2021年最新汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量手冊(cè)含體系流程圖

1、 TOC o 1-5 h z 0前言30.1質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令30.2公司簡(jiǎn)介30.3管理者代表任命書(shū)40.4顧客代表任命書(shū)40.4強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)50.5公司宗旨、質(zhì)量方針與目標(biāo)50.6組織結(jié)構(gòu)60.7職責(zé)和權(quán)限70.8質(zhì)量手冊(cè)的使用與管理111范圍122引用標(biāo)準(zhǔn)123術(shù)語(yǔ)和定義12質(zhì)量管理體系13總原則13按過(guò)程定義的質(zhì)量管理體系134.3顧客導(dǎo)向過(guò)程134.4支持過(guò)程134.5管理過(guò)程134.6公司質(zhì)量管理體系過(guò)程流程144.7公司顧客導(dǎo)向過(guò)程與支持過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖14外包過(guò)程15公司質(zhì)量管理文件架構(gòu)151文件管理16S2記錄管理165管理職責(zé)17管理承諾17以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

2、17M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃18M2質(zhì)量成本19M4管理評(píng)審196資源管理206.1資源提供20S3人力資源和培訓(xùn)21S4設(shè)備、工裝和環(huán)境227產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)22C1合同管理22C2質(zhì)量先期策劃23C2.1制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)24C2.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)25S5采購(gòu)過(guò)程26C3生產(chǎn)過(guò)程27C4交付過(guò)程28C5顧客反饋過(guò)程29S6產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量30S7產(chǎn)品防護(hù)和標(biāo)識(shí)管理31S8監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備管理318測(cè)量、分析和改進(jìn)328.1總要求32M3內(nèi)部審核33S9過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量34S10不合格品控制34S11數(shù)據(jù)分析35M4.1持續(xù)改進(jìn)36M5糾正預(yù)防措施過(guò)程36 HYPERLINK l bookmark317 o Cur

3、rent Document h 附錄A：ISO/TS16949條款與過(guò)程、程序文件、部門(mén)職責(zé)對(duì)照表38附錄B:程序文件目錄42 HYPERLINK l bookmark320 o Current Document h 附錄C:公司過(guò)程與IS0/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)照表43附錄D：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖45附錄E：文件修改履歷表46前言0.1質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令為改善公司質(zhì)量管理，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，建立健全公司質(zhì)量管理體系，與國(guó)際汽車(chē)行業(yè)接軌，使公司質(zhì)量管理體系更加有效地運(yùn)行，進(jìn)而提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的運(yùn)行效率和綜合效益，同時(shí)對(duì)外完整地介紹本公司質(zhì)量管理體系，特編制本手冊(cè)。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系

4、運(yùn)行的指導(dǎo)文件和重要管理標(biāo)準(zhǔn)，是對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充，同時(shí)也是內(nèi)、外部對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的依據(jù)之一。本手冊(cè)自發(fā)布之日起全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入理解并貫徹實(shí)施。齊心協(xié)力共同把公司質(zhì)量管理提高到一個(gè)新階段?？偨?jīng)理：2021年3月1日0.2公司簡(jiǎn)介0.3.1管理者代表任命書(shū)根據(jù)本公司TS16949質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和發(fā)展的需要，茲任命同志為管理者代表。其主要職責(zé)和權(quán)限是：確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；總經(jīng)理：2021年3月1日0.4顧客代

5、表任命書(shū)為使公司產(chǎn)品不斷滿足顧客需求與期望，充分體現(xiàn)“以顧客為中心”的質(zhì)量管理原則,且配合公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，經(jīng)公司最高管理層研究決定：茲任命公司為公司質(zhì)量管理體系顧客代表。其主要職責(zé)和權(quán)限是：1、確保顧客的要求得到體現(xiàn)；2、站在顧客的立場(chǎng)參與特殊特性的選擇、質(zhì)量目標(biāo)的制定，提出培訓(xùn)要求；3、從滿足顧客要求出發(fā)，督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施；4、從顧客要求出發(fā)，提出對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的意見(jiàn)與建議；5、負(fù)責(zé)與體系運(yùn)行有關(guān)的顧客聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2021年3月1日0.4強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)為保證公司強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量管理工作正常進(jìn)行，經(jīng)公司最高管理層研究決定：茲任命公司為

6、公司強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人。其主要職責(zé)和權(quán)限是：1、負(fù)責(zé)建立滿足強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；2、確保加施強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；3、建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；4、建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志?？偨?jīng)理：2021年3月1日0.5公司宗旨、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)公司宗旨：為顧客提供滿意的汽車(chē)管路產(chǎn)品質(zhì)量方針：斯凱特產(chǎn)品質(zhì)量第一追求卓越顧客滿意質(zhì)量目標(biāo)：1、總交付不良率(PPM)；2、12mis綜合售后不良率(PPM)；3、生產(chǎn)線綜合不良率(PPM)；4、因未及時(shí)交付造成顧客投

7、訴次數(shù)；5、顧客滿意度平均分；(具體目標(biāo)見(jiàn)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及績(jī)效表)0.6組織結(jié)構(gòu)公司為適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，設(shè)立各級(jí)行政組織機(jī)構(gòu)。2）公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)下圖所示:0.7.1總則0.7.1.1質(zhì)量屬于企業(yè)的每一位員工，各級(jí)人員都必須清楚地理解本企業(yè)的質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；在企業(yè)中，從總經(jīng)理、各部長(zhǎng)、各部員、各車(chē)間負(fù)責(zé)人、直至員工，每個(gè)人都對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。0.8.1.2各級(jí)人員都應(yīng)遵照質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)和作業(yè)，使每個(gè)員工確保工作一開(kāi)始就符合要求。各崗位員工一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)停止生產(chǎn)，并及時(shí)向主管報(bào)告，采取有效的糾正和預(yù)防措施，防止和預(yù)防

8、不合格的發(fā)生。為給予本公司顧客切實(shí)的質(zhì)量保證，各級(jí)管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。0.7.1.3生產(chǎn)部長(zhǎng)和質(zhì)量部長(zhǎng)應(yīng)確保不同班次配置負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，目前本公司為一班制生產(chǎn)。0.7.1.4各部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的展開(kāi)和貫徹實(shí)施；保證達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量，使之滿足顧客要求；負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。0.7.2各部門(mén)/崗位的主要職責(zé)0.7.2.1各部門(mén)共同的職責(zé)1）對(duì)本部門(mén)歸口文件以及接收的文件進(jìn)行管理；2）理解公司質(zhì)量方針的含義，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)的貫徹、實(shí)施；3）對(duì)本部門(mén)需要保存的質(zhì)量記錄編寫(xiě)清單，定期收集保存；4）對(duì)與本部門(mén)相

9、關(guān)聯(lián)的質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；5）規(guī)定本部門(mén)崗位設(shè)置圖；6）規(guī)定各崗位的崗位說(shuō)明書(shū)并作為崗位考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)；7）對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行培訓(xùn)、績(jī)效評(píng)估；8）本部門(mén)各崗位工作場(chǎng)所執(zhí)行6S管理標(biāo)準(zhǔn)；9）組織落實(shí)與本部門(mén)有關(guān)的糾正/預(yù)防措施；0.7.2.2總經(jīng)理1）總體負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)事務(wù)，負(fù)責(zé)把握公司發(fā)展方向，制定公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織完成公司整體業(yè)務(wù)計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和盈虧負(fù)全責(zé)；2）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家質(zhì)量政策、法規(guī)；3）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立的策劃和改進(jìn)，確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；4）負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)及部門(mén)職責(zé)的確定，聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以

