供應商批準、評估與審核程序

YHKGroupStandardP&P部門Department：品管部QA&QC供應商批準、評估與審核SupplierApprovalAndAssessment文件編號CodeNo：YHK-QA&QC-03-05頁碼PageNumber：Page1of6發(fā)文范圍發(fā)文范圍DispatchScope:版本Revison 簽發(fā)日期No IssueDate0104-8-290207.10.08AuthorZHR趙媛ZHYAllourplants,alltheproductionmanagers,president,Matt,Mr.Kuok備注Remarks規(guī)范集團供應商管理，確保供應商供應產品的質量和食品安全的保證能力，以保證集團產品的符合性將供應商批注、評估與供應商審核兩個文件合并。適用范圍保證能力的評價。目的,說的特殊問題指GMP中說明，并由采購部保存在供貨商檔案中，審核報告。職責供應商評審小組由集團領導、采購部門、品管部門、使用部門共同組成。供應商評審小組負責審批合格供方。供應商評審小組根據質量審查和已批準的供貨商的資料制作供貨商年度審查清單。審查工作由受過教育或經過培訓、具有評估供貨商是否滿足集團要求能力的審核員來完成。品管部負責供應商該體系的維護。定義物料：在本程序內所指物料是包括生產過程中所消耗的原輔料、包裝材料及燃料。供應商：每一個在某個領域生產益海嘉里集團所需物料的提供者，即作為一個單獨的供應商。審小組審批的供應商，即成為益海嘉里的合格供方。供應商篩選與評定體系基本原則：系統(tǒng)全面性原則：全面系統(tǒng)評價體系的建立和使用。簡明科學性原則：供應商評價和選擇步驟、選擇過程透明化、制度化和科學化。穩(wěn)定可比性原則：評估體系應該穩(wěn)定運做，標準統(tǒng)一，減少主觀因素。門當戶對原則：供應商的規(guī)模與層次和采購商相當。操作性。50%，反對全額供貨的供應商。2~3保證供應的穩(wěn)定性。供應鏈戰(zhàn)略原則：與重要供應商發(fā)展供應鏈戰(zhàn)略合作關系。學習更新原則：評估的指標、標桿對比的對象以及評估的工具與技術都需要不斷的更新。獨立性和公正性原則：評估不受外部因素影響，對供應商進行客觀的評價。程序合格供應商清單凡通過評審小組審批通過的供應商，均為合格供方，并由采購部列出《合格供方清單》；各公司采購負責完成和保管符合本公司涉及采購物料的合格供方清單，并負責發(fā)放給品管部在內的相關部門另外，任何其他所需控制其有效性的化學藥品、清潔劑的供貨公司也要包含在清單內。所有在本程序管理范圍內的物料的采購，只能采購合格供方清單上的供應商物料，如需要新增供應商，或新增管不予以檢測，接收部門不予以入庫或使用，財務部門不予結款。原輔料供應商的批準產品分級一級（直接接觸產品）：VEVATBHQ、食用香精等；包材：蛋白紙袋、編織袋、集裝袋、瓶胚、瓶、瓶蓋、桶、中包裝袋、油袋等；二級（不直接接觸產品生產輔料：硫酸、水處理劑等；包材：標簽、掛簽、紙箱、膠帶、水基膠、提手等；燃料：煤、重油、柴油等；1.1.,填寫完畢后將調查表與基礎資料一并收回2.采購將以上資料傳遞給品管部門,品管部進行初審,并對部份項目進行檢測,將意見反饋給采購不合格合格不合格 由采購督促供應商重新提供采購聯系供應商提供試用樣品,試樣的意見合格 不合格 再次試,如仍不合,不能采購采購負責上報集團和公司領導批準采購、品管到供應商工廠現場審核,后將審核報告上報集團,合格 不合格 限期整改重新進行現場審核次的產品施實加嚴檢測:參照一級供應商批準流程,是否需要對現場審核,可以根據實際使用情況自行確定,但至少每年要對該供應商出具評價結果.供貨商審核.部門、品管部門和采購部門或其中任意兩個部門的人員組成；并對供應商反饋信息進行驗證。第三方檢測報告供應商工藝流程圖（帶有關鍵質量、食品安全控制點）；供應產品的MSDS（如產品涉及）有關產品的過敏原方面的陳述說明（如產品涉及）；廠區(qū)全景、生產區(qū)域全景、關鍵控制點照片各一份；它部分不做要求。