巴東縣宏偉菜業(yè)專業(yè)合作社

10/10目錄一、摘要。...。..．.。...。。.。...。．．.。。..。.。.。.。．.。.。..。.。.。。。．．．。．。。．.。。。．．。.。.。。。..。..。..。。。。.。...．..。.1二、合作社概況……………………．..．1三、創(chuàng)業(yè)團隊的介紹……………….。。。2四、合作社組織機構………………3（一）企業(yè)登記注冊成…………….。．。3(二)創(chuàng)業(yè)名稱……………………．。．.3（三）企業(yè)機構設置………………．．.．31、所有權……………．．32、因崗設人…………。.3五、市場現(xiàn)狀………．。.。41、高山反季節(jié)蔬菜分布……………。。4２、市場道路波動……………………．．43、包裝蔬菜盈利……………………..4六、市場營銷計劃……………………5１、品牌塑造…………。。５2、經銷商管理………。。63、市場促銷………….．６４、社會資源整合……………………。.7七、戰(zhàn)略規(guī)劃…………7（一)短期發(fā)展規(guī)劃…………………７（二）中長期發(fā)展規(guī)劃………………7八、管理方式…………81、生產管理…………．。８２、質量管理…………．.83、生產流程…………。.8九、財務分析…………8（一）合作社的固定資產……………81、生產設備…………。.82、辦公室設備……….．9（二）合作社的流動資金……………9１、原材料和包裝……………………．．92、其他經營費用……………………。.9十、風險評估及對策…………………1０(一）蔬菜生產、銷售的主要風險…………………1０1、生產安全風險……………………。。1０2、投資安全風險…………………….。103、技術流失風險……………………..11４、市場風險…………．。115、資金回收風險…………………….．11（二)主要對策………11一、摘要巴東縣綠蔥坡鎮(zhèn)宏偉菜業(yè)專業(yè)合作社，首家菜業(yè)合作社,該社在政府的關懷和相關的指導下，正式成立注冊，該社由：張照喜、彭清江、胡志、田恒東、劉平等５人，多年從事農村菜業(yè)技術服務人員發(fā)起，籌資25萬元，按照“入會自愿退會自由"的原則，創(chuàng)建農村菜業(yè)生產，包銷售和新品種的推廣,以技術為主的專業(yè)合作社，宏偉菜業(yè)專業(yè)合作社通過提高農戶的組織化程度使產品更加適應市場，有力的推動了本地經濟的發(fā)展。目前合作社正在規(guī)劃下一步的發(fā)展目標,即在引進新的蔬菜品種的基礎上,研發(fā)新的蔬菜生產技術，發(fā)展新的營銷渠道，創(chuàng)新營銷方式，從而全面的推動合作社走上快速發(fā)展的道路。二、合作社概況巴東縣宏偉菜業(yè)專業(yè)合作社于2008年１１月4日在綠蔥坡鎮(zhèn)劉家荒村建成，共發(fā)展社員100多戶.由于分散的小農戶單純地的依靠傳統(tǒng)的組織結構已不能完成我鎮(zhèn)蔬菜與國內外市場的對接，不適應入世后沖擊和挑戰(zhàn)。農戶的合理利益也難以得到有效的保護,宏偉菜業(yè)專業(yè)合作社的成立則把分散的小規(guī)模農戶組織了起來,農戶以合作組織成員的身份，整體進入社會化大市場,形成聯(lián)合規(guī)模經濟，提高了蔬菜的市場集中度，由此克服了小農戶所固有的行為——缺陷,即解決小生產和大市場的矛盾.首先宏偉菜業(yè)專業(yè)合作社通過開展多形式,多層面的合作,再把分散經營的農戶組織起來的基礎上，為農戶提供了更多的信息、技術、銷售等支持,指導農戶種植,有效地保證了農戶收入的穩(wěn)定增加。從而很好的緩解了本地經濟大發(fā)展存在的結構性問題，極大的解放了生產力。三、創(chuàng)業(yè)團隊情況張照喜:現(xiàn)任合作社理事長，主持全面工作。田恒東:合作社理事，負責行政部。彭清江:合作社理事,負責技術部、質檢部。胡志:合作社理事,負責財務部。劉平:合作社理事,負責市場部.四、合作社組織機構（一）企業(yè)登記注冊成:農民專業(yè)合作社。（二）創(chuàng)業(yè)名稱:巴東縣宏偉菜業(yè)專業(yè)合作社.（三）企業(yè)機構設置.1、所有權：經營權分離。2、因崗設人，權責明確。