10、外的管理人員；5）負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及重大項(xiàng)目的批準(zhǔn)；6）負(fù)責(zé)提供充分資源以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；7）組織制定、實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；8）組織制定公司年度工作計(jì)劃和整體經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃；9）負(fù)責(zé)審核制定公司投資項(xiàng)目計(jì)劃、管理方案、企業(yè)操作流程；10）組織擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、基本管理制度、具體規(guī)章；11）定期主持總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議，組織實(shí)施董事會(huì)決議；12）推動(dòng)各項(xiàng)管理規(guī)章、制度的建設(shè)和完善；13）協(xié)調(diào)、激勵(lì)各個(gè)部門(mén)的工作；14）負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部的管理15）公司章程和董事會(huì)授予的其他職責(zé)；0.7.2.3常務(wù)副總經(jīng)理1）協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，

11、負(fù)責(zé)組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；2）及時(shí)了解公司各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并對(duì)執(zhí)行情況負(fù)主要責(zé)任；3）參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案；4）參與公司重大財(cái)務(wù)、人事、業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策；5）掌握和了解公司內(nèi)外動(dòng)態(tài)，及時(shí)向總經(jīng)理反映，并提出建議；6）接受總經(jīng)理的授權(quán)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各主管領(lǐng)導(dǎo)之間的關(guān)系；7）負(fù)責(zé)公司行政及人力資源、物流/采購(gòu)、生產(chǎn)、安全管理，負(fù)責(zé)對(duì)行政人力資源部、物流部、生產(chǎn)部的管理；8）完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。0.7.2.4銷(xiāo)售副總經(jīng)理1）參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策過(guò)程，并為公司戰(zhàn)略性營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目提供建議；2）負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略性大客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、維護(hù)、管理及客戶(hù)服務(wù)；3）根

12、據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，制定銷(xiāo)售政策和執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)方案；4）負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)規(guī)范、流程的建立，并對(duì)制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；5）負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)部門(mén)銷(xiāo)售計(jì)劃的整體管理，包括銷(xiāo)售計(jì)劃制定、銷(xiāo)售進(jìn)度和銷(xiāo)售預(yù)算的控制；6）負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)的全面管理，包括市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)公關(guān)、項(xiàng)目跟進(jìn)、實(shí)施、商務(wù)談判、合同簽訂及售后服務(wù)等，并針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目和重要客戶(hù)、廠家進(jìn)行跟蹤和維護(hù)；7）負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)相關(guān)費(fèi)用的審核，并對(duì)實(shí)際效果負(fù)責(zé)；8）負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)部門(mén)管理人才隊(duì)伍的建設(shè)工作；9）負(fù)責(zé)本部門(mén)與公司其它各部門(mén)的協(xié)調(diào)。0.7.2.5總工程師1）貫徹國(guó)家的技術(shù)方針政策，推動(dòng)新技術(shù)、新工藝、新材料引進(jìn)創(chuàng)新；2）組織制定、修改公司有關(guān)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，

13、協(xié)助總經(jīng)理完成各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；3）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，定期組織召開(kāi)質(zhì)量工作例會(huì)，解決企業(yè)重大質(zhì)量問(wèn)題；4）領(lǐng)導(dǎo)公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品目錄的申報(bào)、行業(yè)檢查、技術(shù)革新工作，并對(duì)其成果組織鑒定及獎(jiǎng)懲；5）負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及各項(xiàng)技術(shù)管理制度的制訂、修改、審批工作；6）簽署企業(yè)的有關(guān)技術(shù)文件，檢查各項(xiàng)技術(shù)管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況；7）對(duì)下屬部門(mén)人員的任免提出建議；0.7.2.6管理者代表1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的推行，確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，改善公司質(zhì)量活動(dòng)，以確保公司質(zhì)量管理體系之正常運(yùn)作。2）組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量體系文件的制訂、修改、換版工作。3）對(duì)質(zhì)量管理體系執(zhí)行之

14、績(jī)效和任何改進(jìn)之需求，須定期或不定期向總經(jīng)理報(bào)告，以作為質(zhì)量管理體系檢查、討論與改進(jìn)之基礎(chǔ)。4）確保在公司整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。5）代表公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系工作。6）確保本公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求并了解顧客的期望。7）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過(guò)程質(zhì)量審核工作，督促和跟蹤驗(yàn)證整改措施的實(shí)施。8）負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。9）負(fù)責(zé)在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起到監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。10）組織召開(kāi)質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議并就公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況向總經(jīng)理匯報(bào)。11）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)重大項(xiàng)目的審定。0.7.2.7顧客代表1）參

15、與特殊特性的選擇。2）設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)以及相關(guān)的培訓(xùn)。3）參與糾正和預(yù)防措施。4）參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)。5）對(duì)產(chǎn)品滿足顧客要求情況進(jìn)行監(jiān)督。6）負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量方面的相關(guān)事宜與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通。7）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)重大項(xiàng)目的審定。0.7.2.8行政人力資源部一、戰(zhàn)略管理1）協(xié)助主管副總經(jīng)理制定人力資源管理、企業(yè)文化建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)具體的實(shí)施工作；2）把握公司行政管理、人力資源管理、企業(yè)文化建設(shè)等方面的信息，為公司重大供應(yīng)決策提供建議和信息支持；3）建立和完善公司行政管理、人力資源管理、企業(yè)文化管理、安全健康管理、后勤管理等方面的流程和規(guī)章制度；二、行政管理1）負(fù)責(zé)本公司相關(guān)信息的傳遞與處理及

16、內(nèi)部溝通活動(dòng)，負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項(xiàng)。2）組織對(duì)員工滿意度進(jìn)行調(diào)查和統(tǒng)計(jì)，并提交年度管理評(píng)審會(huì)議；負(fù)責(zé)將員工建議和意見(jiàn)向總經(jīng)理匯報(bào)，3）負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)批示、日常交辦事項(xiàng)的催辦落實(shí)和信息反饋工作；4）公司行政文件的制作、傳達(dá)、歸檔與借閱管理；5）負(fù)責(zé)制定會(huì)議計(jì)劃、會(huì)議制度，并監(jiān)督實(shí)施；6）負(fù)責(zé)公司的對(duì)外聯(lián)絡(luò)、重要接待和公關(guān)工作；7）負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)；8）負(fù)責(zé)公司車(chē)輛的使用管理；9）公司建筑、水電等基礎(chǔ)設(shè)施管理；10）收集和了解各部門(mén)的工作動(dòng)態(tài)，掌握全公司主要活動(dòng)情況，編寫(xiě)公司年度大事記；11）負(fù)責(zé)宿舍、食堂、保衛(wèi)、保潔工作管理制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制和執(zhí)行；12）監(jiān)督執(zhí)行規(guī)章制

