某某醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

--資源，構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)全面發(fā)展的需要。近十年來(lái)，某某鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)得到長(zhǎng)足的進(jìn)步， 但由于各種歷史的、客觀的因素，事關(guān)人民人體健康的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢， 同經(jīng)濟(jì)和其它事業(yè)發(fā)展很不相稱。醫(yī)療衛(wèi)生資源欠缺和利用不合理等狀況，使當(dāng)?shù)厝罕娚钍?看病難”之苦，要求盡快改善醫(yī)療條件的呼聲越來(lái)越高，醫(yī)療衛(wèi)生條件差，人民群眾看病難已成為困擾當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的嚴(yán)重問(wèn)題。 由此可見(jiàn)，建設(shè)某某鎮(zhèn)人民醫(yī)院項(xiàng)目，對(duì)于合理配置當(dāng)?shù)匦l(wèi)生資源，方便群眾就醫(yī)，提高生活質(zhì)量，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，提供有效的醫(yī)療保障都是十分必要的。三、 項(xiàng)目建設(shè)是提高醫(yī)療技術(shù)水平，促進(jìn)科技進(jìn)步的需要。隨著社會(huì)的進(jìn)步，人民生活水平的提高，對(duì)疾病醫(yī)療診治水平的要求越來(lái)越高，給醫(yī)務(wù)工作提出了新的挑戰(zhàn)。近年來(lái)，疾病并發(fā)癥病率逐漸提高，一些疾病的前期癥狀往往不是由于一種病情產(chǎn)生，有些病癥顯出突發(fā)的不明原因性，傳統(tǒng)的診斷方法不能準(zhǔn)確判斷，容易造成誤診和錯(cuò)診，由于缺少必要的設(shè)備， 醫(yī)生只能讓患者轉(zhuǎn)診。當(dāng)前，腫瘤病、心腦血管病、意外傷害患者人數(shù)不斷上升，這些治療都需要先進(jìn)設(shè)備診斷和救治。同時(shí)醫(yī)療行業(yè)是技術(shù)積累和技術(shù)創(chuàng)新非常突出的領(lǐng)域，先進(jìn)的設(shè)備對(duì)于醫(yī)學(xué)的科研究提供了必要的條件，對(duì)于推廣先進(jìn)技術(shù)促進(jìn)作用巨大。此項(xiàng)目的建設(shè)和技術(shù)裝備水平的提高會(huì)加快科研的開(kāi)拓， 促進(jìn)醫(yī)學(xué)科技進(jìn)步。四、 項(xiàng)目建設(shè)可使患者就近就醫(yī)，減輕群眾負(fù)擔(dān)，增加社會(huì)效益。從某某鎮(zhèn)周邊布局上看，距離某某縣的唯一座二級(jí)以上的醫(yī)院150公里。某某鎮(zhèn)醫(yī)院的建設(shè)，對(duì)于因缺乏先進(jìn)設(shè)備而不得不轉(zhuǎn)移的患者，一方面減少對(duì)危重患者及時(shí)救助的延誤，使患者減輕痛苦；另一方面也減少了患者留駐外地診療而造成的不必要的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。目前，當(dāng)?shù)厝罕娫S多不是很難重的病人都要到外地治療，加重了病人的負(fù)擔(dān)，影響了原本就欠發(fā)達(dá)地區(qū)人民生活達(dá)小康的進(jìn)程。 今后人們生活費(fèi)用的組成，恩格爾系數(shù)降低，醫(yī)療費(fèi)用加大，老齡人口的比率加大。難重病比例加大，這就要求盡快建設(shè)一座技術(shù)先進(jìn)、設(shè)施齊備的醫(yī)院， 從而滿足最基本的醫(yī)療保障，適應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。綜上所述，建設(shè)某某鎮(zhèn)醫(yī)院項(xiàng)目，從而滿足當(dāng)?shù)蒯t(yī)療、保健、救治、防疫、科研的需要，對(duì)于促進(jìn)群眾身體健康，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，不僅是完全必要的，而且勢(shì)在必行。第三節(jié)項(xiàng)目概況一、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)某某縣某某鎮(zhèn)。二、 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為30張床位。三、 項(xiàng)目主要建設(shè)條件1、 符合地區(qū)規(guī)劃要求。2、 市場(chǎng)容量大。某某縣某某鎮(zhèn)距周邊大城市較遠(yuǎn)，本項(xiàng)目建設(shè)，既完善了某某鎮(zhèn)的醫(yī)療服務(wù)體系，又吸引本地及周邊地區(qū)的病員到醫(yī)院就診。3、 交通運(yùn)輸便利。項(xiàng)目所在某某縣某某鎮(zhèn)，地理位置優(yōu)越，鐵路、公路交通便利，有利于患者就醫(yī)4、城市依托條件好。本項(xiàng)目公用工程、輔助設(shè)施及后勤服務(wù)基本依托某某縣某某鎮(zhèn)城區(qū)，可加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，節(jié)省投資。四、總投資及資金來(lái)源該項(xiàng)目計(jì)劃總投資200萬(wàn)元人民幣，全部自籌。五、項(xiàng)目效益正常年份，年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入600萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)200萬(wàn)元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％。第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表骨口序號(hào)?項(xiàng)目單位數(shù)量備注1占地面積 m280002建設(shè)規(guī)模床1503建筑面積 m60004總投資萬(wàn)元40005資金來(lái)源萬(wàn)元40005.1申請(qǐng)外國(guó)貸款萬(wàn)元2800400萬(wàn)美兀5.2自 籌萬(wàn)元12006營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元1635第4年7利潤(rùn)總額萬(wàn)元387.93第4年8財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%11.66第五節(jié)問(wèn)題與建議項(xiàng)目屬于社會(huì)公益性項(xiàng)目，其資金來(lái)源主要靠自籌解決。由于地方財(cái)力有限,投資能否及時(shí)全額到位，成為該項(xiàng)目建設(shè)的關(guān)鍵。