壓力管道元件制造許可評(píng)審記錄

文件編號(hào)：AHTJ-PSPX/QR-GD02-2010壓力管道元件制造許可現(xiàn)場評(píng)審記錄申申請單位位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_(dá)申申請項(xiàng)目目＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_(dá)申申請類型型□首次□換證□增項(xiàng)評(píng)審組長＿＿＿＿＿＿＿＿評(píng)評(píng)審員＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_(dá)評(píng)審日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_(dá)_發(fā)布日期：：二0一一0年十十一月十十五日實(shí)施日期：：二0一一年年元月一日日安徽省特種種設(shè)備檢檢測院管道元件制制造許可可資源條條件評(píng)審審記錄11項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1單位資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代代碼證查看工商營營業(yè)執(zhí)照照、組織織機(jī)構(gòu)代代碼正本本是否與與提出申申請的信信息一致致，是否否符合《規(guī)規(guī)則》要要求。合用注冊資金（萬元）無縫鋼管BB螺旋縫埋弧弧焊鋼管管B直縫高頻焊焊管B其他焊接鋼鋼管B鑄鐵管B≥800萬萬元≥800萬萬元≥500萬萬元—≥500萬萬元原許可證查看原許可可證正本本是否與與提出申申請的信信息一致致，是否否與營業(yè)業(yè)執(zhí)照信信息一致致。2場地條件件廠房建筑面面積（㎡）無縫鋼管BB螺旋縫埋弧弧焊鋼管管B直縫高頻焊焊管B其他焊接鋼鋼管B鑄鐵管B合用≥20000㎡≥15000㎡≥10000㎡滿足制造要要求≥10000㎡材料庫查看專用場場地或庫庫房及貨貨架，是是否滿足足分區(qū)（待待檢、合合格、不不合格）存存放要求求。焊材庫查看專用庫庫房，是是否有去去濕、保保溫設(shè)備備，至少少有1臺(tái)臺(tái)焊材烘烘干設(shè)備備、1臺(tái)臺(tái)保溫設(shè)設(shè)備和適適應(yīng)制造造需要的的焊條保保溫桶。成品庫查看專用庫庫房，是是否滿足足防潮、防防塵、防防機(jī)械損損失、防防老化的的要求。產(chǎn)品檔案室室查看產(chǎn)品檔檔案保管管條件是是否滿足足要求。廠房、庫房房、檔案案室等使使用權(quán)查看場地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證或或租賃協(xié)協(xié)議，是是否符合合要求。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果3人員條件件技術(shù)負(fù)責(zé)人人工程師及以以上職稱稱。查看看任命文文件、學(xué)學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。合用質(zhì)保工程師師助理工程師師及以上上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。質(zhì)量控制責(zé)任人員設(shè)置設(shè)計(jì)、工工藝、材材料、成成型、焊焊接、熱熱處理、無無損檢測測、理化化檢驗(yàn)、耐耐壓試驗(yàn)驗(yàn)、成品品檢驗(yàn)、設(shè)設(shè)備管理理等責(zé)任任人員（根根據(jù)不同同許可項(xiàng)項(xiàng)目可以以合理設(shè)設(shè)置責(zé)任任人員）。無無損檢測測責(zé)任人人應(yīng)當(dāng)具具有Ⅱ級(jí)資格格。查看責(zé)任人人員任命命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。職工人數(shù)((人)無縫鋼管BB螺旋縫埋弧弧焊鋼管管B直縫高頻焊焊管B其他焊接鋼鋼管B鑄鐵管B≥120人人≥30人≥20人滿足制造要要求≥20人查看職工工工資表、勞勞動(dòng)合同同。技術(shù)人員占職工比例例≥5%，≥≥5人≥8%，≥≥5人≥8%，≥≥3人≥8%，≥≥3人≥8%，≥≥3人專業(yè)機(jī)械、材料料焊接機(jī)械、材料料、焊接與產(chǎn)品相關(guān)關(guān)專業(yè)與鑄造相關(guān)關(guān)專業(yè)查看任命文文件、學(xué)學(xué)歷證、職職稱證、勞勞動(dòng)合同同。檢測人員無損檢測Ⅱ級(jí)渦流或或Ⅱ級(jí)超聲聲2名Ⅱ級(jí)射線33人項(xiàng)Ⅱ級(jí)超聲22人項(xiàng)Ⅱ級(jí)渦流或或Ⅱ級(jí)超聲聲3人項(xiàng)項(xiàng)Ⅱ級(jí)射線或或Ⅱ級(jí)超聲聲1人項(xiàng)項(xiàng)—理化檢驗(yàn)2名（其中中1人為為技術(shù)員員）至少有1名名為技術(shù)員職稱稱至少有1名名為技術(shù)術(shù)員職稱稱滿足制造要要求至少有1名名為技術(shù)術(shù)員職稱稱技術(shù)工人焊接人員—至少4名焊焊機(jī)操作作工；至至少6名名手弧焊焊工至少4名焊焊機(jī)操作作工滿足制造要要求至少1名持持證焊工工項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果4設(shè)備條件件無縫鋼管BB螺旋縫埋弧弧焊鋼管管B直縫高頻焊焊管B直縫埋弧焊焊鋼管B鑄鐵管B合用切割設(shè)備●●●●——機(jī)械加工設(shè)設(shè)備●●●●●鑄造設(shè)備————————●焊接設(shè)備●●●●壓力加工設(shè)設(shè)備●●●●——成型設(shè)備●●●●——熱處理設(shè)備備●——————●噴碼設(shè)備●————————內(nèi)焊外觀檢檢查設(shè)備備——●——————鋼管稱重設(shè)設(shè)備——————●（直縫）——無損檢測設(shè)設(shè)備●●●●——壓力及氣密密試驗(yàn)設(shè)設(shè)備●●●●●化學(xué)分析設(shè)設(shè)備1*1*1*1*●力學(xué)性能設(shè)設(shè)備1*1*1*1*●管模修模設(shè)設(shè)備————————●及：評(píng)審人員：：申請請單位人人員確認(rèn)認(rèn)：年年月日管道元件制制造許可可資源條條件評(píng)審審記錄22項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1單位資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代代碼證查看工商營營業(yè)執(zhí)照照、組織織機(jī)構(gòu)代代碼正本本是否與與提出申申請的信信息一致致，是否否符合《規(guī)規(guī)則》要要求。