2-11效率管理及不合格處理程序

1、東山本股份有限公司文件名稱效率管理及不合格處理程序文件編號(hào)頁(yè)次第 PAGE 8 頁(yè)，共 NUMPAGES 8 頁(yè)目的：建立殼模、毛胚、成品之不合格處理方式，以管制產(chǎn)品品質(zhì)。範(fàn)圍：凡內(nèi)製或外包之殼模、毛胚、加工成品之不合格處理，均依本程序。權(quán)責(zé)：3.1內(nèi)製製殼模不不合格處處理：殼殼模組長(zhǎng)長(zhǎng)。3.2外包包殼模不不合格處處理：熔熔解組長(zhǎng)長(zhǎng)生管管。3.3毛胚胚不合格格處理：後處理理組長(zhǎng)。3.4加工工不合格格處理：成品管管理員。名詞定義：無(wú)。作業(yè)程序：5.1殼模模檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及不不合格處處理方式式流程圖圖：5.1.11廢殼模模處理：每人袋，個(gè)個(gè)人之廢廢品放入入個(gè)人的的廢品袋袋。5.1.22填表：工作人人員

2、將報(bào)報(bào)廢量填填入殼殼模組工工作日?qǐng)?bào)報(bào)表(附件77.1)。5.1.33組長(zhǎng)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)廢廢量及不不良率：下班時(shí)時(shí)依據(jù)計(jì)計(jì)數(shù)器數(shù)數(shù)字及實(shí)實(shí)際殼模模數(shù)之差差異（即即報(bào)廢片片數(shù)計(jì)計(jì)數(shù)器數(shù)數(shù)殼模模數(shù)；報(bào)報(bào)廢數(shù)量量實(shí)際產(chǎn)產(chǎn)量1000%，）填填入殼模模組工作作日?qǐng)?bào)表表。5.1.44組長(zhǎng)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作績(jī)效：實(shí)際產(chǎn)產(chǎn)量（每小小時(shí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)量工作時(shí)時(shí)數(shù)）1000%，填填入殼殼模組工工作日?qǐng)?bào)報(bào)表。5.1.55組長(zhǎng)做做工作作品質(zhì)質(zhì)績(jī)效推推移圖（在殼殼模管理理表（附附件7.2）下下方）：5.1.55.1工工作績(jī)效效：以黑黑筆或藍(lán)藍(lán)筆畫線線。填入入產(chǎn)量、工工時(shí)及績(jī)績(jī)效燈號(hào)號(hào)。5.1.44.2品品質(zhì)績(jī)效效：報(bào)廢廢率2%貼貼紅燈。

3、5.1.66改善：每週報(bào)報(bào)廢率平平均值2%時(shí)時(shí)，廠長(zhǎng)長(zhǎng)必須與與組長(zhǎng)檢檢討原因因及改善善方法執(zhí)執(zhí)行改善善，且在在會(huì)議中中說(shuō)明。5.2毛胚胚檢驗(yàn)不不合格處處理流程程圖：5.2.11填流程程管制卡卡：品檢檢人員必必須在卡卡內(nèi)填妥妥焊補(bǔ)數(shù)數(shù)、生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)及良良品數(shù)。5.2.22計(jì)算報(bào)報(bào)廢數(shù)量量：廠長(zhǎng)長(zhǎng)依熔解解日?qǐng)?bào)表表數(shù)量及及流程管管制卡數(shù)數(shù)據(jù)計(jì)算算報(bào)廢數(shù)數(shù)。 計(jì)算算方式： (11).報(bào)報(bào)廢數(shù)生產(chǎn)量量良品品數(shù)焊焊補(bǔ)數(shù)。 (2).報(bào)廢廢率報(bào)報(bào)廢數(shù)生產(chǎn)量量1000% (3).焊補(bǔ)補(bǔ)率焊焊補(bǔ)數(shù)生產(chǎn)量量1000%5.2.33做毛胚胚品質(zhì)異異常推移移圖：廠廠長(zhǎng)每天天依流程程管制卡卡判定報(bào)報(bào)廢率及及焊補(bǔ)率率責(zé)任歸歸屬後

4、，報(bào)報(bào)廢率以以紅筆劃劃線，焊焊補(bǔ)率用用藍(lán)筆劃劃線製作作推移圖圖公佈。5.2.44廠長(zhǎng)在在每週會(huì)會(huì)議中依依毛胚胚品質(zhì)異異常推移移圖(附件77.3)提出毛毛胚品質(zhì)質(zhì)異常報(bào)報(bào)告。5.2.55不良品品處理：5.2.55.1報(bào)報(bào)廢品必必須依材材質(zhì)分類類放置，廠廠長(zhǎng)做報(bào)報(bào)廢鑄件件分析表表(附件件7.44)。5.2.55.2焊焊補(bǔ)品焊焊補(bǔ)後再再經(jīng)噴砂砂酸洗作作業(yè)且複複檢合格格始可入入庫(kù)或加加工。5.3客戶戶毛胚退退貨處理理流程圖圖：5.3.11毛胚退退貨由廠廠長(zhǎng)開品品質(zhì)異常常處理單單判定責(zé)責(zé)任歸屬屬後交負(fù)負(fù)責(zé)單位位改善。5.3.22改善責(zé)責(zé)任：缺陷材質(zhì)不符有焊痕有毛邊酸洗不良內(nèi)徑尺寸錯(cuò)錯(cuò)誤異常責(zé)任品管及熔解