理事長：制定發(fā)展規(guī)劃,全權處理三、創(chuàng)業(yè)團隊情況張照喜：現(xiàn)任合作社理事長,主持全面工作。田恒東:合作社理事，負責行政部.彭清江:合作社理事,負責技術部、質檢部。胡志:合作社理事，負責財務部。劉平：合作社理事,負責市場部。四、合作社組織機構（一）企業(yè)登記注冊成：農民專業(yè)合作社。(二）創(chuàng)業(yè)名稱:巴東縣宏偉菜業(yè)專業(yè)合作社。(三）企業(yè)機構設置.1、所有權：經營權分離。2、因崗設人，權責明確。理事長：制定發(fā)展規(guī)劃，全權處理日常事務。生產技術部：安排生產、技術監(jiān)管、質量檢測保證、產品整理包裝。市場部：收集市場信息,拓展銷售渠道,產品運輸及回款,原材料采購。財務部：負責財務帳目為理事長決策，提供財務評估.行政部：員工招聘考核,勞資福利安排,接待安排。職務人數(shù)月薪理事長120００理事４1000五、市場現(xiàn)狀１、高山反季節(jié)蔬菜分布廣，種類之多,蔬菜產品的多樣性為菜業(yè)企業(yè)實施產品研發(fā),產品線延伸及差異化營銷，提供了強有力的資源保障.2、市場道路波動隨著蔬菜流通體制的變革,原有的蔬菜供銷主渠道受到削弱或解體,當前菜業(yè)市場正處于舊渠道消解與新渠道重建的轉型之中。從而,市場通路及分銷網絡較為脆弱、波動,物流成本和終端費用過高。產品的特殊性決定了菜業(yè)市場開發(fā)及通路建設的差異和難度.３、包裝菜業(yè)？/div＞五、市場現(xiàn)狀1、高山反季節(jié)蔬菜分布廣，種類之多，蔬菜產品的多樣性為菜業(yè)企業(yè)實施產品研發(fā)，產品線延伸及差異化營銷,提供了強有力的資源保障。2、市場道路波動隨著蔬菜流通體制的變革，原有的蔬菜供銷主渠道受到削弱或解體，當前菜業(yè)市場正處于舊渠道消解與新渠道重建的轉型之中。從而，市場通路及分銷網絡較為脆弱、波動，物流成本和終端費用過高.產品的特殊性決定了菜業(yè)市場開發(fā)及通路建設的差異和難度.3、包裝菜業(yè)盈利出口包裝蔬菜增值空間大、盈利性強，是蔬菜品牌塑造的主要載體之一。品牌包裝蔬菜的開發(fā)商機,為蔬菜產業(yè)發(fā)展注入了新的活力.蔬菜作為快速消費品面對著多元化市場，市場的定位與細分要求蔬菜包裝應符合現(xiàn)代消費理念的變化,包裝材質、外形、裝飾、規(guī)格及包裝需求的系列化.六、市場營銷計劃1、品牌塑造蔬菜標準化和質量體系建設：從菜地管理、原料供給、蔬菜加工、包裝及貯運等方面，實現(xiàn)蔬菜生產的全程標準化；根據(jù)蔬菜產品定位及特點，申報無公害菜、綠色食品菜或有機菜等相關質量認證,辦理衛(wèi)生許可證等；）品牌形象的定位及宣傳推廣:根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略、產品質量特性及市場營銷需求,進行科學、明晰的品牌定位,保持品牌形象的穩(wěn)定性、連續(xù)性和成長性。廣告宣傳做到量力而行、循序漸進,加強社會協(xié)作、分銷渠道、市場終端等途徑的品牌展示；并通過廣播電視、平面媒體、戶外廣告、互聯(lián)網等途經，針對性地宣傳推廣蔬菜品牌。２、經銷商管理：在加強市場網絡、銷售終端的維護與開發(fā)的同時充分發(fā)揮市場通路的平臺作用,提高商品流、資金流、信息流的動作效率。通過終端行動管理系統(tǒng)（專人定責）、出貨速度控制（鋪貨率)、客戶銷售及貨款預警管理(回款率)等形式，監(jiān)督管理經銷商的業(yè)內動態(tài),防止經銷商通路崩盤而造成銷貨款損失。根據(jù)渠道的分銷特點,確定回款結算方式（壓批付款或現(xiàn)貨現(xiàn)款）及授信額度，有效控制商品鋪貨率、貨款回籠率、渠道反利率等銷售財務指標。四、合作社組織機構(一)企業(yè)登記注冊成：農民專業(yè)合作社。（二）創(chuàng)業(yè)名稱：鶴峰縣北佳姚順茶葉專業(yè)合作社。（三）企業(yè)機構設置１、所有權、經營權分離.2、因崗設人,權責明確。理事長:制定發(fā)展規(guī)劃，全權處理日常事務。生產技術部：安排生產，技術監(jiān)管,質量檢測保證，產品整理包裝.市場部：收集市場信息，拓展銷售渠道，產品運輸及回款,原材料采購。財務部:負責財務賬目，為理事長決策提供財務評估.行政部:員工招聘考核，勞資福利安排，接待安排。