合用注冊資金（萬元）鋼制無縫管管件B鋼制有縫管管件B11鋼制有縫管管件B22鍛制管件BB鑄造管件BB≥250萬萬元≥400萬萬元≥200萬萬元——原許可證查看原許可可證正本本是否與與提出申申請的信信息一致致，是否否與營業(yè)業(yè)執(zhí)照信信息一致致。2場地條件件廠房建筑面面積（㎡）鋼制無縫管管件B鋼制有縫管管件B11鋼制有縫管管件B22鍛制管件BB鑄造管件BB合用≥10000㎡≥15000㎡≥800㎡㎡滿足制造要要求滿足制造要要求材料庫查看專用場場地或庫庫房及貨貨架，是是否滿足足分區(qū)（待待檢、合合格、不不合格）存存放要求求。焊材庫查看專用庫庫房，是是否有去去濕、保保溫設(shè)備備，至少少有1臺(tái)臺(tái)焊材烘烘干設(shè)備備、1臺(tái)臺(tái)保溫設(shè)設(shè)備和適適應(yīng)制造造需要的的焊條保保溫桶。成品庫查看專用庫庫房，是是否滿足足防潮、防防塵、防防機(jī)械損損失、防防老化的的要求。產(chǎn)品檔案室室查看產(chǎn)品檔檔案保管管條件是是否滿足足要求。廠房、庫房房、檔案案室等使使用權(quán)查看場地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證或或租賃協(xié)協(xié)議，是是否符合合要求。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果3人員條件件技術(shù)負(fù)責(zé)人人工程師及以以上職稱稱。查看看任命文文件、學(xué)學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。合用質(zhì)保工程師師助理工程師師及以上上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。質(zhì)量控制責(zé)任人員設(shè)置設(shè)計(jì)、工工藝、材材料、成成型、焊焊接、熱熱處理、無無損檢測測、理化化檢驗(yàn)、耐耐壓試驗(yàn)驗(yàn)、成品品檢驗(yàn)、設(shè)設(shè)備管理理等責(zé)任任人員（根根據(jù)不同同許可項(xiàng)項(xiàng)目可以以合理設(shè)設(shè)置責(zé)任任人員）。無無損檢測測責(zé)任人人應(yīng)當(dāng)具具有Ⅱ級(jí)資格格。查看責(zé)任人人員任命命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。職工人數(shù)((人)鋼制無縫管管件B鋼制有縫管管件B11鋼制有縫管管件B22鍛制管件BB鑄造管件BB≥40人≥70人≥30人滿足制造要要求滿足制造要要求查看職工工工資表、勞勞動(dòng)合同同。技術(shù)人員占職工比例例≥8%，≥≥4人≥8%，≥≥6人≥8%，≥≥3人≥8%，≥≥3人≥8%，≥≥3人專業(yè)機(jī)械2名機(jī)械2名，焊焊接1名名機(jī)械1名、焊焊接或相相關(guān)專業(yè)業(yè)1名與產(chǎn)品相關(guān)關(guān)專業(yè)與產(chǎn)品相關(guān)關(guān)專業(yè)查看任命文文件、學(xué)學(xué)歷證、職職稱證、勞勞動(dòng)合同同。檢測人員無損檢測Ⅱ級(jí)人員各各2人項(xiàng)項(xiàng)Ⅱ級(jí)人員各各2人項(xiàng)項(xiàng)Ⅱ級(jí)人員各各2人項(xiàng)項(xiàng)——理化檢驗(yàn)1名1名1名至少有1名名為技術(shù)術(shù)員職稱稱至少有1名名為技術(shù)術(shù)員職稱稱技術(shù)工人焊接人員—至少4名焊焊機(jī)操作作工；至至少6名名手弧焊焊工至少4名焊焊機(jī)操作作工至少1名持持證焊工工至少1名持持證焊工工項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果4設(shè)備條件件鋼制無縫管管件B鋼制有縫管管件B11鋼制有縫管管件B22鍛制管件BB鑄造管件BB合用切割設(shè)備●●●——●機(jī)械加工設(shè)設(shè)備●●●●●鑄造設(shè)備————————●鍛造設(shè)備——————————焊接設(shè)備——●●——●(產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)允許許時(shí))壓力加工設(shè)設(shè)備●●●——管模修模設(shè)設(shè)備————————●熱處理設(shè)備備●●●——●表面處理設(shè)設(shè)備————————●鋼印機(jī)——●——————模具●●●————無損檢測設(shè)設(shè)備●●●————壓力及氣密密試驗(yàn)設(shè)設(shè)備————————●化學(xué)分析設(shè)設(shè)備●●●——●力學(xué)性能設(shè)設(shè)備●●●●●其他●（限機(jī)械械加工）及：評(píng)審人員：：申請請單位人人員確認(rèn)認(rèn)：年年月日管道元件制制造許可可資源條條件評(píng)審審記錄33項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1單位資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代代碼證查看工商營營業(yè)執(zhí)照照、組織織機(jī)構(gòu)代代碼正本本是否與與提出申申請的信信息一致致，是否否符合《規(guī)規(guī)則》要要求。合用注冊資金（萬元）閥門B鍛制法蘭及及管接頭頭B金屬波紋膨膨脹節(jié)BB其他型式補(bǔ)補(bǔ)償器BB金屬軟管BB≥200萬萬元≥50萬元元≥100萬萬元≥100萬萬元≥100萬萬元原許可證查看原許可可證正本本是否與與提出申申請的信信息一致致，是否否與營業(yè)業(yè)執(zhí)照信信息一致致。2場地條件件廠房建筑面面積（㎡）閥門B鍛制法蘭及及管接頭頭B金屬波紋膨膨脹節(jié)BB其他型式補(bǔ)補(bǔ)償器BB金屬軟管BB合用≥10000㎡≥500㎡㎡≥500㎡㎡滿足制造要要求滿足制造要要求材料庫查看專用場場地或庫庫房及貨貨架，是是否滿足足分區(qū)（待待檢、合合格、不不合格）存存放要求求。焊材庫查看專用庫庫房，是是否有去去濕、保保溫設(shè)備備，至少少有1臺(tái)臺(tái)焊材烘烘干設(shè)備備、1臺(tái)臺(tái)保溫設(shè)設(shè)備和適適應(yīng)制造造需要的的焊條保保溫桶。成品庫查看專用庫庫房，是是否滿足足防潮、防防塵、防防機(jī)械損損失、防防老化的的要求。產(chǎn)品檔案室室查看產(chǎn)品檔檔案保管管條件是是否滿足足要求。廠房、庫房房、檔案案室等使使用權(quán)查看場地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證或或租賃協(xié)協(xié)議，是是否符合合要求。