2021年最新汽車行業(yè)質(zhì)量手冊含體系流程圖

1、 TOC o 1-5 h z 0前言30.1質(zhì)量手冊發(fā)布令30.2公司簡介30.3管理者代表任命書40.4顧客代表任命書40.4強制性認證產(chǎn)品質(zhì)量負責人任命書50.5公司宗旨、質(zhì)量方針與目標50.6組織結(jié)構(gòu)60.7職責和權限70.8質(zhì)量手冊的使用與管理111范圍122引用標準123術語和定義12質(zhì)量管理體系13總原則13按過程定義的質(zhì)量管理體系134.3顧客導向過程134.4支持過程134.5管理過程134.6公司質(zhì)量管理體系過程流程144.7公司顧客導向過程與支持過程相互關系矩陣圖14外包過程15公司質(zhì)量管理文件架構(gòu)151文件管理16S2記錄管理165管理職責17管理承諾17以顧客為關注焦點

2、17M1經(jīng)營計劃18M2質(zhì)量成本19M4管理評審196資源管理206.1資源提供20S3人力資源和培訓21S4設備、工裝和環(huán)境227產(chǎn)品實現(xiàn)22C1合同管理22C2質(zhì)量先期策劃23C2.1制造過程的設計和開發(fā)24C2.3生產(chǎn)件批準25S5采購過程26C3生產(chǎn)過程27C4交付過程28C5顧客反饋過程29S6產(chǎn)品的監(jiān)視和測量30S7產(chǎn)品防護和標識管理31S8監(jiān)視、測量設備管理318測量、分析和改進328.1總要求32M3內(nèi)部審核33S9過程的監(jiān)視和測量34S10不合格品控制34S11數(shù)據(jù)分析35M4.1持續(xù)改進36M5糾正預防措施過程36 HYPERLINK l bookmark317 o Cur

3、rent Document h 附錄A：ISO/TS16949條款與過程、程序文件、部門職責對照表38附錄B:程序文件目錄42 HYPERLINK l bookmark320 o Current Document h 附錄C:公司過程與IS0/TS16949標準要素對照表43附錄D：產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖45附錄E：文件修改履歷表46前言0.1質(zhì)量手冊發(fā)布令為改善公司質(zhì)量管理，進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，建立健全公司質(zhì)量管理體系，與國際汽車行業(yè)接軌，使公司質(zhì)量管理體系更加有效地運行，進而提高公司的競爭力，提高公司的運行效率和綜合效益，同時對外完整地介紹本公司質(zhì)量管理體系，特編制本手冊。本手冊是公司質(zhì)量管理體系

4、運行的指導文件和重要管理標準，是對產(chǎn)品標準的補充，同時也是內(nèi)、外部對本公司質(zhì)量管理體系進行審核的依據(jù)之一。本手冊自發(fā)布之日起全體員工務必認真學習、深入理解并貫徹實施。齊心協(xié)力共同把公司質(zhì)量管理提高到一個新階段。總經(jīng)理：2021年3月1日0.2公司簡介0.3.1管理者代表任命書根據(jù)本公司TS16949質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和發(fā)展的需要，茲任命同志為管理者代表。其主要職責和權限是：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需要；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；就質(zhì)量管理體系有關事宜與外部方進行聯(lián)絡；總經(jīng)理：2021年3月1日0.4顧客代

5、表任命書為使公司產(chǎn)品不斷滿足顧客需求與期望，充分體現(xiàn)“以顧客為中心”的質(zhì)量管理原則,且配合公司質(zhì)量管理體系的有效運行，經(jīng)公司最高管理層研究決定：茲任命公司為公司質(zhì)量管理體系顧客代表。其主要職責和權限是：1、確保顧客的要求得到體現(xiàn)；2、站在顧客的立場參與特殊特性的選擇、質(zhì)量目標的制定，提出培訓要求；3、從滿足顧客要求出發(fā)，督促相關部門及時采取糾正和預防措施；4、從顧客要求出發(fā)，提出對產(chǎn)品制造過程設計和開發(fā)的意見與建議；5、負責與體系運行有關的顧客聯(lián)絡。總經(jīng)理：2021年3月1日0.4強制性認證產(chǎn)品質(zhì)量負責人任命書為保證公司強制性認證產(chǎn)品質(zhì)量管理工作正常進行，經(jīng)公司最高管理層研究決定：茲任命公司為

6、公司強制性認證產(chǎn)品質(zhì)量負責人。其主要職責和權限是：1、負責建立滿足強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持；2、確保加施強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；3、建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；4、建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志。總經(jīng)理：2021年3月1日0.5公司宗旨、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標公司宗旨：為顧客提供滿意的汽車管路產(chǎn)品質(zhì)量方針：斯凱特產(chǎn)品質(zhì)量第一追求卓越顧客滿意質(zhì)量目標：1、總交付不良率(PPM)；2、12mis綜合售后不良率(PPM)；3、生產(chǎn)線綜合不良率(PPM)；4、因未及時交付造成顧客投

7、訴次數(shù)；5、顧客滿意度平均分；(具體目標見當年經(jīng)營計劃及績效表)0.6組織結(jié)構(gòu)公司為適應市場競爭的需要，設立各級行政組織機構(gòu)。2）公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)圖見下圖所示:0.7.1總則0.7.1.1質(zhì)量屬于企業(yè)的每一位員工，各級人員都必須清楚地理解本企業(yè)的質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；在企業(yè)中，從總經(jīng)理、各部長、各部員、各車間負責人、直至員工，每個人都對產(chǎn)品質(zhì)量負有相應責任。0.8.1.2各級人員都應遵照質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序和作業(yè)指導書的要求，開展各項質(zhì)量管理活動和作業(yè)，使每個員工確保工作一開始就符合要求。各崗位員工一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權停止生產(chǎn)，并及時向主管報告，采取有效的糾正和預防措施，防止和預防

8、不合格的發(fā)生。為給予本公司顧客切實的質(zhì)量保證，各級管理人員應能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。0.7.1.3生產(chǎn)部長和質(zhì)量部長應確保不同班次配置負責質(zhì)量的人員，目前本公司為一班制生產(chǎn)。0.7.1.4各部門應負責本部門職責范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標的展開和貫徹實施；保證達到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量，使之滿足顧客要求；負責本部門范圍內(nèi)糾正預防措施的實施。0.7.2各部門/崗位的主要職責0.7.2.1各部門共同的職責1）對本部門歸口文件以及接收的文件進行管理；2）理解公司質(zhì)量方針的含義，負責質(zhì)量方針和質(zhì)量目標在本部門的貫徹、實施；3）對本部門需要保存的質(zhì)量記錄編寫清單，定期收集保存；4）對與本部門相

