QP-3質(zhì)量體系策劃程序改版

。浙江xx汽配制造有限公司文件名稱質(zhì)量體系策劃程序文件編號狀態(tài)發(fā)行日期第1頁HF/QP-3-ZH C/0—2009/10/1目的規(guī)范質(zhì)量體系的策劃方式，促進質(zhì)量管理的科學性、持續(xù)性、適宜性及完整性。2適用范圍:適用丁質(zhì)量體系的策劃及展開。3職責：3.1管理者代表：負責質(zhì)量管理體系策劃，并組織展開動行。3.2管理部：負責制訂質(zhì)量體系管理計劃并上報管理代表批準，建立、收集處理質(zhì)量信息。3.3技術(shù)部：APQP及PPAP的執(zhí)行。4.0工作程序：4.1質(zhì)量體系組織的策劃：4.1.1質(zhì)量體系組織：見“ISO/TS16949質(zhì)量體系推進委員會”，最高管理層應(yīng)確保參與質(zhì)量體系的部門或人員的適宜性和完整性，指定管理者代表負責本組織的運作。4.1.1.1ISO/TS16949質(zhì)量體系推進委員會的組長是總經(jīng)理，成員有管理者代表各部部長和體系內(nèi)審員，其中：總經(jīng)理和管理者代表必須參加主要過程的所有活動。4.1.1.2管理職責：最高管理層應(yīng)確?！癐SO/TS16949質(zhì)量體系推進委員會”中各部門在質(zhì)量體系運行中的管理責任，并明細化編入《部門職責》中。4.2質(zhì)量體系文件的策劃：4.2.1管理者代表應(yīng)依ISO/TS16949-2009標準要求對本公司質(zhì)量體系文件進策劃，制訂及培訓，確保每個部門及參與質(zhì)量體系的人員能熟知質(zhì)量保證體系的各項具體要求。4.2.1本公司質(zhì)量體系文件組成如下：4.2.1.1第一層文件（決策層） 質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針及質(zhì)量目標）；4.2.1.2第二層文件（管理層）——體系程序文件；4.2.1.3第三層文件（執(zhí)行層）一一作業(yè)指導書（質(zhì)量計劃、控制計劃、工藝文件、檢驗規(guī)范、 操作指導等；4.2.13第四層文件一一各項記錄報告。4.2.2質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)描述：4.2.2.1質(zhì)量手冊一一按規(guī)定的質(zhì)量方針和目標以及適用的ISO/TS16949標準描述的質(zhì)量體系；4.2.2.2程序文件一一描述為實施質(zhì)量體系要素所涉及的各職能部門的活動；4.2.2.3作業(yè)指導書一一各部門詳細質(zhì)量計劃、控制計劃、工藝文件、檢驗規(guī)范、操作指導等；4.2.2.4各項記錄報告一一證明質(zhì)量體系有效運行的見證資料。4.3質(zhì)量管理計劃及公司級數(shù)據(jù)的策劃：

4.3.1管理者代表應(yīng)組織管理部依質(zhì)量方針及質(zhì)量目標的要求制訂公司質(zhì)量管理計劃并分解質(zhì)浙江xx汽配制造有限公司 文件編號 hf/qp-3-zhC/0發(fā)行日期2009/10/1文件名 質(zhì)量體系策劃程序 第2頁共3頁量目標，形成公司級數(shù)據(jù)目標，以便丁各部門依目標管控。顧客要求為優(yōu)先選項。4.3.1對丁質(zhì)量目標及公司級數(shù)據(jù)目標，必須要有直觀的統(tǒng)計分析方法得出數(shù)據(jù)，并能分發(fā)到具體的質(zhì)量體系運作部門，經(jīng)培訓后實施。4.4質(zhì)量體系信息反饋：4.4.1質(zhì)量體系信息反饋是保證運行渠道敞通，防止質(zhì)量活動嚴重偏離體系文件規(guī)定、職責不明等的重要措施。4.4.2體系過程信息反饋（如達標狀況，過程績效等）由各部門以“質(zhì)量體系信息反饋單”填報后，交管理部。4..4.3管理部負責信息的收集、處理，建立信息檔案，并進行初步分析，對重大不符項或未達標項，經(jīng)管理者代表審批后，可向責任部門發(fā)出《糾正及預防措施表》，督促職責部門米取糾正預防措施。4.4.5職責部門應(yīng)對反饋信息進行規(guī)劃處理，通過統(tǒng)計技術(shù)進行分析，優(yōu)先采用防錯技能等展開糾正改進。4.4.6最終糾正及改進效果由管理部負責驗證。