GDHSSE-SAF-P3-011 承包商HSSE管理細(xì)則CHN

1、 FORMTEXT 承包商HSSE管理細(xì)則 FORMTEXT 編號：GDHSSE-GEN-P3-011版 本 號： FORMTEXT 0所屬體系： FORMTEXT 健康安全編寫部門： FORMTEXT 健康安全保安環(huán)保部生效日期：20 FORMTEXT 年 FORMTEXT 月 FORMTEXT 日GDHSSE-GEN-P3-011承包商HSSE管理細(xì)則廣東大鵬液化天然氣有限公司第13頁 共13頁目 錄 TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc278702983 1目的 PAGEREF _Toc278702983 h 3 HYPERLINK l _Toc278702984

2、 2適用范圍 PAGEREF _Toc278702984 h 3 HYPERLINK l _Toc278702985 3編制依據(jù) PAGEREF _Toc278702985 h 3 HYPERLINK l _Toc278702986 4釋義 PAGEREF _Toc278702986 h 3 HYPERLINK l _Toc278702987 5職責(zé)分工 PAGEREF _Toc278702987 h 3 HYPERLINK l _Toc278702988 6操作步驟 PAGEREF _Toc278702988 h 4 HYPERLINK l _Toc278702989 7附則 PAGEREF

3、 _Toc278702989 h 7 HYPERLINK l _Toc278702990 8修改日志 PAGEREF _Toc278702990 h 7目的本細(xì)則的目的是對承包商的活動進(jìn)行管理，以保證承包商的管理符合公司HSSE的標(biāo)準(zhǔn)和要求，實現(xiàn)公司的HSSE目標(biāo)。適用范圍此細(xì)則適用于公司各個階段對承包商的HSSE管理工作，包括承包商選擇、作業(yè)前計劃、作業(yè)過程監(jiān)督和事后評估等階段。編制依據(jù)3.1 HSSE管理基本制度，GDHSSE-GEN-P1-001。3.2 運行和工藝安全完整管理辦法，GDHSSE-SAF-P2-002。釋義承包商承包商是指為公司提供服務(wù)并由公司支付付款的人或公司。職責(zé)分工

4、承包商使用部門 負(fù)責(zé)所負(fù)責(zé)承包商的總體管理工作；審查承包商的HSSE管理制度和HSSE工作計劃，確保達(dá)到本公司的要求；審查承包商的應(yīng)急管理制度，確保其達(dá)到公司的要求；根據(jù)雙方同意的HSSE關(guān)鍵績效考核目標(biāo)對承包商的HSSE績效進(jìn)行考核；確保承包商遵守公司的HSSE規(guī)章制度；向公司管理層報告承包商的合同的HSSE執(zhí)行情況；確保承包商按照公司標(biāo)及時和如實地報告事故；合同結(jié)束時編寫和分發(fā)合合同執(zhí)行總結(jié)報告。合同采辦部牽頭進(jìn)行承包商資格預(yù)審，該預(yù)審應(yīng)報告HSSE方面的內(nèi)容；確保只有通過資格預(yù)審的承包商才能邀請其投標(biāo)；確保在招投標(biāo)和評標(biāo)工作包括HSSE方面的內(nèi)容，合同中體現(xiàn)HSSE方面的要求，保證公司的

5、HSSE標(biāo)準(zhǔn)和要求得到遵守。HSSE部門 協(xié)助合同采辦部對潛在承包商進(jìn)行資格預(yù)審；在HSSE方面協(xié)助合同采辦部進(jìn)行招投標(biāo)和評標(biāo)工作；牽頭或參加對承包商的HSSE檢查和審計；協(xié)助承包商需求部門進(jìn)行承包商HSSE績效考核；牽頭對承包商導(dǎo)致的重大安全事故的調(diào)查。操作步驟承包商管理流程附件1為所有承包商選擇和管理的流程，該程序中的各個階段如下所示。工作定義階段合同需求部門應(yīng)制訂相應(yīng)的工作計劃，其中應(yīng)包括下列HSSE方面的內(nèi)容：項目風(fēng)險評估，包括作業(yè)中可能存在的危害和風(fēng)險；承包商作業(yè)中可能存在的環(huán)境影響和風(fēng)險；對承包商HSSE管理制度的要求；承包商適應(yīng)公司HSSE政策和制度所需要接受的培訓(xùn)。承包商資格預(yù)