第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)第一節(jié)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、 醫(yī)療設(shè)施某某縣某某鎮(zhèn)因投入嚴(yán)重不足，現(xiàn)有的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)施較差，設(shè)施陳舊簡(jiǎn)陋，急待更新，整體醫(yī)療狀況是十分落后的。二、 醫(yī)療技術(shù)水平某某鎮(zhèn)由于醫(yī)院規(guī)模小，醫(yī)療設(shè)施差，醫(yī)療技術(shù)水平有限，導(dǎo)致當(dāng)?shù)囟鄶?shù)患者不得不到外地就醫(yī)看病。三、 業(yè)務(wù)情況由于某某鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)施條件差，醫(yī)療力量薄弱，服務(wù)質(zhì)量、管理水平及配套設(shè)施跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展要求，患者及家屬怨聲載道?？床‰y”已成為當(dāng)?shù)匾淮笊鐣?huì)問(wèn)題。而業(yè)務(wù)量明顯不足，業(yè)務(wù)收入較少，醫(yī)療設(shè)施、服務(wù)水平得不到提高，反過(guò)來(lái)又影響其業(yè)務(wù)發(fā)展，形成了一種惡性循環(huán)。通過(guò)以上分析可以看出，目前某某鎮(zhèn)醫(yī)院在醫(yī)療設(shè)備、技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量上都遠(yuǎn)不能適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需要第二節(jié)市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 年均醫(yī)療支出近年來(lái)，隨著人口老齡化和人們對(duì)健康重視程度的增強(qiáng)， 隨著居民收入和生活水平的大幅度提高，人們對(duì)醫(yī)療保健的需求日趨旺盛。在人們的消費(fèi)性支出中，醫(yī)療保健的支出所占的比重越來(lái)越高，某某縣的城鎮(zhèn)居民年人均醫(yī)療保健支出由2000年的108.7元上升到2007年的266.6元，占消費(fèi)性支出的比例由2000年的2.8%上升到2007年的4.3%。本可行性研究預(yù)計(jì)2012年某某縣的人均醫(yī)療保健性支出可達(dá)320元/人?年。二、 人口預(yù)測(cè)某某縣某某鎮(zhèn)的現(xiàn)有常駐人口5.6萬(wàn)人，到2020年預(yù)計(jì)可達(dá)10萬(wàn)人。三、 業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)到2020年某某鎮(zhèn)醫(yī)院門診病人可達(dá)3萬(wàn)人次/年，住院病人可達(dá)1萬(wàn)人/年。第三章建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目組成第一節(jié)建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為建成60張床位的綜合性醫(yī)院，建筑總面積5000m20第二節(jié)項(xiàng)目組成該項(xiàng)目建設(shè)工程包括急診部、門診部、住院部、醫(yī)技部、保障系統(tǒng)、行政管理、院內(nèi)生活和設(shè)備采購(gòu)等部分組成。第三節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：1、 急診部：200m2;2、 門診部：800m；3、 住院部：2000m；4、 醫(yī)技科室：1600m；5、 保障系統(tǒng)用房：700m；&行政管理用房：300m；7、 院內(nèi)生活用房：400m；8、 垃圾站一座；9、 污水處理站一座；10、 購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備198臺(tái)（套）。第四章場(chǎng)址選擇第一節(jié)選址原則一、 交通方便。應(yīng)選適當(dāng)鄰近城鎮(zhèn)道路，位置比較適中，便于居民就近醫(yī)療的場(chǎng)址。二、 環(huán)境安靜。遠(yuǎn)離噪聲源，避開(kāi)鬧市區(qū)、車站、靶場(chǎng)、屠宰場(chǎng)等地，應(yīng)有良好的空氣質(zhì)量，綠化植被條件，遠(yuǎn)離垃圾、污水處理場(chǎng)和有煙塵污染的場(chǎng)地。場(chǎng)地應(yīng)利于排水，地下水水位較低，利于采光通風(fēng)。三、 接近管線。最好能就近利用城鎮(zhèn)公用設(shè)施，有良好充沛的供電、供水、供氣和電訊線路，能兩路供電。能方便利用城鎮(zhèn)地下水管道系統(tǒng)。四、用地完整。場(chǎng)地有較大的緩坡或臺(tái)地，長(zhǎng)寬比例適當(dāng)，一般不超過(guò) 5:3,以利布置，有安排發(fā)展用地和生活用地的可能性。五、 注意發(fā)展。要特別關(guān)注城鎮(zhèn)道路發(fā)展規(guī)劃及其對(duì)醫(yī)院產(chǎn)生的正面和負(fù)面影響，以便在設(shè)計(jì)規(guī)劃中米取對(duì)策。第二節(jié)項(xiàng)目地理位置項(xiàng)目區(qū)位于大凌河流域，屬土石質(zhì)低山丘陵區(qū)，海拔高度640m—660m，地勢(shì)西高東低，溝壑縱橫。該區(qū)處于中溫帶亞干旱季風(fēng)型大陸性氣候帶，雨量稀少，年均降雨量440mm，降雨多集中在7、8月份，占全年降雨量的70%左右，易形成洪水，蒸發(fā)量大于降雨量，常導(dǎo)致干旱缺水。最高氣溫 404C，最低氣溫-382C，平均氣溫7.8C。11月到翌年3月為封凍期。項(xiàng)目區(qū)土壤以草甸土為主要土類，成土母質(zhì)為近代河流淤積物，為碳酸鹽草甸土亞類，包括褐土、淋溶褐土、碳酸鹽褐土和草甸土。其中淋溶褐土和草甸土所占面積較小，土壤表層PH值約為6.5?7.5。土壤肥力較高，適合植物生長(zhǎng)。加工廠占地為疏林地和荒地，疏林地林草覆蓋度為 40,荒地林草覆蓋度為30，坡度為5°—10°擬建的項(xiàng)目位于遼寧省 某某縣某某鎮(zhèn)西街村8組，地理坐標(biāo)為東經(jīng)119°80'26北緯41°58'04項(xiàng)目所在地遼寧省某某縣榆樹林子鎮(zhèn)位于兩?。ㄟ|寧、內(nèi)蒙古）、三縣（某某縣、喀左縣、朝陽(yáng)縣）交匯處，距某某縣城38公里。老寬線等主干公路四通八達(dá)， 與101國(guó)道、省道錦赤線相連接，距錦州港150公里，京四咼速公路于 2008年建成通車，錦赤咼速公路和錦赤鐵路貨運(yùn)專線正在修建；境內(nèi)電力充沛；社會(huì)基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施相對(duì)完備，投資置業(yè)環(huán)境比較優(yōu)越。