體系認(rèn)證總結(jié)及今后工作計(jì)劃

1、第14頁 共14第14頁 共14頁體系認(rèn)證總結(jié)及今后工作計(jì)劃體系認(rèn)證總結(jié)及今后工作計(jì)劃某某電器認(rèn)證工作總結(jié)及今后工作計(jì)劃9.69.8，CQC6323專家一致認(rèn)為，韓電三體系工作較去年取得了重大的進(jìn)步；這樣的進(jìn)步離不開體系顧問的精心策劃、組織及各部門的緊密配合，才使公司三體系得到初步的建立和實(shí)施；文件化的相關(guān)程序基本上得到貫徹執(zhí)行。本次認(rèn)證審核通過。從本次認(rèn)證審核來看，品質(zhì)部對(duì)體系較為重視，能遵照程序執(zhí)行，文件、記錄管理易于檢索；能把質(zhì)量管理體系的要求落實(shí)到日常的工作中去，持續(xù)不斷的提高質(zhì)量的管理水平。另外技術(shù)部在文件管控方面也比較到位，文件發(fā)放記錄清楚，檢索方便。認(rèn)證雖已通過，并不代表我們成功

2、了。在本次審核中， 23們體系運(yùn)行薄弱之處，反映了我們體系運(yùn)行的真實(shí)水平。我們只有抓住自己的薄弱之處，持續(xù)不斷的改進(jìn)，才能提高體系運(yùn)行的有效性，使公司的管理水平得到進(jìn)一步的提高。主要問題點(diǎn)體現(xiàn)在環(huán)境、職業(yè)健康安全兩個(gè)體系運(yùn)行方面：PDCA原因：1.是缺乏培訓(xùn)；2各部門不能清楚的識(shí)別本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源。統(tǒng)一由體系部識(shí) 較清楚，只有各自識(shí)別才能行之有效。比如：一臺(tái)設(shè)備在發(fā)生故障（異常狀態(tài)）時(shí)，設(shè)備維修人員才清楚會(huì)產(chǎn)生那些廢棄物，對(duì)環(huán)境有無污染（環(huán)境因素；在維修時(shí)，那些部件可能存在危險(xiǎn)（觸電、夾傷、燙傷等沒有充分對(duì)相關(guān)方施加影響（處理方、食堂、飲用水供應(yīng)方等等）防泄露措施等都做的不到位。對(duì)勞動(dòng)

3、防護(hù)用品管控不系統(tǒng)，不規(guī)范，配置不齊備；工人沒按要求穿 戴。7.不知道交給那個(gè)部門處理。對(duì)特種設(shè)備、特殊工種管控不到位，部分特種設(shè)備未年檢（閥；部分特殊工種執(zhí)業(yè)資格證過期。急情況下不能有效的應(yīng)對(duì)。些部門文件管理混亂，記錄格式不統(tǒng)一、不是新版本、不易于檢索等問題。針對(duì)以上問題點(diǎn)，體系部計(jì)劃如下：配合人力資源部，組織環(huán)境、職業(yè)健康安全體系（險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)）力度。（消除減少防護(hù)警示。體見此程序的要求。放、操作人員的防護(hù)用品配置等方面做以規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)化學(xué)品的管控。各種緊急狀況下，大家能有效的應(yīng)對(duì)，盡量減少人、財(cái)、物的損失。效管控。的管理責(zé)任制，既要保障對(duì)員工的勞動(dòng)防護(hù)，又節(jié)約因管理不善而造成的浪 費(fèi)。

4、確保危廢有效處理，減少對(duì)環(huán)境的污染及對(duì)員工健康的危害。90%以上。過程落實(shí)到人，使其受控，發(fā)揮體系運(yùn)行的充分性、有效性。體系部2022.10.擴(kuò)展閱讀：2022 年度體系工作總結(jié)和 2022 年度工作計(jì)劃20222022目錄：一、體系運(yùn)行總體情況二、公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況三、2022理評(píng)審總結(jié)六、認(rèn)證審核情況七、目前存在的問題點(diǎn)八、體系推行的改進(jìn)建議九、需要相關(guān)部門協(xié)助的工作事項(xiàng)十、2022一、體系運(yùn)行總體情況1、2022的意見，對(duì)質(zhì)量環(huán)境體系文件進(jìn)行了修改完善，經(jīng)過各部門主管的領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努 力，各項(xiàng)管理工作都能按照：2022、1:2022文件的要求去控制，使公司各項(xiàng)工作文件化、