9、關聯(lián)的質(zhì)量目標及過程指標進行監(jiān)視、測量和分析；5）規(guī)定本部門崗位設置圖；6）規(guī)定各崗位的崗位說明書并作為崗位考評標準；7）對本部門人員進行培訓、績效評估；8）本部門各崗位工作場所執(zhí)行6S管理標準；9）組織落實與本部門有關的糾正/預防措施；0.7.2.2總經(jīng)理1）總體負責公司各項事務，負責把握公司發(fā)展方向，制定公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織完成公司整體業(yè)務計劃，對產(chǎn)品質(zhì)量和盈虧負全責；2）負責貫徹國家質(zhì)量政策、法規(guī)；3）負責質(zhì)量管理體系建立的策劃和改進，確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，負責主持管理評審；4）負責公司組織機構(gòu)及部門職責的確定，聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以

10、外的管理人員；5）負責質(zhì)量手冊及重大項目的批準；6）負責提供充分資源以確保質(zhì)量管理體系的有效運行；7）組織制定、實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；8）組織制定公司年度工作計劃和整體經(jīng)營管理工作計劃；9）負責審核制定公司投資項目計劃、管理方案、企業(yè)操作流程；10）組織擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案、基本管理制度、具體規(guī)章；11）定期主持總經(jīng)理辦公會會議，組織實施董事會決議；12）推動各項管理規(guī)章、制度的建設和完善；13）協(xié)調(diào)、激勵各個部門的工作；14）負責公司市場營銷和財務管理，負責對市場部、財務部的管理15）公司章程和董事會授予的其他職責；0.7.2.3常務副總經(jīng)理1）協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，

11、負責組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；2）及時了解公司各項計劃的執(zhí)行情況，負責協(xié)調(diào)計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，并對執(zhí)行情況負主要責任；3）參與制定公司年度經(jīng)營計劃和預算方案；4）參與公司重大財務、人事、業(yè)務問題的決策；5）掌握和了解公司內(nèi)外動態(tài)，及時向總經(jīng)理反映，并提出建議；6）接受總經(jīng)理的授權，負責協(xié)調(diào)各主管領導之間的關系；7）負責公司行政及人力資源、物流/采購、生產(chǎn)、安全管理，負責對行政人力資源部、物流部、生產(chǎn)部的管理；8）完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務。0.7.2.4銷售副總經(jīng)理1）參與公司重大經(jīng)營決策過程，并為公司戰(zhàn)略性營銷項目提供建議；2）負責公司戰(zhàn)略性大客戶的開發(fā)、維護、管理及客戶服務；3）根

12、據(jù)項目計劃，制定銷售政策和執(zhí)行營銷方案；4）負責所轄業(yè)務部門業(yè)務規(guī)范、流程的建立，并對制度的執(zhí)行進行監(jiān)督和指導；5）負責所轄業(yè)務部門銷售計劃的整體管理，包括銷售計劃制定、銷售進度和銷售預算的控制；6）負責所轄業(yè)務的全面管理，包括市場推廣、業(yè)務公關、項目跟進、實施、商務談判、合同簽訂及售后服務等，并針對重點項目和重要客戶、廠家進行跟蹤和維護；7）負責所轄業(yè)務相關費用的審核，并對實際效果負責；8）負責所轄業(yè)務部門管理人才隊伍的建設工作；9）負責本部門與公司其它各部門的協(xié)調(diào)。0.7.2.5總工程師1）貫徹國家的技術方針政策，推動新技術、新工藝、新材料引進創(chuàng)新；2）組織制定、修改公司有關技術發(fā)展規(guī)劃，

13、協(xié)助總經(jīng)理完成各項技術經(jīng)濟指標；3）負責公司的質(zhì)量管理工作，定期組織召開質(zhì)量工作例會，解決企業(yè)重大質(zhì)量問題；4）領導公司新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品目錄的申報、行業(yè)檢查、技術革新工作，并對其成果組織鑒定及獎懲；5）負責公司技術標準以及各項技術管理制度的制訂、修改、審批工作；6）簽署企業(yè)的有關技術文件，檢查各項技術管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況；7）對下屬部門人員的任免提出建議；0.7.2.6管理者代表1）負責公司質(zhì)量體系的推行，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，改善公司質(zhì)量活動，以確保公司質(zhì)量管理體系之正常運作。2）組織質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件的制訂、修改、換版工作。3）對質(zhì)量管理體系執(zhí)行之

14、績效和任何改進之需求，須定期或不定期向總經(jīng)理報告，以作為質(zhì)量管理體系檢查、討論與改進之基礎。4）確保在公司整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。5）代表公司對質(zhì)量管理體系有關業(yè)務與外部機構(gòu)聯(lián)系工作。6）確保本公司及時獲得并理解相關法律、法規(guī)的要求并了解顧客的期望。7）負責組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過程質(zhì)量審核工作，督促和跟蹤驗證整改措施的實施。8）負責選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。9）負責在糾正、預防和改進措施的實施過程中起到監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。10）組織召開質(zhì)量管理評審會議并就公司質(zhì)量管理體系運行情況向總經(jīng)理匯報。11）負責協(xié)助總經(jīng)理對重大項目的審定。0.7.2.7顧客代表1）參

15、與特殊特性的選擇。2）設定質(zhì)量目標以及相關的培訓。3）參與糾正和預防措施。4）參與產(chǎn)品的設計與開發(fā)。5）對產(chǎn)品滿足顧客要求情況進行監(jiān)督。6）負責本公司產(chǎn)品質(zhì)量方面的相關事宜與顧客進行聯(lián)絡溝通。7）負責協(xié)助總經(jīng)理對重大項目的審定。0.7.2.8行政人力資源部一、戰(zhàn)略管理1）協(xié)助主管副總經(jīng)理制定人力資源管理、企業(yè)文化建設戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責具體的實施工作；2）把握公司行政管理、人力資源管理、企業(yè)文化建設等方面的信息，為公司重大供應決策提供建議和信息支持；3）建立和完善公司行政管理、人力資源管理、企業(yè)文化管理、安全健康管理、后勤管理等方面的流程和規(guī)章制度；二、行政管理1）負責本公司相關信息的傳遞與處理及