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果3人員條件件技術(shù)負(fù)責(zé)人人閥門B鍛制法蘭及及管接頭頭B金屬波紋膨膨脹節(jié)BB其他型式補(bǔ)補(bǔ)償器BB金屬軟管BB合用工程師助理工程師師助理工程師師助理工程師師助理工程師師查看任命文文件、學(xué)學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。質(zhì)保工程師師助理工程師師及以上上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。質(zhì)量控制責(zé)任人員設(shè)置設(shè)計(jì)、工工藝、材材料、成成型、焊焊接、熱熱處理、無無損檢測測、理化化檢驗(yàn)、耐耐壓試驗(yàn)驗(yàn)、成品品檢驗(yàn)、設(shè)設(shè)備管理理等責(zé)任任人員（根根據(jù)不同同許可項(xiàng)項(xiàng)目可以以合理設(shè)設(shè)置責(zé)任任人員）。無無損檢測測責(zé)任人人應(yīng)當(dāng)具具有Ⅱ級(jí)資格格。查看責(zé)任人人員任命命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。職工人數(shù)((人)閥門B鍛制法蘭及及管接頭頭B金屬波紋膨膨脹節(jié)BB其他型式補(bǔ)補(bǔ)償器BB金屬軟管BB≥30人≥20人≥20人≥30人≥20人查看職工工工資表、勞勞動(dòng)合同同。技術(shù)人員占職工比例例≥8%，≥≥3人≥8%，≥≥3人≥8%，≥≥3人≥8%，≥≥3人≥8%，≥≥3人專業(yè)與流體、機(jī)機(jī)械相關(guān)關(guān)專業(yè)11名機(jī)械1名與產(chǎn)品相關(guān)關(guān)專業(yè)與產(chǎn)品相關(guān)關(guān)專業(yè)與產(chǎn)品相關(guān)關(guān)專業(yè)查看任命文文件、學(xué)學(xué)歷證、職職稱證、勞勞動(dòng)合同同。檢測人員無損檢測——Ⅱ級(jí)人員各各2人項(xiàng)項(xiàng)Ⅱ級(jí)人員各各2人項(xiàng)項(xiàng)Ⅱ級(jí)人員各各2人項(xiàng)項(xiàng)理化檢驗(yàn)——1名——技術(shù)工人焊接人員至少1名持持證焊工工—至少2名持持證焊工工，至少少2項(xiàng)合合格項(xiàng)目目至少2名持持證焊工工，至少少2項(xiàng)合合格項(xiàng)目目至少2名持持證焊工工，至少少2項(xiàng)合合格項(xiàng)目目項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果4設(shè)備條件件閥門B鍛制法蘭及及管接頭頭B金屬波紋膨膨脹節(jié)BB其他型式補(bǔ)補(bǔ)償器BB金屬軟管BB合用切割設(shè)備————●●——機(jī)械加工設(shè)設(shè)備●●●●——鑄造設(shè)備——————————鍛造設(shè)備——————————焊接設(shè)備●——●●●壓力加工設(shè)設(shè)備————●●成型設(shè)備————●●●編織設(shè)備————————●深冷設(shè)備●（低溫閥閥）————————表面處理設(shè)設(shè)備——————————裝配設(shè)備————●——●無損檢測設(shè)設(shè)備————1*1*1*壓力及氣密密試驗(yàn)設(shè)設(shè)備●——●●●化學(xué)分析設(shè)設(shè)備1*1*1*1*1*力學(xué)性能設(shè)設(shè)備1*●1*1*1*其他●（限機(jī)械械加工）及：評(píng)審人員：：申請請單位人人員確認(rèn)認(rèn)：年月月日管道元件制制造許可可資源條條件評(píng)審審記錄44項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1單位資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代代碼證查看工商營營業(yè)執(zhí)照照、組織織機(jī)構(gòu)代代碼正本本是否與與提出申申請的信信息一致致，是否否符合《規(guī)規(guī)則》要要求。合用注冊資金（萬元）彈簧支吊架架B緊固件B燃?xì)鉁p溫減減壓裝置置B其他組合裝裝置B≥300萬萬元≥100萬萬元≥300萬萬元≥300萬萬元原許可證查看原許可可證正本本是否與與提出申申請的信信息一致致，是否否與營業(yè)業(yè)執(zhí)照信信息一致致。2場地條件件廠房建筑面面積（㎡）彈簧支吊架架B緊固件B燃?xì)鉁p溫減減壓裝置置B其他組合裝裝置B合用≥800㎡㎡≥15000㎡≥800㎡㎡≥800㎡㎡材料庫查看專用場場地或庫庫房及貨貨架，是是否滿足足分區(qū)（待待檢、合合格、不不合格）存存放要求求。焊材庫查看專用庫庫房，是是否有去去濕、保保溫設(shè)備備，至少少有1臺(tái)臺(tái)焊材烘烘干設(shè)備備、1臺(tái)臺(tái)保溫設(shè)設(shè)備和適適應(yīng)制造造需要的的焊條保保溫桶。成品庫查看專用庫庫房，是是否滿足足防潮、防防塵、防防機(jī)械損損失、防防老化的的要求。產(chǎn)品檔案室室查看產(chǎn)品檔檔案保管管條件是是否滿足足要求。廠房、庫房房、檔案案室等使使用權(quán)查看場地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證或或租賃協(xié)協(xié)議，是是否符合合要求。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果技術(shù)負(fù)責(zé)人人工程師及以以上職稱稱。查看看任命文文件、學(xué)學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。質(zhì)保工程師師助理工程師師及以上上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。質(zhì)量控制責(zé)任人員設(shè)置設(shè)計(jì)、工工藝、材材料、成成型、焊焊接、熱熱處理、無無損檢測測、理化化檢驗(yàn)、耐耐壓試驗(yàn)驗(yàn)、成品品檢驗(yàn)、設(shè)設(shè)備管理理等責(zé)任任人員（根根據(jù)不同同許可項(xiàng)項(xiàng)目可以以合理設(shè)設(shè)置責(zé)任任人員）。無無損檢測測責(zé)任人人應(yīng)當(dāng)具具有Ⅱ級(jí)資格格。查看責(zé)任人人員任命命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。職工人數(shù)((人)彈簧支吊架架B緊固件B燃?xì)鉁p溫減減壓裝置置B其他組合裝裝置B≥20人≥20人≥30人≥20人查看職工工工資表、勞勞動(dòng)合同同。