17、度和勞動(dòng)紀(jì)律，處理員工獎(jiǎng)懲事宜；13）負(fù)責(zé)監(jiān)督并推進(jìn)各部門(mén)績(jī)效考核工作；14）負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)宣傳工作，不斷提高員工質(zhì)量意識(shí)；負(fù)責(zé)組織公司對(duì)外的宣傳活動(dòng)、公關(guān)活動(dòng)，提升公司形象；15）負(fù)責(zé)組織公司企業(yè)文化建設(shè)，提煉和宣傳企業(yè)理念，舉辦各種活動(dòng)，促進(jìn)員工凝聚力。三、人力資源管理1）負(fù)責(zé)公司的人力資源的整體規(guī)劃，建立、執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、考勤、勞動(dòng)紀(jì)律等管理;2）負(fù)責(zé)制訂和完善公司崗位編制，協(xié)助各部門(mén)有效地開(kāi)發(fā)和利用人力，滿足公司的經(jīng)營(yíng)管理需要；3）根據(jù)現(xiàn)有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，確定各部門(mén)的人力資源需求，組織實(shí)施招聘；4）掌握各部門(mén)的編制，負(fù)責(zé)辦理人員調(diào)動(dòng)手續(xù)；5）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，確定各部門(mén)的培訓(xùn)需求

18、，組織實(shí)施培訓(xùn)。四、5S與職業(yè)健康、安全管理1）公司整體5S管理的規(guī)劃與推進(jìn)管理；2）公司職業(yè)健康、安全管理體系的建立、實(shí)施與維護(hù)，按要求認(rèn)證、達(dá)標(biāo)。五、資源管理1）本部門(mén)人力、辦公資源的配置，滿足工作需求；2）對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)管理流程與規(guī)章制度及相應(yīng)技能等的培訓(xùn)教育，保證員工掌握工作的方法和技能；3）對(duì)員工的工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)其績(jī)效進(jìn)行考核和反饋指導(dǎo)。4）對(duì)辦公機(jī)具、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；5）負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域內(nèi)的5S和安全管理；6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)下屬員工之間、本部門(mén)與相關(guān)部門(mén)之間關(guān)系。六、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。0.7.2.9財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略管理1）協(xié)助主管副總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)

19、具體的實(shí)施工作；2）把握公司財(cái)務(wù)管理等方面的信息，為公司重大供應(yīng)決策提供建議和信息支持；3）建立和完善公司財(cái)務(wù)管理等方面的流程和規(guī)章制度；4）本部門(mén)各項(xiàng)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施。財(cái)務(wù)管理1）完善企業(yè)會(huì)計(jì)核算體系，制定會(huì)計(jì)核算制度及財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；2）負(fù)責(zé)企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的建設(shè)工作，組織編制企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)制度并監(jiān)督其執(zhí)行情況；3）負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)日常的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)；4）負(fù)責(zé)編制企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告，并負(fù)責(zé)向企業(yè)其他部門(mén)、管理層呈報(bào)；5）定期組織資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，保證財(cái)產(chǎn)安全；6）定期清理往來(lái)賬戶(hù)，及時(shí)催收和清償款項(xiàng)，做好賬務(wù)核對(duì)工作；7）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)成本費(fèi)用開(kāi)支、合同執(zhí)行以及其他財(cái)會(huì)政策的執(zhí)行情況

20、進(jìn)行監(jiān)督；8）定期編制企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析報(bào)告；9）組織各部門(mén)編制預(yù)算，進(jìn)行審核和使用控制；10）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的報(bào)價(jià)核算；11）負(fù)責(zé)稅務(wù)相關(guān)工作管理。12）有效地組織資金籌措，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供資金保證。13）負(fù)責(zé)發(fā)票管理，做到手續(xù)嚴(yán)格，保管安全。資源管理1）本部門(mén)人力、辦公資源的配置，滿足工作需求；2）對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)管理流程與規(guī)章制度及相應(yīng)技能等的培訓(xùn)教育，保證員工掌握工作的方法和技能；3）對(duì)員工的工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)其績(jī)效進(jìn)行考核和反饋指導(dǎo)。4）對(duì)辦公機(jī)具、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；5）負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域內(nèi)的5S和安全管理；6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)下屬員工之間、本部門(mén)與相關(guān)部門(mén)之間關(guān)系。完成領(lǐng)導(dǎo)安

21、排的其它工作。0.7.2.10市場(chǎng)部戰(zhàn)略管理1）協(xié)助主管副總經(jīng)理制定公司營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施工作；2）把握公司目標(biāo)市場(chǎng)信息、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)和營(yíng)銷(xiāo)信息，為公司重大決策提供建議和信息支持；3）不斷完善市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作的流程和規(guī)章制度；4）履行客戶(hù)代表的職責(zé)，推進(jìn)客戶(hù)要求在公司內(nèi)部的實(shí)施。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)工作1）制定年、月、周銷(xiāo)售計(jì)劃；2）擬定新產(chǎn)品銷(xiāo)售策略和銷(xiāo)售價(jià)格方案，組織報(bào)價(jià)；3）根據(jù)客戶(hù)和銷(xiāo)售人員的反饋信息，組織編寫(xiě)市場(chǎng)需求報(bào)告；4）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售計(jì)劃的落實(shí)，分解并制定業(yè)務(wù)人員階段性銷(xiāo)售計(jì)劃；5）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同管理，負(fù)責(zé)買(mǎi)賣(mài)合同的審核；6）負(fù)責(zé)準(zhǔn)備產(chǎn)品銷(xiāo)售相關(guān)資料；7）組織開(kāi)展對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的調(diào)查評(píng)估

22、及潛在市場(chǎng)預(yù)測(cè)、策劃等工作，有針對(duì)性的進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)；8）負(fù)責(zé)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；9）對(duì)銷(xiāo)售工作進(jìn)行監(jiān)察，處理客戶(hù)問(wèn)題，審核業(yè)務(wù)往來(lái)單位，建立信息反饋制度并負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；10）組織公司產(chǎn)品售后服務(wù)工作；11）負(fù)責(zé)外部倉(cāng)儲(chǔ)、異地庫(kù)存的管理，保證公司產(chǎn)品安全；12）向公司內(nèi)部傳遞市場(chǎng)信息、顧客要求，并對(duì)完成情況進(jìn)行跟蹤。產(chǎn)品發(fā)貨1）根據(jù)產(chǎn)品計(jì)劃組織產(chǎn)品發(fā)貨；2）選擇、聯(lián)系運(yùn)輸供應(yīng)商，安全、準(zhǔn)時(shí)運(yùn)送產(chǎn)品；3）負(fù)責(zé)發(fā)貨運(yùn)輸合同的管理、運(yùn)輸費(fèi)用的結(jié)算；4）發(fā)貨單據(jù)的準(zhǔn)備。負(fù)責(zé)組織對(duì)外宣傳/展會(huì)和公司網(wǎng)站管理。資源管理1）本部門(mén)人力、辦公資源的配置，滿足工作需求；2）對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)流程與規(guī)章制度及相應(yīng)技

