供應(yīng)商選擇和評價(jià)程序

目的對供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評估，確保為新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改以及調(diào)整配套體系的供應(yīng)商滿足本公司的要求。適用范圍本程序適用于對供應(yīng)商的選擇和評價(jià)。引用文件ISO/TS16949：2002?質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)性和相關(guān)服務(wù)性零件組織應(yīng)用ISO9001:2000的特定要求》GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》OHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》術(shù)語外協(xié)件：由供應(yīng)商向DFCP提供的汽車零部件產(chǎn)品的總稱，包括外采產(chǎn)品、勞務(wù)加工件、表面處理等。職責(zé)采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇及評價(jià)管理。工作流程

責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄采購部6.1根據(jù)采購計(jì)劃，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)選擇新供應(yīng)商：a） 現(xiàn)有合格供應(yīng)商內(nèi)不能滿足要求時(shí)；b） 現(xiàn)有的合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量事故而停產(chǎn)整頓或重大變更時(shí)；c） 現(xiàn)有合格供應(yīng)商在一方審核中不合格且在限期整改后未通過的；d） 現(xiàn)有合格供應(yīng)商出現(xiàn)重大變化時(shí)。采購部6.2發(fā)放供應(yīng)商狀況表，進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查，新增供應(yīng)商應(yīng)滿足以下條件：a） 通過GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系三方認(rèn)證，具有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力；b） 產(chǎn)品工藝技術(shù)先進(jìn)合理，生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)設(shè)備齊全；c） 在行業(yè)內(nèi)具有一定的競爭優(yōu)勢；d） 具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)開發(fā)能力；e） 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況良好，具備良性發(fā)展的潛力；f） 產(chǎn)品價(jià)格合理；供應(yīng)商狀況表

責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄g）良好的售后服務(wù)采購部6.3經(jīng)調(diào)查符合以上情況，結(jié)果經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，C類產(chǎn)品的供應(yīng)商直接納入潛在合格供應(yīng)商名單，A、B類產(chǎn)品組織技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量部有資質(zhì)的人員成立評估小組，確定日期，進(jìn)行現(xiàn)場審核。供應(yīng)商準(zhǔn)入申請6.3.1產(chǎn)品分類如下：A類：產(chǎn)品技術(shù)難度大，對整車質(zhì)量影響大，采購風(fēng)險(xiǎn)大，價(jià)值相對大的零部件，A類產(chǎn)品包括總成件、關(guān)鍵件、保安件、特殊要求的產(chǎn)品。B類：產(chǎn)品有一定技術(shù)難度，對整車質(zhì)量影響較大，采購有一定風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)值相對不高的零部件，B類產(chǎn)品包括重要零（部）件、長線批量產(chǎn)品。C類：產(chǎn)品對整車質(zhì)量影響不大，采購風(fēng)險(xiǎn)小，價(jià)值較低的零部件或者非A、B類的其他產(chǎn)品，C類產(chǎn)品包括小批量臨時(shí)采購、一般產(chǎn)品。供應(yīng)商評定準(zhǔn)則評估小組6.4現(xiàn)場審核從以下方面進(jìn)行，具體見《供應(yīng)商審核評價(jià)表》，由評估小組共同完成，評估小組對評估結(jié)果負(fù)責(zé)。評估完成后，評估小

責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄組在周內(nèi)形成審核報(bào)告交采購部。6.4.1現(xiàn)場審核內(nèi)容：供應(yīng)商審核報(bào)a）質(zhì)量體系管理能力；告b）實(shí)物質(zhì)量；c）財(cái)務(wù)狀況；d）產(chǎn)品研發(fā)能力；e）工藝保證能力；f）交付服務(wù)能力；6.5對于不合格的要求限期整改，合格的列入潛在合格供應(yīng)商名單。糾正措采購部施計(jì)劃表6.5.1對限期整改的潛在供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤并驗(yàn)證，驗(yàn)證不合格的取消資格，進(jìn)行重新選點(diǎn)。6.5.2客戶指定的供應(yīng)商可直接列入合格供應(yīng)商名錄，但并不免除樣

責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄件驗(yàn)證責(zé)任。采購部6.6把潛在合格供應(yīng)商名單分發(fā)各相關(guān)部門。采購部6.7按潛在合格供應(yīng)商名單與供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品試制協(xié)議，并將相關(guān)技術(shù)資料發(fā)放給供應(yīng)商，進(jìn)行產(chǎn)品認(rèn)可，具體參見《供應(yīng)商產(chǎn)品認(rèn)可程序》。質(zhì)量部6.8實(shí)施樣件驗(yàn)證，并出具“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”提交技術(shù)開發(fā)部。零件檢驗(yàn)記錄技術(shù)開發(fā)部6.9按顧客對總成樣品驗(yàn)證認(rèn)可結(jié)果，將確認(rèn)的產(chǎn)品清單分發(fā)采購部和質(zhì)量部。采購部6.10對通過產(chǎn)品認(rèn)可的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單，頒發(fā)產(chǎn)品配套證書，實(shí)施采購。產(chǎn)品配套證書采購部6.11對未通過產(chǎn)品認(rèn)可的供應(yīng)商列入潛在合格供應(yīng)商名單。采購部6.12建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括：a）供應(yīng)商簡介、調(diào)查表；

責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄b） 供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品明細(xì)表；c） 質(zhì)量技術(shù)協(xié)議/技術(shù)保密協(xié)議；d） 營業(yè)執(zhí)照/生產(chǎn)許可證/法人代表證；e） 二方審核報(bào)告/三方審核證書；f） 米購合同或訂單、往來傳真、電話記錄等；g） 業(yè)績評價(jià)記錄。支持性文件供應(yīng)商審核評價(jià)表記錄序號名稱保存期編號1供應(yīng)商狀況表1年DFCPCG018A2供應(yīng)商審核報(bào)告3年DFCPCG027A

3潛在合格供應(yīng)商名單1年DFCPCG020A4合格供應(yīng)商名單1年DFCPCG019A5產(chǎn)品配套證書DFCPCG021A6糾正措施計(jì)劃表1年DFCPZL048B7零件檢驗(yàn)記錄1年DFCPZL005A修訂記錄標(biāo)記處數(shù)更改文件號簽字日期批準(zhǔn)：王釗 審核：韓平編制：朱紅衛(wèi)日期：2003/6/29日期：2003/6/28批準(zhǔn)：王釗 審核：韓平