16、內(nèi)部溝通活動，負責處理公司有關的法律事項。2）組織對員工滿意度進行調(diào)查和統(tǒng)計，并提交年度管理評審會議；負責將員工建議和意見向總經(jīng)理匯報，3）負責公司領導批示、日常交辦事項的催辦落實和信息反饋工作；4）公司行政文件的制作、傳達、歸檔與借閱管理；5）負責制定會議計劃、會議制度，并監(jiān)督實施；6）負責公司的對外聯(lián)絡、重要接待和公關工作；7）負責公司信息化系統(tǒng)的建設和維護；8）負責公司車輛的使用管理；9）公司建筑、水電等基礎設施管理；10）收集和了解各部門的工作動態(tài)，掌握全公司主要活動情況，編寫公司年度大事記；11）負責宿舍、食堂、保衛(wèi)、保潔工作管理制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制和執(zhí)行；12）監(jiān)督執(zhí)行規(guī)章制

17、度和勞動紀律，處理員工獎懲事宜；13）負責監(jiān)督并推進各部門績效考核工作；14）負責組織本公司內(nèi)宣傳工作，不斷提高員工質(zhì)量意識；負責組織公司對外的宣傳活動、公關活動，提升公司形象；15）負責組織公司企業(yè)文化建設，提煉和宣傳企業(yè)理念，舉辦各種活動，促進員工凝聚力。三、人力資源管理1）負責公司的人力資源的整體規(guī)劃，建立、執(zhí)行招聘、培訓、考勤、勞動紀律等管理;2）負責制訂和完善公司崗位編制，協(xié)助各部門有效地開發(fā)和利用人力，滿足公司的經(jīng)營管理需要；3）根據(jù)現(xiàn)有編制及業(yè)務發(fā)展需求，確定各部門的人力資源需求，組織實施招聘；4）掌握各部門的編制，負責辦理人員調(diào)動手續(xù)；5）根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求，確定各部門的培訓需求

18、，組織實施培訓。四、5S與職業(yè)健康、安全管理1）公司整體5S管理的規(guī)劃與推進管理；2）公司職業(yè)健康、安全管理體系的建立、實施與維護，按要求認證、達標。五、資源管理1）本部門人力、辦公資源的配置，滿足工作需求；2）對本部門員工進行相應業(yè)務管理流程與規(guī)章制度及相應技能等的培訓教育，保證員工掌握工作的方法和技能；3）對員工的工作進行指導和監(jiān)督，對其績效進行考核和反饋指導。4）對辦公機具、設施進行維護管理；5）負責所管轄區(qū)域內(nèi)的5S和安全管理；6）負責協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)下屬員工之間、本部門與相關部門之間關系。六、完成領導安排的其它工作。0.7.2.9財務部戰(zhàn)略管理1）協(xié)助主管副總經(jīng)理制定財務管理戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責

19、具體的實施工作；2）把握公司財務管理等方面的信息，為公司重大供應決策提供建議和信息支持；3）建立和完善公司財務管理等方面的流程和規(guī)章制度；4）本部門各項計劃的制定和組織實施。財務管理1）完善企業(yè)會計核算體系，制定會計核算制度及財務管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；2）負責企業(yè)會計基礎的建設工作，組織編制企業(yè)內(nèi)部控制相關制度并監(jiān)督其執(zhí)行情況；3）負責監(jiān)督企業(yè)日常的會計核算業(yè)務；4）負責編制企業(yè)會計報表和財務報告，并負責向企業(yè)其他部門、管理層呈報；5）定期組織資產(chǎn)清查盤點工作，保證財產(chǎn)安全；6）定期清理往來賬戶，及時催收和清償款項，做好賬務核對工作；7）負責對企業(yè)成本費用開支、合同執(zhí)行以及其他財會政策的執(zhí)行情況

20、進行監(jiān)督；8）定期編制企業(yè)經(jīng)營績效分析報告；9）組織各部門編制預算，進行審核和使用控制；10）負責公司產(chǎn)品的報價核算；11）負責稅務相關工作管理。12）有效地組織資金籌措，為質(zhì)量管理體系運行提供資金保證。13）負責發(fā)票管理，做到手續(xù)嚴格，保管安全。資源管理1）本部門人力、辦公資源的配置，滿足工作需求；2）對本部門員工進行相應業(yè)務管理流程與規(guī)章制度及相應技能等的培訓教育，保證員工掌握工作的方法和技能；3）對員工的工作進行指導和監(jiān)督，對其績效進行考核和反饋指導。4）對辦公機具、設施進行維護管理；5）負責所管轄區(qū)域內(nèi)的5S和安全管理；6）負責協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)下屬員工之間、本部門與相關部門之間關系。完成領導安

21、排的其它工作。0.7.2.10市場部戰(zhàn)略管理1）協(xié)助主管副總經(jīng)理制定公司營銷戰(zhàn)略，并負責具體實施工作；2）把握公司目標市場信息、產(chǎn)業(yè)動態(tài)和營銷信息，為公司重大決策提供建議和信息支持；3）不斷完善市場營銷工作的流程和規(guī)章制度；4）履行客戶代表的職責，推進客戶要求在公司內(nèi)部的實施。市場營銷、銷售及售后服務工作1）制定年、月、周銷售計劃；2）擬定新產(chǎn)品銷售策略和銷售價格方案，組織報價；3）根據(jù)客戶和銷售人員的反饋信息，組織編寫市場需求報告；4）負責銷售計劃的落實，分解并制定業(yè)務人員階段性銷售計劃；5）負責銷售合同管理，負責買賣合同的審核；6）負責準備產(chǎn)品銷售相關資料；7）組織開展對競爭對手的調(diào)查評估

22、及潛在市場預測、策劃等工作，有針對性的進行市場開發(fā)；8）負責維護客戶關系；9）對銷售工作進行監(jiān)察，處理客戶問題，審核業(yè)務往來單位，建立信息反饋制度并負有領導責任；10）組織公司產(chǎn)品售后服務工作；11）負責外部倉儲、異地庫存的管理，保證公司產(chǎn)品安全；12）向公司內(nèi)部傳遞市場信息、顧客要求，并對完成情況進行跟蹤。產(chǎn)品發(fā)貨1）根據(jù)產(chǎn)品計劃組織產(chǎn)品發(fā)貨；2）選擇、聯(lián)系運輸供應商，安全、準時運送產(chǎn)品；3）負責發(fā)貨運輸合同的管理、運輸費用的結(jié)算；4）發(fā)貨單據(jù)的準備。負責組織對外宣傳/展會和公司網(wǎng)站管理。資源管理1）本部門人力、辦公資源的配置，滿足工作需求；2）對本部門員工進行市場營銷流程與規(guī)章制度及相應技