職務人數(shù)月薪理事長120０0理事3１0０0五、市場現(xiàn)狀１、茶葉產品多樣中國是茶葉的發(fā)源地,茶區(qū)分布廣、資源豐富，茶葉種類之多堪稱世界之最?，F(xiàn)有紅茶、綠茶、青茶、黃茶、黑茶、白茶六大茶類之分;具體到某種茶葉又有細分,如紅茶有工夫紅茶、小種紅茶，綠茶有烘青、炒青、蒸青等；就質量特征而言,同類茶葉也有名優(yōu)茶、大宗茶的區(qū)別。并且，各地的區(qū)域環(huán)境、氣候、茶樹品種、栽培方式、制茶工藝等方面存在諸多差異，如工夫紅茶的滇紅與祁紅的質量差別、閩南（北）烏龍茶與臺灣烏龍茶的質量差異等.此外，眾多名優(yōu)、特種茶是特定區(qū)域自然與人文因素結合的產物，具有明顯的原產地域特征,如龍井茶屬于浙江、碧螺春屬于江蘇、猴魁只屬于安徽的黃山太平.茶葉產品的多樣性為茶葉企業(yè)實施產品研發(fā)、產品線延伸及差異化營銷,提供了強有力的資源保障。2、商品茶價格模糊自20世紀８０年代中期茶葉產銷政策放開以來，企業(yè)擁有充分的價格自主權，茶葉價格幾經起落,至今仍然波動難測.在當前茶葉市場供過于求,國際市場疲軟及非關稅壁壘苛刻的狀況下，茶葉價格的市場變數(shù)增大.由于我國茶葉種類、質量的差異性，茶葉質量缺乏國家標準來統(tǒng)一規(guī)范，高品茶的質量級別較為混亂，售價較為模糊。面向渠道經銷商的出廠價、批發(fā)價尚能保持相對穩(wěn)定,而面對消費者的零售價，往往隨意訂價、茶價畸高或是價質不符,消費者無從判斷商品茶的真正價值及真實價位。3、市場通路波動隨著茶葉流通體制的變革,原有的茶葉供俏主渠道受到削弱或解體，當前茶葉市場正處于舊渠道消解與新渠道重建的轉型之中。從而，市場通路及分銷網絡較為脆弱、波動,物流成本和終端費用過高。商品茶具有農產品和食品的雙重特性,產品的特殊性決定了茶葉市場開發(fā)及通路建設的差異和難度。4、茶葉品牌可塑目前，商品茶質量良莠不齊,價格缺乏誠信，茶葉品牌過少,消費者對商品茶的質量和價格,往往是無所適從、一頭霧水，無法判斷產品的真?zhèn)?、?yōu)劣和真實價位。品牌是商品質量、價格的信譽保證，消費者正逐漸對品牌茶葉表示認同和信賴,市場期待著更多茶葉品牌的涌現(xiàn)。由于茶葉企業(yè)經營規(guī)模小、品牌意識淡薄，知識產權（專利、版權、商標）方面投入不足,導致茶葉市場運營不規(guī)范、質量不穩(wěn)定，消費者購買力受阻,從而制約了茶葉市場的深度拓展。成長中的國內市場和一體化的國際市場，對茶葉品牌培育而言，既是市場需求又是發(fā)展契機,我國茶葉品牌從無到有、從小到大，具有極強的可塑性。加入WTＯ之后的我國茶葉經濟，愈加體現(xiàn)出品牌建設的緊迫性和重要性。5、包裝茶盈利包裝茶增值空間大、盈利性強,是茶葉品牌塑造的主要載體之一。品牌包裝茶的開發(fā)商機，為茶葉產業(yè)發(fā)展注入了新的活力。茶葉作為快速消費品面對著多元化市場,市場的定位與細分要求茶葉包裝應符合現(xiàn)代消費理念的變化，包裝材質、外形、裝飾、規(guī)格及包裝需求的系列化.