管理體系程序的管理，是否可以保護涉及益海嘉里集團的商業(yè)秘密和產權。產品實現此部分的目的是確定制造商是否對原輔料、生產過程、生產設備、標簽、標識及進行有效的管理*6.2.2.3食品安全該部分的目的是確定制造商是否建立了良好的操作規(guī)范，具備衛(wèi)生標準操作程序，是確保當原料在加工體系是否有效。6.2.2.4質量管理該部分的目的針對是否有質量體系和質量保證組織功能的存在,評價基于ISO9000,.*6.2.2.5產品交付防護和儲存等程序的存在，保證該工廠能擁有和交付達到集團預期的穩(wěn)定的產品。關附件（8.0》）定期評價進行年審。評價結果按照益海嘉里集團供應商評分標準進行核定，達不到要求的，由集團品管總監(jiān)和采購總監(jiān)確定終止其供貨資格。對于新的供應商參照本程序進行審核。計的連續(xù)評價情況和價格、市場等因素，提出供應商審核要求，由集團每月收集各公司此類需求后，確定審核計劃，統(tǒng)一進行審核工作分配，但至少每年要對該供應商出具評價結果。重新審核有下述情況發(fā)生，可以進行重新審核：A已通過現場審核，但在供貨過程中發(fā)生嚴重質量問題，或發(fā)生問題已采取改進措施者；B已通過現場審核，但依據評價結果或使用情況，品管和生產部門及采購部門覺得有必要重新進行現場審核時；C未通過首次審核，但已經作出重大改進，認為可以滿足供貨要求，主動申請再次審核者。需要重新審核的情況發(fā)生后，各公司匯報到集團品管，統(tǒng)一進行審核計劃的指定和審核工作的分配。審核通過 由集團（或集團委托各工廠）審核通過，經過審批小組批準后，確定為集團合格供方的供應商建立《合格集團采購總監(jiān)最終確認，統(tǒng)一發(fā)放執(zhí)行。 總監(jiān)最終審核發(fā)放，各個工廠將該文件作為此供應商通過的文件存檔備查。給各公司供貨前，供應商需提供質量保證書。連續(xù)評估作為連續(xù)評價參考依據；續(xù)評估參考資料之一保存。/跟蹤資料。如連續(xù)發(fā)生三次不符合情況，根據《不合格品控制程序》要求，取消其合格供方資格，采購部門將該調如果連續(xù)三次不符合，取消合格供方資格。對于不符合情況無法改善或改善效果不好，評審小組可考慮暫時停止該供應商供貨，再次審核供應商并整改合格后可以繼續(xù)供貨，或直接取消合格供方資格，由采購發(fā)出的變更記錄將添加到修正后的標題頁，報送集團修改《合格供方清單》。供應商檔案則進行標號歸檔管理。編號規(guī)則凡成為益海嘉里集團合格供應商的供方，均需建檔管理，檔案編號采用 Sxxx的形式，S為供應商文”Supplier的首字母。原料供應商檔案編號范圍為：S0001~S0999；對于取消資格的供應商，在原編號后面增加字母C”Cancel"的首字母；取消資格后，經過整改和再次審核，又成為合格供方的供應商，在原編號后面增加R＋起用日期，R為單詞”reinstate"的首字母。未通過審批，或未經審核的供應商，如潛在供應商等，按照PSxxx的形式編號，PS為”PotentialSupplier"英文單詞首字母縮寫，編號排序規(guī)則可執(zhí)行上述不同類型物料規(guī)則。入檔內容供應商概況陳述，及封頁《供應商質量保證能力審核報告》批準表》供應商企業(yè)簡介一份；供應商企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件一份；供應商生產許可證復印件一份；供應商企業(yè)衛(wèi)生（或食品衛(wèi)生）許可證復印件一份；供應商稅務登記證復印件一份；供應商通過ISO9001/HACCP/ISO22000/ISO14000等認證資格的證書復印件；供應商工藝流程圖（帶有關鍵質量、食品安全控制點）；供應產品規(guī)格、標準（國標、行標或企業(yè)標準）、檢驗方法；衛(wèi)生部門或其他具有仲裁資格的第三方實驗室出具的食品安全檢驗報告復印件一份；供應產品的MSDS；有關產品的過敏原方