6、審階段6.3.1 承包商應(yīng)通過資格預(yù)審才能為公司工作。投標(biāo)前承包商資格預(yù)審的HSSE要求是：向承包商表明，公司對于HSSE非常重視；向承包商說明公司最低要求的HSSE要求；對于達(dá)不到公司HSSE標(biāo)準(zhǔn)的承包商將不對其招標(biāo);盡量減小選到具有較差HSSE記錄的劣等投標(biāo)人的風(fēng)險。6.3.2 如果以前未對該承包商進(jìn)行過資格預(yù)審，則合同采辦部應(yīng)向該潛在的承包商提出資格預(yù)審問卷。附件2為HSSE資格預(yù)審問卷。6.3.3 通過資格預(yù)審，合同采辦部應(yīng)將承包商分為下列各類：獲得批準(zhǔn)：承包商的HSSE管理制度達(dá)到或超過了公司HSSE的要求；有條件批準(zhǔn)：承包商的HSSE管理制度達(dá)到了公司HSSE的部分要求；否決：承包

7、商的HSSE管理制度或?qū)SSE的承諾有嚴(yán)重缺陷。6.3.4 對于有條件批準(zhǔn)的承包商，只要在雙方同意的時間框架內(nèi)采取了資格預(yù)審中提出的補救措施改進(jìn)了或者正在改進(jìn)其HSSE管理制度，則視其為獲得批準(zhǔn)。被否決的承包商則不適合進(jìn)行投標(biāo)。對于有條件批準(zhǔn)的承包商應(yīng)提交一份書面承諾，保證在公司發(fā)出招標(biāo)文件之前采取改正措施。如果承包商不能承諾采取改正措施，則視為該承包商被否決。附件3為承包商資格預(yù)審評價表。投標(biāo)文件編制階段投標(biāo)人應(yīng)說明其將采取何種措施以實現(xiàn)與公司目標(biāo)相一致的HSSE工作計劃，主要包括下列各項：承包商如何滿足公司公司的最低HSSE標(biāo)準(zhǔn)；承包商如何滿足公司HSSE報告方面的要求；如何遵守公司的H

8、SSE管理制度，如何為其作業(yè)人員和所進(jìn)行的作業(yè)承擔(dān)相應(yīng)的HSSE責(zé)任；為本項目制定的HSSE工作計劃；承包商如何安排本項目的主要管理和作業(yè)人員以及保證他們的能力滿足履行合同的要求；說明獲得替換本項目的主要管理和作業(yè)人員的方法。標(biāo)書澄清，評標(biāo)和授標(biāo)階段6.5.1 發(fā)出招標(biāo)文件或詢價文件之后，應(yīng)根據(jù)需要召開投標(biāo)前會議，以保證投標(biāo)人完全知曉工作范圍和公司的HSSE要求。6.5.2 公司應(yīng)對投標(biāo)或報價的商務(wù)、技術(shù)、HSSE等方面進(jìn)行評估，同時還應(yīng)對承包商的HSSE工作計劃與承包商在HSSE方面的投入和質(zhì)量進(jìn)行比較。6.5.3 在授標(biāo)之前可能需要和承包商舉行會議，以獲得承包商對其標(biāo)書各個方面的理解和澄清

9、。在該會議上應(yīng)對承包商HSSE工作計劃方面的“灰色”或文件中未充分說明的問題予以澄清。動員進(jìn)場階段6.6.1 在動員進(jìn)場階段，承包商使用部門應(yīng)牽頭進(jìn)行項目施工風(fēng)險評價。并審核和批準(zhǔn)承包商的HSSE工作方案。6.6.2 在動員進(jìn)場之前，應(yīng)舉行會議檢查確認(rèn)已經(jīng)完成了所有進(jìn)場前的相應(yīng)工作。一般包括動員前HSSE審查包括下列內(nèi)容：設(shè)備檢查和認(rèn)證文件；人員經(jīng)驗、資質(zhì)和證書；承包商已對人員進(jìn)行了入場培訓(xùn)，以使其達(dá)到公司HSSE方面的要求；審核承包商的HSSE管理體系和HSSE工作方案；審查承包商的緊急管理程序。開工會議階段參與作業(yè)的人員(包括公司人員和承包商人員)到達(dá)現(xiàn)場之后，應(yīng)盡快召開開工會議。開工會應(yīng)

