòu)部 副總總理重點(diǎn)提示明、 采部據(jù)戶單審評(píng) 審結(jié)果等，采購(gòu)物料；、 使部提物需、 新品詢、價(jià)價(jià)并樣 品試用合格后再采購(gòu)。、 與格應(yīng)簽相議。、 采購(gòu) 、 單，由副總 總理批準(zhǔn)，供應(yīng)商簽字蓋章回傳；相關(guān)記錄表單請(qǐng)購(gòu)單報(bào)價(jià)單請(qǐng)購(gòu)單驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)品保部倉(cāng)庫(kù)、 采催供應(yīng)商交期。品保部檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。 入庫(kù)單- - 總結(jié)資料-工作流程圖物料需求采購(gòu)信