5、程序化、規(guī)范化。在質(zhì)量方面， 98%以上；在環(huán)境方面，重要環(huán)境因素得到了較好的預(yù)防和控制，生產(chǎn)過程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有效利用方面取得了進(jìn)一步改善。總體上，IS02、通過宣傳公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求、生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品與遵循法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，堅(jiān)決貫徹質(zhì)量環(huán)境方針。1）質(zhì)量方針：技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)管理；客戶滿意，持續(xù)改進(jìn)。2）環(huán)境方針：滿足客戶要求，逐步減少或消除法律、法規(guī)限制使用的有害物質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)。2022 年度體系的有效運(yùn)行，證明公司的質(zhì)量環(huán)境方針是正確的。本年度繼續(xù)完善了質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，層層分解，并有效地落實(shí)到各部門。質(zhì)量環(huán)境體系經(jīng)過本年度的

6、運(yùn)行，強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了市場的競爭能力，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，優(yōu)化了節(jié)能減排，增強(qiáng)了客戶滿意度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。二、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況1、質(zhì)量目標(biāo)：1）產(chǎn)品出廠批次檢驗(yàn)合格率 98%以上；2）客戶滿意度：80%以上。2、環(huán)境目標(biāo)：1）有害物質(zhì)含量超標(biāo)次數(shù)為零；2）環(huán)境污染事故次數(shù)為零。以上質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)均已達(dá)成。202220221100%21001、采購材料一次批合格率90%2、準(zhǔn)時(shí)到貨率98%PMC3、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率90%4、培訓(xùn)達(dá)成率1001、物料錯(cuò)檢率1%2、客戶退貨率1%3、4、56、8、9、1073、客戶投訴率3%4、培訓(xùn)達(dá)100%1

7、100%2、訂單出錯(cuò)次數(shù)03100%1、新品開發(fā)達(dá)成率90%6 月2100%6、93、樣品按時(shí)完成率98%4、培訓(xùn)達(dá)成率100%1、人員流動(dòng)率10%1、4、5、8、9、1062、培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 100%每月已達(dá)成人力資源 3、考核合格率95%每月已達(dá)成部4、不4（2）5、安全事01、制程檢驗(yàn)批合格率98%4112、設(shè)備完好率98%304、產(chǎn)品不良率2%5100%1、制程檢驗(yàn)批合格率98%4、52、設(shè)備完好率98%7SMT34、產(chǎn)品不良率2%5100%每月已達(dá)成從表中可看出，未達(dá)成的項(xiàng)目主要涉及的是產(chǎn)品質(zhì)量、人員流動(dòng)、發(fā)生公司偷竊事件及設(shè)備完好率等方面，這正是影響公司發(fā)展的主要因素，應(yīng)具體重點(diǎn)分

8、析其根本原因，及時(shí)作改進(jìn)措施。三、2022 年度體系推行工作主要完成的事項(xiàng)1、2022文件進(jìn)行了全面的換4技術(shù)文件進(jìn)行了換版（AB 810 月份根據(jù)客戶審核要求增加了預(yù)防商業(yè)賄賂、腐敗控制程序與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)控制程序22、公司建立文件的類別與數(shù)量：質(zhì)量環(huán)境手冊 1 個(gè)，程序文件 26 個(gè)，三級(jí)文件 220 個(gè)（工程部三級(jí)文件體系辦沒有受控，工程部門自己管理并分發(fā)13個(gè)，并均已按電子檔與紙質(zhì)檔分類標(biāo)識(shí)整理；所有體系文件均建立了清 單；體系辦對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的制定、審核、批準(zhǔn)、編號(hào)、存檔、發(fā) 行；同時(shí)要求各部門質(zhì)量環(huán)境記錄都按月份與類別進(jìn)行標(biāo)識(shí)保存管理。3、公司各部門的培訓(xùn)已按要求完成。4、本