23、能等的培訓教育，保證員工掌握工作的方法和技能；3）對員工的工作進行指導和監(jiān)督，對其績效進行考核和反饋指導；4）對辦公機具、設施進行維護管理；5）負責所管轄區(qū)域內(nèi)的5S和安全管理；6）負責協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)下屬員工之間、本部門與相關部門之間關系。完成領導安排的其它工作。0.7.2.11質(zhì)量部戰(zhàn)略管理1）協(xié)助總工程師制定公司質(zhì)量管理戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責具體的實施工作；2）把握公司質(zhì)量管理信息，為公司重大供應決策提供建議和信息支持；3）建立和完善公司質(zhì)量管理的流程和規(guī)章制度；4）不斷引進、應用質(zhì)量管理新技術，提高工作效率、降低成本費用；5）公司質(zhì)量目標、工作計劃和本部門各項計劃的制定和組織實施。質(zhì)量管理1）負責按

24、照IS0/TS16949標準要求進行質(zhì)量管理體系的建立、維護與改進；2）負責組織公司內(nèi)、外部質(zhì)量問題的分析、糾正與預防措施制定和實施的管理，對質(zhì)量問題內(nèi)、外部責任者進行處罰；3）組織開展公司的持續(xù)改進工作；4）負責組織開展產(chǎn)品質(zhì)量保證工作，確定質(zhì)量保證的組織和方法，負責采購產(chǎn)品檢驗管理、過程和成品檢驗管理；5）負責實驗室的建設和管理工作；6）負責檢測、計量、實驗設備的配置、采購、周期檢定的管理；7）負責組織質(zhì)量管理、控制相關知識、技能培訓；8）負責就質(zhì)量問題與外部機構(gòu)（如政府部門、認證機構(gòu)）的溝通，二、三方審核的準備和接受審核的組織工作。資源管理1）本部門人力、辦公資源的配置，滿足工作需求；2

25、）對本部門員工進行相應業(yè)務管理流程與規(guī)章制度及相應技能等的培訓教育，保證員工掌握工作的方法和技能；3）對員工的工作進行指導和監(jiān)督，對其績效進行考核和反饋指導。4）對辦公機具、設施進行維護管理；5）負責所管轄區(qū)域內(nèi)的5S和安全管理；6）負責協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)下屬員工之間、本部門與相關部門之間關系。完成領導安排的其它工作。0.7.2.12生產(chǎn)部戰(zhàn)略管理1）協(xié)助主管副總經(jīng)理制定生產(chǎn)管理、精益生產(chǎn)、設備管理等戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責具體的實施工作；2）把握公司生產(chǎn)管理、精益生產(chǎn)、設備管理等方面的信息，為公司重大供應決策提供建議和信息支持；3）建立和完善公司生產(chǎn)管理、精益生產(chǎn)、設備管理等方面的流程和規(guī)章制度；4）本部門各

26、項計劃的制定和組織實施；生產(chǎn)管理1）負責根據(jù)市場需求計劃制定當月生產(chǎn)作業(yè)計劃，安排、協(xié)調(diào)各班組的生產(chǎn)進度，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務；2）負責制訂應急計劃，確保緊急情況下滿足顧客產(chǎn)品交付要求；3）負責配合市場開發(fā)和新品研制計劃，做好新產(chǎn)品生產(chǎn)的組織工作；4）負責按照計劃組織工裝生產(chǎn)；5）負責管理各班組的機物料消耗和生產(chǎn)定額工作，負責各班組“定員、定量、定分配”的結(jié)算工作；6）負責生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制，加強工藝紀律檢查，保證按工藝文明生產(chǎn)，對于未能保證均衡生產(chǎn)、片面追求生產(chǎn)進度造成產(chǎn)品質(zhì)量下降負責；7）積極參與對不合格產(chǎn)生的原因進行分析與糾正；8）每月對生產(chǎn)計劃完成率、廢品率和物料損耗率進行統(tǒng)計分析；

27、9）負責從領料到成品入庫的產(chǎn)品批次管理，確保材料及產(chǎn)品的可追溯性；負責精益生產(chǎn)的推進和生產(chǎn)系統(tǒng)的持續(xù)改進工作。負責在生產(chǎn)部工作現(xiàn)場推行8S管理，規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場管理。負責指導、監(jiān)督、考核生產(chǎn)設備、工裝、模具、檢具的日常保養(yǎng)工作。負責生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作的管理。負責組織公司大宗發(fā)貨及采購物資的裝卸工作。資源管理1）本部門人力、辦公資源的配置，滿足工作需求；2）對本部門員工進行相應業(yè)務管理流程與規(guī)章制度及相應技能等的培訓教育，保證員工掌握工作的方法和技能；3）對員工的工作進行指導和監(jiān)督，對其績效進行考核和反饋指導；4）對辦公機具、設施進行維護管理；5）負責協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)下屬員工之間、本部門與相關部門之間關系

28、。六.完成領導安排的其它工作。0.7.2.13物流部戰(zhàn)略管理1）協(xié)助主管副總經(jīng)理制定公司供應鏈管理、物流管理戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責具體的實施工作；2）把握公司供應鏈管理、物流管理信息，為公司重大供應決策提供建議和信息支持；3）建立和完善公司供應鏈管理、物流管理的流程和規(guī)章制度；4）不斷引進、應用供應鏈管理、物流管理新技術，提高工作效率、降低成本費用；5）本部門各項計劃的制定和組織實施。供應鏈管理1）負責供應商開發(fā)、管理與物資采購工作，定期對供應商的體系進行評審，每月對供應商供貨情況統(tǒng)計分析，每年對供應商業(yè)績進行評價；2）對供應鏈管理中形成的文件資料進行審批，對文件的正確性負責。3）負責辦理不合格物資

29、的退貨及外協(xié)件質(zhì)量整改工作的督促。物流管理1）原材料庫、備件庫、成品庫的管理工作，確保賬物卡相符，標識完好、先進先出，保證材料的可追溯性。2）公司內(nèi)部物流的管理；3）對物流管理中形成的文件資料進行審批，對文件的正確性負責。4）負責對庫存呆滯品的評審及處理。資源管理1）本部門人力、辦公資源的配置，滿足工作需求；2）對本部門員工進行供應鏈管理、物流管理流程與規(guī)章制度及相應技能等的培訓教育,保證員工掌握工作的方法和技能；3）對員工的工作進行指導和監(jiān)督，對其績效進行考核和反饋指導；4）對辦公機具、設施進行維護管理；5）負責所管轄區(qū)域內(nèi)的5S和安全管理；6）負責協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)下屬員工之間、本部門與相關部門之間