23、能等的培訓(xùn)教育，保證員工掌握工作的方法和技能；3）對(duì)員工的工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)其績(jī)效進(jìn)行考核和反饋指導(dǎo)；4）對(duì)辦公機(jī)具、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；5）負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域內(nèi)的5S和安全管理；6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)下屬員工之間、本部門(mén)與相關(guān)部門(mén)之間關(guān)系。完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。0.7.2.11質(zhì)量部戰(zhàn)略管理1）協(xié)助總工程師制定公司質(zhì)量管理戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)具體的實(shí)施工作；2）把握公司質(zhì)量管理信息，為公司重大供應(yīng)決策提供建議和信息支持；3）建立和完善公司質(zhì)量管理的流程和規(guī)章制度；4）不斷引進(jìn)、應(yīng)用質(zhì)量管理新技術(shù)，提高工作效率、降低成本費(fèi)用；5）公司質(zhì)量目標(biāo)、工作計(jì)劃和本部門(mén)各項(xiàng)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施。質(zhì)量管理1）負(fù)責(zé)按

24、照IS0/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)與改進(jìn)；2）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)、外部質(zhì)量問(wèn)題的分析、糾正與預(yù)防措施制定和實(shí)施的管理，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題內(nèi)、外部責(zé)任者進(jìn)行處罰；3）組織開(kāi)展公司的持續(xù)改進(jìn)工作；4）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量保證工作，確定質(zhì)量保證的組織和方法，負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)管理、過(guò)程和成品檢驗(yàn)管理；5）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)和管理工作；6）負(fù)責(zé)檢測(cè)、計(jì)量、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的配置、采購(gòu)、周期檢定的管理；7）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理、控制相關(guān)知識(shí)、技能培訓(xùn)；8）負(fù)責(zé)就質(zhì)量問(wèn)題與外部機(jī)構(gòu)（如政府部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)）的溝通，二、三方審核的準(zhǔn)備和接受審核的組織工作。資源管理1）本部門(mén)人力、辦公資源的配置，滿足工作需求；2

25、）對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)管理流程與規(guī)章制度及相應(yīng)技能等的培訓(xùn)教育，保證員工掌握工作的方法和技能；3）對(duì)員工的工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)其績(jī)效進(jìn)行考核和反饋指導(dǎo)。4）對(duì)辦公機(jī)具、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；5）負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域內(nèi)的5S和安全管理；6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)下屬員工之間、本部門(mén)與相關(guān)部門(mén)之間關(guān)系。完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。0.7.2.12生產(chǎn)部戰(zhàn)略管理1）協(xié)助主管副總經(jīng)理制定生產(chǎn)管理、精益生產(chǎn)、設(shè)備管理等戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)具體的實(shí)施工作；2）把握公司生產(chǎn)管理、精益生產(chǎn)、設(shè)備管理等方面的信息，為公司重大供應(yīng)決策提供建議和信息支持；3）建立和完善公司生產(chǎn)管理、精益生產(chǎn)、設(shè)備管理等方面的流程和規(guī)章制度；4）本部門(mén)各

26、項(xiàng)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施；生產(chǎn)管理1）負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求計(jì)劃制定當(dāng)月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，安排、協(xié)調(diào)各班組的生產(chǎn)進(jìn)度，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；2）負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急計(jì)劃，確保緊急情況下滿足顧客產(chǎn)品交付要求；3）負(fù)責(zé)配合市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和新品研制計(jì)劃，做好新產(chǎn)品生產(chǎn)的組織工作；4）負(fù)責(zé)按照計(jì)劃組織工裝生產(chǎn)；5）負(fù)責(zé)管理各班組的機(jī)物料消耗和生產(chǎn)定額工作，負(fù)責(zé)各班組“定員、定量、定分配”的結(jié)算工作；6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量控制，加強(qiáng)工藝紀(jì)律檢查，保證按工藝文明生產(chǎn)，對(duì)于未能保證均衡生產(chǎn)、片面追求生產(chǎn)進(jìn)度造成產(chǎn)品質(zhì)量下降負(fù)責(zé)；7）積極參與對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析與糾正；8）每月對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成率、廢品率和物料損耗率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；

27、9）負(fù)責(zé)從領(lǐng)料到成品入庫(kù)的產(chǎn)品批次管理，確保材料及產(chǎn)品的可追溯性；負(fù)責(zé)精益生產(chǎn)的推進(jìn)和生產(chǎn)系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)工作。負(fù)責(zé)在生產(chǎn)部工作現(xiàn)場(chǎng)推行8S管理，規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、考核生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具、檢具的日常保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作的管理。負(fù)責(zé)組織公司大宗發(fā)貨及采購(gòu)物資的裝卸工作。資源管理1）本部門(mén)人力、辦公資源的配置，滿足工作需求；2）對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)管理流程與規(guī)章制度及相應(yīng)技能等的培訓(xùn)教育，保證員工掌握工作的方法和技能；3）對(duì)員工的工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)其績(jī)效進(jìn)行考核和反饋指導(dǎo)；4）對(duì)辦公機(jī)具、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；5）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)下屬員工之間、本部門(mén)與相關(guān)部門(mén)之間關(guān)系

28、。六.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。0.7.2.13物流部戰(zhàn)略管理1）協(xié)助主管副總經(jīng)理制定公司供應(yīng)鏈管理、物流管理戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)具體的實(shí)施工作；2）把握公司供應(yīng)鏈管理、物流管理信息，為公司重大供應(yīng)決策提供建議和信息支持；3）建立和完善公司供應(yīng)鏈管理、物流管理的流程和規(guī)章制度；4）不斷引進(jìn)、應(yīng)用供應(yīng)鏈管理、物流管理新技術(shù)，提高工作效率、降低成本費(fèi)用；5）本部門(mén)各項(xiàng)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施。供應(yīng)鏈管理1）負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、管理與物資采購(gòu)工作，定期對(duì)供應(yīng)商的體系進(jìn)行評(píng)審，每月對(duì)供應(yīng)商供貨情況統(tǒng)計(jì)分析，每年對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)；2）對(duì)供應(yīng)鏈管理中形成的文件資料進(jìn)行審批，對(duì)文件的正確性負(fù)責(zé)。3）負(fù)責(zé)辦理不合格物資

29、的退貨及外協(xié)件質(zhì)量整改工作的督促。物流管理1）原材料庫(kù)、備件庫(kù)、成品庫(kù)的管理工作，確保賬物卡相符，標(biāo)識(shí)完好、先進(jìn)先出，保證材料的可追溯性。2）公司內(nèi)部物流的管理；3）對(duì)物流管理中形成的文件資料進(jìn)行審批，對(duì)文件的正確性負(fù)責(zé)。4）負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存呆滯品的評(píng)審及處理。資源管理1）本部門(mén)人力、辦公資源的配置，滿足工作需求；2）對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行供應(yīng)鏈管理、物流管理流程與規(guī)章制度及相應(yīng)技能等的培訓(xùn)教育,保證員工掌握工作的方法和技能；3）對(duì)員工的工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)其績(jī)效進(jìn)行考核和反饋指導(dǎo)；4）對(duì)辦公機(jī)具、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；5）負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域內(nèi)的5S和安全管理；6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)下屬員工之間、本部門(mén)與相關(guān)部門(mén)之間