9、年度內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核完成。5、本年度管理評(píng)審?fù)瓿伞?、各部門每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，沒達(dá)成的目標(biāo)均制定了分析改善方案與措施；。7、通過客戶的審核驗(yàn)廠：康佳驗(yàn)廠；金立驗(yàn)廠；智訊驗(yàn)廠及其他客戶驗(yàn)廠。8、增強(qiáng)質(zhì)量環(huán)境意識(shí)。全體員工通過學(xué)習(xí)，提高了把好質(zhì)量環(huán)境關(guān)重要性的意識(shí)，能自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境方針，并能嚴(yán)以律已，努力完成公司及部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。9、增強(qiáng)了顧客意識(shí)。通過學(xué)習(xí)，全體員工能深刻理解“以顧客為中心”、“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的涵義，在產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)方面有了較大幅度地轉(zhuǎn)變提高。四、內(nèi)部審核情況總結(jié)120229192022920550的重視和支持下，內(nèi)審小組的審核工作順利地按計(jì)劃全面完成了

10、審核任務(wù)。275無；這些不合格項(xiàng)均為一般的不合格項(xiàng)，在不同的部門和不同的條款上。審核92620229272、審核結(jié)論：通過檢查，審核組發(fā)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系在文件規(guī)定的運(yùn)行方面已按照:20221:2022對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針無影響，內(nèi)審小組認(rèn)為本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合標(biāo) 準(zhǔn)，運(yùn)行是有效的。能夠接受認(rèn)證中心對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的監(jiān)督審核。3、管理體系出現(xiàn)的問題點(diǎn)和不符合項(xiàng)報(bào)告數(shù)比去年內(nèi)審時(shí)要少，相關(guān)主要問題點(diǎn)也在減少，可見管理體系在遵守“PDCA”式的發(fā)展規(guī)律不斷地改進(jìn)，逐步走向完善。 4只是局部的問題，各部門在以后的體系推行過程中應(yīng)加強(qiáng)體系運(yùn)作的監(jiān)督和自我檢查，為管理體系的進(jìn)一步發(fā)展打好

11、堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。5、從某種層度上來看，審核員隊(duì)伍素質(zhì)的高低將直接左右著審核的結(jié)果。因此要想將管理體系深入到工作中去，必須打造一支具有專業(yè)知識(shí)、富有管理經(jīng)驗(yàn)和具有較強(qiáng)責(zé)任感，能正確理解管理手冊和程序文件的團(tuán)隊(duì)。今年審核雖然還可以，但距離公司體系的標(biāo)準(zhǔn)還有很大差距，主要問題是管理經(jīng)驗(yàn)欠缺，標(biāo)準(zhǔn)及工作流程把握不2022次監(jiān)督審核前的全面內(nèi)審工作，培訓(xùn)內(nèi)部審核員，以緩解審核員水平和能力不足帶來的審核壓力，同時(shí)為以后的體系推行做好進(jìn)一步的準(zhǔn)備工作。五、管理評(píng)審總結(jié)2022927的資料和問題點(diǎn)進(jìn)行整理，會(huì)上管理者代表就質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的達(dá)成情況，以往管理評(píng)審情況、公司環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評(píng)價(jià)狀況、公司發(fā)展的新要

12、求對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的影響、質(zhì)量環(huán)境管理體系充分性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情況、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及其它各部門提出的改進(jìn)性建議等進(jìn)行一一點(diǎn)評(píng)，并給出了相關(guān)改善性建議。需改善問題點(diǎn)：1、為了進(jìn)一步提高公司員工質(zhì)量/7S訓(xùn)計(jì)劃統(tǒng)一組織體系文件與 7S 的培訓(xùn)。2、每月確實(shí)跟進(jìn)各部門目標(biāo)的實(shí)施情況，不達(dá)目標(biāo)的及時(shí)分析、進(jìn)行整改，以達(dá)到客戶和自身改進(jìn)的需求。3、本公司目前生產(chǎn)交期緊，加之每月有員工離職，人力資源還不能夠滿足質(zhì)量/環(huán)境管理要求，需定期對(duì)外進(jìn)行招聘。ISOISO通過本次管理評(píng)審過程，證明了本公司：2022/1：2022/系是充分性、有效性、適宜性的，并得到有效的改進(jìn)。