30、關系。完成領導安排的其它工作。0.7.2.14技術部戰(zhàn)略管理1）協(xié)助總工程師制定公司新品開發(fā)、技術管理戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責具體的實施工作；2）把握公司技術管理信息，為公司重大供應決策提供建議和信息支持；3）建立和完善公司產(chǎn)品及過程開發(fā)、技術管理的流程和規(guī)章制度；4）不斷引進、應用技術管理新技術，提高工作效率、降低成本費用；5）本部門各項計劃的制定和組織實施。技術管理1）負責組織與顧客進行技術交流，確認顧客產(chǎn)品技術要求；2）負責組織按照APQP要求進行產(chǎn)品開發(fā)、過程開發(fā)工作；3）按照生產(chǎn)需要組織工裝（模、檢具）開發(fā)工作；4）負責技術文件的審批、傳遞、修訂和歸檔管理；5）負責組織技術管理、控制相關知識

31、、技能培訓；6）負責就技術問題與外部機構(gòu)（如政府部門、認證機構(gòu)）的溝通。資源管理1）本部門人力、辦公資源的配置，滿足工作需求；2）對本部門員工進行相應業(yè)務管理流程與規(guī)章制度及相應技能等的培訓教育，保證員工掌握工作的方法和技能；3）對員工的工作進行指導和監(jiān)督，對其績效進行考核和反饋指導。4）對辦公機具、設施進行維護管理；5）負責所管轄區(qū)域內(nèi)的5S和安全管理；6）負責協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)下屬員工之間、本部門與相關部門之間關系。完成領導安排的其它工作。0.8質(zhì)量手冊的使用與管理0.8.1公司質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和表格/記錄（見公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)），根據(jù)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品特點和管理

32、的需要，依據(jù)ISO/TS16949標準（技術規(guī)范）的規(guī)定要求，采用“過程方法”編制了公司質(zhì)量管理體系文件。本質(zhì)量手冊既用于內(nèi)部質(zhì)量管理，也用于外部質(zhì)量保證，滿足公司產(chǎn)品/過程設計和開發(fā)、生產(chǎn)和服務全過程的質(zhì)量管理體系需要。0.8.2質(zhì)量手冊采用書面文件管理方式。質(zhì)量手冊分受控文本和非受控文本，書面質(zhì)量手冊加蓋紅色相應字樣印章。生產(chǎn)、工作現(xiàn)場使用的文本，認證機構(gòu)使用的文本，為受控文本,受更改控制。用于其他場合的文本不受更改控制。0.8.3公司內(nèi)部用的質(zhì)量手冊由質(zhì)量部負責存檔和發(fā)放，填寫發(fā)放記錄，加蓋紅色受控文本印章。受控文件不得復印，復印件無效，現(xiàn)場使用復印件一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追究復印者的責任外，應當

33、即收繳。0.8.4按合同要求和需要向外部提供的質(zhì)量手冊，由各部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準，由質(zhì)量部負責發(fā)放。0.8.5質(zhì)量手冊持有部門指定專人負責保管，當工作變動時要辦理交接手續(xù)。保管者負責接收質(zhì)量手冊及其更改頁，及時裝訂，保持文件完好，做好維護工作。0.8.6質(zhì)量手冊制訂、分發(fā)、更改、廢止、回收時按文件控制程序之規(guī)定進行更改手續(xù),向質(zhì)量手冊持有者發(fā)放更改頁，對廠內(nèi)的受控文本進行更改跟蹤，需要時通知持有受控質(zhì)量手冊的認證機構(gòu)和相關單位。0.8.7質(zhì)量手冊復審一般每年進行一次，主要研究手冊的適應性、充分性和有效性等，必要時進行換頁或換版更改。復審由管理者代表主持，質(zhì)量部負責收集使用中的改進意見，如

34、有必要組織復審。0.8.8質(zhì)量手冊的解釋權歸管理者代表。1范圍1.1總則本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系要求，對公司質(zhì)量管理體系的方針做了闡述，并對相應的質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和運作進行了描述，是公司質(zhì)量管理體系的綱領性文件。通過其有效運行，包括持續(xù)改進體系的有效性，以達到顧客、員工及相關方滿意，符合顧客及法律法規(guī)要求。1.2應用本公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品由顧客提供圖紙，新開發(fā)的產(chǎn)品均由顧客設計提供，故本公司質(zhì)量體系暫不涉及產(chǎn)品的設計開發(fā)，該刪減不免除本公司的責任。制造過程的設計開發(fā)不予以刪除。本公司質(zhì)量體系滿足ISO/TS16949：2009標準中除上述說明的刪減部分以外的所有要求。本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為

35、：汽車用全車制動管路、離合管、燃油管、通氣管、組合水管、尼龍管、制動軟管的制造。本手冊應用于公司汽車管路產(chǎn)品從事過程設計開發(fā)、生產(chǎn)制造和服務的所有人員、場所和過程。2引用標準ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關維修零件組織應用GB/T19001-2008的特殊要求GB/T19000：2008質(zhì)量管理體系一基礎和術語GB/T19001：2000質(zhì)量管理體系一要求當以上標準修訂或改版時，本公司應及時按最新版本的標準修訂體系。3術語和定義1本公司質(zhì)量手冊采用GB/T19000:2008idtIS09000:2008、GB/T19001:2008idtIS09001：20

36、08和IS0/TS16949：2009三個標準中的質(zhì)量管理體系常用的術語和定義，如兩者產(chǎn)生沖突時，非汽車零組件的產(chǎn)品以GB/T19000：2008idtIS09000：2008、GB/T19001：2008idtIS09001：2008標準的常用術語為準，汽車零組件的產(chǎn)品以IS0/TS16949：2009標準的常用術語為準。3.2為方便本公司人員使用，摘要如下術語、定義及縮略語：2.1質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。2.2質(zhì)量目標：在質(zhì)量方面所追求的目標。2.3質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制制造組織的管理體系，把影響質(zhì)量的技術管理、人員、資源等因素綜合在一起的有機整體。2.4要求：明示的

37、、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.2.5顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。3.2.6本公司或SKT：“河南斯凱特汽車管路有限公司”的簡稱。3.2.7顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。3.2.8供方：向本公司提供產(chǎn)品的單位或個人。3.2.9產(chǎn)品：過程的結(jié)果。產(chǎn)品類別有四種，包括服務、軟件、硬件、流程性材料。3.2.10過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。3.2.11過程方法：組織內(nèi)諸多過程的系統(tǒng)的應用，連同這些過程的識別和相互作用及管理。3.2.12合格：兩足要求。3.2.13不合格：未灑足要求。3.2.14現(xiàn)場：發(fā)生增值的制造過程的場所。2.15特殊特性：可能影響產(chǎn)

38、品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。3.3公司質(zhì)量手冊的供應鏈關系如下：供應商(供方)一本公司(組織)一顧客4質(zhì)量管理體系1總原則公司按IS09001：2008、IS0/TS16949：2009標準的相關要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客要求，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，以實現(xiàn)顧客、社會、員工及相關方滿意。公司質(zhì)量部具體負責組織質(zhì)量管理體系的建立和實施。2按過程定義的質(zhì)量管理體系過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客(內(nèi)部的或外部的)提供產(chǎn)品或服務的一系列活動