第三節(jié)場(chǎng)址建設(shè)條件、自然條件1、 氣候條件2、 工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件、對(duì)外交通條件四、 主要建筑材料來(lái)源及施工條件某某鎮(zhèn)建筑材料比較豐富，砂礫可在當(dāng)?shù)夭少?gòu)。水泥從朝陽(yáng)東鑫水泥廠 （位于朝陽(yáng)縣東大道鄉(xiāng)）水泥廠采購(gòu)，運(yùn)輸方式采用汽運(yùn)。上述材料的數(shù)量和質(zhì)量完全可以滿足本工程需要。由于規(guī)劃的施工場(chǎng)地非常寬闊，施工用水可從臨近河道取水，施工用電可就近引入，施工條件良好。項(xiàng)目擬聘請(qǐng)有著多年的工程建設(shè)和管理經(jīng)驗(yàn)，具有一批技術(shù)水平高，實(shí)力雄厚的建設(shè)隊(duì)伍、工程監(jiān)理和管理人才，并在施工和管理方面積累了許多寶貴經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)施工設(shè)備配套，機(jī)械設(shè)備齊全，能夠適應(yīng)項(xiàng)目工程建設(shè)的需要。五、 基礎(chǔ)設(shè)施條件1、 給水某某鎮(zhèn)地下水資源豐富，項(xiàng)目區(qū)的水質(zhì)優(yōu)良符合GB5794—85《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。2、 排水該項(xiàng)目醫(yī)療廢水經(jīng)污水處理站處理，生活污水排放采取設(shè)置化糞池沉淀處理后，排入市政排污管網(wǎng)統(tǒng)一處理。3、 供電項(xiàng)目由東北電網(wǎng)調(diào)度供電。該項(xiàng)目用電，直接從供電主干線接入。4、通訊條件某某縣通訊設(shè)施齊備，網(wǎng)通、聯(lián)通、移動(dòng)等電信運(yùn)營(yíng)商服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全市第五章建設(shè)方案第一節(jié)工程方案一、 設(shè)計(jì)原則1、 必須堅(jiān)持科學(xué)合理、節(jié)約用地的原則；2、 在滿足基本功能需要的同時(shí)，適當(dāng)考慮未來(lái)發(fā)展；3、 合理確定功能分區(qū)，病房樓的建筑布局合理，科學(xué)地組織人流和物流，避免或減少交叉感染，室內(nèi)采光、色彩設(shè)計(jì)符合衛(wèi)生要求。4、 根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍庀髼l件，使醫(yī)院建筑物的朝向、間距、自然通風(fēng)和院區(qū)綠化達(dá)到最佳程度，為患者提供良好的醫(yī)療環(huán)境。二、 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1、 該項(xiàng)目建設(shè)，要貫徹適用、經(jīng)濟(jì)、在可靠條件下注意美觀的原則，建筑標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)某某的經(jīng)濟(jì)條件合理確定。2、 建筑結(jié)構(gòu)采用磚混結(jié)構(gòu)。病房樓不宜設(shè)置陽(yáng)臺(tái)。3、 建筑裝修和環(huán)境設(shè)計(jì)，宜有利于患者生理、心理，體現(xiàn)清新、典雅、樸素的行業(yè)特點(diǎn)，并符合患者生理、心理和當(dāng)?shù)氐拿袼滋攸c(diǎn)。4、 主要建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)及屋面，應(yīng)符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求，外窗應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品；有推床(車)通過(guò)的門和墻面，應(yīng)采取防碰撞措施；5、內(nèi)裝修要符合下列規(guī)定：頂棚應(yīng)便于清掃、防積塵；照明宜采用吸頂燈；內(nèi)墻墻體不應(yīng)使用易裂、易燃、不耐磁撞、不易吊掛的輕質(zhì)板材；裝飾材料不應(yīng)使用壁紙；踢肢板應(yīng)與墻面平；手術(shù)室和產(chǎn)房的內(nèi)墻，應(yīng)采用牢固、耐用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的相宜材料并裝修到頂；除特殊要求外，有患者通行的樓地面宜采用防滑地板鋪裝。所有衛(wèi)生潔具、洗滌池、應(yīng)采用耐腐蝕、難沾污、易清潔的建筑配件。三、建筑設(shè)計(jì)建筑造型依據(jù)綜合醫(yī)院的建設(shè)工程規(guī)劃， 國(guó)家有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范，建設(shè)單位的意見(jiàn)以及當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件、建筑材料、建筑構(gòu)件的生產(chǎn)能力等因素，遵照 技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用”的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。1、設(shè)計(jì)依據(jù)(1)自然條件基本雪壓0.7KN/卅；基本風(fēng)壓0.3KN/川；標(biāo)準(zhǔn)凍深2.2m；地震烈度6度；地下穩(wěn)定水位線：自然地面以下0.2—4.5m之間，雨季豐水期地下水位迅速上升，常年水位變化幅度為1.5m左右。(2)工程地質(zhì)根據(jù)當(dāng)?shù)氐墓こ痰刭|(zhì)條件，地基承載綜合評(píng)價(jià)特征值為：雜填土 9K二120kpa，粉質(zhì)粘土9K=120kpa，圓礫土K=350kpa粘土含碎石9K=180kpa,角礫K=300kpa,碎石9K=300kpa，花崗巖石層9K=100kpa。(3)設(shè)計(jì)規(guī)范《民用建筑設(shè)計(jì)通則》；《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB5007-2002);《建筑工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50011—2001);《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 (GB50068-2001);《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50010-2002);《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009—2001);《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ16-87)(2001修訂本)。2、建筑設(shè)計(jì)平面和空間設(shè)計(jì)平面設(shè)計(jì)以滿足經(jīng)營(yíng)需要為主要目的，同時(shí)滿足相應(yīng)的規(guī)范來(lái)設(shè)置出入口，車輛及人行通道，消防通道及管線，力求分區(qū)明確，人流、物流暢通。