13、六、認(rèn)證審核情況、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（:2022，發(fā)證時(shí)間：2022108期至：2022107、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書（1:2022，發(fā)證時(shí)間：2022930效期至：20229293、2022CQC（心）也過問何時(shí)年審監(jiān)督之事。據(jù)悉，如果公司要請另外第三方來認(rèn)證時(shí)，必須取消在前一家認(rèn)證公司之注冊資料，否則另外第三方是認(rèn)證不了公司體系的，因?yàn)閲也辉试S第三方認(rèn)證公司這樣做。4、公司環(huán)境管理體系的相關(guān)檢測證書、報(bào)告已過期，如果要求認(rèn)證公司審核時(shí)，可能需重新對(duì)環(huán)境進(jìn)行檢測并辦證。七、目前存在的問題點(diǎn)1作不重要，沒仔細(xì)去審查對(duì)應(yīng)部門，雖然內(nèi)審員大部分都是主管，都經(jīng)過培 訓(xùn)，內(nèi)審力度還需加強(qiáng)；2、各部門

14、對(duì)管理評(píng)審工作不重視，總結(jié)本年度部門的工作與不足難度大， 也沒認(rèn)真去總結(jié)；3、各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析不及時(shí)或不準(zhǔn)確，比如質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，需要各部門提升，持續(xù)改進(jìn)；4、設(shè)備方面，設(shè)備務(wù)必充分利用起來，同時(shí)及時(shí)保養(yǎng)設(shè)備并維修不良，不要有設(shè)備資源浪費(fèi)；5、有些部門對(duì)體系認(rèn)識(shí)還是不足，對(duì)本部門的文件不認(rèn)真去審核；執(zhí)行工作沒有按文件規(guī)定去做或者執(zhí)行有偏差；或?qū)ξ募皇?，喜歡憑自己感覺與主觀意愿去做工作，沒有按體系要求運(yùn)行工作；6、公司的現(xiàn)場與外在形象有待于整改，應(yīng)樹立良好的企業(yè)形象，比如廠區(qū)外墻標(biāo)識(shí)，辦公區(qū)、車間工作環(huán)境整理等；7、7S本部門工作，繁忙且條理性差；9明公司產(chǎn)品質(zhì)量沒有持續(xù)改善，各部門應(yīng)

15、同心協(xié)力加強(qiáng)過程的控制，對(duì)影響產(chǎn)品不合格現(xiàn)象，要有原因分析，且有糾正預(yù)防措施方案,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行10、人員流動(dòng)率大，公司管理要引導(dǎo)員工，領(lǐng)導(dǎo)管理好部門員工，讓其認(rèn)識(shí)在公司工作的價(jià)值；11、公司各項(xiàng)管理制度應(yīng)朝人性化管理方向去完善；同時(shí)員工工資報(bào)酬應(yīng)盡可能按國家規(guī)定執(zhí)行，這樣公司才更具有吸引力，并得到社會(huì)更高的認(rèn)可；12、公司的發(fā)展主要應(yīng)從提高生產(chǎn)效率（產(chǎn)能）與產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品交期，提高顧客滿意度，拓展更多的客戶與獲取更多的訂單等方面下功夫。八、體系推行對(duì)各部門改進(jìn)的建議1、人力資源部公司工作環(huán)境的建設(shè)、維護(hù)與監(jiān)督；人力資源的需求，對(duì)人力資源需求的補(bǔ)充；3）設(shè)施的規(guī)劃與定位；4）新進(jìn)員工所需的入

16、職培訓(xùn)；5）公司制度的規(guī)范與執(zhí)行，公司安全保障。2、體系辦7S7S管理重在全員7S要性，公司應(yīng)重視，并加大支持力度。7S費(fèi)；保證產(chǎn)品交貨期限；確保生產(chǎn)安全，人身安全，減少傷害；創(chuàng)造員工自我價(jià)值；可以為公司帶來效益。ISOISO部門工作必須按體系要求規(guī)范流程來開展，運(yùn)行有效，就可以給公司帶來效率，體現(xiàn)其價(jià)值所在。3）希望公司部門主管配合對(duì)部門員工加大管理體系的重視程度和參與力度；深入了解體系文件各項(xiàng)控制程序要求，執(zhí)行年度部門各種培訓(xùn)；體系辦有責(zé)任與義務(wù)使公司 ISO體系管理進(jìn)一步加強(qiáng)，以便各項(xiàng)工作落到實(shí)處。4）積極支持并參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)。SA8000EICC在體系沒有及時(shí)外審的情況下，體系

