制造企業(yè)材料管理制度

材料管理制度材料管理制度PAGEPAGE8/8目 的正常生產(chǎn)特制定本程序。適用范圍本基準(zhǔn)適用于公司材料的出、入、退庫(kù)、盤點(diǎn)的管理.材料接收、入庫(kù)3。1材料接收:1相關(guān)人員，材料到貨后，倉(cāng)管員按《倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移清單》的品番及數(shù)量對(duì)實(shí)物的大件進(jìn)ROHS物料大包裝標(biāo)識(shí)確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后簽字接收，材料放置在待檢區(qū).3。1.2材料接收完畢后,倉(cāng)管員進(jìn)行分類、整理、清點(diǎn)細(xì)數(shù)并對(duì)最小包裝的品番進(jìn)行確認(rèn)，ERP記帳員開系統(tǒng)收料單到質(zhì)量部申請(qǐng)入檢。接貨異常處理：321及時(shí)通知質(zhì)量部IQC并將受損貨物拍照，單獨(dú)放置。向運(yùn)輸單位索取破損記錄，入庫(kù)；不能使用的,質(zhì)量部貼粘紅色不良品標(biāo)簽后，倉(cāng)管員將其放置退貨區(qū)。若發(fā)現(xiàn)外包數(shù)量存在問(wèn)題，立即與物流運(yùn)輸責(zé)任人員確認(rèn)，并通知物控處理。2時(shí)通知質(zhì)量部IQC確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)急于使用的材料質(zhì)量部在最小包裝上標(biāo)識(shí)處理，其3.2.3倉(cāng)庫(kù)在清點(diǎn)整理完到料后，對(duì)異常情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并通知相關(guān)人員處理。3。31材料收到后ERP并打印給到質(zhì)量部報(bào)檢，質(zhì)量部在系統(tǒng)中記錄檢驗(yàn)結(jié)果并在《收料單》上注明,倉(cāng)庫(kù)ERP,物控，物控做相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。3。3.2（PP生產(chǎn)）333質(zhì)量IQC1天內(nèi)給出結(jié)果，緊急情況下4個(gè)小時(shí)。須退貨的物料IQC放置區(qū)。IQC及時(shí)與IQC聯(lián)絡(luò)，必要時(shí)發(fā)行《質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單3。3.4材料入庫(kù)使用傳票：《收料單》、《采購(gòu)入庫(kù)單》.操作流程:ERP記帳員錄入系統(tǒng)并打印--—質(zhì)量部檢驗(yàn)確認(rèn)-—-記帳員記錄帳本數(shù)據(jù)-——物控登錄。3。3.5不合格品材料退回供應(yīng)商。詳見《不合格品控制程序》.材料貯存及防護(hù)材料按合格品區(qū)（ROSH材料與非ROSH材料區(qū)分放置，并做明顯的區(qū)域劃分。料碼放在托盤、卡板上，便于成板，成箱地疊放和運(yùn)輸,有利于叉車將物料整對(duì)材料外包裝箱標(biāo)注有堆垛層高的，不得超過(guò)標(biāo)注2。51.505184。34。4對(duì)特殊材料要進(jìn)行保存條件，保存期限管理，如集成電路類、電子貼片類物料保存環(huán)境要求恒溫恒濕,標(biāo)準(zhǔn)溫度為20℃～25℃，濕度為45％～70%，對(duì)超過(guò)保存條件或期限的材料,須報(bào)經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn).4。5針對(duì)機(jī)種下線料、技術(shù)更改等長(zhǎng)期不使用的物料，集中放置于專用呆滯料區(qū)，不能使用的物料申請(qǐng)報(bào)廢處理，處理流程根據(jù)《材料報(bào)廢管理制度》.4。6 不能上貨架的材料應(yīng)采取加墊托盤等措施，以防震、防潮。4。7 為確保材料安全，非材料管理科人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入庫(kù)房，庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放與

