結(jié)算、決算審計(jì)流程

1、結(jié)、審流結(jié)算、決算審流程一、 作說(shuō)明本流程結(jié)算審計(jì)和算審計(jì)個(gè)流程，含流程發(fā)起審計(jì)和審 計(jì)后扭。二、 及部門施工單、建設(shè)部門財(cái)務(wù)部和審計(jì)部門省基建程部、省法 審計(jì)部省財(cái)務(wù)資產(chǎn)。三、 程說(shuō)明結(jié)算審計(jì)1. 施工單位工程完后，進(jìn)行結(jié)文件的制，提交給設(shè)部門2. 省/分公工程由設(shè)部門對(duì)結(jié)文件進(jìn)預(yù)審，形成式的工結(jié)算， 填寫結(jié)審批單，并審計(jì)部進(jìn)行結(jié)算審。分公省管工程由公 司建設(shè)門整理并預(yù)結(jié)算資，報(bào)省基建程部審后，由省基工 程部填結(jié)算審批單省法律計(jì)部進(jìn)行結(jié)審計(jì)。3. 審計(jì)部門據(jù)設(shè)計(jì)件合同對(duì)工程算進(jìn)行審計(jì)，寫審計(jì)見(jiàn)， 并提交司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批。4. 公司領(lǐng)導(dǎo)批通過(guò)，審計(jì)部門審計(jì)結(jié)發(fā)送財(cái)務(wù)部，并以復(fù)的 形式通送審單位。公

2、司省工程需向省建工程報(bào)備。5. 財(cái)務(wù)部門據(jù)結(jié)算計(jì)結(jié)果進(jìn)行步竣工算編制。省/公司工程決算審計(jì)1. 終驗(yàn)完成，財(cái)務(wù)門編制正式工決算并將正式竣決算報(bào)計(jì)部 門進(jìn)行算審計(jì)。附件十二 結(jié)算、決算審計(jì)流2. 審計(jì)部門據(jù)竣工料等對(duì)竣工算進(jìn)行計(jì)后，填寫計(jì)意見(jiàn)并提 交公司導(dǎo)進(jìn)行審批3. 公司領(lǐng)導(dǎo)批通過(guò)，審計(jì)部門審計(jì)結(jié)發(fā)送財(cái)務(wù)部。4. 財(cái)務(wù)部門據(jù)審計(jì)果對(duì)竣決算進(jìn)修改調(diào)整，準(zhǔn)備固相應(yīng)作， 并向建部門報(bào)備。分公司管工程決算計(jì)1. 終驗(yàn)完成，分公財(cái)務(wù)部門編正式竣決算，并將式竣工算報(bào) 省財(cái)務(wù)門審核。2. 省財(cái)務(wù)資部審核過(guò)后，提交省法律計(jì)部進(jìn)行決審計(jì)。3. 省法律審部根據(jù)工資料等對(duì)工決算行審計(jì)后，寫審計(jì)見(jiàn)， 并提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)

3、審批。4. 省公司領(lǐng)審批通后，省法律計(jì)部將計(jì)結(jié)果發(fā)送分公司務(wù)部 門。5. 分公司財(cái)部門根審計(jì)結(jié)果，竣工決進(jìn)行修改調(diào)，準(zhǔn)備固相 應(yīng)工作并向省財(cái)務(wù)產(chǎn)部和基建工程部行報(bào)備附件十二 結(jié)算、決算審計(jì)流 四、 程圖省分公司工程結(jié)算審計(jì)算文件退算審批單知步竣工決算審計(jì)批計(jì)結(jié)果附件十二 結(jié)算、決算審計(jì)流分公司省管工程結(jié)算審計(jì)位單工施門部設(shè)建司公分部程工結(jié)算文可退結(jié)算審單可退通知建基省部產(chǎn)資務(wù)財(cái)省部計(jì)審預(yù)審報(bào)備初步竣決律法省導(dǎo)領(lǐng)司公省結(jié)算審審批審計(jì)結(jié)附件十二 結(jié)算、決算審計(jì)流省公司程決審計(jì)門部務(wù)財(cái)門部計(jì)審門部設(shè)建導(dǎo)領(lǐng)司公正式竣工決算可退決算審計(jì)可退審批調(diào)整決算審計(jì)結(jié)果編制決算報(bào)告報(bào)備附件十二 結(jié)算、決算審計(jì)流分公司省管工程決審計(jì)司公分門部務(wù)財(cái)正式竣工決算調(diào)整決算編制決算報(bào)告部產(chǎn)資務(wù)財(cái)省部計(jì)審審核報(bào)備律法省部程工決算審計(jì)審計(jì)結(jié)果建基省導(dǎo)領(lǐng)司公可退審批報(bào)備附件十二 結(jié)算、決算審計(jì)流 五、 關(guān)表單項(xiàng)目名工程名預(yù) （ 結(jié) ） 算 審 單編號(hào)：項(xiàng)目編工程編送審單送審時(shí)審定時(shí)工程范送審材送部門責(zé)送審類送審金 （人民元）審定金 （人民元）預(yù)算 結(jié)人見(jiàn)簽名：年月日法審計(jì)審核見(jiàn)簽名：年月日分管副意見(jiàn)簽名：年月日總經(jīng)理見(jiàn)簽名：年月日填表說(shuō)：1. 送材：審料稱并材料原附表。附件十二 結(jié)算、決算審計(jì)流關(guān)_分司_ 項(xiàng)目結(jié)的批_公司你分公司 _ 項(xiàng)目算已收悉。省公司審核， 批復(fù)如下項(xiàng)目名工程名送審時(shí)審定時(shí)其中審定情況