技術(shù)人員占職工比例例≥5%，≥≥3人≥10%，≥3人≥8%，≥≥3人≥8%，≥≥3人專業(yè)機(jī)械或相關(guān)關(guān)專業(yè)11名機(jī)械、材料料各1名名與產(chǎn)品相關(guān)關(guān)專業(yè)與產(chǎn)品相關(guān)關(guān)專業(yè)查看任命文文件、學(xué)學(xué)歷證、職職稱證、勞勞動(dòng)合同同。檢測人員無損檢測Ⅱ級(jí)人員各各2人項(xiàng)項(xiàng)Ⅱ級(jí)磁粉22名Ⅱ級(jí)人員各各2人項(xiàng)項(xiàng)Ⅱ級(jí)人員各各2人項(xiàng)項(xiàng)理化檢驗(yàn)1名至少有1名名為技術(shù)術(shù)員職稱稱——技術(shù)工人焊接人員至少1名持持證焊工工—至少2名持持證焊工工至少2名持持證焊工工，至少少2項(xiàng)合合格項(xiàng)目目項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果4設(shè)備條件件彈簧支吊架架B緊固件B燃?xì)鉁p溫減減壓裝置置B其他組合裝裝置B合用切割設(shè)備●●●●機(jī)械加工設(shè)設(shè)備●●●●鑄造設(shè)備————————鍛造設(shè)備——1*————焊接設(shè)備●——●●壓力加工設(shè)設(shè)備————————成型設(shè)備————————熱處理設(shè)備備——1*————表面處理設(shè)設(shè)備——●————低應(yīng)力鋼印印設(shè)備——————●整機(jī)性能試試驗(yàn)裝備備●——————無損檢測設(shè)設(shè)備1*1*1*●壓力及氣密密試驗(yàn)設(shè)設(shè)備————●——化學(xué)分析設(shè)設(shè)備1*1*1*1*力學(xué)性能設(shè)設(shè)備1*●1*●及：評(píng)審人員：：申請請單位人人員確認(rèn)認(rèn)：年年月日管道元件制制造許可可資源條條件評(píng)審審記錄55項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1單位資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代代碼證查看工商營營業(yè)執(zhí)照照、組織織機(jī)構(gòu)代代碼正本本是否與與提出申申請的信信息一致致，是否否符合《規(guī)規(guī)則》要要求。合用注冊資金（萬元）閥門鑄銅件件B閥門鑄鐵件件B閥門鑄鋼件件B1閥門鑄鋼件件B2鍛制法蘭、管管件、閥閥體鍛呸呸B≥300萬萬元≥300萬萬元≥500萬萬元≥300萬萬元≥200萬萬元原許可證查看原許可可證正本本是否與與提出申申請的信信息一致致，是否否與營業(yè)業(yè)執(zhí)照信信息一致致。2場地條件件廠房建筑面面積（㎡）閥門鑄銅件件B閥門鑄鐵件件B閥門鑄鋼件件B1閥門鑄鋼件件B2鍛制法蘭、管管件、閥閥體鍛呸呸B合用≥10000㎡≥30000㎡≥40000㎡≥12000㎡≥800㎡㎡材料庫查看專用場場地或庫庫房及貨貨架，是是否滿足足分區(qū)（待待檢、合合格、不不合格）存存放要求求。焊材庫查看專用庫庫房，是是否有去去濕、保保溫設(shè)備備，至少少有1臺(tái)臺(tái)焊材烘烘干設(shè)備備、1臺(tái)臺(tái)保溫設(shè)設(shè)備和適適應(yīng)制造造需要的的焊條保保溫桶。成品庫查看專用庫庫房，是是否滿足足防潮、防防塵、防防機(jī)械損損失、防防老化的的要求。產(chǎn)品檔案室室查看產(chǎn)品檔檔案保管管條件是是否滿足足要求。廠房、庫房房、檔案案室等使使用權(quán)查看場地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證或或租賃協(xié)協(xié)議，是是否符合合要求。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果3人員條件件技術(shù)負(fù)責(zé)人人工程師及以以上職稱稱。查看看任命文文件、學(xué)學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。合用質(zhì)保工程師師助理工程師師及以上上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。質(zhì)量控制責(zé)任人員設(shè)置設(shè)計(jì)、工工藝、材材料、成成型、焊焊接、熱熱處理、無無損檢測測、理化化檢驗(yàn)、耐耐壓試驗(yàn)驗(yàn)、成品品檢驗(yàn)、設(shè)設(shè)備管理理等責(zé)任任人員（根根據(jù)不同同許可項(xiàng)項(xiàng)目可以以合理設(shè)設(shè)置責(zé)任任人員）。無無損檢測測責(zé)任人人應(yīng)當(dāng)具具有Ⅱ級(jí)資格格。查看責(zé)任人人員任命命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。職工人數(shù)((人)閥門鑄銅件件B閥門鑄鐵件件B閥門鑄鋼件件B1閥門鑄鋼件件B2鍛制法蘭、管管件、閥閥體鍛呸呸B≥30人≥30人≥60人≥30人≥20人查看職工工工資表、勞勞動(dòng)合同同。技術(shù)人員占職工比例例≥5%，≥≥3人≥5%，≥≥2人≥5%，≥≥3人≥5%，≥≥2人≥8%，≥≥3人專業(yè)1名鑄造專專業(yè)助工工職稱1名鑄造專專業(yè)1名鑄造專專業(yè)1名鑄造專專業(yè)1名材料專專業(yè)助工工職稱查看任命文文件、學(xué)學(xué)歷證、職職稱證、勞勞動(dòng)合同同。檢測人員無損檢測————Ⅱ級(jí)人員各各2人項(xiàng)項(xiàng)理化檢驗(yàn)1名2名（其中中1人為為技術(shù)員員）2名（其中中1人為為技術(shù)員員）2名（其中中1人為為技術(shù)員員）1名技術(shù)工人焊接人員—至少2名持持證焊工工至少2名持持證焊工工至少2名持持證焊工工—項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果4設(shè)備條件件閥門鑄銅件件B閥門鑄鐵件件B閥門鑄鋼件件B1閥門鑄鋼件件B2鍛制法蘭、管管件、閥閥體鍛呸呸B合用切割設(shè)備————————●機(jī)械加工設(shè)設(shè)備————————●鑄造設(shè)備●●●●——鍛造設(shè)備————————●焊接設(shè)備●●●●——壓力加工設(shè)設(shè)備——————————成型設(shè)備——————————熱處理設(shè)備備——●●●●深冷設(shè)備——————————表面處理設(shè)設(shè)備——●●●——干燥設(shè)備——————————起重設(shè)備●●●●——無損檢測設(shè)設(shè)備————————1*壓力及氣密密試驗(yàn)設(shè)設(shè)備——————————化學(xué)分析設(shè)設(shè)備1*●●●●力學(xué)性能設(shè)設(shè)備1*●（沖擊試試驗(yàn)除外外）●（沖擊試試驗(yàn)除外外）●（沖擊試試驗(yàn)除外外）1*及：評(píng)審人員：：申請請單位人人員確認(rèn)認(rèn)：年年月日二、壓力管管道元件件制造質(zhì)質(zhì)量保證證體系建建立及運(yùn)運(yùn)行評(píng)審審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1管理職責(zé)質(zhì)量方針和和目標(biāo)是是否明確確并經(jīng)批批準(zhǔn)；質(zhì)量目標(biāo)是是否量化化分解并并可以考考核；質(zhì)量方針和和目標(biāo)是是否在各各級(jí)人員員中得到到理解和和貫徹。