生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品.材料備料及領(lǐng)用流程：51備料：倉(cāng)管員對(duì)各材料清點(diǎn)、整理完畢以后，物控員根據(jù)工作成《調(diào)拔單》分倉(cāng)管員打單給倉(cāng)管員，確?！墩{(diào)拔單》信息正確,倉(cāng)管員依據(jù)其將材料分類別（五金、電子、塑膠等）備料，齊套后清點(diǎn)數(shù)量后放置在備料區(qū)內(nèi)（不于搬運(yùn)的材料，可將其做好標(biāo),按標(biāo)識(shí)次序分批發(fā)放到現(xiàn)。備料后同時(shí)記錄好物料卡的出庫(kù)數(shù)量,對(duì)不齊套的物料倉(cāng)管員統(tǒng)計(jì)并填寫《 欠料表，通知相關(guān)物料確認(rèn)追蹤，倉(cāng)管員每日對(duì)剩余材料在庫(kù)確認(rèn)。5。1。2領(lǐng)料:材料員根據(jù)《調(diào)拔單》到備料區(qū)領(lǐng)料，按照物控下發(fā)的《調(diào)拔單》核對(duì)品番、清點(diǎn)數(shù)量,如生產(chǎn)ROHS機(jī)種需核對(duì)最小包裝、尾數(shù)的ROHS標(biāo)簽.對(duì)于不便清點(diǎn)的元器件可采取其它技術(shù)方法.使用傳票：《調(diào)拔單》操作流程：物控作成《調(diào)拔單》———倉(cāng)管員備料———--材料員領(lǐng)料確認(rèn)-———倉(cāng)庫(kù)ERP產(chǎn)領(lǐng)料員、倉(cāng)庫(kù)、物控各一聯(lián)。5。1.3注意事項(xiàng)：當(dāng)生產(chǎn)能力符合生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，材料員繼續(xù)備明日材料，如未能完成生產(chǎn)計(jì)劃，材料員于下班后清點(diǎn)主要控制的剩余材料是否齊套，信息反饋給物控、管理人員，剩余的材料將成為明天生產(chǎn)的材料，材料員在次日備料時(shí)減去現(xiàn)場(chǎng)剩余的材料數(shù)量。5。2材料發(fā)放1材料員到備料區(qū)領(lǐng)取材料以后，依據(jù)《調(diào)拔單標(biāo)識(shí)，并填寫好《材料管理表》中剩余的一欄，如有不良、少數(shù)在表中體現(xiàn)，材料員按數(shù)量補(bǔ)發(fā).5.2.2整機(jī)科與板卡車間:材料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和發(fā)料計(jì)劃將材料分批發(fā)到車間,每日最少兩次發(fā)料。每次發(fā)料材料都必須清點(diǎn),個(gè)別可采用的是測(cè)量的方法，生產(chǎn)線發(fā)料即將使用完時(shí),如有缺料挪用下批次的材料，生產(chǎn)人員將材料少的原因?qū)懺诓牧瞎芾肀砩?，材料員按數(shù)量補(bǔ)料。末次發(fā)料時(shí)需確認(rèn)以往發(fā)料數(shù)和與末次發(fā)料的總和是否與領(lǐng)料數(shù)相同.完成生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)：領(lǐng)取套料數(shù)=完成品數(shù)，未完成生產(chǎn)計(jì)劃：剩余齊套材料=（領(lǐng)用材料—完成品數(shù)-在線數(shù))。23SMT5.2.4追加材料過(guò)程中,超領(lǐng)的材料需要各車間科長(zhǎng)級(jí)以上簽字生效，正常替換不良品、混料等材料員簽字后生效.計(jì)劃外出庫(kù)。31計(jì)劃外的定義：在訂單數(shù)量范圍外所使用的材料。例如：工裝治具、樣機(jī)等。5。3。2計(jì)劃外出庫(kù)使用傳票:《雜發(fā)/計(jì)劃外出庫(kù)單》一聯(lián)。5。4材料的替代：1充足等需材料替代時(shí)，物控在《調(diào)拔單》上注明設(shè)計(jì)變更等信息，倉(cāng)管員見單發(fā)料。5。4.2被替代下來(lái)的材料，倉(cāng)庫(kù)將對(duì)其盤點(diǎn)后封存處理。5。5不合格品材料處理流程：來(lái)料不良：5。5。