30、關(guān)系。完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。0.7.2.14技術(shù)部戰(zhàn)略管理1）協(xié)助總工程師制定公司新品開(kāi)發(fā)、技術(shù)管理戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)具體的實(shí)施工作；2）把握公司技術(shù)管理信息，為公司重大供應(yīng)決策提供建議和信息支持；3）建立和完善公司產(chǎn)品及過(guò)程開(kāi)發(fā)、技術(shù)管理的流程和規(guī)章制度；4）不斷引進(jìn)、應(yīng)用技術(shù)管理新技術(shù)，提高工作效率、降低成本費(fèi)用；5）本部門(mén)各項(xiàng)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施。技術(shù)管理1）負(fù)責(zé)組織與顧客進(jìn)行技術(shù)交流，確認(rèn)顧客產(chǎn)品技術(shù)要求；2）負(fù)責(zé)組織按照APQP要求進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、過(guò)程開(kāi)發(fā)工作；3）按照生產(chǎn)需要組織工裝（模、檢具）開(kāi)發(fā)工作；4）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審批、傳遞、修訂和歸檔管理；5）負(fù)責(zé)組織技術(shù)管理、控制相關(guān)知識(shí)

31、、技能培訓(xùn)；6）負(fù)責(zé)就技術(shù)問(wèn)題與外部機(jī)構(gòu)（如政府部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)）的溝通。資源管理1）本部門(mén)人力、辦公資源的配置，滿足工作需求；2）對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)管理流程與規(guī)章制度及相應(yīng)技能等的培訓(xùn)教育，保證員工掌握工作的方法和技能；3）對(duì)員工的工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)其績(jī)效進(jìn)行考核和反饋指導(dǎo)。4）對(duì)辦公機(jī)具、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；5）負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域內(nèi)的5S和安全管理；6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)下屬員工之間、本部門(mén)與相關(guān)部門(mén)之間關(guān)系。完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。0.8質(zhì)量手冊(cè)的使用與管理0.8.1公司質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和表格/記錄（見(jiàn)公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)），根據(jù)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品特點(diǎn)和管理

32、的需要，依據(jù)ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)規(guī)范）的規(guī)定要求，采用“過(guò)程方法”編制了公司質(zhì)量管理體系文件。本質(zhì)量手冊(cè)既用于內(nèi)部質(zhì)量管理，也用于外部質(zhì)量保證，滿足公司產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理體系需要。0.8.2質(zhì)量手冊(cè)采用書(shū)面文件管理方式。質(zhì)量手冊(cè)分受控文本和非受控文本，書(shū)面質(zhì)量手冊(cè)加蓋紅色相應(yīng)字樣印章。生產(chǎn)、工作現(xiàn)場(chǎng)使用的文本，認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用的文本，為受控文本,受更改控制。用于其他場(chǎng)合的文本不受更改控制。0.8.3公司內(nèi)部用的質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)存檔和發(fā)放，填寫(xiě)發(fā)放記錄，加蓋紅色受控文本印章。受控文件不得復(fù)印，復(fù)印件無(wú)效，現(xiàn)場(chǎng)使用復(fù)印件一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追究復(fù)印者的責(zé)任外，應(yīng)當(dāng)

33、即收繳。0.8.4按合同要求和需要向外部提供的質(zhì)量手冊(cè)，由各部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放。0.8.5質(zhì)量手冊(cè)持有部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，當(dāng)工作變動(dòng)時(shí)要辦理交接手續(xù)。保管者負(fù)責(zé)接收質(zhì)量手冊(cè)及其更改頁(yè)，及時(shí)裝訂，保持文件完好，做好維護(hù)工作。0.8.6質(zhì)量手冊(cè)制訂、分發(fā)、更改、廢止、回收時(shí)按文件控制程序之規(guī)定進(jìn)行更改手續(xù),向質(zhì)量手冊(cè)持有者發(fā)放更改頁(yè)，對(duì)廠內(nèi)的受控文本進(jìn)行更改跟蹤，需要時(shí)通知持有受控質(zhì)量手冊(cè)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)和相關(guān)單位。0.8.7質(zhì)量手冊(cè)復(fù)審一般每年進(jìn)行一次，主要研究手冊(cè)的適應(yīng)性、充分性和有效性等，必要時(shí)進(jìn)行換頁(yè)或換版更改。復(fù)審由管理者代表主持，質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集使用中的改進(jìn)意見(jiàn)，如

34、有必要組織復(fù)審。0.8.8質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。1范圍1.1總則本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系要求，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的方針做了闡述，并對(duì)相應(yīng)的質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。通過(guò)其有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，以達(dá)到顧客、員工及相關(guān)方滿意，符合顧客及法律法規(guī)要求。1.2應(yīng)用本公司生產(chǎn)的各類(lèi)產(chǎn)品由顧客提供圖紙，新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品均由顧客設(shè)計(jì)提供，故本公司質(zhì)量體系暫不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，該刪減不免除本公司的責(zé)任。制造過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不予以刪除。本公司質(zhì)量體系滿足ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)中除上述說(shuō)明的刪減部分以外的所有要求。本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為

35、：汽車(chē)用全車(chē)制動(dòng)管路、離合管、燃油管、通氣管、組合水管、尼龍管、制動(dòng)軟管的制造。本手冊(cè)應(yīng)用于公司汽車(chē)管路產(chǎn)品從事過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過(guò)程。2引用標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系一汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T19001-2008的特殊要求GB/T19000：2008質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001：2000質(zhì)量管理體系一要求當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，本公司應(yīng)及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。3術(shù)語(yǔ)和定義1本公司質(zhì)量手冊(cè)采用GB/T19000:2008idtIS09000:2008、GB/T19001:2008idtIS09001：20

36、08和IS0/TS16949：2009三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的質(zhì)量管理體系常用的術(shù)語(yǔ)和定義，如兩者產(chǎn)生沖突時(shí)，非汽車(chē)零組件的產(chǎn)品以GB/T19000：2008idtIS09000：2008、GB/T19001：2008idtIS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)的常用術(shù)語(yǔ)為準(zhǔn)，汽車(chē)零組件的產(chǎn)品以IS0/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的常用術(shù)語(yǔ)為準(zhǔn)。3.2為方便本公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)：2.1質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。2.2質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)。2.3質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制制造組織的管理體系，把影響質(zhì)量的技術(shù)管理、人員、資源等因素綜合在一起的有機(jī)整體。2.4要求：明示的

37、、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.2.5顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。3.2.6本公司或SKT：“河南斯凱特汽車(chē)管路有限公司”的簡(jiǎn)稱(chēng)。3.2.7顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.2.8供方：向本公司提供產(chǎn)品的單位或個(gè)人。3.2.9產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。產(chǎn)品類(lèi)別有四種，包括服務(wù)、軟件、硬件、流程性材料。3.2.10過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。3.2.11過(guò)程方法：組織內(nèi)諸多過(guò)程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過(guò)程的識(shí)別和相互作用及管理。3.2.12合格：兩足要求。3.2.13不合格：未灑足要求。3.2.14現(xiàn)場(chǎng)：發(fā)生增值的制造過(guò)程的場(chǎng)所。2.15特殊特性：可能影響產(chǎn)

