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文檔簡介

--礦井原煤生產(chǎn)總成本費(fèi)用見表9-3原煤成本估算表表9-32、原煤售價(jià)礦井原煤售價(jià)依據(jù)礦井所在地目前市場價(jià)格及今后市場價(jià)格走向預(yù)測(cè)確定,本礦井原煤綜合售價(jià)(含稅)按100元/t計(jì)算3、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1)、評(píng)價(jià)方法財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)執(zhí)行《方法參數(shù)》(第二版)、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的規(guī)定進(jìn)行評(píng)估。2)、評(píng)價(jià)參數(shù)A、基準(zhǔn)收益率10%。B、 項(xiàng)目評(píng)價(jià)期20年。C、增值稅:銷項(xiàng)稅13%,進(jìn)項(xiàng)稅17%;營業(yè)稅按銷售收入的3%計(jì)?。怀鞘芯S護(hù)建設(shè)稅按營業(yè)稅的 1%;教育費(fèi)附加按營業(yè)稅的3.5%;所得稅按33%;資源稅1.5元/t;盈余公積金提取率10%D、 設(shè)計(jì)確定礦井的建設(shè)工期、生產(chǎn)能力及礦井投資、成本、售價(jià)等有關(guān)參數(shù)。3)、評(píng)價(jià)結(jié)果依據(jù)前面確定的評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)參數(shù),計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。結(jié)果見財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)分別見表 9-4。

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表(二期60%貸款) 表9—4序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)(稅后)1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)19.572財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)6324.503投資回收期(年)7.384投資利潤率(%)10.085投資利稅率(%)18.716貸款償還期(年)8.07盈虧平衡點(diǎn)(%)67.464) 、盈利能力分析項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,正常年份銷售收入6000萬元,總成本4219萬元,稅后內(nèi)部收益率為19.57%,大于相應(yīng)的基準(zhǔn)收益率10%,稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為6324.50萬元。5) 、盈虧平衡分析礦井投產(chǎn)后,產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的67.46%,即年產(chǎn)量達(dá)到40.5萬t時(shí),礦井可以保本,表明礦井具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。6)、敏感性分析通過對(duì)礦井投資、成本、銷售價(jià)格及產(chǎn)量等諸因素分別變化±10%時(shí)進(jìn)行敏感性分析計(jì)算可以看出,銷售價(jià)格為最敏感因素。產(chǎn)量、投資為次敏感因素。從敏感分析表可以看出,本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。7)、評(píng)價(jià)結(jié)論通過以上財(cái)務(wù)分析表明,該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和清償能力,各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于國家有關(guān)部門規(guī)定的基準(zhǔn)指標(biāo),經(jīng)濟(jì)效益較好,抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng),該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。敏感性分析結(jié)果表 表9-敏感性因素內(nèi)部收益率%售+10%22.79價(jià)-10%16.16產(chǎn)+10%21.42量-10%17.66投+10%17.86資-10%21.60成+10%17.90本-10%21.20十二、研究結(jié)論與建議中都礦業(yè)開發(fā)有限公司在當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)的支援和配合下已對(duì)王牛灘井田內(nèi)過去曾廢棄的小井進(jìn)行修復(fù),且安裝提升絞車及其它必要的建筑,并在適當(dāng)時(shí)期進(jìn)行試采,以此作為礦井建設(shè)的第一步即第一期工程。既然第一期工程已經(jīng)就位,第二期礦井的新建和擴(kuò)建統(tǒng)籌考慮就應(yīng)將工業(yè)場地合在一起,雖然本可行性研究提出四個(gè)方案,經(jīng)比較仍以立井開拓方案為優(yōu),那么就有條件利用已修復(fù)的小井和新建的混合井,組成王牛灘煤礦開拓系統(tǒng),以便發(fā)揮以住所發(fā)生投資的效益。此種開拓方案最大的缺點(diǎn)就是工業(yè)場地壓煤量較大,原因是小井井位在最厚的煤層賦存地帶,因此可能影響礦井服務(wù)年限低于 28.5年。但氫建設(shè)單位提供信息,已委托第四地質(zhì)隊(duì)繼續(xù)勘探井田北部及東北部擴(kuò)展區(qū)范圍及儲(chǔ)量,以滿足礦井建設(shè)煤炭化工基地的需要。通過本礦井可行性研究經(jīng)濟(jì)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià),內(nèi)部收益率達(dá)到24.67%,投資回收期為6.4年,當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到48.22%時(shí),可以保本,說明本礦井在技術(shù)上和財(cái)務(wù)分析上效益好,抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位指標(biāo)1設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力萬t/a602設(shè)計(jì)工作制度:年工作天數(shù) /日工作班數(shù)d/班330/3.3屜1=1.儲(chǔ)量(1)地質(zhì)儲(chǔ)量萬t(2)設(shè)計(jì)利用工業(yè)儲(chǔ)量萬t4939.22(3)可采儲(chǔ)量萬t3704.424服務(wù)年限a44.15煤的牌號(hào)hm26煤的主要用途化工用

煤7產(chǎn)品方案8煤層情況(1)可采煤層數(shù)層4個(gè)煤組(2)可采煤層總厚度m(3)煤層傾角度小于5°9井田范圍(1)走向長度km2.78(2)傾斜寬度km2.43(3)井田面積Km26.7610開拓方式11水平數(shù)及標(biāo)高個(gè)/m1/1181m主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位指 標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量時(shí)12(1)采區(qū)個(gè)數(shù)個(gè)2(2)綜采工作面(個(gè)數(shù)/總長度)個(gè)/m

13礦井投產(chǎn)時(shí)井巷工程量m14大巷運(yùn)輸方式及設(shè)備800mm膠帶機(jī)運(yùn)煤15提升方式與設(shè)備(1)箕斗提升方式與設(shè)備4.0t底卸式箕斗(2)罐籠提升方式與設(shè)備1t單車單層罐籠16通風(fēng)方式與設(shè)備對(duì)旋抽出式風(fēng)機(jī)17排水方式與設(shè)備18供電(1)年耗電量kwh(2)噸煤耗電量kwh/t19建筑面積(1)工業(yè)建構(gòu)筑物總面積m2(2)行政公共建筑總面積m220總占地面積ha35.121總建設(shè)工期月2322移交生產(chǎn)到達(dá)產(chǎn)時(shí)間月23職工在籍總?cè)藬?shù)人39824全員效率t/工6.525估算總投資萬元8459.326噸煤投資元/t140.9927流動(dòng)資金萬元1116

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