39、，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導向過程、支持過程、管理過程。公司的質(zhì)量管理體系的外包過程：外委試驗、外委計量、工序外協(xié)等，分別在過程設計開發(fā)、檢測設備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。3顧客導向過程COP(customerorztierprcess)通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。公司通過識別和管理以下COP,以實現(xiàn)顧客滿意。C1：合同管理過程C2：質(zhì)量先期策劃過程C3：生產(chǎn)過程C4：交付過程C5：顧客反饋過程4支持過程SOP(sorpartorztierprcess)是為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持

40、COP實現(xiàn)預計目標的過程。支持過程是支持COP功能的必要過程。公司通過對以下SOP的管理，確保實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標。S1：文件管理S2：記錄管理S3：人力資源和培訓S4：設備、工裝和環(huán)境管理S5：監(jiān)視、測量設備管理S6：米購S7：產(chǎn)品監(jiān)視和測量S8：產(chǎn)品防護和標識管理S9：不合格品控制S10：過程的監(jiān)測和測量S11：數(shù)據(jù)分析5管理過程MOP(managementorztierprcess)評估顧客導向過程和支持過程的績效、確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標及其更改等過程。公司通過對以下MOP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進。Ml：經(jīng)營計劃過程M2：質(zhì)量成本管理過程M3：內(nèi)部審核過程M4：管理

41、評審過程M5：糾正、預防措施管理過程4.6公司質(zhì)量管理體系過程流程M1經(jīng)營計劃，M2質(zhì)量成本控制M3的內(nèi)部審核、顧客要求顧客滿意M4管理評審、M5糾正和預防措施顧客要求顧客滿意C1合同管理一C2質(zhì)量先期策劃一C3生產(chǎn)過程一C4交付過程一C5顧客反饋S1文件控制，S2記錄控制，S3人力資源、S4設備、工裝和環(huán)境，S5監(jiān)視和測量設備，S6采購控制，S7產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，S8產(chǎn)品防護和標識，S9不合格品控制，S10過程的監(jiān)測和測量4.7三大過程相互關系矩陣圖管理過程/支持過程顧客導向過程12345C1C2C3C4C5管理過程/支持過程1S1XXXXX2S2XXXXX3S3XXXXX4S4XXX5S5

42、XXX6S6XXX7S7XXXX8S8XXXX9S9XXXX10S10XXX11S11XXX1MlXXXXX2M2XXXXX3M3XXXXX4M4XXXXX5M5XXXXX備注X：表示該管理/支持過程支持該COP矢:程；4.8外包過程本公司選用外包過程時，必須把這些過程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。本公司外包過程識別及控制方法如下：外包過程控制方法/規(guī)定責任部門相關部門外購采購控制程序物流部生產(chǎn)部技術部質(zhì)量部工序外委采購控制程序物流部生產(chǎn)部技術部質(zhì)量部設備、工裝外委采購控制程序設備、工裝和環(huán)境管理控制程序物流部生產(chǎn)部技術部質(zhì)量部校準

43、外委監(jiān)視和測量設備控制程序采購控制程序質(zhì)量部質(zhì)量部試驗外委實驗室控制程序質(zhì)量部質(zhì)量部運輸外委產(chǎn)品防護控制程序物流部生產(chǎn)部標準的要求；法律法規(guī)要求;員工能力要求；顧客要求；過程控制要求；管理體系的要求。輸出信息：手冊、程序、作業(yè)指導書的批準、分發(fā)和應用;外來文件評審和分發(fā)應用；技術文件分發(fā)應用；過程描述：本過程定義了文件的創(chuàng)建、批準、分發(fā)、更改和修訂、標識和檢索、使用、歸檔和保護、處置和管理要求。文件管理過程范圍包括：管理文件一-公司人事、財務、技術、質(zhì)量、質(zhì)量管理體系文件等管理性文件；技術文件一-產(chǎn)品相關的圖樣、標準、數(shù)據(jù)等；外來文件-一法規(guī)、標準、顧客要求等；過程所有者：技術質(zhì)量部負責文件的

44、歸口管理。過程相關職責：O行政人力資源部負責行政及技術文件的管理；O質(zhì)量部負責質(zhì)量管理體系文件的編制。過程績效指標：文件的充分性、適用性（文件的更改次數(shù)）相關文件：文件控制程序S2記錄管理輸入信息：管理體系標準要求；法律法規(guī)要求；員工能力要求；顧客要求；文件控制和管理要求；質(zhì)量管理體系運行記錄。輸出信息：體系文件運行記錄的有效控制；質(zhì)量記錄明細表；記錄保存。過程描述：本過程描述了質(zhì)量記錄策劃、收集、編制、貯存、查閱、檢查、銷毀等方面的相關活動，確保質(zhì)量記錄真實、有效和便于檢索，為體系運行和改進提供客觀證據(jù)。記錄管理過程范圍包括：各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果等。過程所有者：質(zhì)量部負責記錄的歸口管理。過程相

45、關職責：。各部門負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。過程績效指標：記錄的完整性（1己錄的更改次數(shù)）；相關文件：記錄控制程序5管理職責1管理承諾總經(jīng)理通過向公司各相關層及時傳達有關質(zhì)量、地方法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范要求，傳達滿足顧客、相關方和法規(guī)要求的重要性?？偨?jīng)理通過制定符合公司運行模式的質(zhì)量管理方針，為公司的運行確定宗旨和方向?？偨?jīng)理通過管理評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)改進質(zhì)量管理績效，提升公司的經(jīng)營績效?？偨?jīng)理在最高管理層中指定管理者代表，以確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。并確保目標、指標和管理方案的制定并實施，同時為質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進提供必要的

46、資源。總經(jīng)理負責對質(zhì)量管理體系進行策劃，識別評審產(chǎn)品實現(xiàn)必須的過程和影響產(chǎn)品實現(xiàn)過程效率的支持過程，確保它們的有效性和效率，以滿足質(zhì)量管理目標和指標的要求。在對質(zhì)量管理體系變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.2以顧客為關注焦點，以相關法律法規(guī)要求為重點總經(jīng)理應確保：以實現(xiàn)顧客和相關方滿意為目標，確保顧客和相關方的要求和期望得到確定并予以滿足；識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括公司應盡的與產(chǎn)品有關的責任、義務及法律、法規(guī)方面的需求，確保將這些要求轉(zhuǎn)化為公司的明確的要求，并通過質(zhì)量管理體系的有效運行得以實現(xiàn)；Ml經(jīng)營計劃輸入信息：公司外部經(jīng)營環(huán)境；市場分析報告；競爭對手分析；標

