物資盤點管理實施細則-220千伏輸變電工程

企業(yè)技術(shù)標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則Q/33-111A504-2007PAGE2QB浙江省電電力設(shè)計計院220千伏伏坦界輸輸變電工工程總承承包項目目部標準準物資盤點管管理實施施細則Q/ZEPPDI..TJ..2099.0003-220144現(xiàn)行版本：：A 控制性性質(zhì):不受控控 受控號:2014--07--01發(fā)布 220144-077-011實施浙江省電力力設(shè)計院院220千伏坦坦界輸變變電工程程總承包包項目部部發(fā)布PAGEI目錄TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc392578124"1范圍圍1HYPERLINK\l"_Toc392578125"2規(guī)范范性引用用文件11HYPERLINK\l"_Toc392578126"3職責責1HYPERLINK\l"_Toc392578127"4管理理內(nèi)容和和方法11HYPERLINK\l"_Toc392578128"附錄A（規(guī)規(guī)范性附附錄）盤盤點記錄錄表4物資盤點管理實施細則 現(xiàn)行版本：A修改碼：0第6頁共4頁1范圍圍1.1為規(guī)范范項目物物資盤點點管理工工作與職職責分工工，確保保代保管管工作滿滿足項目目需要，特特制定本本標準。1.2本標準準適用于于工程項項目物資資盤點管管理。2規(guī)范范性引用用文件2.1下列文文件對于于本文件件的應用用是必不不可少的的。凡是是注日期期的引用用文件，僅僅注日期期的版本本適用于于本文件件。凡是是不注日日期的引引用文件件，其最最新版本本（包括括所有的的修改單單）適用用于本文文件。2.1.11總承包包項目物物資采購購管理規(guī)規(guī)定2.1.22Q/333-2225KK.0004-220122總承包包項目采采購控制制程序2.1.33Q/333-222522.0001-220122總承包包項目施施工控制制程序2.1.44Q/333-2221EE.0001-220122與顧客客有關(guān)的的過程控控制程序序2.1.55Q/333-2244A.0004-220122企業(yè)管管理標準準的結(jié)構(gòu)構(gòu)和編寫寫規(guī)則3職責責采購管理部部3.1.11參與并并監(jiān)督物物資代保保管單位位物資盤盤點工作作；3.1.22負責監(jiān)監(jiān)督物資資代保管管單位物物資盤盈盈盤虧處處理工作作。綜合管理部部3.2.11負責制制定物資資盤點相相關(guān)管理理制度；3.2.22負責定定期進行行物資盤盤點工作作；3.2.33負責對對物資盤盤盈盤虧虧情況進進行處理理。施工經(jīng)理//采購經(jīng)經(jīng)理3.3.11負責批批準盤點點記錄表表。4管理理內(nèi)容和和方法4.1盤點工工作總體體要求4.1.11物資代代保管單單位在物物資代保保管工作作開展前前，應依依據(jù)國家家、行業(yè)業(yè)及其他他標準和和物資特特點制定定物資盤盤點相關(guān)關(guān)管理制制度，并并提交所所在工程程項目部部批準；；4.1.22物資代代保管單單位依據(jù)據(jù)經(jīng)批準準的物資資盤點相相關(guān)管理理制度開開展物資資盤點工工作；4.1.33采購管管理部應應及時組組織、參參與并監(jiān)監(jiān)督物資資盤點工工作，盤盤點工作作原則上上應每月月進行一一次，也也可以根根據(jù)項目目需要靈靈活安排排。4.2實施物物資盤點點4.2.11盤點工工作由物物資代保保管單位位在采購購管理部部的監(jiān)督督下組織織實施，盤盤點要求求具體如如下：4.2.11.1在盤盤點過程程中，除除盤點數(shù)數(shù)量外還還應檢查查物資保保存狀況況、保管管條件及及安全情情況；4.2.11.2在盤盤點過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)長期不不用或庫庫存很大大、出庫庫極少的的物資，由由物資代代保管單單位向物物資部提供資資料，以以便得到到妥善處處理；4.2.11.3在實實物清點點時，應應先行檢檢查和校校驗計量量工具，以以保證清清點時數(shù)數(shù)量的準準確；4.2.11.4庫存存物資經(jīng)經(jīng)過盤點點，如果果發(fā)現(xiàn)數(shù)數(shù)量不符符，應進進行復查查。復查查采用保保管員自自己進行行復點和和保管員員之間交交叉互點點的方法法；4.2.22其他要要求。4.2.22.1物資資代保管管單位應應在盤點點過程中中填寫盤盤點記錄錄表（見見附錄A），并并提交采采購管理理部審核核，審核核后由采采購經(jīng)理理批準；；4.2.22.2盤點點結(jié)束后后一周內(nèi)內(nèi)，由物物資代保保管單位位向工程程項目部部提供盤盤點報告告。4.3物資盤盤點盈虧虧處理4.3.11經(jīng)盤點點發(fā)現(xiàn)盤盤虧的物物資，物物資代保保管單位位應在盤盤點報告告中說明明原因，對對于因保保管工作作造成的的缺失，采購管理部應安排物資代保管單位按照物資代保管合同（或者協(xié)議）要求，及時補齊盤虧物資，其中，一般物資在兩周內(nèi)補齊，對于工程急需的物資，應在一周內(nèi)補齊；4.3.22經(jīng)盤點點發(fā)現(xiàn)盤盤盈的物物資，物物資代保保管單位位應在盤盤點報告告中說明明原因，由由物資代代保管單單位負責責對這部部分物資資進行保保管，在在工程結(jié)結(jié)束后，物物資代保保管單位位負責將將這部分分物資移移交給綜綜合管理理部，具具體要求求詳見《總承包項目剩余物資處理管理辦法》。4.4物資盤盤點盈虧虧處理檢檢查與記記錄4.4.11物資盤盤點盈虧虧處理后后，采購購管理部部應及時時檢查物物資代保保管單位位的盈虧虧處理情情況，如如發(fā)現(xiàn)代代保管單單位不按按照要求求進行處處理時，采購管理部應按照代保管合同要求采取必要措施；4.4.22物資盤盤點盈虧虧處理后后，物資資代保管管單位應應根據(jù)物物資實際際存儲情情況及時時更新項