10、討論并記錄作業(yè)中可能發(fā)生的危害和風(fēng)險、現(xiàn)場HSSE工作計劃、工作目標(biāo)和其他的HSSE要求。合同實施階段 承包商應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理自己HSSE方面的的工作。公司應(yīng)負(fù)責(zé)審查確定承包商的監(jiān)督和管理符合合同以及公司HSSE管理制度的要求。公司應(yīng)根據(jù)HSSE政策對承包商履行合同階段的工作進(jìn)行檢查和審查，檢查和審查包括下列內(nèi)容：審查承包商的HSSE管理體系；審查承包商的HSSE工作計劃；監(jiān)督事故調(diào)查和整改事項的完成情況；檢查承包商是否已經(jīng)進(jìn)行了應(yīng)急演練；現(xiàn)場的管理和作業(yè)人員是否均具備相應(yīng)資質(zhì)，受過入場安全培訓(xùn)和其他HSSE培訓(xùn)；定期和隨機進(jìn)行現(xiàn)場檢查；檢查承包商是否定期召開HSSE會議，會議的質(zhì)量是否符合要

11、求；檢查承包商是否向公司按要求提交HSSE月報；檢查承包商是否遵守公司的HSSE規(guī)章制度，如作業(yè)許可證要求。作業(yè)結(jié)束和合同關(guān)閉階段工作特定階段結(jié)束、工作完成或合同結(jié)束后，合同使用部門應(yīng)編寫工作總結(jié)報告，對承包商進(jìn)行評估，評估應(yīng)包括HSSE方面的內(nèi)容。該報告的一份副本應(yīng)送交合同采辦部，合同采辦部應(yīng)據(jù)此更新承包商的批準(zhǔn)狀態(tài)或者采取必要的糾正措施。合同結(jié)束總結(jié)報告中應(yīng)根據(jù)情況包括下列內(nèi)容：工作類型、時間和費用；各種審查結(jié)果匯總；承包商管理的績效情況；對分包商履行情況的意見；總體HSSE履行情況(包括統(tǒng)計數(shù)據(jù))；安全或環(huán)境事故；任何缺點或表揚；如果今后同類工作要繼續(xù)雇傭該承包商，則應(yīng)要求其采取的改進(jìn)措

12、施。附則7.1 附件1：承包商管理流程圖。7.2 附件2：承包商HSSE資格預(yù)審表。7.3 附件3：承包商資格預(yù)審評價表。修改日志版本發(fā)布日期編制人審閱人批準(zhǔn)人0楊建新Martin W附件1 承包商管理流程圖 承包商承包商HSSE資格預(yù)審實施過程HSSE管理HSSE業(yè)績總結(jié)評價承包商的確定開工前準(zhǔn)備承包商的選擇合同準(zhǔn)備與簽訂召開項目啟動會項目HSSE計劃（方案）的審批項目啟動前安全檢查開工前HSSE檢查項目施工風(fēng)險評價項目風(fēng)險預(yù)評估HSSE培訓(xùn)HSSE檢查/監(jiān)督HSSE協(xié)商與交流HSSE應(yīng)急管理HSSE事故管理HSSE變更管理員工違例處理辦法作業(yè)許可控制附件2 承包商HSSE資格預(yù)審表一般資料

13、組織機構(gòu)公司工作歷史HSSE表現(xiàn)1.傷病數(shù)據(jù)過去3年雇員的工作時間（不包括分包商）年份現(xiàn)場（h/年）總計（h/年）提供過去3年的以下數(shù)據(jù)年份死亡事故損時事故醫(yī)療處理事故環(huán)境事故職業(yè)病2.過去3年曾發(fā)生過的有重大影響的安全事件HSSE管理1.在你公司內(nèi)部的HSSE最高管理者：職務(wù)：電話：傳真：2.你公司是否有：a.專職的HSSE領(lǐng)導(dǎo) 是 否 b.專職的現(xiàn)場HSSE領(lǐng)導(dǎo) 是 否 c.專職的HSSE協(xié)調(diào)人員 是 否 3.你公司是否：a.為員工支付了醫(yī)療保險 是 否 b.為員工支付了人身保險 是 否 c.制定了HSSE激勵計劃 是 否 d.有專項HSSE培訓(xùn)費用 是 否 HSSE計劃和程序1.你公司是