=1\*GB3①查閱質(zhì)量量保證手手冊中質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)頒布文文件（由由法定代代表人或或授權(quán)管管理人批批準(zhǔn)）；；=2\*GB3②查閱質(zhì)量量保證手手冊中質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的分解解和考核核辦法；；=3\*GB3③查閱體系系文件發(fā)發(fā)放記錄錄和宣貫貫記錄,,考核人人員對(duì)體體系文件件的熟悉悉和理解解程度。合用質(zhì)量保證工工程師是是否為管管理層成成員，職職責(zé)是否否明確；；各責(zé)任人員員配備是是否合理理；是否否能到崗崗履行職職責(zé)。=1\*GB3①查閱質(zhì)保保工程師師任命文文件及其其職責(zé)規(guī)規(guī)定；=2\*GB3②查閱責(zé)任任人員任任命文件件；核查查人員資資歷；=3\*GB3③查閱相關(guān)關(guān)記錄，核核實(shí)人員員到崗履履職情況況。行政機(jī)構(gòu)和和質(zhì)量體體系控制制設(shè)置是是否與實(shí)實(shí)際相結(jié)結(jié)合，滿滿足要求求；部門和人員員的職責(zé)責(zé)是否明明確，各各項(xiàng)質(zhì)量量活動(dòng)是是否協(xié)調(diào)調(diào)。=1\*GB3①查閱行政政機(jī)構(gòu)圖圖和質(zhì)量量體系控控制圖；；=2\*GB3②查閱部門門和人員員職、責(zé)責(zé)、權(quán)的的規(guī)定；；=3\*GB3③查閱相關(guān)關(guān)質(zhì)量活活動(dòng)記錄錄。是否規(guī)定了了對(duì)質(zhì)量量保證體體系進(jìn)行行管理評(píng)評(píng)審的程程序和要要求=1\*GB3①查閱管理理評(píng)審的的程序和和要求；；=2\*GB3②查閱管理理評(píng)審記記錄。2質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證手手冊中要要素的設(shè)設(shè)置是否否滿足TSGZZ00004-220077技術(shù)規(guī)規(guī)范的要要求；版本是否有有效；各要素是否否有文件件支持。=1\*GB3①查閱質(zhì)量量保證手手冊=2\*GB3②查閱程序序文件（管管理制度度）、作作業(yè)（工工藝）文文件（如如作業(yè)指指導(dǎo)書、工工藝規(guī)程程、工藝藝卡、操操作規(guī)程程）、記記錄（表表、卡）等等體系文文件。合用質(zhì)量記錄表表格內(nèi)容容能否滿滿足質(zhì)量量控制要要求。=1\*GB3①查閱質(zhì)量量記錄表表格；=2\*GB3②查閱質(zhì)量量活動(dòng)記記錄實(shí)施施情況。質(zhì)量計(jì)劃控控制環(huán)節(jié)節(jié)和控制制點(diǎn)設(shè)置置（審核核點(diǎn)、見見證點(diǎn)、停停止點(diǎn)）是是否合理理。①系統(tǒng)責(zé)任任人員和和相關(guān)責(zé)責(zé)任人簽簽字確認(rèn)認(rèn)規(guī)定②檢查產(chǎn)品品的控制制點(diǎn)的設(shè)設(shè)置情況況。3文件記錄控制是否有文件件和記錄錄控制程程序；是否規(guī)定了了文件的的編制、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放、修修改、回回收、保保管等方方面的內(nèi)內(nèi)容；是否明確了了受控文文件類型型是否有使用用最新版版本受控控文件的的規(guī)定；；是否有對(duì)外外來文件件（如文文件、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、客客戶提供供的圖樣樣）的控控制規(guī)定定；是否對(duì)質(zhì)量量記錄的的范圍、填填寫、收收集、歸歸檔、貯貯存、保保管和保保存期限限、借閱閱等規(guī)定定。=1\*GB3①查閱文件件和記錄錄控制程程序；=2\*GB3②查閱文件件和記錄錄的發(fā)放放、回收收等記錄錄，檢查查規(guī)定的的實(shí)施情情況；=3\*GB3③查閱對(duì)受受控文件件的規(guī)定定和實(shí)施施情況；；④抽查相關(guān)關(guān)外來文文件。合用4合同控制是否規(guī)定了了合同控控制的程程序。=1\*GB3①查閱合同同控制程程序；=2\*GB3②查閱合同同評(píng)審記記錄。合用5設(shè)計(jì)控制是否規(guī)定了了設(shè)計(jì)控控制的要要求；設(shè)計(jì)人員的的職責(zé)是是否有明明確的規(guī)規(guī)定；是否有對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)過程程（包括括設(shè)計(jì)輸輸入、輸輸出、審審核、更更改、驗(yàn)驗(yàn)證等）進(jìn)進(jìn)行控制制的規(guī)定定。=1\*GB3①查閱設(shè)計(jì)計(jì)控制程程序=2\*GB3②查閱設(shè)計(jì)計(jì)人員資資質(zhì)和職職責(zé)=3\*GB3③抽查設(shè)計(jì)計(jì)文件和和產(chǎn)品圖圖樣1～～2套；；查閱相相關(guān)見證證，檢查查設(shè)計(jì)過過程控制制的實(shí)施施情況。合用是否有相關(guān)關(guān)的法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)術(shù)規(guī)范；；是否有收集集和貫徹徹新標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)定定；=1\*GB3①檢查法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)術(shù)規(guī)范的的擁有情情況；=2\*GB3②查閱關(guān)于于收集和和貫徹新新標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定；；是否建立了了外來設(shè)設(shè)計(jì)文件件的控制制規(guī)定。