醫(yī)院綜合樓建筑空間以經(jīng)營(yíng)功能確定，建筑層數(shù)三層，室內(nèi)凈高為 2.8m,樓房各層設(shè)計(jì)根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂驐l件，同時(shí)考慮通風(fēng)、采光、以美觀適用、協(xié)調(diào)一致，整體壯觀為準(zhǔn)。立面處理建筑立面造型要美觀、大方、端莊、簡(jiǎn)潔、色彩明快。建筑材料選用常規(guī)建材以當(dāng)?shù)厣a(chǎn)為主，但要選用質(zhì)量可靠的生產(chǎn)廠家，并按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。裝修材料從市場(chǎng)解決，要選擇國(guó)家指定的規(guī)模較大、產(chǎn)品信譽(yù)好的廠家， 并要有產(chǎn)品合格證書(4)建筑的防火措施醫(yī)院綜合樓為公共場(chǎng)所，人員密集，人流、物流量大，在防火設(shè)計(jì)上要嚴(yán)格按規(guī)范及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。建筑防火等級(jí)不低于二級(jí)，具體措施是， 各樓層設(shè)置防火隔離墻、隔離門、室內(nèi)裝修采用耐火等級(jí)為一級(jí)和二級(jí)的材料。 承重墻體材料耐火等級(jí)極限不低于2.5小時(shí)的非燃燒體。按規(guī)定配備專用消防水管及滅火栓，并相應(yīng)配備專用滅火器和其他滅火裝置。主要建筑做法維護(hù)承重結(jié)構(gòu)采用粘土磚。應(yīng)采用牢固、耐用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的材料裝修到頂；門窗為鋼、鋁合金、塑鋼結(jié)構(gòu)。屋面為彩色鋼板，自防水，耐火等級(jí)為3級(jí)，防寒層材料加阻燃物。3、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)原則是在安全適用、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理，確保質(zhì)量的前提下，方便施工，加快建設(shè)速度。本工程采用磚混結(jié)構(gòu)，毛石條型基礎(chǔ)，樓板為現(xiàn)澆混凝土。四、給水排水1、給水15m3/n，全15m3/n，全天用水量30m3。(2)水源：水源來(lái)自自來(lái)水，從當(dāng)?shù)刈詠?lái)水供水網(wǎng)上引入水管至給水管系統(tǒng)總閥，裝用水計(jì)量表。⑶配水系統(tǒng)，從總閥開(kāi)始，用水管將自來(lái)水引入各層用水點(diǎn)。醫(yī)院綜合樓室外供水管網(wǎng)成枝狀分布。2、 消防給水根據(jù)建筑防火規(guī)范”，醫(yī)院火災(zāi)危險(xiǎn)為丁類，同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為1小時(shí)，醫(yī)院內(nèi)消防水量為20m3/h。室外消防水用量為30m3/n。消防總用水量為180m3。消防給水為自來(lái)水，醫(yī)院自備應(yīng)急水箱，各樓層安裝消防栓，設(shè)于走廊寬闊處和樓梯間內(nèi)，以備應(yīng)急方便。3、 排水醫(yī)院最大排水量為15m3/n，全天排水量30m3,均為生活及洗滌用水，不含有毒物質(zhì)。排水采用合流制，經(jīng)化糞池厭氧發(fā)酶處理，排入城市污水管網(wǎng)。五、采暖通風(fēng)1、 米暖負(fù)荷和熱媒醫(yī)院內(nèi)采暖負(fù)荷為480KW，采暖熱媒為低溫?zé)崴┧疁囟葹?5C，回水溫度為70C。2、 采暖，采用散熱器取暖，采暖形式為下供下回水平串聯(lián)系統(tǒng)，主干管敷設(shè)于地溝內(nèi)，同程式布置。3、 通風(fēng)醫(yī)院綜合樓以自然通風(fēng)為主，輔助以機(jī)械通風(fēng)，樓內(nèi)各層設(shè)通風(fēng)口，自然調(diào)節(jié)空氣流通。主要設(shè)備和技術(shù)室內(nèi)設(shè)引風(fēng)機(jī)換氣，保證空氣質(zhì)量和流通。4、供電醫(yī)院綜合樓內(nèi)用電為動(dòng)力電力和照明電力設(shè)計(jì)，用電負(fù)荷為100kw,采用電壓380/220v三相四線制供電，自建配電站，從鎮(zhèn)內(nèi)供電網(wǎng)引入10kv自配變壓器引入站內(nèi)，配電保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)為710-C—S系統(tǒng)。六、建筑工程量詳見(jiàn)建構(gòu)（筑）物一覽表5—1。建構(gòu)（筑）物一覽表表5-1序號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)單位數(shù)量備注急診部磚混m2200-二二門診部磚混m2800-三住院部磚混m2000四醫(yī)技科室磚混m1600五保障系統(tǒng)磚混m700六行政管理磚混m300七院內(nèi)生活磚混m400八垃圾站座1九污水處理站座1合計(jì) 6000第二節(jié)設(shè)備方案為使醫(yī)院建設(shè)工程能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需配備相應(yīng)設(shè)備。詳見(jiàn)醫(yī)療儀器設(shè)備明細(xì)表（附表）第六章環(huán)境保護(hù)、安全消防與節(jié)能第一節(jié)環(huán)境保護(hù)一、 項(xiàng)目環(huán)境現(xiàn)狀某某鎮(zhèn)醫(yī)院擬建于某某鎮(zhèn)區(qū)中心，是人口密集區(qū)。當(dāng)?shù)囟救∨匀紵秊橹鳎薀焿m污染較為嚴(yán)重。此外，汽車尾氣和噪聲影響也成為重要的環(huán)境影響因素。二、 建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響因素項(xiàng)目工程建筑面積6000m2。地址在新城區(qū)周圍無(wú)重大污染源，綠化面積大，空氣環(huán)境好。建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響主要分為兩部分，即施工階段及運(yùn)行階段對(duì)環(huán)境的影響。1、 施工階段環(huán)境影響分析施工噪聲影響：施工噪聲來(lái)源于各種施工機(jī)械，如施工常用的挖掘機(jī)、攪拌機(jī)、運(yùn)輸車輛等運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械產(chǎn)生的噪聲。施工環(huán)境影響：項(xiàng)目在施工過(guò)程中產(chǎn)生塵土，嚴(yán)重影響站內(nèi)環(huán)境，尤其在氣候干燥、風(fēng)力較大時(shí)，塵土飛揚(yáng)，污染空氣，影響環(huán)境質(zhì)量。