CCC采購(gòu)控制程序

1、CCC采買(mǎi)控制程序CCC采買(mǎi)控制程序8/8CCC采買(mǎi)控制程序CCC采買(mǎi)控制程序目的為保證采買(mǎi)的生產(chǎn)物料及工模資料滿(mǎn)足規(guī)定的質(zhì)量要求，并合時(shí)、合適、適價(jià)供貨，特?cái)M訂本程序。適用范圍本程序適用于生產(chǎn)性物料;非生產(chǎn)性物料及工模資料采買(mǎi)之控制，包括物料需求剖析、采買(mǎi)推行、采買(mǎi)物質(zhì)考據(jù)、信息反響及辦理等內(nèi)容。引用文件2.1DXC2PM19生產(chǎn)物料申購(gòu)擬訂管理方法2.2QB-06供應(yīng)商管理程序2.3DXC2PM06認(rèn)可供應(yīng)商名錄2.4QB-13進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序2.5QB-27質(zhì)量記錄管理程序2.6QB-19不合格品控制程序職責(zé)3.1PMC負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的申購(gòu)工作，工模部負(fù)責(zé)工模資料的申購(gòu)工作；3.2研發(fā)/技

2、術(shù)部/工模部負(fù)責(zé)供應(yīng)圓滿(mǎn)有效的采買(mǎi)技術(shù)資料；3.3采買(mǎi)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的采買(mǎi)、跟催、更正聯(lián)系和對(duì)物料異常情況與供應(yīng)商的協(xié)商辦理；3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)采買(mǎi)物料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及不合格生產(chǎn)物料辦理方式的決定，工模部協(xié)助質(zhì)量部針對(duì)工模資料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及不合格工模物料辦理方式的決定。4程序4.1采買(mǎi)資料生產(chǎn)性物料由研發(fā)部/技術(shù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)圖紙、BOM給采買(mǎi)部；工模資料由工模部負(fù)責(zé)供應(yīng)所購(gòu)物料之名稱(chēng)、型號(hào)/規(guī)格、材質(zhì)、用量、用途、需用日期；并應(yīng)明確申購(gòu)物料所要求的牌號(hào)、尺寸、精度、特點(diǎn)參數(shù)、及供應(yīng)商應(yīng)供應(yīng)的報(bào)告/相關(guān)資料；采買(mǎi)部應(yīng)建立廠商基本資料，記錄每種采買(mǎi)物料的相關(guān)資料，包括供應(yīng)商、單價(jià)、采買(mǎi)批量、采買(mǎi)

3、周期、結(jié)算方式等。4.2物料的請(qǐng)購(gòu)生產(chǎn)物料PMC按市場(chǎng)部訂單要求或試產(chǎn)計(jì)劃，依照生產(chǎn)物料申購(gòu)擬訂管理方法擬訂資料請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)PMC主管審察，副本發(fā)放采買(mǎi)部。市場(chǎng)部訂單之外所需物料/生產(chǎn)輔料及生產(chǎn)部超領(lǐng)物料的請(qǐng)購(gòu)經(jīng)PMC主管審察，總經(jīng)理同意后副本發(fā)放采買(mǎi)部。非生產(chǎn)性物料非生產(chǎn)性物料的請(qǐng)購(gòu)需求由各部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。將總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后的請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)庫(kù)房簽字確認(rèn)后。發(fā)放采買(mǎi)部。工模資料工模部依照模具制作申請(qǐng)單和工模BOM填制請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批核，廠務(wù)經(jīng)理同意后，交采買(mǎi)部；若是是緊急請(qǐng)購(gòu)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)在資料請(qǐng)購(gòu)單/請(qǐng)購(gòu)單注明“緊急”。4.3選擇供應(yīng)商采買(mǎi)部收到資

4、料請(qǐng)購(gòu)單/請(qǐng)購(gòu)單后，依照認(rèn)可供應(yīng)商名錄、廠商基本資料選擇合適的供應(yīng)商。供應(yīng)商認(rèn)可，按供應(yīng)商管理程序執(zhí)行。4.4采買(mǎi)推行采買(mǎi)部依照資料請(qǐng)購(gòu)單/請(qǐng)購(gòu)單開(kāi)具采買(mǎi)訂單，采買(mǎi)訂單注明物料規(guī)格、數(shù)量、供貨期、價(jià)格、交易方式、技術(shù)要求、質(zhì)量要求，經(jīng)采買(mǎi)負(fù)責(zé)人審察，采買(mǎi)金額在50，000元以上，需經(jīng)董事長(zhǎng)同意；采買(mǎi)部交經(jīng)審批的采買(mǎi)訂單發(fā)往供應(yīng)商，并請(qǐng)供應(yīng)商對(duì)所有條款、要求進(jìn)行確認(rèn)，書(shū)面反響確認(rèn)結(jié)果；特別情況，可電話(huà)確認(rèn)，需記錄電話(huà)確認(rèn)內(nèi)容；采買(mǎi)部將已簽字審批確認(rèn)的采買(mǎi)訂單副本發(fā)散達(dá)務(wù)部；采買(mǎi)生產(chǎn)用料時(shí)，采買(mǎi)人員需與供應(yīng)商明確詳細(xì)的交貨日期及交貨方式并將已確認(rèn)的交期書(shū)面回復(fù)PMC。采買(mǎi)工模用料時(shí)，采買(mǎi)將已確認(rèn)的