六、市場營銷計劃1、品牌塑造茶葉標準化和質量體系建設：從茶園管理、原料供給、茶葉加工、包裝及貯運等方面，實現(xiàn)茶葉生產的全程標準化；根據(jù)茶葉產品定位及特點,申報無公害茶、綠色食品茶或有機茶等相關質量認證，辦理衛(wèi)生許可證等;知識產權管理：區(qū)分茶葉原產地、產品名稱、注冊商標、證明商標之間的關系,加強知識產權管理與保護。申辦國家馳名商標或省著名商標、中國名牌產品或省名牌產品、國家質量免檢產品、原產地）六、市場營銷計劃1、品牌塑造茶葉標準化和質量體系建設：從茶園管理、原料供給、茶葉加工、包裝及貯運等方面，實現(xiàn)茶葉生產的全程標準化；根據(jù)茶葉產品定位及特點，申報無公害茶、綠色食品茶或有機茶等相關質量認證,辦理衛(wèi)生許可證等；知識產權管理：區(qū)分茶葉原產地、產品名稱、注冊商標、證明商標之間的關系，加強知識產權管理與保護。申辦國家馳名商標或省著名商標、中國名牌產品或省名牌產品、國家質量免檢產品、原產地域保護、證明商標(特定產品名稱）、產品商標注冊(包括母子品牌、品類及商品專用標識等)、產品或包裝專利(發(fā)明、實用新型、外現(xiàn)設計）等。推行公司制運營:按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式，推行公司制規(guī)范經營，解決企業(yè)合伙人、股權人、債務人、經理人之間的利益沖突和矛盾，實行所有權、經營權的分制分立和清晰的責權利架構。品牌形象的定位及宣傳推廣:根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略、產品質量特性及市場營銷需求，進行科學、明晰的品牌定位，保持品牌形象的穩(wěn)定性、連續(xù)性和成長性.廣告宣傳做到量力而行、循序漸進,加強社會協(xié)作、分銷渠道、市場終端等途徑的品牌展示；并通過廣播電視、平面媒體、戶外廣告、互聯(lián)網及茶博會和茶葉節(jié)等途經,針對性地宣傳推廣茶葉品牌.2、市場分銷（1）分銷模式：采用廠商直銷、區(qū)域代理與市場批發(fā)結合、加盟店等。（２）經銷產形態(tài)：銷售終端包括綜合賣場、超市、便利店、食雜店、茶葉專營店（茶莊、茶樓)等.由于商品茶質量的特殊性，因代銷制管理繁瑣、紛爭較多，所以采用鋪貨支持的經銷制。（3）經銷商管理：在加強市場網絡、銷售終端的維護與開發(fā)的同時充分發(fā)揮市場通路的平臺作用,提高商品流、資金流、信息流的運作效率。通過終端行動管理系統(tǒng)（專人定責）、出貨速度控制（鋪貨率)、客戶銷售及貨款預警管理（回款率)等形式，監(jiān)督管理經銷商的業(yè)內動態(tài),防止經銷商通路崩盤而造成銷貨款損失。根據(jù)渠道的分銷特點，確定回款結算方式（壓批付款或現(xiàn)貨現(xiàn)款)及授信額度,有效控制商品茶鋪貨率、貨款回籠率、渠道返利率等銷售財務指標。3、產品開發(fā)把高端產品的開發(fā)用于推動品牌塑造，而中低端產品（優(yōu)質茶、大宗茶)則用來提高市場份額和盈利的主要來源。并適時根據(jù)貨源供應和市場需求等因素調整優(yōu)化產品結構。經營的商品茶檔位不高偏廢，而是有所側重，經營范圍不過廣，避免經營品類過多過濫,以及產品特色和訴求點不明晰。并根據(jù)快速消費品的營銷特點，加強市場調研和產品研發(fā)的力度，保持茶葉產品線和創(chuàng)新延伸,從原料、加工工藝與設備、包裝等方面不斷推出新品,以滿足細分市場的消費需求。