2、 運(yùn)行階段環(huán)境影響分析項(xiàng)目建成后，在綜合樓內(nèi)將產(chǎn)生的生活垃圾，檢驗(yàn)室也將產(chǎn)生少量廢液、 廢水，這些對(duì)環(huán)境有一定的影響二、項(xiàng)目建設(shè)階段環(huán)境保護(hù)措施施工過(guò)程中應(yīng)合理安排施工時(shí)間，并且盡量在居民休息時(shí)不使用大噪聲的機(jī)械設(shè)備。在施工中采用遮蓋措施避免揚(yáng)塵，嚴(yán)重時(shí)可采用濕式作業(yè)。四、項(xiàng)目運(yùn)行階段的環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目建成后，人群相對(duì)集中，除樓內(nèi)設(shè)計(jì)垃圾通道外，樓道內(nèi)要設(shè)若干垃圾箱，及時(shí)清理，加大環(huán)境清潔管理力度。生活、檢驗(yàn)廢水經(jīng)化糞池處理后排入污水管網(wǎng)。對(duì)工作中產(chǎn)生的垃圾嚴(yán)格進(jìn)行消毒處理，對(duì)被污染過(guò)的一次性醫(yī)療用品、衛(wèi)生用品都要銷毀、消毒、焚化，以防對(duì)外界造成污染。第二節(jié)消防與勞動(dòng)安全一、 編制依據(jù)與原則本項(xiàng)目建筑面積6000卅，其周邊無(wú)重大火災(zāi)險(xiǎn)源。項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)消防規(guī)范進(jìn)行，必須認(rèn)真貫徹預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防方針。消防設(shè)計(jì)主要依據(jù)為《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87）（2001修訂本）。二、 消防措施1、建筑設(shè)計(jì)本建筑耐火等級(jí)為二級(jí)，在建筑造型及結(jié)構(gòu)布置上充分考慮消防因素， 樓內(nèi)設(shè)有樓梯一處，樓梯設(shè)置及樓門寬度應(yīng)充分考慮人員疏散。2、 消防系統(tǒng)樓內(nèi)每層設(shè)消防栓2只，消防栓設(shè)置應(yīng)保證到達(dá)該樓層各室內(nèi)的任意位置。在檢驗(yàn)室內(nèi)設(shè)干粉滅火器。3、 消防教育與管理要經(jīng)常加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育，提高自我保護(hù)意識(shí)，對(duì)消防設(shè)施的維護(hù)管理責(zé)任落實(shí)到人，確保消防設(shè)施系統(tǒng)的正常運(yùn)行。三、勞動(dòng)安全本項(xiàng)目在建設(shè)中和建成運(yùn)行中要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全的規(guī)定操作。努力改善工作條件和環(huán)境，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，以保障職工的身體健康，維護(hù)職工正常的工作、學(xué)習(xí)秩序。為此采取以下安全措施：1、 施工中要嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程設(shè)立安全網(wǎng)，電力及傳動(dòng)設(shè)備應(yīng)設(shè)防護(hù)罩，并派專人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行安全防范，防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入工地。2、 項(xiàng)目建成后，對(duì)各項(xiàng)設(shè)施做好安全檢查，以杜絕安全隱患。必要時(shí)利用警示牌提醒注意，以確保安全。第三節(jié)節(jié)能一、編制依據(jù)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，能源供應(yīng)日益緊張。節(jié)約能源是造福子孫后代的大事，也是我國(guó)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。本項(xiàng)目從工程方案設(shè)計(jì)到建筑材料，設(shè)備選型等都嚴(yán)格貫徹國(guó)家有關(guān)規(guī)定，使總體能耗水平有效地降低，達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)本章編制依據(jù)為：1、 國(guó)家節(jié)約能源有關(guān)法規(guī)。2、 建設(shè)部頒發(fā)的《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》、節(jié)能措施1、 建筑物造型和平面布置充分考慮采用自然光，既有益于職工和患者身心健康，又節(jié)省照明用電。2、 建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻采用節(jié)能保溫的新型建筑材料，以利節(jié)能。3、 用電設(shè)施選型采用高效節(jié)能設(shè)備，提高用電效率。4、 采用節(jié)水用具，達(dá)到節(jié)約用水的目的。5、 加強(qiáng)節(jié)能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并作為一項(xiàng)重要的教育內(nèi)容，加強(qiáng)節(jié)約能源教育，提高職工的節(jié)能意識(shí)。第七章項(xiàng)目組織管理與人力資源配置第一節(jié)項(xiàng)目組織管理、組織領(lǐng)導(dǎo)為保證某某鎮(zhèn)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的督導(dǎo)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，以協(xié)調(diào)督促項(xiàng)目的建設(shè)工作、項(xiàng)目管理制度在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，推行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)制、項(xiàng)目法人代表負(fù)責(zé)制、質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，接受上級(jí)組織的項(xiàng)目前期培訓(xùn)，配合項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)理部門對(duì)工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)等進(jìn)行檢查并協(xié)助驗(yàn)收。三、施工管理措施堅(jiān)持先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工的原則，嚴(yán)禁搞邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工的邊”工程。項(xiàng)目建設(shè)要做好統(tǒng)籌安排，有計(jì)劃有步驟的進(jìn)行，設(shè)計(jì)工作完畢、資金到位后立即進(jìn)行施工。