5、請(qǐng)購(gòu)單第一聯(lián)留已存檔。采買(mǎi)部依照采買(mǎi)訂單及供應(yīng)商回復(fù)的交貨期追蹤物料的進(jìn)度，保證生產(chǎn)正常運(yùn)作。當(dāng)供應(yīng)商提出技術(shù)資料需求時(shí)，采買(mǎi)部負(fù)責(zé)申請(qǐng)并向供應(yīng)商供應(yīng)相應(yīng)文件和資料。因供應(yīng)商、客戶(hù)或公司原因需要更正采買(mǎi)訂單時(shí)，供應(yīng)商或責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人提交書(shū)面說(shuō)明給采買(mǎi)部，采買(mǎi)部依照協(xié)議后的更正說(shuō)明更正或取消原有的采買(mǎi)訂單。采買(mǎi)部將同意的新采買(mǎi)訂單發(fā)往供應(yīng)商，并將更正/取消和新的采買(mǎi)訂單、聯(lián)系記錄訂在一起歸檔，并將更正后的情況（數(shù)量、規(guī)格）書(shū)面通知相關(guān)部門(mén)；采買(mǎi)完成后，如有更正，采買(mǎi)部應(yīng)及時(shí)更新廠商基本資料，采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)同意。4.5采買(mǎi)物料入庫(kù)物想到廠后，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)核對(duì)送貨單/發(fā)票的內(nèi)容（如：數(shù)量、品名、規(guī)格、供

6、應(yīng)商及其供應(yīng)報(bào)告）與資料請(qǐng)購(gòu)單/請(qǐng)購(gòu)單、實(shí)物可否一致，確認(rèn)一致后倉(cāng)管員在送貨單/發(fā)票上簽收，并發(fā)出進(jìn)料查收單通知IDXC考據(jù)；貨倉(cāng)將經(jīng)確認(rèn)簽收的送貨單/發(fā)票交財(cái)務(wù)部，副本發(fā)散采買(mǎi)部。4.6采買(mǎi)物料考據(jù)IDXC對(duì)來(lái)料執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；當(dāng)受制于檢測(cè)設(shè)備、環(huán)境或人力資源等因素時(shí)，質(zhì)量部/工模部可在供應(yīng)商處對(duì)采買(mǎi)物料進(jìn)行考據(jù)，必要時(shí)委托第三方進(jìn)行考據(jù)；合同要求時(shí)，采買(mǎi)部與供應(yīng)商聯(lián)系，安排顧客或其代表到供應(yīng)商處或本公司進(jìn)行物料考據(jù)；在供應(yīng)商處的考據(jù)不能夠免除供應(yīng)商供應(yīng)合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能夠排除今后在公司驗(yàn)貨時(shí)的拒收。4.7異常情況的辦理當(dāng)送貨單/發(fā)票、采買(mǎi)訂單/請(qǐng)購(gòu)單、實(shí)物不一致時(shí)，貨倉(cāng)應(yīng)及

7、時(shí)通知采買(mǎi)部，采買(mǎi)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系辦理，并將辦理建議反響貨倉(cāng)，貨倉(cāng)執(zhí)行后續(xù)作業(yè)；當(dāng)采買(mǎi)物料出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，執(zhí)行不合格品控制程序。記錄表格序號(hào)表格編號(hào)表格名稱(chēng)收集部門(mén)保存部門(mén)保存時(shí)間1DXC3-07-0請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)部門(mén)采買(mǎi)部采買(mǎi)完成后1年12DXC3-07-0采買(mǎi)訂單采買(mǎi)部采買(mǎi)部采買(mǎi)完成后1年23DXC3-07-0資料請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)部門(mén)采買(mǎi)部采買(mǎi)完成后1年6資料采買(mǎi)計(jì)劃編號(hào)：DXC-JL-020序號(hào)：序型號(hào)規(guī)格計(jì)劃實(shí)購(gòu)計(jì)劃到貨實(shí)質(zhì)到貨備注采買(mǎi)物品名稱(chēng)數(shù)量數(shù)量日期供方名稱(chēng)號(hào)日期編制：日期：審察：日期：同意：日期：臨時(shí)采買(mǎi)要求單編號(hào)：DXC-JL-019序號(hào)：物品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格計(jì)劃實(shí)購(gòu)計(jì)劃到實(shí)質(zhì)備注單價(jià)數(shù)量貨日期供方名稱(chēng)數(shù)量到貨日期臨時(shí)采買(mǎi)原因