批次管理規(guī)定

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版本：A/0一

目的

為有效管控產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，便于迅速及時查清影響質(zhì)量的原因，及時采取改正措施。

二

范圍

適用于公司內(nèi)部原材料購買、出入庫、生產(chǎn)產(chǎn)品的批次管理、產(chǎn)品出入庫及出貨流程的批次管理；同時適用于樣品制作的批次管理。

三

職責(zé)

3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂批次管理制度，并組織實(shí)施。

3.2業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、購買部確定批次管理范圍并具體執(zhí)行實(shí)施。

四

批次管理要求

4.1產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性

一但出現(xiàn)質(zhì)量問題，通過產(chǎn)品及其批次號和有關(guān)批次記錄可以追溯到：

a.原材料的來源；b.產(chǎn)品生產(chǎn)使用材料批次、出庫（或生產(chǎn)）日期、產(chǎn)品批次號明確的數(shù)量；產(chǎn)品交付后的流向和場所

4.2批次管理流程明確。

4.3批次標(biāo)識易于管理，識別。

五

批次管理

5.1批次管理流程與原則

5.1.1流程

原材料購買來料檢驗(yàn)入庫保管領(lǐng)用產(chǎn)品生產(chǎn)入庫檢驗(yàn)成品入庫出庫

5.1.2批次管理原則先入先出狀態(tài)明確

5.2

作業(yè)流程內(nèi)容5.2.1購買部門負(fù)責(zé)輸出公司的批次管理要求到各供方；并識別各供方批次管理方法，明確各供方的批次管理標(biāo)識。

5.2.2倉庫部門根據(jù)購買傳遞供方送貨單辦結(jié)入庫手續(xù)，依照規(guī)定區(qū)域放置保管該當(dāng)庫位，對實(shí)物清點(diǎn)后將材料品名、數(shù)量、規(guī)格、批次按供方別記入《原料記錄卡》。

5.2.3生產(chǎn)部門根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》提出材料《領(lǐng)料單》，在辦理交接材料出庫時在《領(lǐng)料單》中記入材料的批次號碼，對應(yīng)產(chǎn)品名稱。依照"先入先出先使用'原則順位使用材料安排生產(chǎn)。

5.2.4高速成型工序：

成型班管理者將生產(chǎn)記錄記入《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡》，開機(jī)人員記錄每款當(dāng)日生產(chǎn)模數(shù)，包括模具上機(jī)、熱機(jī)、接頭等廢品一律記入生產(chǎn)模數(shù)，如出現(xiàn)空模等導(dǎo)致計數(shù)器空轉(zhuǎn)的狀況，如實(shí)從生產(chǎn)數(shù)中減出；成型后產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序時在《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡》中記入生產(chǎn)日期并予以標(biāo)識。

5.2.5沖壓工序依照《生產(chǎn)任務(wù)單》指示的品名、數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量實(shí)施沖壓加工，以高速機(jī)生產(chǎn)日期為批次管理號粘貼《成品標(biāo)簽》。

5.2.6生產(chǎn)車間依照《生產(chǎn)任務(wù)單》填寫《產(chǎn)品入庫單》，記錄內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期。

5.2.7成品庫對照《產(chǎn)品入庫單》與車間辦理成品入庫手續(xù)，并確認(rèn)產(chǎn)品外

包裝上《成品標(biāo)簽》的內(nèi)容。并按客戶別記錄在《成品記錄卡》中，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱，數(shù)量、生產(chǎn)日期（批次管理號）。

5.2.8品質(zhì)部出貨檢查后制作《出貨檢查報告》，報告中明確記入生產(chǎn)日期。

5.2.9技術(shù)部負(fù)責(zé)樣品批次管理。

六

狀態(tài)區(qū)分

6.1原材料入庫經(jīng)檢查無批次標(biāo)識時，將無標(biāo)識品隔離于指定區(qū)域。不列入入庫對象；經(jīng)品質(zhì)與供方確認(rèn)得到指示后方可入庫。

6.2生產(chǎn)訂單完成結(jié)余材料要保存原包裝，將原入庫批次記錄填寫在《返庫單》中。

6.3沖壓工序訂單外產(chǎn)品要單獨(dú)保管，明確生產(chǎn)日期并粘貼綠色《訂單外成品標(biāo)簽》。

6.4原材料庫、成品庫按批次區(qū)分、按規(guī)定區(qū)域放置。

6.5不合格品的標(biāo)識：半成品不合格品放置在車間紅色不合格品區(qū)域，并予以標(biāo)識；原材料、成品不合格品予以隔離，放置倉庫內(nèi)不合格品區(qū)域，并予以標(biāo)識。

七

記錄保存

7.1各種批次憑證、記錄應(yīng)及時進(jìn)行整理，并合理保管。

7.2