第二節(jié)醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)某某鎮(zhèn)醫(yī)院實(shí)行醫(yī)院管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。醫(yī)院管理委會(huì)是醫(yī)院的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定醫(yī)院的一切重大事宜，監(jiān)督醫(yī)院管理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)和管理工作。管委會(huì)由10名成員組成，醫(yī)院設(shè)有在管委員領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下負(fù)責(zé)醫(yī)院日常經(jīng)營(yíng)和管理工作的管理機(jī)構(gòu)。醫(yī)院設(shè)一名院長(zhǎng)，在醫(yī)院管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，院長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院的日常經(jīng)營(yíng)和管理工作。醫(yī)院設(shè)3名副院長(zhǎng)，由院長(zhǎng)聘任。院長(zhǎng)不能主持工作時(shí)，應(yīng)授權(quán)一名副院長(zhǎng)履行院長(zhǎng)的職責(zé)，醫(yī)院應(yīng)設(shè)有現(xiàn)代化的管理機(jī)構(gòu)，由辦公室、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、人事科等4個(gè)職能部門組成。并按有關(guān)規(guī)定，設(shè)置臨床科室和醫(yī)技科室。每個(gè)部門由一名直接向院長(zhǎng)負(fù)責(zé)的科長(zhǎng)（主任）主持，并各設(shè)一名副科長(zhǎng)（主任）。第三節(jié)人力資源配置一、 運(yùn)營(yíng)班制某某鎮(zhèn)醫(yī)院實(shí)行24小時(shí)/天連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，鑒于醫(yī)院工作特點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)班制主要包括：1、 門診部實(shí)行白班制；2、 住院部實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制；3、 急診部實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制；4、 輔助工作崗位為兩班制；5、 其他人員為白班制（必要時(shí)兼值班）。二、 勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求醫(yī)院開(kāi)始運(yùn)營(yíng)所需職員30人，其中醫(yī)療技術(shù)人員10人，工程技術(shù)人員3人,護(hù)士12人，臨床營(yíng)養(yǎng)師1人，管理人員4人。醫(yī)院竣工后，管理機(jī)構(gòu)將根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際需求，提出增減職員的計(jì)劃，并提交管委員研究決定。對(duì)醫(yī)院的工作人員，要求素質(zhì)較高，既有較強(qiáng)的行政管理能力和技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神。主要技術(shù)崗位建議應(yīng)有臨床醫(yī)學(xué)大學(xué)本科以上學(xué)歷。從社會(huì)上招聘職員時(shí)，應(yīng)以有相應(yīng)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。、職工工資福利按照國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，醫(yī)院與其職員簽訂能體現(xiàn)每個(gè)職員個(gè)人素質(zhì)（職能和責(zé)任）的個(gè)別聘任合同。所有職員的薪酬反映每個(gè)職員的職能、責(zé)任、工作業(yè)績(jī)和表現(xiàn)，符合法律，并且在國(guó)內(nèi)人才市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)性。可行性研究階段，采用人均年工資福利水平為12,000元。四、 員工來(lái)源及招聘方案醫(yī)院在人員招聘、工資、福利以及其他與職員（除高級(jí)職員外）有關(guān)事項(xiàng)方面等有充分的自主權(quán)，并將就此相應(yīng)建立自己的管理體制。醫(yī)院職員在受聘后，人事檔案將送交醫(yī)院，或送交政府認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。所有職員需經(jīng)考核合格由醫(yī)院聘用。五、 員工培訓(xùn)計(jì)劃醫(yī)院應(yīng)盡一切努力進(jìn)行人員培訓(xùn)工作，提高其人員素質(zhì)，醫(yī)院將建立高標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、考核機(jī)制，以滿足醫(yī)院的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)和管理的需要。培訓(xùn)主要在某某縣當(dāng)?shù)剡M(jìn)行。并根據(jù)需要，將對(duì)限定的員工另行提供專門的技術(shù)培訓(xùn)。第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié)建設(shè)工期根據(jù)實(shí)際情況及以往經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建設(shè)期擬安排為一年。第二節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況，安排實(shí)施進(jìn)度如下：1、 2008年5-12月為項(xiàng)目前期工作；2、 2009年1-4月勘察設(shè)計(jì)；3、 2009年5月-10月土建施工與設(shè)備采購(gòu)；4、 2009年11月-12月竣工驗(yàn)收。