1生產(chǎn)線作業(yè)員將其取出，包裝完整，標(biāo)識(shí)清晰做好標(biāo)識(shí)，放置在不良品放置區(qū).車間將不良品放在車間的不良品區(qū)域內(nèi)，來(lái)料不良材料員開《工單退料單》,連物料一齊給質(zhì)量部,檢驗(yàn)結(jié)束后，交物控確認(rèn)，材料員拿《工單退料單》以及不良品交給不良品倉(cāng)管員,倉(cāng)管員對(duì)不良品數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后接收，在《工單退料單》上簽字，材料員持補(bǔ)料《調(diào)拔單》到良品倉(cāng)管員領(lǐng)料。:55255.1，所使用的單據(jù)為《直材雜收單（組裝車間產(chǎn)生的不合格P板，由組裝和實(shí)裝車間自行處理)使用傳票:《工單退料單》、《直材雜收單》、《調(diào)拔單》操作流程：材料員開單--—車間簽字確認(rèn)質(zhì)量確認(rèn)—-——物控登錄-——倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)—--管理部.。3材料員重新開《調(diào)拔單》班長(zhǎng)（科長(zhǎng)）,時(shí),不良品庫(kù)的制程不良與來(lái)料不料未超耗廠家不取回的材料月末走報(bào)廢流程:使用傳票：《庫(kù)存雜項(xiàng)報(bào)廢》報(bào)廢流程：物控開單———-車間確認(rèn)-—--制造部部長(zhǎng)———-管理部部長(zhǎng)——-—總經(jīng)理.維修不良:實(shí)裝車間的維修使用材料，審批權(quán)限按照材料損失分比例分級(jí)簽字領(lǐng)用:使用傳票：《調(diào)拔單》一式五聯(lián)資材制定出材料標(biāo)準(zhǔn)損失率清單,按公司批準(zhǔn)流程批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門.--材料員--庫(kù)發(fā)料（在材料標(biāo)準(zhǔn)損失率之內(nèi)。不良品管理流程：詳見《不合格品控制程序備注1)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的原材料不良品由對(duì)應(yīng)人員把不良品作好標(biāo)識(shí)，不得將來(lái)料不良與制程不良的物料混放。2）生產(chǎn)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的材料,當(dāng)不能確認(rèn)為ROHS或非ROHS時(shí),按非ROHS處理。:56.1生產(chǎn)計(jì)劃的變更：由于機(jī)種切換、材料到貨延期、訂單變更等原因不能生產(chǎn)需將良品材料重新退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)。使用傳票：材料員開《調(diào)撥單》.5。6。2維修后良品材料退庫(kù):車間———質(zhì)量-——-—物控-——倉(cāng)管員-—-管理部。使用傳票：材料員開《調(diào)拔單》5。6。3不良品退庫(kù)：車間收-————材料員開單確認(rèn)——————物控登倉(cāng)管品--———物控信息反饋資材反饋供應(yīng)商——-——資材終將信息反饋給物控— 倉(cāng)庫(kù)處理。材料退處理方法：物控倉(cāng)庫(kù)物流 倉(cāng)庫(kù)—-——供應(yīng).材料報(bào)廢方法：物控統(tǒng)計(jì)申請(qǐng)————-—制造部部長(zhǎng)————質(zhì)量部———-—管理部部長(zhǎng)——--總經(jīng)理———-人事總務(wù)部報(bào)廢?！峨s項(xiàng)報(bào)廢單》。見《材料報(bào)廢管理制度》。。4維修后不良品退庫(kù)：詳見《不合格品控制程序5。7盤點(diǎn)：。1月末盤點(diǎn)前提：制造部生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)所有出入庫(kù)全部停止，凍結(jié)材料。5。7.2月末盤點(diǎn)方法：實(shí)物清點(diǎn)數(shù)量。5.7。3制造部材料凍結(jié)（盤點(diǎn)）時(shí)間：每月末28號(hào)。5。7。