47、桿分析；公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念；歷史經(jīng)營績效數(shù)據(jù)；公司資源狀況；顧客股東員工等期望；新產(chǎn)品及費用申報情況。輸出信息：公司三年業(yè)務計劃；公司年度業(yè)務計劃；公司數(shù)據(jù)分析；公司計劃目標的實施情況；資源配置和調(diào)整；過程描述：本過程定義了制定、實施、檢查和改進公司業(yè)務計劃和目標指標的管理要求。包括：公司數(shù)據(jù)分析；制定公司業(yè)務計劃和目標指標；確定衡量方法；對目標指標進行分解和實施；定期評審和跟蹤業(yè)務計劃和目標指標的完成情況；過程所有者：行政人力資源部負責制定公司業(yè)務計劃、目標指標，總經(jīng)理批準。過程相關職責：O行政人力資源部負責組織制定業(yè)務計劃、目標指標，負責對計劃和目標指標的完成情況進行統(tǒng)計分析；O各部門

48、負責組織對目標指標進行分解、落實和監(jiān)督。過程績效指標：經(jīng)營計劃的適宜性和充分性（調(diào)整修訂次數(shù)及內(nèi)容多寡目標）；經(jīng)營計劃的完成率；內(nèi)部顧客滿意度。相關文件：經(jīng)營計劃控制程序信息與內(nèi)部溝通控制程序M2質(zhì)量成本輸入信息：長期質(zhì)量成本目標；內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計表；退貨、換貨損失；索賠費用；輸出信息：質(zhì)量成本構(gòu)成；質(zhì)量成本月報表；質(zhì)量成本統(tǒng)計報表；質(zhì)量成本分析報告；過程描述：本過程定義了質(zhì)量成本的收集、核算、分析和管理要求。過程所有者：財務部負責質(zhì)量成本的歸口管理，組織對質(zhì)量成本收集、核算和分析。過程相關職責：。財務部負責編制質(zhì)量成本分析報告和年度質(zhì)量成本計劃；。質(zhì)量部負責因進貨品的質(zhì)量問題造成的挑選使用所

49、耗費復檢費用統(tǒng)計工作；。生產(chǎn)部負責統(tǒng)計廢品材料損失及占用工時，返工、返修占用工時和產(chǎn)品質(zhì)量原因造成的停工工時；O物流部負責進貨品超額運費的統(tǒng)計工作；o市場部負責銷售產(chǎn)品的賠償費用、服務費用、超額運費的統(tǒng)計工作；過程績效指標：及時統(tǒng)計分析率；質(zhì)量成本率；相關文件：質(zhì)量成本控制程序M4管理評審輸入信息：質(zhì)量方針及質(zhì)量目標完成情況分析報告；內(nèi)、外部審核結(jié)論及評價；供方業(yè)績分析報告；產(chǎn)品制造過程業(yè)績分析報告；產(chǎn)品交付業(yè)績分析報告；顧客滿意程度評價報告；糾正預防措施實施效果分析報告；上次管理評審跟蹤措施實施情況分析報告；可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）；改進的建議；外部失效及其影響分析。輸出信息：管理評審

50、報告；體系與過程改進計劃；與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進;資源配置計劃；管理評審會議紀要。過程描述：本過程定義了對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評審的管理要求。評審包括評價公司質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括對質(zhì)量管理方針和目標、質(zhì)量管理體系的績效趨勢、顧客對提供產(chǎn)品的滿意度的評審。總經(jīng)理通過管理評審對公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程進行評審，以確保它們的有效性和效率。過程所有者：總經(jīng)理負責主持管理評審，按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，并為改進項目的實施提供資源和支持。過程相關職責：O管理者代表負責管理評審的前期準備策劃；O技術質(zhì)量部負責管理評審記錄、包括報告及決議的整理、發(fā)放

51、和歸檔，負責改進計劃的跟蹤。過程績效指標：管理評審改進項目完成率。相關文件：管理評審控制程序持續(xù)改進控制程序6資源管理1資源提供公司管理層為滿足以下要求提供所需資源：a）實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b）通過滿足顧客、員工及相關方的要求，增強顧客、員工及相關方的滿意程度；所提供的資源包括人力資源、物力資源、時間、工作環(huán)境、技術和財力資源等。S3人力資源和培訓輸入信息：經(jīng)營計劃；崗位說明書；崗位配置狀況識別；績效考核情況；員工激勵方案；公司崗位技能標準及員工技能分析；員工培訓需求；法律法規(guī)及相關方要求；培訓效果反饋;輸出信息：年度人力資源需求計劃；崗位差異分析；培訓需求及其它開發(fā)計劃

52、；員工招聘及員工勞動合同建立、變更和解除；員工激勵實施；員工調(diào)配。年度培訓計劃；員工培訓檔案；培訓效果評估報告。過程描述：本過程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓、員工激勵、薪金制度以及員工能力需求確定、培訓計劃和實施、在職培訓、培訓有效性評估等的管理要求。過程所有者：行政人力資源部負責人力資源的管理以及培訓計劃的制定和實施。過程相關職責：O各部門負責制定本部門培訓計劃、員工建議、改善提案、崗位需求，提交行政人力資源部；O行政人力資源部負責人力資源的管理以及總培訓計劃的制定和實施；負責員工滿意度調(diào)查結(jié)果的匯總、分析和反饋。負責改善提案的收集和激勵措施的落實。過程績效指標：崗位

53、人力資源配置的合理性；培訓計劃實施率；培訓需求的滿足率；培訓有效率。提案提交率。有效提案實施率。相關文件：人力資源和培訓控制程序員工激勵和滿意程序信息與內(nèi)部溝通控制程序S4設備、工裝和環(huán)境輸入信息：公司經(jīng)營計劃；工裝/設施設備狀況；新品開發(fā)需求；基礎設施技術狀態(tài)；基礎設施維護數(shù)據(jù)；生產(chǎn)需求；設備使用手冊/說明書；產(chǎn)品質(zhì)量/安全/效率指標輸出信息：設備、工裝臺帳；維護計劃；改進計劃；維護維修記錄；易損工裝更換計劃.工裝/設施設備的正常運行。過程描述：本過程定義了工裝、生產(chǎn)和控制設備及基礎設施的維護和管理。過程所有者：生產(chǎn)部負責設施設備、工裝的配置、驗收、建檔、檢修、使用、維護保養(yǎng)及報廢管理。過程