第九章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算、編制依據(jù)1、 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；2、 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；3、 主要材料價(jià)格及設(shè)備價(jià)格的確定依據(jù)市場(chǎng)及有關(guān)廠家報(bào)價(jià)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、 建設(shè)單位管理費(fèi)：工程費(fèi)用的1%計(jì)算；2、 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：工程費(fèi)用的0.8%計(jì)算；3、 職工培訓(xùn)費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員的30%計(jì)，培訓(xùn)費(fèi)平均每人2000.00元;4、辦公及生活家俱購(gòu)置費(fèi)，按設(shè)計(jì)定員，每人 1000計(jì)算；5、 前期工作費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委〔1999〕283號(hào)文件估列；6勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格（2002）10號(hào)文件有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)7、 工程招標(biāo)費(fèi)：按建筑工程及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的0.25%計(jì)算；8、基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 3.1%計(jì)算；三、建設(shè)投資估算本估算費(fèi)用包括建筑工程、設(shè)備工程等。按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算（不含建設(shè)期利息）分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用三個(gè)部分，分別估算。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。1、 建筑工程費(fèi)：土建工程費(fèi)依據(jù)建（構(gòu)）筑物工程和單位工程量造價(jià)指標(biāo)估算，單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照某某鎮(zhèn)地區(qū)土建工程定額和近期該地區(qū)的類似工程指標(biāo)，并按現(xiàn)行價(jià)格水平予以調(diào)整， 建筑估算值為699萬(wàn)元。2、 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)：醫(yī)院設(shè)備均采用詢（投）價(jià)或參照近期同類工程的訂貨水平估算。估算值為2848萬(wàn)元，詳見(jiàn)醫(yī)療儀器設(shè)備明細(xì)表（附表）3、 安裝工程費(fèi)：安裝工程費(fèi)采用綜合指標(biāo)估算。4、 工程建設(shè)其他費(fèi)用：主要包括土地使用費(fèi)、前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程招投標(biāo)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、生活購(gòu)置費(fèi)、住院病床購(gòu)置費(fèi)。估算值為269.1萬(wàn)元。5、 基本預(yù)備費(fèi)：按照工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的3.1%計(jì)算。6建設(shè)投資：該項(xiàng)目建設(shè)投資為400萬(wàn)元。

四、流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目正常運(yùn)行，所需資金由財(cái)政補(bǔ)帖和收費(fèi)解決，故不核流定動(dòng)資金五、項(xiàng)目總投資該項(xiàng)目計(jì)劃總投資400萬(wàn)元（詳見(jiàn)項(xiàng)目建設(shè)投資估算表和主要設(shè)備投資估算該項(xiàng)目計(jì)劃總投資表）第二節(jié)資金籌措該項(xiàng)目計(jì)劃總投資400該項(xiàng)目計(jì)劃總投資400萬(wàn)元人民幣，全部由某某醫(yī)院自籌。9-1項(xiàng)目總投資估算表表9-1單位：萬(wàn)元費(fèi)用名稱 建筑工程設(shè)備工器具購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合費(fèi)用名稱 建筑工程設(shè)備工器具購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占總投資的比例％計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占總投資的比例％單位數(shù)量指標(biāo)1工程費(fèi)用6992848 641工程費(fèi)用6992848 641.1主體工程6601.1.1急診部221.1.2門診部881.1.3住院部2201.1.4醫(yī)技科室 1761.1.5保障系統(tǒng)773611 90.366022m2200110088m8001100220m2000 1100176m1600 110077m7001100單位數(shù)量指標(biāo)2.2建設(shè)單位管理費(fèi)36.136.1 工程費(fèi)用 1%2.3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)43.343.3工程費(fèi)用 1.2%2.4工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)28.928.9 工程費(fèi)用 0.8%2.5工程招標(biāo)費(fèi)9.09.0工程費(fèi)用 0.25%2.6職工培訓(xùn)費(fèi)13.813.8230人X30%>2000元2.7辦公及生活家俱購(gòu)置費(fèi)2323 230人X1000元/人2.8住院病床購(gòu)置費(fèi)99150張600計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占總投資的比例％1.1.6 行政管理3333m230011001.1.71.1.6 行政管理3333m230011001.1.7院內(nèi)生活4444m240011001.2醫(yī)療設(shè)備28006228621.3配電設(shè)備482501.4輔助工程391.4.1垃圾站99座140000.001.4.2污水處理站3030座1 3000002工程建設(shè)其他費(fèi)用269.1269.12.1前期工作費(fèi)88總投資2%。項(xiàng)目總投資估算表續(xù)表單位：萬(wàn)元6.79-1費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備工器具購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用2.9利用外國(guó)政府從屬費(fèi)用9898設(shè)備費(fèi)用3.5%3預(yù)備費(fèi) 119.9119.933.1基本預(yù)備費(fèi)119.9119.9萬(wàn)元3830.13.1%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)004建設(shè)期貸款利息005建設(shè)投資69928486438940001006流動(dòng)資金007項(xiàng)目總投資6992848643894000100第十章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取、醫(yī)院規(guī)模根據(jù)某某鎮(zhèn)實(shí)際情況，選定本項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為綜合病床 30張。