38、品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)。3.3公司質(zhì)量手冊(cè)的供應(yīng)鏈關(guān)系如下：供應(yīng)商(供方)一本公司(組織)一顧客4質(zhì)量管理體系1總原則公司按IS09001：2008、IS0/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，采用過(guò)程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，以實(shí)現(xiàn)顧客、社會(huì)、員工及相關(guān)方滿意。公司質(zhì)量部具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施。2按過(guò)程定義的質(zhì)量管理體系過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過(guò)程是為顧客(內(nèi)部的或外部的)提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)

39、，過(guò)程開(kāi)始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類(lèi)型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程、管理過(guò)程。公司的質(zhì)量管理體系的外包過(guò)程：外委試驗(yàn)、外委計(jì)量、工序外協(xié)等，分別在過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、檢測(cè)設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過(guò)程中定義并加以控制。3顧客導(dǎo)向過(guò)程COP(customerorztierprcess)通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。公司通過(guò)識(shí)別和管理以下COP,以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。C1：合同管理過(guò)程C2：質(zhì)量先期策劃過(guò)程C3：生產(chǎn)過(guò)程C4：交付過(guò)程C5：顧客反饋過(guò)程4支持過(guò)程SOP(sorpartorztierprcess)是為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持

40、COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過(guò)程。支持過(guò)程是支持COP功能的必要過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下SOP的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。S1：文件管理S2：記錄管理S3：人力資源和培訓(xùn)S4：設(shè)備、工裝和環(huán)境管理S5：監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備管理S6：米購(gòu)S7：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量S8：產(chǎn)品防護(hù)和標(biāo)識(shí)管理S9：不合格品控制S10：過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量S11：數(shù)據(jù)分析5管理過(guò)程MOP(managementorztierprcess)評(píng)估顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的績(jī)效、確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下MOP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。Ml：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程M2：質(zhì)量成本管理過(guò)程M3：內(nèi)部審核過(guò)程M4：管理

41、評(píng)審過(guò)程M5：糾正、預(yù)防措施管理過(guò)程4.6公司質(zhì)量管理體系過(guò)程流程M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，M2質(zhì)量成本控制M3的內(nèi)部審核、顧客要求顧客滿意M4管理評(píng)審、M5糾正和預(yù)防措施顧客要求顧客滿意C1合同管理一C2質(zhì)量先期策劃一C3生產(chǎn)過(guò)程一C4交付過(guò)程一C5顧客反饋S1文件控制，S2記錄控制，S3人力資源、S4設(shè)備、工裝和環(huán)境，S5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，S6采購(gòu)控制，S7產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，S8產(chǎn)品防護(hù)和標(biāo)識(shí)，S9不合格品控制，S10過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.7三大過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖管理過(guò)程/支持過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程12345C1C2C3C4C5管理過(guò)程/支持過(guò)程1S1XXXXX2S2XXXXX3S3XXXXX4S4XXX5S5

42、XXX6S6XXX7S7XXXX8S8XXXX9S9XXXX10S10XXX11S11XXX1MlXXXXX2M2XXXXX3M3XXXXX4M4XXXXX5M5XXXXX備注X：表示該管理/支持過(guò)程支持該COP矢:程；4.8外包過(guò)程本公司選用外包過(guò)程時(shí)，必須把這些過(guò)程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評(píng)估這些過(guò)程的能力，規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的控制方法，并確保其受控。本公司外包過(guò)程識(shí)別及控制方法如下：外包過(guò)程控制方法/規(guī)定責(zé)任部門(mén)相關(guān)部門(mén)外購(gòu)采購(gòu)控制程序物流部生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量部工序外委采購(gòu)控制程序物流部生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量部設(shè)備、工裝外委采購(gòu)控制程序設(shè)備、工裝和環(huán)境管理控制程序物流部生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量部校準(zhǔn)

43、外委監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序采購(gòu)控制程序質(zhì)量部質(zhì)量部試驗(yàn)外委實(shí)驗(yàn)室控制程序質(zhì)量部質(zhì)量部運(yùn)輸外委產(chǎn)品防護(hù)控制程序物流部生產(chǎn)部標(biāo)準(zhǔn)的要求；法律法規(guī)要求;員工能力要求；顧客要求；過(guò)程控制要求；管理體系的要求。輸出信息：手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用;外來(lái)文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用；技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用；過(guò)程描述：本過(guò)程定義了文件的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改和修訂、標(biāo)識(shí)和檢索、使用、歸檔和保護(hù)、處置和管理要求。文件管理過(guò)程范圍包括：管理文件一-公司人事、財(cái)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、質(zhì)量管理體系文件等管理性文件；技術(shù)文件一-產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等；外來(lái)文件-一法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等；過(guò)程所有者：技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)文件的

44、歸口管理。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：O行政人力資源部負(fù)責(zé)行政及技術(shù)文件的管理；O質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制。過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：文件的充分性、適用性（文件的更改次數(shù)）相關(guān)文件：文件控制程序S2記錄管理輸入信息：管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求；法律法規(guī)要求；員工能力要求；顧客要求；文件控制和管理要求；質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄。輸出信息：體系文件運(yùn)行記錄的有效控制；質(zhì)量記錄明細(xì)表；記錄保存。過(guò)程描述：本過(guò)程描述了質(zhì)量記錄策劃、收集、編制、貯存、查閱、檢查、銷(xiāo)毀等方面的相關(guān)活動(dòng)，確保質(zhì)量記錄真實(shí)、有效和便于檢索，為體系運(yùn)行和改進(jìn)提供客觀證據(jù)。記錄管理過(guò)程范圍包括：各過(guò)程的數(shù)據(jù)、結(jié)果等。過(guò)程所有者：質(zhì)量部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理。過(guò)程相

45、關(guān)職責(zé)：。各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：記錄的完整性（1己錄的更改次數(shù)）；相關(guān)文件：記錄控制程序5管理職責(zé)1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)向公司各相關(guān)層及時(shí)傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量、地方法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范要求，傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法規(guī)要求的重要性?？偨?jīng)理通過(guò)制定符合公司運(yùn)行模式的質(zhì)量管理方針，為公司的運(yùn)行確定宗旨和方向?？偨?jīng)理通過(guò)管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理績(jī)效，提升公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效?？偨?jīng)理在最高管理層中指定管理者代表，以確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。并確保目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定并實(shí)施，同時(shí)為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的

46、資源。總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，識(shí)別評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必須的過(guò)程和影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程效率的支持過(guò)程，確保它們的有效性和效率，以滿足質(zhì)量管理目標(biāo)和指標(biāo)的要求。在對(duì)質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以相關(guān)法律法規(guī)要求為重點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)確保：以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，確保顧客和相關(guān)方的要求和期望得到確定并予以滿足；識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)及法律、法規(guī)方面的需求，確保將這些要求轉(zhuǎn)化為公司的明確的要求，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)；Ml經(jīng)營(yíng)計(jì)劃輸入信息：公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境；市場(chǎng)分析報(bào)告；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；標(biāo)