54、相關職責：o負責在產(chǎn)品開發(fā)階段對設施設備、工裝進行策劃；O生產(chǎn)部負責實施工裝、模具的制作、試模、日常的維護保養(yǎng)、維修及外委的采購申請。O物流部負責外委設備、工裝、模具的采購。過程績效指標：設備故障停機率；模具故障停機率；相關文件：設備、工裝和環(huán)境管理控制程序7產(chǎn)品實現(xiàn)C1合同管理輸入信息：顧客要求；來電、訂單、協(xié)議合同；附加要求；生產(chǎn)能力；供方信息；法律法規(guī)；輸出信息：合同評審報告；接收的合同訂單;銷售計劃；過程描述：本過程定義了訂單/合同接收、登記、評審、合同簽訂、發(fā)貨通知下達、合同更改、顧客技術/質(zhì)量協(xié)議簽訂、傳遞、履行的要求。過程所有者：市場部負責產(chǎn)品銷售合同、訂單的評審、簽訂，制定并傳

55、遞產(chǎn)品銷售計劃，并監(jiān)督合同的履行。過程相關職責：O技術部負責產(chǎn)品制造工藝性的評審；O生產(chǎn)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評審；O物流部負責原材料的保障能力的評審；O市場部負責產(chǎn)品交付期的評審。O質(zhì)量部負責產(chǎn)品質(zhì)量保障能力的評審；過程績效指標：訂單評審及時率；合同履行率。相關文件：合同管理控制程序C2質(zhì)量先期策劃輸入信息：業(yè)務計劃；顧客信息與要求（包括時間、質(zhì)量、成本等）；包裝與可追溯要求；技術要求（圖樣、規(guī)格要求等）；法規(guī)要求；產(chǎn)品可靠性研究；小組經(jīng)驗；輸出信息：設計目標、質(zhì)量目標；初始材料清單；初始過程流程圖；產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單；產(chǎn)品保證計劃；管理者支持；過程描述：本過程描述了產(chǎn)品質(zhì)量策劃的步

56、驟，準備階段、計劃和確定項目階段、產(chǎn)品設計和開發(fā)階段、制造過程設計及開發(fā)階段、產(chǎn)品和過程確認階段、反饋評定和糾正措施階段相關的活動和輸入、輸出的要求。過程所有者：項目小組負責組織對項目進行工程評審、編制產(chǎn)品開發(fā)任務書，報價資料準備。過程相關職責：O市場部負責收集顧客資料、識別顧客特殊要求并傳遞到技術部門，及時組織報價。過程績效指標：新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量；產(chǎn)品一次通過率；APQP計劃達成率。報價及時性。相關文件：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序更改控制程序C2.1制造過程的設計和開發(fā)輸入信息：產(chǎn)品工程規(guī)范；產(chǎn)品接受準則；過程開發(fā)目標；現(xiàn)有過程資源信息；新設備、工裝和檢測設備；產(chǎn)品和過程特殊特性清單；防錯；員工

57、素質(zhì)；以往的開發(fā)經(jīng)驗；輸出信息：過程規(guī)范；過程流程圖；PFMEA；控制計劃；監(jiān)視和測量設備清單；測量系統(tǒng)分析報告；作業(yè)指導書；樣件；過程認可準則；生產(chǎn)準備計劃；初始能力研究報告；過程描述：本過程定義了工藝分析、工藝設計、工藝評審和驗證、工裝設計等過程設計的管理要求。過程所有者：技術部負責工藝分析、工藝設計、工藝評審和驗證、工裝設計等過程設計的管理。過程相關職責：O生產(chǎn)部負責新產(chǎn)品工裝、樣件制作及試生產(chǎn)驗證的組織實施；O技術部負責樣件制作跟蹤及過程監(jiān)測控制o物流部負責新產(chǎn)品試制過程中各種原輔材料的采購及樣件的提交；O市場部負責與顧客的信息反饋溝通。質(zhì)量部負責樣件制作及試生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢測控制；過

58、程績效指標：開發(fā)費用和開發(fā)周期；制造成本；過程能力；相關文件：制造過程的設計和開發(fā)控制程序制造過程PFMEA控制程序更改控制程序C2.3生產(chǎn)件批準輸入信息：顧客PPAP提交要求；產(chǎn)品過程確認要求（包括供應商PPAP要求）；PPAP手冊；輸出信息：PPAP報告；顧客認可報告；供方實施PPAP的計劃及資料；過程描述：本過程描述了確定PPAP提交等級，組織各部門提交資料，進行內(nèi)部批準再向顧客提交并獲得批準；制定供方生產(chǎn)件批準計劃，收集提交資料，由橫向協(xié)調(diào)小組進行評審批準。過程所有者：技術部負責組織向顧客提交PPAP資料。過程相關職責：O技術部負責確定PPAP提交等級，組織各部門提交資料；O物流部負責

59、制定供方生產(chǎn)件批準計劃，收集供方PPAP資料交質(zhì)量部審批;O質(zhì)量部負責供方PPAP的批準。過程績效指標：關鍵項目PPAP達成率。相關文件：生產(chǎn)件批準控制程序更改控制程序S6采購過程輸入信息：供方信息；供方交付業(yè)績；米購信息；法律法規(guī)要求；產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)計劃；新產(chǎn)品開發(fā)計劃；技術要求（圖樣、規(guī)格要求等）；原輔材料消耗定額；關鍵設備維修件采購計劃；輸出信息：合格的供應商名單；生產(chǎn)件批準；采購物質(zhì)清單；采購計劃；及時到貨合格的產(chǎn)品；供方開發(fā)計劃及記錄；供方評價表；過程描述：本過程描述了采購提出和準備、供應商尋找和初步評價、現(xiàn)場評審、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、樣件送樣與確認、合格供應商名單修訂、采購實施、供應商

60、考核、對供應商質(zhì)量體系的開發(fā)等方面的相關活動，確保采購物料滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求。過程所有者：物流部負責采購過程的歸口管理，負責供方的選擇和評價；采購計劃的編制和實施及供方的監(jiān)測。過程相關職責：O質(zhì)量部負責PPAP批準，參與供方的選擇評定，供方質(zhì)量體系評審，采購品的驗證;O技術部負責采購物資技術規(guī)范文件的編制和分發(fā)，參與供方評定；O生產(chǎn)部負責維修件采購計劃的編制提交。過程績效指標:供方交付業(yè)績；（交付產(chǎn)品質(zhì)量；對顧客影響；交付時間表現(xiàn)；特殊狀態(tài)顧客通知）米購計劃完成率；采購批次合格率；采購準時交付率。相關文件：米購控制程序C3生產(chǎn)過程輸入信息：產(chǎn)品庫存；產(chǎn)品銷售計劃；訂貨合同（訂單）；生產(chǎn)計劃；產(chǎn)