4、商品茶價格因價格因素直接影響到商品茶的市場競爭力、市場份額與經濟效益。高端途徑及消費群相對固定,禮品饋贈比例很大，價格彈性小，從而訂價較高，以保持名茶的珍貴形象。中低端產品（大宗茶）屬于大眾消費品，價格彈性大,采取以薄利多銷、走量為主的訂價原則，追求批量化的規(guī)模效益。加強銷售渠道及終端的價格管理與監(jiān)督，實施商品茶批發(fā)、零售的指導價，鼓勵、引導經銷商遵循行業(yè)價格規(guī)則。避免售價畸高而損害消費者利益及出貨量減少，或者是低價批零而引起的價格混亂、品牌形象受損。確立商品茶良好的價格穩(wěn)定與互利，從容應對原料收購、產品銷售中的價格戰(zhàn).５、市場促銷市場促銷從渠道促銷和消費促銷兩個層面著手，渠道促銷主要是鋪貨率、銷售費用率、返利率、銷售資源分配比例，提供渠道及終端形象設計與宣傳支持等。而我們促銷以消費促銷為主,首先是加強區(qū)域市場、目標消費群的調研分析及信息反饋,深入分析消費者層次、茶葉消費程度、成長潛力、消費傳統(tǒng)或傾向。根據(jù)市場調研結論,結合產品特點和市場競爭需要，針對性地確定促銷推廣方案。通過經濟、實惠的品牌傳播途徑,實施差異化營銷創(chuàng)新,倡導茶藝、茶道等的文化推廣傳播，以達到“潤物細無聲”的品牌推介和促銷效果.有效運用買贈(特色茶用品)、免費品嘗、低價限購、現(xiàn)場抽獎、會員制、短期打折等符合茶葉營銷特點的促銷手段，合理分配利用銷售資源。并切實做好促銷活動的事前評估設計、事中執(zhí)行和費用監(jiān)控、事后總結評價。6、社會資源整合積極搭建各種各樣的平臺以便于同自然人、企業(yè)、政府機構以及各種合法的社會團體之間以協(xié)調、聯(lián)動、互利的合作形式展開全方位的合作，從而建立健全茶葉全產業(yè)鏈協(xié)作體系.七、戰(zhàn)略規(guī)劃(一）短期發(fā)展規(guī)劃２010年和20１１年分別發(fā)展1家到2家一二線城市的經銷商；2年內在本縣的品牌知名度達到70%；到2０11年，年銷售額達到4００W。（二）中長期發(fā)展規(guī)劃到2０1５年發(fā)展至少11家一二線城市經銷商；到2０15年年銷售額達到80０W；毛利率達到３0%。到2015年資產負債率控制在60％以下。八、管理方式１、生產管理：引入技術、設備，由專業(yè)技術人員按國家標準執(zhí)行。2、質量管理:加強質量安全管理，嚴格控制采購和加工的各個環(huán)節(jié),創(chuàng)品牌。3、生產流程:采摘-——攤青—--殺青—－-揉捻—--烘干九、財務分析（一)合作社的固定資產1、生產設備名稱數(shù)量單價總額滾筒殺青機２8５00１７000烘干機２60000120000理條機2500０100０0揉捻機775０0５150０復干機840０03２０002、辦公室設備名稱？/ｄiv＞）八、管理方式1、生產管理：引入技術、設備，由專業(yè)技術人員按國家標準執(zhí)行。2、質量管理:加強質量安全管理,嚴格控制采購和加工的各個環(huán)節(jié)，創(chuàng)品牌。3、生產流程：采摘—-—攤青—-—殺青-－－揉捻－——烘干九、財務分析（一）合作社的固定資產1、生產設備