病床使用率80%。、項(xiàng)目計(jì)算期選取項(xiàng)目計(jì)算期分為建設(shè)期、試運(yùn)營(yíng)期和運(yùn)營(yíng)期，建設(shè)期為1年，試運(yùn)營(yíng)期1年,項(xiàng)目計(jì)算期為15年。三、 運(yùn)營(yíng)負(fù)荷本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期無(wú)負(fù)荷，試營(yíng)期第一年度負(fù)荷為 70%，第二年為80%,正式運(yùn)營(yíng)期開(kāi)始即為100%。四、 稅率某某鎮(zhèn)醫(yī)院是福利性事業(yè)單位，免稅，稅率為零。五、 年工作日本項(xiàng)目工作日為360天。六、 收費(fèi)價(jià)格住院病人每床每月按250兀計(jì)算，門診病人每人次按180兀計(jì)算。七、 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的選定參考行業(yè)的平均收益水平并考慮項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素， 確定本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率為8%。第二節(jié)營(yíng)業(yè)收入估算、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、門急診收入擬定醫(yī)院門診量正常年按門診量1萬(wàn)人次計(jì)，每人次門診收費(fèi)按180元/人次計(jì)2、住院人數(shù)(1住院人數(shù)本項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際確定病床使用率為80%,出院病人平均住院天數(shù)為10天計(jì),則本項(xiàng)目年住院人數(shù)為4380人左右。(2)住院收費(fèi)按住院平均日收入250元計(jì)算。二、營(yíng)業(yè)收入正常年份，醫(yī)院營(yíng)業(yè)收入為399萬(wàn)元。1、 門急診收入180萬(wàn)元10000人次X180元/人次=180萬(wàn)元。2、 住院部收入219萬(wàn)元2天＞250元/日X4380人次=219萬(wàn)元(詳見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加估算表)一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、 原材料及動(dòng)力費(fèi)：按要素成本估算進(jìn)行成本估算，所有原材料、輔助材料及動(dòng)力價(jià)格均以現(xiàn)價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到運(yùn)營(yíng)期初的價(jià)格。藥品及材料按其在總成本費(fèi)用的比例測(cè)算；電費(fèi):0.72元/度；水費(fèi)：3元/噸。2、 醫(yī)院職工按綜合醫(yī)院的臨床編制，定員為230人。人均工資及福利費(fèi)按12000元計(jì)算。3、項(xiàng)目投資形成固定資產(chǎn)原值為 3986.2萬(wàn)元。按平均年限法折舊，按 20年折舊，凈殘值率10%，則年折舊額179.38萬(wàn)元，凈殘值398.6萬(wàn)元。4、 無(wú)形及其它資產(chǎn)總值13.8萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)均按5年攤銷，平均每年攤銷2.76萬(wàn)元。5、 修理費(fèi)。按折舊費(fèi)的10%計(jì)算。&其他費(fèi)用。為簡(jiǎn)化計(jì)算，按營(yíng)業(yè)收入的 4%計(jì)。三、成本估算正常年份，該項(xiàng)目總成本費(fèi)用1247.078萬(wàn)元（以第4年為例），其中固定成本541.48萬(wàn)元，可變成本705.59萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本1064.93萬(wàn)元。總成本費(fèi)用估算表藥品及衛(wèi)生材料燃料動(dòng)力費(fèi)工資及福利費(fèi)折舊費(fèi)第四節(jié)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)估算正常年份，本項(xiàng)目利潤(rùn)總額為387.93萬(wàn)元（以第4年為例），詳見(jiàn)損益與利潤(rùn)分配表10—4。第五節(jié)財(cái)務(wù)盈利能力分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）1171.31萬(wàn)元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為11.66%，項(xiàng)目投資回收期為8.83年（含建設(shè)期1年）詳見(jiàn)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表10-5。計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i二8%）=1171.31萬(wàn)元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.66%投資回收期8.83年第八節(jié)不確定分析一、盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負(fù)荷年份的營(yíng)業(yè)收入、成本費(fèi)用等數(shù)據(jù)，通過(guò)公式求得盈虧平衡點(diǎn)（BEP）。1、 計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)（1） 以床位利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP=固定成本-（營(yíng)業(yè)收入-可變成本-稅金）X100%=541.48（1635-705.59）X100%=58.26%（2） 盈虧平衡時(shí)的營(yíng)業(yè)收入EP=DXBEP=1635X58.26%=952.56萬(wàn)元計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)醫(yī)院床位利用率達(dá)到 58.26%時(shí)，即營(yíng)業(yè)收入為952.56萬(wàn)元時(shí)，即可保本。2、 繪制盈虧平衡圖詳見(jiàn)盈虧平衡