=3\*GB3③查閱外來來設(shè)計(jì)文文件審查查記錄、設(shè)設(shè)計(jì)變更更手續(xù)等等。6材料、零部件控制是否制訂采采購的控控制程序序；是否有對(duì)供供方進(jìn)行行有效質(zhì)質(zhì)量控制制的規(guī)定定（包括括對(duì)供方方的評(píng)價(jià)價(jià)、選擇擇、有質(zhì)質(zhì)量問題題時(shí)的處處理方式式）；是否制訂原原材料庫庫房存放放措施的的規(guī)定；；是否制訂材材料及外外購件的的驗(yàn)收、分分類存放放、標(biāo)識(shí)識(shí)、發(fā)放放、標(biāo)記記移植、材材料代用用等控制制規(guī)定。=1\*GB3①查閱材料料與零部部件控制制程序。對(duì)對(duì)供方質(zhì)質(zhì)量控制制的規(guī)定定；對(duì)原原材料及及外購件件的驗(yàn)收收、分類類存放、標(biāo)標(biāo)識(shí)、發(fā)發(fā)放等控控制規(guī)定定；=2\*GB3②查閱供方方名錄及及對(duì)供方方評(píng)價(jià)記記錄等；；=3\*GB3③檢查原材材料庫、相相關(guān)記錄錄及施合用7工藝控制是否制訂了了工藝文文件管理理規(guī)定；；是否制訂工工藝流程程圖或產(chǎn)產(chǎn)品工序序過程卡卡、工藝藝卡或作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書。=1\*GB3①查閱工藝藝控制程程序；=2\*GB3②查閱產(chǎn)品品的1～～2份工工藝流程程圖、工工序過程程卡、工工藝卡或或作業(yè)指指導(dǎo)書。合用8焊接控制是否制訂了了焊接控控制的規(guī)規(guī)定；是否制訂焊焊材管理理規(guī)定；；實(shí)施情情況；是否制訂了了焊工培培訓(xùn)、考考核、資資格考核核和焊接接檔案的的管理規(guī)規(guī)定。=1\*GB3①查閱焊材材管理((訂購、驗(yàn)驗(yàn)收、貯貯存、烘烘干、發(fā)發(fā)放、使使用和回回收)規(guī)規(guī)定；=2\*GB3②檢查焊材材管理實(shí)實(shí)施情況況；=3\*GB3③查閱焊工工管理規(guī)規(guī)定（培培訓(xùn)、考考核、焊焊工檔案案管理等等）及檢檢查施合用是否制訂焊焊接工藝藝評(píng)定((PQRR)管理理規(guī)定；；是否制訂了了焊接工工藝指導(dǎo)導(dǎo)書(WWPS))的管理理規(guī)定；；PQR內(nèi)容容和項(xiàng)目目是否正正確、符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。=1\*GB3①查閱焊接接工藝評(píng)評(píng)定管理理規(guī)定（驗(yàn)驗(yàn)證）；；=2\*GB3②查閱焊接接工藝指指導(dǎo)書管管理規(guī)定定（分發(fā)發(fā)、使用用、修改改等）；；=3\*GB3③查閱焊接接工藝評(píng)評(píng)定一覽覽表；④抽查PQQR、WWPS各各1～22份。是否制訂了了保證合合格焊工工從事受受壓件施施焊的規(guī)規(guī)定；是否制訂了了焊接主主要受壓壓元件焊焊縫的焊焊工識(shí)別別方法。=1\*GB3①查閱焊接接管理規(guī)規(guī)定；=2\*GB3②查閱施焊焊記錄、對(duì)對(duì)照焊工工鋼印代代號(hào)等檢檢查相關(guān)關(guān)規(guī)定的的情是否制訂焊焊縫返修修及母材材缺陷補(bǔ)補(bǔ)焊的返返修規(guī)定定；是否制訂對(duì)對(duì)主要受受壓元件件應(yīng)有施施焊記錄錄的規(guī)定定。=1\*GB3①查閱焊縫縫返修規(guī)規(guī)定；=2\*GB3②查閱對(duì)主主要受壓壓元件應(yīng)應(yīng)有施焊焊記錄的的規(guī)定；；=3\*GB3③查閱施焊焊記錄、焊焊縫返修修記錄等等檢查規(guī)規(guī)定的實(shí)實(shí)施情況況。9熱處理控制是否制訂熱熱處理質(zhì)質(zhì)量控制制規(guī)定；；是否制訂熱熱處理文文件的管管理規(guī)定定（編制制、審批批、使用用、分發(fā)發(fā)、記錄錄、保存存等）。=1\*GB3①查閱熱處處理控制制程序；；=2\*GB3②抽查熱處處理工藝藝，檢查查熱處理理質(zhì)量控控制的實(shí)實(shí)施情況況。合用熱處理分包包時(shí)，是是否制訂訂分包管管理規(guī)定定。=1\*GB3①查閱熱處處理分包包管理規(guī)規(guī)定（包包括分包包方評(píng)價(jià)價(jià)、質(zhì)量量控制等等）；=2\*GB3②查閱委托托單、確確認(rèn)的熱熱處理報(bào)報(bào)告、記記錄等10無損檢測控制是否制訂無無損檢測測質(zhì)量控控制規(guī)定定；是否編制了了無損檢檢測工藝藝和工藝藝卡并滿滿足產(chǎn)品品要求是否制訂無無損檢測測人員資資格的管管理規(guī)定定。=1\*GB3①查閱無損損檢測控控制程序序（包括括檢測方方法、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范、工藝藝編制批批準(zhǔn)、操操作環(huán)節(jié)節(jié)控制、報(bào)報(bào)告簽發(fā)發(fā)、底片片檔案管管理等）；；=2\*GB3②查閱無損損檢測通通用工藝藝、專用用工藝,,檢查無無損檢測測記錄和和報(bào)告查閱無損檢檢測人員員管理規(guī)規(guī)定；實(shí)實(shí)施情況況。合用無損檢測分分包時(shí)，是是否制訂訂分包管管理規(guī)定定=1\*GB3①查閱無損損檢測分分包的管管理規(guī)定定；=2\*GB3②查閱委托托單、確確認(rèn)的無無損檢測測報(bào)告等等。11理化檢驗(yàn)控制是否制訂理理化檢驗(yàn)驗(yàn)控制規(guī)規(guī)定；是否制訂了了對(duì)理化化檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果的確確認(rèn)和重重復(fù)試驗(yàn)驗(yàn)的規(guī)定定。=1\*GB3①查閱理化化檢驗(yàn)控控制程序序；=2\*GB3②查閱對(duì)理理化檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果的的確認(rèn)和和重復(fù)試試驗(yàn)的規(guī)規(guī)定；=3\*GB3③查閱理化化檢驗(yàn)記記錄和報(bào)報(bào)告等檢檢查規(guī)定定實(shí)施情情況。合用理化檢驗(yàn)分分包時(shí)，是是否制訂訂分包管管理規(guī)定定=1\*GB3①查閱分包包管理規(guī)規(guī)定（分分包評(píng)價(jià)價(jià)、質(zhì)量量控制等等）；=2\*GB3②查閱委托托單、確確認(rèn)的理理化檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告等等。