名稱數(shù)量單價總額滾筒殺青機2850017000烘干機２6０0001２00０0理條機25０00100０0揉捻機７７5０0515０0復干機8４00０32００0

2、辦公室設備

名稱數(shù)量單價總額電腦電話1５0００5000打印復印機120002０00傳真機１80080０辦公室桌椅51000５０00

３、固定資產折舊概要

項目價值折舊廠房２０.8W2080元／年1０年生產設備２3Ｗ4600元/年5年辦公室設備1。28W320０元/年4年（二)合作社的流動資金1、原材料和包裝

項目數(shù)量單價（元)總費用（元）名茶400ｋｇ（３月、4月）803200０。0０優(yōu)茶5000kg（3月、4月）402000０0.0０毛茶54000kg(３月～９月)210８００0．０0包裝1３4０0個40６８0０0。00包裝220０00個2２0000。0０

２、其他經營費用（不包括折舊費和貸款利息）

項目費用(元)備注業(yè)主的工資2０00.003月～10月的月工資雇員的工資16000．0０3月~1０月的月工資營銷費用3000.０0

公用事業(yè)費１0０0．00

維修費１000.002月~11月的月維修費保險費1000.00全年一次性費用登記注冊費２００0。００企業(yè)注冊一次性費用合計26０00。０0

1、生產設備滾筒清洗機240００080000壓縮機７900０63０0０包裝機1150001500０2、辦公室設備名稱數(shù)量單價總額電腦１5０00５00０打印復印機1200020０0辦公室桌椅5１000５00０（二）合作社的流動資金1、原材料和包裝項目數(shù)量單價（元)總費用（元）普通165000個（６月、10月)0.５８２50０金品20０00０個（6月、10月）36000002、其他經營費用項目費用備注業(yè)主的工資2000。0１、生產設備滾筒清洗機240００08０0０0壓縮機790０06３000包裝機１１５００01500０

2、辦公室設備名稱數(shù)量單價總額電腦15０0０５００0打印復印機120002０00辦公室桌椅5100０50０0

（二)合作社的流動資金1、原材料和包裝項目數(shù)量單價(元）總費用（元）普通１6５000個(6月、10月）0．5８２50０金品２０００00個（６月、10月）3600０0０

2、其他經營