4月末盤點(diǎn)流程:倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)凍結(jié)———-ERP生成盤點(diǎn)標(biāo)簽——————打印盤點(diǎn)清點(diǎn)材料填寫盤點(diǎn)表—————報(bào)數(shù)給物控——物料平衡表— 核對(duì)找差異(物—帳差異批準(zhǔn) ——庫(kù)存訂.管理員-—-核對(duì)找差異（帳--———核對(duì)找差異（帳—帳）-—差異批準(zhǔn)———--庫(kù)存訂正5。7。5生產(chǎn)過(guò)程中、生產(chǎn)完畢）控制材料數(shù)量是否準(zhǔn)確齊套。核對(duì)公式：剩余材料齊套數(shù)=按計(jì)劃發(fā)料數(shù)-當(dāng)日產(chǎn)成品數(shù)-在線數(shù)。5.7。6本號(hào)、生產(chǎn)線體、責(zé)任人及重要材料與上次的差異點(diǎn)等（IC、SDRAM).實(shí)裝車間-———-,車間將生產(chǎn)的P,;工入庫(kù)單》入管理部成品庫(kù).工作內(nèi)容責(zé)任部門要求工作內(nèi)容責(zé)任部門要求使用傳票材料裝車運(yùn)輸資材、物流材料到貨物流、材料管理科提前將《倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移清單》傳到材料管理科、計(jì)劃管理科查看外觀狀態(tài)、清點(diǎn)大件數(shù)量《倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移清單》材料報(bào)檢材料管理科清點(diǎn)細(xì)數(shù)，報(bào)檢材料分種類、品番號(hào)向外《收料單》材料入庫(kù)材料管理科按物料種類、限高要求分別放置材料出庫(kù)流程：工作內(nèi)容材料領(lǐng)用材料發(fā)放

責(zé)任部門計(jì)劃管理科、車間理科、車間

要求根據(jù)《調(diào)拔單》清點(diǎn)材料的數(shù)量根據(jù)《調(diào)拔單》備好物料，交接人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)材料數(shù)量

使用傳票《調(diào)拔單》《材料管理表》《 欠料表》材料退料流程:工作內(nèi)責(zé)任部門要求使用傳票容工作內(nèi)責(zé)任部門要求使用傳票容來(lái)料不車間、計(jì)劃管理科、清點(diǎn)數(shù)量、損失范圍內(nèi)的補(bǔ)發(fā)材料,損失范圍外的追《調(diào)拔單》良退庫(kù)材料管理科加材料采購(gòu)。《工單一般退料單》制程不車間、計(jì)劃管理科、制程不良放置到倉(cāng)庫(kù)的不良品庫(kù),等待月末報(bào)廢《雜項(xiàng)收料單》良退庫(kù)材料管理科《材料雜項(xiàng)報(bào)廢清單》《調(diào)拔單》生產(chǎn)剩車間、計(jì)劃管理科、清點(diǎn)數(shù)量，作好標(biāo)識(shí)并良品與不良品分開材料管理科《調(diào)拔單》余退庫(kù)維修良車間、計(jì)劃管理科、清點(diǎn)數(shù)量，作好標(biāo)識(shí)并良品與不良品分開材料管理科《調(diào)拔單》品退庫(kù)5。。1:單據(jù)名稱開單部門應(yīng)用范圍相關(guān)部門聯(lián)數(shù)《收料單》倉(cāng)管員單據(jù)名稱開單部門應(yīng)用范圍相關(guān)部門聯(lián)數(shù)《收料單》倉(cāng)管員原材料入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、物控、質(zhì)量3《調(diào)拔單》材料員超出發(fā)料單量而追加的材料申請(qǐng)部門、物控、倉(cāng)庫(kù)3《計(jì)劃外出庫(kù)單》申請(qǐng)部門材料員工裝治具、樣機(jī)、試驗(yàn)等材料（材料員理、總經(jīng)理4《調(diào)撥單》物控生產(chǎn)計(jì)劃之內(nèi)的齊套料發(fā)放倉(cāng)庫(kù)、車間、物控3《調(diào)拔單》材料員來(lái)料不良、制程不良車間、倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量、物控3《產(chǎn)成品入庫(kù)單》車間整機(jī)車間的完成品入庫(kù)車