47、桿分析；公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念；歷史經(jīng)營(yíng)績(jī)效數(shù)據(jù)；公司資源狀況；顧客股東員工等期望；新產(chǎn)品及費(fèi)用申報(bào)情況。輸出信息：公司三年業(yè)務(wù)計(jì)劃；公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃；公司數(shù)據(jù)分析；公司計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)施情況；資源配置和調(diào)整；過(guò)程描述：本過(guò)程定義了制定、實(shí)施、檢查和改進(jìn)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)的管理要求。包括：公司數(shù)據(jù)分析；制定公司業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)；確定衡量方法；對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解和實(shí)施；定期評(píng)審和跟蹤業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)的完成情況；過(guò)程所有者：行政人力資源部負(fù)責(zé)制定公司業(yè)務(wù)計(jì)劃、目標(biāo)指標(biāo)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：O行政人力資源部負(fù)責(zé)組織制定業(yè)務(wù)計(jì)劃、目標(biāo)指標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；O各部門(mén)

48、負(fù)責(zé)組織對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)和監(jiān)督。過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的適宜性和充分性（調(diào)整修訂次數(shù)及內(nèi)容多寡目標(biāo)）；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成率；內(nèi)部顧客滿意度。相關(guān)文件：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序信息與內(nèi)部溝通控制程序M2質(zhì)量成本輸入信息：長(zhǎng)期質(zhì)量成本目標(biāo)；內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表；退貨、換貨損失；索賠費(fèi)用；輸出信息：質(zhì)量成本構(gòu)成；質(zhì)量成本月報(bào)表；質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)表；質(zhì)量成本分析報(bào)告；過(guò)程描述：本過(guò)程定義了質(zhì)量成本的收集、核算、分析和管理要求。過(guò)程所有者：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的歸口管理，組織對(duì)質(zhì)量成本收集、核算和分析。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量成本分析報(bào)告和年度質(zhì)量成本計(jì)劃；。質(zhì)量部負(fù)責(zé)因進(jìn)貨品的質(zhì)量問(wèn)題造成的挑選使用所

49、耗費(fèi)復(fù)檢費(fèi)用統(tǒng)計(jì)工作；。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)廢品材料損失及占用工時(shí)，返工、返修占用工時(shí)和產(chǎn)品質(zhì)量原因造成的停工工時(shí)；O物流部負(fù)責(zé)進(jìn)貨品超額運(yùn)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)工作；o市場(chǎng)部負(fù)責(zé)銷(xiāo)售產(chǎn)品的賠償費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)用、超額運(yùn)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)工作；過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：及時(shí)統(tǒng)計(jì)分析率；質(zhì)量成本率；相關(guān)文件：質(zhì)量成本控制程序M4管理評(píng)審輸入信息：質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告；內(nèi)、外部審核結(jié)論及評(píng)價(jià)；供方業(yè)績(jī)分析報(bào)告；產(chǎn)品制造過(guò)程業(yè)績(jī)分析報(bào)告；產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)分析報(bào)告；顧客滿意程度評(píng)價(jià)報(bào)告；糾正預(yù)防措施實(shí)施效果分析報(bào)告；上次管理評(píng)審跟蹤措施實(shí)施情況分析報(bào)告；可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）；改進(jìn)的建議；外部失效及其影響分析。輸出信息：管理評(píng)審

50、報(bào)告；體系與過(guò)程改進(jìn)計(jì)劃；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);資源配置計(jì)劃；管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。過(guò)程描述：本過(guò)程定義了對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審的管理要求。評(píng)審包括評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括對(duì)質(zhì)量管理方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的績(jī)效趨勢(shì)、顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度的評(píng)審?？偨?jīng)理通過(guò)管理評(píng)審對(duì)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，以確保它們的有效性和效率。過(guò)程所有者：總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，并為改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施提供資源和支持。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：O管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的前期準(zhǔn)備策劃；O技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄、包括報(bào)告及決議的整理、發(fā)放

51、和歸檔，負(fù)責(zé)改進(jìn)計(jì)劃的跟蹤。過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：管理評(píng)審改進(jìn)項(xiàng)目完成率。相關(guān)文件：管理評(píng)審控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序6資源管理1資源提供公司管理層為滿足以下要求提供所需資源：a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）通過(guò)滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客、員工及相關(guān)方的滿意程度；所提供的資源包括人力資源、物力資源、時(shí)間、工作環(huán)境、技術(shù)和財(cái)力資源等。S3人力資源和培訓(xùn)輸入信息：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；崗位說(shuō)明書(shū)；崗位配置狀況識(shí)別；績(jī)效考核情況；員工激勵(lì)方案；公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及員工技能分析；員工培訓(xùn)需求；法律法規(guī)及相關(guān)方要求；培訓(xùn)效果反饋;輸出信息：年度人力資源需求計(jì)劃；崗位差異分析；培訓(xùn)需求及其它開(kāi)發(fā)計(jì)劃

52、；員工招聘及員工勞動(dòng)合同建立、變更和解除；員工激勵(lì)實(shí)施；員工調(diào)配。年度培訓(xùn)計(jì)劃；員工培訓(xùn)檔案；培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告。過(guò)程描述：本過(guò)程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓(xùn)、員工激勵(lì)、薪金制度以及員工能力需求確定、培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施、在職培訓(xùn)、培訓(xùn)有效性評(píng)估等的管理要求。過(guò)程所有者：行政人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的管理以及培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：O各部門(mén)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃、員工建議、改善提案、崗位需求，提交行政人力資源部；O行政人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的管理以及總培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)員工滿意度調(diào)查結(jié)果的匯總、分析和反饋。負(fù)責(zé)改善提案的收集和激勵(lì)措施的落實(shí)。過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：崗位

53、人力資源配置的合理性；培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率；培訓(xùn)需求的滿足率；培訓(xùn)有效率。提案提交率。有效提案實(shí)施率。相關(guān)文件：人力資源和培訓(xùn)控制程序員工激勵(lì)和滿意程序信息與內(nèi)部溝通控制程序S4設(shè)備、工裝和環(huán)境輸入信息：公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；工裝/設(shè)施設(shè)備狀況；新品開(kāi)發(fā)需求；基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)狀態(tài)；基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù)；生產(chǎn)需求；設(shè)備使用手冊(cè)/說(shuō)明書(shū)；產(chǎn)品質(zhì)量/安全/效率指標(biāo)輸出信息：設(shè)備、工裝臺(tái)帳；維護(hù)計(jì)劃；改進(jìn)計(jì)劃；維護(hù)維修記錄；易損工裝更換計(jì)劃.工裝/設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行。過(guò)程描述：本過(guò)程定義了工裝、生產(chǎn)和控制設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理。過(guò)程所有者：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備、工裝的配置、驗(yàn)收、建檔、檢修、使用、維護(hù)保養(yǎng)及報(bào)廢管理。過(guò)程

54、相關(guān)職責(zé)：o負(fù)責(zé)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段對(duì)設(shè)施設(shè)備、工裝進(jìn)行策劃；O生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施工裝、模具的制作、試模、日常的維護(hù)保養(yǎng)、維修及外委的采購(gòu)申請(qǐng)。O物流部負(fù)責(zé)外委設(shè)備、工裝、模具的采購(gòu)。過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：設(shè)備故障停機(jī)率；模具故障停機(jī)率；相關(guān)文件：設(shè)備、工裝和環(huán)境管理控制程序7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)C1合同管理輸入信息：顧客要求；來(lái)電、訂單、協(xié)議合同；附加要求；生產(chǎn)能力；供方信息；法律法規(guī)；輸出信息：合同評(píng)審報(bào)告；接收的合同訂單;銷(xiāo)售計(jì)劃；過(guò)程描述：本過(guò)程定義了訂單/合同接收、登記、評(píng)審、合同簽訂、發(fā)貨通知下達(dá)、合同更改、顧客技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議簽訂、傳遞、履行的要求。過(guò)程所有者：市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、訂單的評(píng)審、簽訂，制定并傳