4.5數(shù)據(jù)分析：4.5.1數(shù)據(jù)收集，一般包括以下內(nèi)容：.1與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格率、顧客投訴等。.2與運行有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：過程運行的測量監(jiān)控信息、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力、內(nèi)部審核結(jié)果、管理評審輸出、生產(chǎn)率、交貨期等。4.5.2數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供的信息：4.5.2.1顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；4.5.2.2產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性；4.5.2.3過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢；4.5.2.4供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。4.5.3本公司在數(shù)據(jù)分析過程中主要運用一些統(tǒng)計技術(shù)來實現(xiàn)，首先在產(chǎn)品質(zhì)量策劃中要確定每一過程適用的統(tǒng)計技術(shù)。4.5.4正常生產(chǎn)中的過程控制、產(chǎn)品檢驗、質(zhì)量改進、顧客滿意、供方信息等方面所涉及的統(tǒng)計技術(shù)由各部門根據(jù)各自職能需要來確定，并報質(zhì)保部匯總管理并制訂“統(tǒng)計技術(shù)運用一覽表”，表中應(yīng)反映統(tǒng)計技術(shù)運用的部門及要求。4.5.5涉及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的人員應(yīng)嚴格按規(guī)定的方法進行數(shù)據(jù)的收集，并記錄在相應(yīng)的表單中，保證記錄的正確性。4.5.6應(yīng)用部門按規(guī)定要求負責對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的結(jié)果進行分析， 以此作為對質(zhì)量控制方法進行調(diào)整文件編號HF/QP-3-ZH文件編號HF/QP-3-ZH浙江xx汽配制造有限公司狀態(tài)I C一發(fā)行日期2009/10/1文件名稱 | 質(zhì)量體系策劃程序 —第3頁共3頁和質(zhì)量改進的依據(jù)。4.5.7質(zhì)保部負責對所有統(tǒng)計技術(shù)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)、評價等，相關(guān)的統(tǒng)計技術(shù)所用的記錄保存丁相關(guān)部門。4.5.7統(tǒng)計技術(shù)的培訓由質(zhì)保部執(zhí)行，并由質(zhì)保部記錄并考核培訓效果。4.6質(zhì)量體系管理的溝通及協(xié)調(diào)：4.6.1最高管理層應(yīng)在質(zhì)量體系中建立適當?shù)臏贤ㄟ^程， 通過定期管理會議，管理評審等溝通反饋方式，達到上與下，部門與部門之間的信息交流，以便決策處理。4.6.2管理者代表有責任：4.6.2.1依照ISO/TS16949標準及質(zhì)量體系文件，組織體系有效運行，排除運行中的障礙；4.6.2.2對完善體系的糾正措施進行驗證；4.6.2.3對質(zhì)量職能和責任分工進行協(xié)調(diào)；4.6.2.4對質(zhì)量體系文件中的不足之處協(xié)調(diào)、修正、完善。4.7對丁需要提交PPAP產(chǎn)品的質(zhì)量管理策劃，本公司由技術(shù)部依產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及《控制計劃》執(zhí)行，具體參見《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》。4.8與本程序相關(guān)的質(zhì)量記錄保存見《記錄控制程序》。5相關(guān)/支持性文件：《部門職責》5.2《文件和資料控制程序》5.3《質(zhì)量記錄控制程序》5.4 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》5.4 《生產(chǎn)件批準程序》6.0質(zhì)量記錄：質(zhì)量體系信息反饋單統(tǒng)計技術(shù)運用一覽表浙江xx汽配制造有限公司ZHEJIANGHUIFENGAUTOMOBILEACCE