地產(chǎn)集團合同審核及履約成本控制管理辦法

xx地產(chǎn)集團協(xié)議審核及履約成本監(jiān)控管理辦法總則為繼續(xù)強化集團成本監(jiān)控措施在協(xié)議簽訂及履約時的有效執(zhí)行和落實，避免公司損失，規(guī)范管理，維護公司權(quán)益，制訂本辦法。本辦法適用于集團總部、各地區(qū)公司、下級公司的協(xié)議管理及履約監(jiān)督工作。第二章協(xié)議審核成本監(jiān)控協(xié)議報審前必須按制度履行定標（核價）審批，協(xié)議簽訂必須與定標（核價）結(jié)果一致。如因特殊原因需要變更定標（核價）結(jié)果的，須按原程序重新完善審批手續(xù)。設計協(xié)議簽訂前應將鋼筋含量監(jiān)控指標報集團設計成本監(jiān)控中心審批，并在協(xié)議中對鋼筋含量監(jiān)控指標進行商定監(jiān)控，同時應明確具體的違約責任。如因特殊原因需要變更已審批指標的，須按制度重新完善審批手續(xù)?；A施工協(xié)議簽訂前應將基礎方案報集團設計成本監(jiān)控中心審批，并按審批確定的基礎方案簽訂協(xié)議。如因特殊原因需要變更已審批方案的，須按制度重新完善審批手續(xù)。土石方施工協(xié)議簽訂前應將小區(qū)豎向設計方案報集團設計成本監(jiān)控中超豪華戶型交樓標準的小型中央空調(diào)購置協(xié)議簽訂前應將空調(diào)配置方案報集團設計院審批，并按已審批的配置方案購買小型中央空調(diào)。如因特殊原因需要變更已審批方案的，須按制度重新完善審批手續(xù)。其他根據(jù)制度在協(xié)議簽訂前須進行方案審批的，必須履行審批，并在協(xié)議中嚴格落實已審批方案。如因特殊原因需要變更已審批方案的，須按制度重新完善審批手續(xù)。協(xié)議管理部每季度后第一個月的10日前將《協(xié)議日常審核發(fā)現(xiàn)成本監(jiān)控問題統(tǒng)計臺賬》上報協(xié)議管理中心。協(xié)議商定不得調(diào)整價格（包括單價或總價）的，嚴禁擅自調(diào)整協(xié)議價格。特殊情況需要調(diào)整協(xié)議價格的，價格上調(diào)10%以內(nèi)（含10%）的報集團董事局分管領導審批，上調(diào)10%以上的再報董事局主席審批。如因特殊原因需要變更價格的，須按制度完善審批手續(xù)。第三章協(xié)議履約成本監(jiān)控履約成本風險關(guān)鍵監(jiān)控點交底工作，協(xié)議管理部應針對各類協(xié)議履行的特點結(jié)合影響成本的協(xié)議關(guān)鍵條款及可能發(fā)生的履約風險，對履約責任部門進行現(xiàn)場書面交底和培訓，強化協(xié)議履行成本預控和維權(quán)意識。督促對方嚴格依照協(xié)議提交保證金/保函，做好履約保證金/保函的提交、審核、續(xù)保、退還工作，降低履約風險。協(xié)議管理部每季度末25日前將履約保證金/保函臺帳報財務中心、協(xié)議管理中心備案。實行全過程履約監(jiān)督，嚴控履約風險，追究對方違約責任，避免公司損失：1、勘察階段：主要復核是否按勘察方案和平面圖布孔，抽查鉆孔深度與原始記錄是否一致，檢查現(xiàn)場抽芯、原位試驗等數(shù)量是否滿足相關(guān)規(guī)范的要求等，防止地勘數(shù)據(jù)不準造成成本增加。設計階段：督促履約責任部門審查圖紙的含鋼量指標、出圖進度、質(zhì)量是否符合協(xié)議要求，落實圖紙會審制度，完善設計變更手續(xù)等。對設計原因造成的停工、返工、事故或其它損失及時追究對方違約責任。3、施工階段：核查施工單位材料驗收、施工質(zhì)量、工程進度、工程計量、安全文明、工程分包、事故處理、委托簽證、資料文件資料移交等是否符合協(xié)議商定，對施工單位違反協(xié)議商定的行為及時進行取證，及時追究對方違約責任。4、交樓維保階段：檢查承包商是否按協(xié)議商定設立修理修繕大隊，修理修繕時間、質(zhì)量是否符合協(xié)議商定；對質(zhì)量爭議是否及時明確責任，費用是否轉(zhuǎn)扣等，防止質(zhì)量責任不明確造成結(jié)算爭議。加強營銷推廣廣告類協(xié)議的履約監(jiān)督，檢查銷售廣告發(fā)布版面、時間、數(shù)量等是否與協(xié)議一致，對錯刊、漏刊等行為及時取證；核查短信數(shù)據(jù)庫的有效性，對死號、空號、外地號等無效號碼比例以及發(fā)送時間、數(shù)量進行抽查；對戶外廣告、圍蔽等xx及物料回收利用情況進行檢查，對對方違約行為及時追究違約責任。嚴格協(xié)議管理部須對協(xié)議履行責任部門發(fā)出的凡涉及重點協(xié)議條款的函件進行審核，如重大事故、工期、造價、付款方式、承包范圍變更等，防止在函件中作出不當承諾增加履約成本。防范索賠風險，對可能發(fā)生停窩工的項目應提前作出風險預警，根據(jù)實際情況及時對人員、機械、周轉(zhuǎn)材料、成品保護等作出合理安排，降低索賠風險，并作好相關(guān)記錄，保存證據(jù)，防止施工單位虛報、超報，嚴格依照協(xié)議商定進行處理。履約責任部門做好開工令、施組方案、材料質(zhì)量證明資料文件、質(zhì)量驗收記錄、移交記錄、通知單、聯(lián)系單等過程資料文件的整理、歸檔，加強履約監(jiān)督檢查，積極收集對方履約過程中在工期、質(zhì)量、成本、安全等方面的違約證據(jù)，嚴格依照協(xié)議商定開展反索賠工作。地區(qū)公司協(xié)議管理部每半年最后一個月的25日前填報《地區(qū)公司反索賠信息臺帳》報協(xié)議管理中心備案。第四章監(jiān)督考核未按上述規(guī)定執(zhí)行簽訂協(xié)議的，每次扣罰直接責任人200元，部門負責人100元。上述規(guī)定執(zhí)行履約監(jiān)督工作，造成公司損失的，每次扣罰直接責任人200元，部門負