17、辦應(yīng)正常維護(hù)公司體系的有效運(yùn)行，隨時(shí)滿足客戶要求公司進(jìn)行外審的要求。3、營銷部 1）2）必要時(shí)接到客戶訂單后應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行訂單評(píng)審，并記錄；3）給客戶發(fā)出滿意度調(diào)查，并收回，作總結(jié)分析報(bào)告；4）有客戶投訴就應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門改善。4、工程部完善產(chǎn)品品質(zhì)工程簽辦流程；模具圖紙與產(chǎn)品圖紙的設(shè)計(jì)；產(chǎn)品的設(shè)計(jì)的合理與否？必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審；4）BOM、SOP5）產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)與問題的提出，對(duì)不合格產(chǎn)品質(zhì)量問題的分析，及時(shí)出改善方案；6）工程方面為公司的產(chǎn)品可以按客戶的要求設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品，為公司內(nèi)部的產(chǎn)品提供了技術(shù)保障。5、品管部 1）制；2）加強(qiáng)對(duì)品質(zhì)人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)與工作監(jiān)督，增強(qiáng)品質(zhì)人員判斷、溝通及

18、協(xié)調(diào)能力；3）加強(qiáng)來料品質(zhì)控制，制程品質(zhì)控制，出貨檢驗(yàn)，每個(gè)工序均應(yīng)設(shè)置有品質(zhì)人員監(jiān)控，層層嚴(yán)格把關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，有問題及時(shí)上報(bào)反映；4）品管早會(huì)必須全體品質(zhì)人員參與，協(xié)調(diào)安排總結(jié)每天工作，一般情況下必須由主管主持，每位品質(zhì)人員工作上有問題，均要提出來商議解決；5）樣辦、測試設(shè)備的有效管理；文件資料，如報(bào)表、圖紙、SIP、客訴報(bào)告等整理；主導(dǎo)各部門開品質(zhì)改善會(huì)議，要有記錄；8）規(guī)范不合格品的處理流程，審核報(bào)廢品，及時(shí)監(jiān)控不良品的產(chǎn)生；9）定期按計(jì)劃培訓(xùn)品管人員。6、生產(chǎn)部1）生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間應(yīng)制定合理可行實(shí)際的工作計(jì)劃，根據(jù)客戶與公司計(jì)劃部的要求，適當(dāng)保證生產(chǎn)、調(diào)度生產(chǎn)； 2）OK產(chǎn)

19、；制程中出現(xiàn)不良品要主動(dòng)分析改善或停產(chǎn)； 3）SOPSIP4）QC5）生產(chǎn)各班組按具體計(jì)劃要求進(jìn)行工作上配合，以保證產(chǎn)品達(dá)到出貨的交期；6）生產(chǎn)產(chǎn)量的匯總與呈報(bào)及時(shí)上交總經(jīng)理審核；）加強(qiáng)上班紀(jì)律管理，每天要召開早會(huì)（也可按班組環(huán)節(jié)存在有問題；8）新進(jìn)員工進(jìn)行產(chǎn)品自檢、產(chǎn)品品質(zhì)、7S生產(chǎn)、品質(zhì)都有保障； 9）廢的產(chǎn)品必須開立報(bào)廢單，經(jīng)品管部確認(rèn)，由總經(jīng)理審核后，方可完成報(bào)廢流程；10）生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格要求按照生產(chǎn)工藝和技術(shù)圖紙進(jìn)行加工生產(chǎn)，做到“工藝規(guī)范，確保質(zhì)量”。對(duì)重點(diǎn)過程及重點(diǎn)工藝執(zhí)行檢查，做到自檢、互檢、專檢的 或不合格品，及時(shí)消除或返工，堅(jiān)決不合格的產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)下一工序或出廠。7、PMC 部證明。只有把好質(zhì)量關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。據(jù)客戶要求適當(dāng)調(diào)度生產(chǎn)計(jì)劃；及時(shí)分發(fā)具體產(chǎn)品的生產(chǎn)排程到所需部門；關(guān)部門；5）倉庫物料的分類擺放并標(biāo)識(shí)；6）了解物料的儲(chǔ)存要求，環(huán)境的定位與規(guī)范化；7）記錄（手帳與電腦帳；8）積壓物料的及時(shí)處理。9）每月必有盤點(diǎn)工作；九、需要相關(guān)部門協(xié)助的工作事項(xiàng)1、各部門人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并熟悉公司體系文件，體系的運(yùn)行需要公司全員參與；2、7S 管理工作，需公司全員參與；3、