55、遞產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃，并監(jiān)督合同的履行。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：O技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造工藝性的評(píng)審；O生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審；O物流部負(fù)責(zé)原材料的保障能力的評(píng)審；O市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付期的評(píng)審。O質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量保障能力的評(píng)審；過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：訂單評(píng)審及時(shí)率；合同履行率。相關(guān)文件：合同管理控制程序C2質(zhì)量先期策劃輸入信息：業(yè)務(wù)計(jì)劃；顧客信息與要求（包括時(shí)間、質(zhì)量、成本等）；包裝與可追溯要求；技術(shù)要求（圖樣、規(guī)格要求等）；法規(guī)要求；產(chǎn)品可靠性研究；小組經(jīng)驗(yàn)；輸出信息：設(shè)計(jì)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)；初始材料清單；初始過(guò)程流程圖；產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的初始清單；產(chǎn)品保證計(jì)劃；管理者支持；過(guò)程描述：本過(guò)程描述了產(chǎn)品質(zhì)量策劃的步

56、驟，準(zhǔn)備階段、計(jì)劃和確定項(xiàng)目階段、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段、制造過(guò)程設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)階段、產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)階段、反饋評(píng)定和糾正措施階段相關(guān)的活動(dòng)和輸入、輸出的要求。過(guò)程所有者：項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工程評(píng)審、編制產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，報(bào)價(jià)資料準(zhǔn)備。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：O市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集顧客資料、識(shí)別顧客特殊要求并傳遞到技術(shù)部門(mén)，及時(shí)組織報(bào)價(jià)。過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量；產(chǎn)品一次通過(guò)率；APQP計(jì)劃達(dá)成率。報(bào)價(jià)及時(shí)性。相關(guān)文件：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序更改控制程序C2.1制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入信息：產(chǎn)品工程規(guī)范；產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；過(guò)程開(kāi)發(fā)目標(biāo)；現(xiàn)有過(guò)程資源信息；新設(shè)備、工裝和檢測(cè)設(shè)備；產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性清單；防錯(cuò)；員工

57、素質(zhì)；以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)；輸出信息：過(guò)程規(guī)范；過(guò)程流程圖；PFMEA；控制計(jì)劃；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單；測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；樣件；過(guò)程認(rèn)可準(zhǔn)則；生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃；初始能力研究報(bào)告；過(guò)程描述：本過(guò)程定義了工藝分析、工藝設(shè)計(jì)、工藝評(píng)審和驗(yàn)證、工裝設(shè)計(jì)等過(guò)程設(shè)計(jì)的管理要求。過(guò)程所有者：技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝分析、工藝設(shè)計(jì)、工藝評(píng)審和驗(yàn)證、工裝設(shè)計(jì)等過(guò)程設(shè)計(jì)的管理。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：O生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工裝、樣件制作及試生產(chǎn)驗(yàn)證的組織實(shí)施；O技術(shù)部負(fù)責(zé)樣件制作跟蹤及過(guò)程監(jiān)測(cè)控制o物流部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制過(guò)程中各種原輔材料的采購(gòu)及樣件的提交；O市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客的信息反饋溝通。質(zhì)量部負(fù)責(zé)樣件制作及試生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品檢測(cè)控制；過(guò)

58、程績(jī)效指標(biāo)：開(kāi)發(fā)費(fèi)用和開(kāi)發(fā)周期；制造成本；過(guò)程能力；相關(guān)文件：制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序制造過(guò)程PFMEA控制程序更改控制程序C2.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)輸入信息：顧客PPAP提交要求；產(chǎn)品過(guò)程確認(rèn)要求（包括供應(yīng)商PPAP要求）；PPAP手冊(cè)；輸出信息：PPAP報(bào)告；顧客認(rèn)可報(bào)告；供方實(shí)施PPAP的計(jì)劃及資料；過(guò)程描述：本過(guò)程描述了確定PPAP提交等級(jí)，組織各部門(mén)提交資料，進(jìn)行內(nèi)部批準(zhǔn)再向顧客提交并獲得批準(zhǔn)；制定供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)計(jì)劃，收集提交資料，由橫向協(xié)調(diào)小組進(jìn)行評(píng)審批準(zhǔn)。過(guò)程所有者：技術(shù)部負(fù)責(zé)組織向顧客提交PPAP資料。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：O技術(shù)部負(fù)責(zé)確定PPAP提交等級(jí)，組織各部門(mén)提交資料；O物流部負(fù)責(zé)

59、制定供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)計(jì)劃，收集供方PPAP資料交質(zhì)量部審批;O質(zhì)量部負(fù)責(zé)供方PPAP的批準(zhǔn)。過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：關(guān)鍵項(xiàng)目PPAP達(dá)成率。相關(guān)文件：生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序更改控制程序S6采購(gòu)過(guò)程輸入信息：供方信息；供方交付業(yè)績(jī)；米購(gòu)信息；法律法規(guī)要求；產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；技術(shù)要求（圖樣、規(guī)格要求等）；原輔材料消耗定額；關(guān)鍵設(shè)備維修件采購(gòu)計(jì)劃；輸出信息：合格的供應(yīng)商名單；生產(chǎn)件批準(zhǔn)；采購(gòu)物質(zhì)清單；采購(gòu)計(jì)劃；及時(shí)到貨合格的產(chǎn)品；供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃及記錄；供方評(píng)價(jià)表；過(guò)程描述：本過(guò)程描述了采購(gòu)提出和準(zhǔn)備、供應(yīng)商尋找和初步評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、樣件送樣與確認(rèn)、合格供應(yīng)商名單修訂、采購(gòu)實(shí)施、供應(yīng)商

60、考核、對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)等方面的相關(guān)活動(dòng)，確保采購(gòu)物料滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求。過(guò)程所有者：物流部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理，負(fù)責(zé)供方的選擇和評(píng)價(jià)；采購(gòu)計(jì)劃的編制和實(shí)施及供方的監(jiān)測(cè)。過(guò)程相關(guān)職責(zé)：O質(zhì)量部負(fù)責(zé)PPAP批準(zhǔn)，參與供方的選擇評(píng)定，供方質(zhì)量體系評(píng)審，采購(gòu)品的驗(yàn)證;O技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)范文件的編制和分發(fā)，參與供方評(píng)定；O生產(chǎn)部負(fù)責(zé)維修件采購(gòu)計(jì)劃的編制提交。過(guò)程績(jī)效指標(biāo):供方交付業(yè)績(jī)；（交付產(chǎn)品質(zhì)量；對(duì)顧客影響；交付時(shí)間表現(xiàn)；特殊狀態(tài)顧客通知）米購(gòu)計(jì)劃完成率；采購(gòu)批次合格率；采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)交付率。相關(guān)文件：米購(gòu)控制程序C3生產(chǎn)過(guò)程輸入信息：產(chǎn)品庫(kù)存；產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃；訂貨合同（訂單）；生產(chǎn)計(jì)劃；產(chǎn)