12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制是否制訂壓驗(yàn)或程是否制訂壓驗(yàn)控規(guī)=1\*GB3①查閱力工相序=2\*GB3②查閱力質(zhì)制規(guī)定包壓驗(yàn)督認(rèn)全試質(zhì)境等；=3\*GB3③查閱力記記錄和報(bào)報(bào)告等檢檢查規(guī)定定的實(shí)施施情況。合用是否制訂了了檢驗(yàn)管管理規(guī)定定；是否制訂檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)計(jì)劃劃并有效效實(shí)施；；是否制訂檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)的的規(guī)定。=1\*GB3①查閱檢驗(yàn)驗(yàn)管理規(guī)規(guī)定(包包括檢驗(yàn)驗(yàn)管理人人員的權(quán)權(quán)責(zé)、進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)、過程程檢驗(yàn)、最最終檢驗(yàn)驗(yàn)、檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告存存檔和質(zhì)質(zhì)量證明明書等))；=2\*GB3②查閱關(guān)于于檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)的規(guī)定定；=3\*GB3③查閱檢驗(yàn)驗(yàn)記錄和和報(bào)告等等檢查規(guī)規(guī)定實(shí)施施情況。合用13計(jì)量與設(shè)備控制是否制訂計(jì)計(jì)量管理理規(guī)定；；是否制訂對(duì)對(duì)計(jì)量器器具和試試驗(yàn)儀器器進(jìn)行有有效控制制、校準(zhǔn)準(zhǔn)和維護(hù)護(hù)的規(guī)定定；是否制訂了了設(shè)備管管理制度度。=1\*GB3①查閱計(jì)量量與設(shè)備備控制程程序（應(yīng)應(yīng)包括采采購、標(biāo)標(biāo)識(shí)、維維護(hù)、報(bào)報(bào)廢等）；；=2\*GB3②查閱計(jì)量量器具的的檢定計(jì)計(jì)劃、檢檢定/校校準(zhǔn)證書書，檢查查器具是是否在有有效期內(nèi)內(nèi)；=3\*GB3③查閱設(shè)備備檔案和和臺(tái)賬、檢檢查設(shè)備備標(biāo)識(shí)、維維保記錄錄等實(shí)施施情況。合用14不合格品控制是否制訂了了不合格格品控制制規(guī)定。=1\*GB3①查閱不合合格品控控制規(guī)定定（標(biāo)識(shí)識(shí)、記錄錄、評(píng)價(jià)價(jià)、隔離離，不合合格報(bào)告告的編制制、簽發(fā)發(fā)、存檔檔，不合合格品處處理等）；；=2\*GB3②抽查不合合格品的的處置記記錄，檢檢查規(guī)定定的實(shí)施施情況。合用15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)是否建立對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量信息息進(jìn)行反反饋、匯匯集分析析、處理理的流程程；是否建立內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核程程序。=1\*GB3①查閱質(zhì)量量改進(jìn)規(guī)規(guī)定（包包括外部部信息：：檢驗(yàn)機(jī)機(jī)構(gòu)、監(jiān)監(jiān)察機(jī)構(gòu)構(gòu)、評(píng)審審機(jī)構(gòu)、用用戶；內(nèi)內(nèi)部信息息：體系系運(yùn)行等等過程中中的信息息，應(yīng)有有反饋、匯匯集、分分析、處處理流程程等）；；=2\*GB3②查閱內(nèi)部部審核程程序；=3\*GB3③查閱相關(guān)關(guān)記錄，檢檢查對(duì)存存在問題題制訂糾糾正或改改進(jìn)措施施實(shí)施情合用16人員培訓(xùn)考核管理是否建立人人員訓(xùn)=1\*GB3①查閱人員員培訓(xùn)規(guī)規(guī)定（包包括對(duì)質(zhì)質(zhì)保工程程師、焊焊接、檢檢驗(yàn)、理理化、無無損檢測測等對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有重要要影響的的人員和和管理人人員等進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)的規(guī)定定）；=2\*GB3②查閱培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃、培培訓(xùn)記錄錄、人員員檔案等等，檢查查實(shí)施情情況。合用17其他過程控制金屬管件的的彎制、成成型、閥閥門裝配配測試過過程等控控制規(guī)定定。=1\*GB3①查閱相關(guān)關(guān)記錄，檢檢查規(guī)定定的實(shí)施施情況。合用18執(zhí)行行特種種設(shè)備備許可可制度度是否建立執(zhí)執(zhí)行特種種設(shè)備許許可制度度的規(guī)定定=1\*GB3①查閱執(zhí)行行特種設(shè)設(shè)備許可可制度的的規(guī)定，包包括：明明確安全全監(jiān)察、監(jiān)監(jiān)檢人員員在檢查查、監(jiān)檢檢時(shí)享的的權(quán)力、許許可證書書使用和和管理；；=2\*GB3②查閱產(chǎn)品品質(zhì)量證證明文件件、檢查查產(chǎn)品銘銘牌等相相關(guān)見證證，檢查查的情合用及：評(píng)審人員：：申請單單位人員員確認(rèn)：：年月日日三、壓力管管道元件件制造安安全性能能抽查評(píng)評(píng)審記錄錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審結(jié)果1設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)文件與與工藝文文件（抽抽2~33個(gè)典型型產(chǎn)品，下下同）①有無完整整的設(shè)計(jì)計(jì)文件，是是否做到到設(shè)計(jì)、審審核、批批準(zhǔn)三級(jí)級(jí)控制。②有無完整整的工藝藝文件（通通用工藝藝文件，特特種工藝藝文件等等）。③有無文件件的收發(fā)發(fā)管理規(guī)規(guī)定或臺(tái)臺(tái)帳。④正在使用用的圖紙紙、工藝藝文件中中引用的的標(biāo)準(zhǔn)是是否有效效版本。⑤設(shè)計(jì)文件件的更改改是否符符合有關(guān)關(guān)程序文文件的要要求。2材料控制原材料控制制①材料存放放場地、材材料管理理是否符符合有關(guān)關(guān)管理制制度。