5、組後處理組生管或殼模模組5.3.33退貨責(zé)責(zé)任統(tǒng)計(jì)計(jì)表(附附件7.5)：由廠長(zhǎng)長(zhǎng)依據(jù)品品質(zhì)異常常處理單單逐筆登登入，品品質(zhì)異常常處理單單則由異異常發(fā)生生單位填填入改善善預(yù)防措措施。5.3.44異常責(zé)責(zé)任單位位主管，須須在每週週的會(huì)議議上提出出發(fā)生原原因及改改善對(duì)策策（包括括這批退退貨如何何處理、何何時(shí)完成成；將來(lái)來(lái)如何不不再發(fā)生生等）說(shuō)說(shuō)明。5.3.55廠長(zhǎng)每每月彙總總統(tǒng)計(jì)各各責(zé)任單單位之異異常次數(shù)數(shù)，並列列入每季季考核。5.3.66不合格格品之處處理方式式參閱流流程圖所所示。5.4成品品退貨處處理流程程圖：5.4.11成品退退貨由廠廠長(zhǎng)開品品質(zhì)異常常處理單單判定責(zé)責(zé)任歸屬屬後交負(fù)負(fù)責(zé)單位位改

6、善。5.4.22改善責(zé)責(zé)任：退貨原因價(jià)格爭(zhēng)議砂孔裂痕漏漏水牙峰不良牙規(guī)錯(cuò)誤焊補(bǔ)黑點(diǎn)油漬太多寄錯(cuò)尺寸責(zé)任單位業(yè)務(wù)或總經(jīng)理後處理品檢檢成品檢驗(yàn)加工組外包加工成品檢驗(yàn)加工組生管成品包裝後處理酸洗生管倉(cāng)庫(kù)5.4.33退貨責(zé)責(zé)任統(tǒng)計(jì)計(jì)表(附附件7.5)：由廠長(zhǎng)長(zhǎng)依據(jù)品品質(zhì)異常常處理單單逐筆登登入，品品質(zhì)異常常處理單單則由異異常發(fā)生生單位填填入改善善預(yù)防措措施。5.4.44異常責(zé)責(zé)任單位位主管，須須在每週週的會(huì)議議上提出出發(fā)生原原因及改改善對(duì)策策（包括括這批退退貨如何何處理、何何時(shí)完成成；將來(lái)來(lái)如何不不再發(fā)生生等）說(shuō)說(shuō)明。5.4.55廠長(zhǎng)每每月彙總總統(tǒng)計(jì)各各責(zé)任單單位之異異常次數(shù)數(shù)，並列列入每季季考核。5

7、.4.66不合格格品之處處理方式式參閱流流程圖所所示。5.5品質(zhì)質(zhì)異常處處理單（附附件7.6）之之使用：5.5.11使用範(fàn)範(fàn)圍：毛毛胚及成成品檢驗(yàn)驗(yàn)不良、客客戶退貨貨、原物物料退出出或在製製程中廠廠長(zhǎng)認(rèn)為為有異常常需改進(jìn)進(jìn)之事項(xiàng)項(xiàng)。5.5.22開單時(shí)時(shí)間：事事件發(fā)生生當(dāng)天最最遲可延延到次日日中午前前交給責(zé)責(zé)任人員員並與責(zé)責(zé)任人員員討論完完成改善善日期後後填入。5.5.33回饋時(shí)時(shí)間：責(zé)責(zé)任人員員接到品質(zhì)異異常處理理單後後2天內(nèi)內(nèi)必須提提出改善善方法及及再發(fā)防防止對(duì)策策並向廠廠長(zhǎng)報(bào)告告。5.5.44效果確確認(rèn)：廠廠長(zhǎng)依完完成改善善日期準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)查驗(yàn)驗(yàn)改善成成效。5.5.55會(huì)議提提報(bào)：各各責(zé)任人人員必須須在每週週會(huì)議中中提報(bào)所所有品質(zhì)質(zhì)異常處處理單的的改善進(jìn)進(jìn)度及預(yù)預(yù)防對(duì)策策。5.5.66關(guān)連作作業(yè)：廠廠長(zhǎng)必須須依品質(zhì)質(zhì)異常處處理單之之責(zé)任單單位，製製作毛胚胚品質(zhì)異異常推移移圖及退退貨責(zé)任任統(tǒng)計(jì)表表。相關(guān)文件：6.1協(xié)調(diào)調(diào)溝通程程序(22-044)6.2品質(zhì)質(zhì)記錄管管理辦法法(2-14)附件：7.1殼模模組工作作日?qǐng)?bào)表表(2-03