14、否有書面HSSE計劃？ 是 否 該計劃是否強調(diào)了下列關(guān)鍵要素？a.安全方針和承諾 是 否 b.員工參與 是 否 c.管理者、監(jiān)督人員和雇員的義務(wù)和責(zé)任 是 否 d.符合HSSE要求的資源配備 是 否 e.所有雇員定期的HSSE表現(xiàn)評價 是 否 f.危險識別和控制 是 否 2.該計劃是否包括了如下作業(yè)程序：a.設(shè)備上鎖和警告標(biāo)志 是 否 b.受限空間的進(jìn)入 是 否 c.傷病記錄 是 否 d.墜落保護 是 否 e.個人防護用品 是 否 f.便攜式電動工具 是 否 g.車輛安全 是 否 h.壓縮氣瓶 是 否 i.電力設(shè)備接地保護 是 否 j.特種設(shè)備 是 否 k.文明施工 是 否 l.事故報告 是

15、否 m.應(yīng)急計劃 是 否 n.廢物處理 是 否 3.對下列事項你公司是否有書面計劃：a.聽力保護 是 否 b.呼吸保護 是 否 c.危害信息交流 是 否 4.醫(yī)療a、你公司是否為以下進(jìn)行了醫(yī)療檢查： 是 否 b、你公司是否具有經(jīng)過培訓(xùn)的急救人員 是 否 5.你公司為下列人員舉行HSSE現(xiàn)場會議：監(jiān)督人員 是 否 頻次 員工 是 否 頻次 分包商 是 否 頻次 安全會議內(nèi)容是否形成文件？ 是 否 6.個人防護用品是否提供給員工合適的個人防護用品？ 是 否 是否有個人防護用品的檢查和維護計劃？ 是 否 7.設(shè)備和材料：a.是否有一個設(shè)備和材料的安全規(guī)范體系？ 是 否 b.是否對特種設(shè)備進(jìn)行符合要求

16、的檢查 ？ 是 否 c.對于操作設(shè)備是否有響應(yīng)的檢查和維護記錄？ 是 否 8.檢查和審核a.你公司是否定期進(jìn)行HSSE檢查？ 是 否 b.你公司是否進(jìn)行HSSE審核 ？ 是 否 c.缺陷整改是否形成文件？ 是 否 安全培訓(xùn)1.專業(yè)培訓(xùn)a.員工是否在相應(yīng)工作技能方面受到了培訓(xùn)？ 是 否 b.員工是否按要求取得了資格證書？ 是 否 c.列出已經(jīng)取得了資格證書的工種：2.上崗培訓(xùn)a.對新員工是否有安全上崗培訓(xùn)計劃？ 是 否 b.計劃是否說明了下列項目：安全作業(yè)方法 是 否 安全監(jiān)督 是 否 班組會議 是 否 應(yīng)急程序 是 否 事故調(diào)查 是 否 火災(zāi)預(yù)防和防護 是 否 危害信息交流 是 否 c.上崗培訓(xùn)計劃有多長時間？ 小時數(shù)3.培訓(xùn)記錄a.是否有對員工的安全培訓(xùn)記錄 是 否 b.培訓(xùn)記錄是否包括下列各項： 員工登記表 是 否 培訓(xùn)日期 是 否 培訓(xùn)師姓名 是 否 領(lǐng)會程度驗證 是 否 c.怎樣鑒定員工對培訓(xùn)的領(lǐng)會程度？ 書面測試 工作監(jiān)控口 頭測試 其他（列出） 表現(xiàn)測試呈報資料保險證書HSSE計劃HSSE激勵計劃危害信息交流計劃呼吸防護計劃事故調(diào)查程序HSSE檢查表格HSSE審核程序安全上崗培訓(xùn)綱要安全培訓(xùn)計劃（綱要）員工安全培訓(xùn)記錄樣本附件3 承包商資格預(yù)審評價表安全表現(xiàn) 可接受 需要改進(jìn) 不可接受企業(yè)所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督局記錄事故