②材料的進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)收收和發(fā)放放是否符符合有關(guān)關(guān)程序文文件的規(guī)規(guī)定。③原材料復(fù)復(fù)驗(yàn)是否否符合有有關(guān)程序序文件的的規(guī)定，是是否有可可追溯性性。焊接材料控控制④焊接材料料烘干、發(fā)發(fā)放和回回收記錄錄是否齊齊全。⑤材料標(biāo)記記是否完完整、清清晰、可可追蹤。⑥外協(xié)合同同是否明明確相應(yīng)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和和驗(yàn)收要要求。3過程程控制制加工過程控控制①加工場地地及設(shè)備備、工裝裝符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范規(guī)定的的作業(yè)條條件。②生產(chǎn)現(xiàn)場場加工作作業(yè)單、圖圖紙、工工藝卡等等文件是是否齊全全。③工裝是否否經(jīng)過驗(yàn)驗(yàn)證、抽抽查驗(yàn)證證的見證證件。④核對(duì)材料料領(lǐng)料單單及材料料是否符符合規(guī)定定的要求求。⑤現(xiàn)場檢查查鑄造、鍛鍛造、機(jī)機(jī)械加工工和冷熱熱成型等等質(zhì)量活活動(dòng)記錄錄（含熱熱處理曲曲線圖）。⑥有無檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)志、檢檢驗(yàn)記錄錄。⑦不合格品品的隔離離、處理理是否符符合有關(guān)關(guān)程序文文件的規(guī)規(guī)定。⑧檢驗(yàn)器具具是否符符合有關(guān)關(guān)規(guī)定。焊接過程控控制①焊接場地地及設(shè)備備符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范規(guī)定的的作業(yè)條條件。②焊接工藝藝評(píng)定資資料完整整，焊縫縫超次返返修符合合有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定。③焊工持證證上崗，焊焊接過程程符合焊焊接工藝藝卡的規(guī)規(guī)定，施施焊記錄錄合乎要要求。評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審結(jié)果3過程控制無損檢測過過程控制制無損檢測設(shè)設(shè)備及工工作環(huán)境境符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定的作業(yè)業(yè)條件②無損檢檢測工藝藝規(guī)程齊齊全，符符合有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定。③無損檢測測人員持持證上崗崗，無損損檢測工工作記錄錄、報(bào)告告符合有有關(guān)程序序文件和和相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求。④射線底底片質(zhì)量量符合相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，評(píng)定定準(zhǔn)確，保保管符合合有關(guān)制制度的要要求。⑤外協(xié)無無損檢測測的質(zhì)量量控制符符合有關(guān)關(guān)制度的的規(guī)定。攝片總數(shù)（填填數(shù)字）抽查片數(shù)（填填數(shù)字）底片抽查評(píng)評(píng)定結(jié)果果熱處理程序序控制、理理化試驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)量控控制①熱處理理、理化化試驗(yàn)設(shè)設(shè)備及相相應(yīng)計(jì)量量器具符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范和和有關(guān)程程序文件件的要求求。②熱處理理自動(dòng)記記錄曲線線及各項(xiàng)項(xiàng)理化試試驗(yàn)記錄錄齊全、報(bào)報(bào)告符合合要求。③外協(xié)合合同中是是否明確確相應(yīng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)驗(yàn)收要求求。檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)控制（從從成品中中抽查22~3個(gè)個(gè)產(chǎn)品作作出廠試試驗(yàn)）①試驗(yàn)裝裝置及場場地符合合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范和規(guī)規(guī)定的作作業(yè)條件件。②審查檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)控制程程序文件件，試驗(yàn)驗(yàn)過程中中是否按按程序文文件和操操作規(guī)程程進(jìn)行。③過程檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)：項(xiàng)目目是否齊齊全，記記錄和報(bào)報(bào)告是否否規(guī)范統(tǒng)統(tǒng)一。④最終檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)：項(xiàng)目目是否齊齊全，記記錄和報(bào)報(bào)告是否否規(guī)范統(tǒng)統(tǒng)一。產(chǎn)品試驗(yàn)設(shè)設(shè)備及計(jì)計(jì)量器具具①產(chǎn)品試試驗(yàn)設(shè)備備及計(jì)量量器具是是否符合合所申請請安全注注冊產(chǎn)品品級(jí)別的的需要。②計(jì)量器器具量程程和精度度是否符符合要求求，是否否在檢定定合格期期內(nèi)。4產(chǎn)品檔案案控制質(zhì)量記錄及及出廠文文件審查查①有無產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量記錄管管理歸口口的文件件或規(guī)定定。②被抽查產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量記錄錄是否齊齊全、內(nèi)內(nèi)容是否否完整，填填寫是否否規(guī)范，有有無責(zé)任任人或授授權(quán)人簽簽字。③出廠文件件是否符符合有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和和技術(shù)規(guī)規(guī)范的要要求。序號(hào)產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱圖號(hào)制造日期12345