IPO主辦券商盡職調查工作底稿-1-4-4-1 不合格品管理制度模版

****自控有限公司企業(yè)質量管理標準YATZK-ZD-13-2016(1.0)QBQB不合格品管理制度受控受控受控狀態(tài)：分發(fā)號：2016年4月01日發(fā)布2016年4月01日實施****自控有限公司發(fā)布目的為了防止不合格品的非預期使用，確保交付的產品符合規(guī)定要求，本制度規(guī)定了對不合格品的標識、評定、隔離和處置方法。2.范圍本制度適用于進貨的不合格品、生產過程中半成品和成品的不合格品的控制。3.職責3.1工藝品控部負責對不合格品判定、標識、記錄、評定。3.2生產部負責不合格原材料的退貨；負責不合格品的隔離和處置。3.3銷售中心負責客戶退返的不合格品處理。4.工作流程過程流程內容描述相關記錄管理層工藝品控部銷售中心生產部識別不合格品識別不合格品不合格品性質評價不合格品處置審批返工返修重新報檢拒收或報廢YES轉入下工序轉入下工序通知顧客讓步接收4.1凡涉及質量、安全特性不符合規(guī)定要求，即為不合格品，從進貨至產品形成過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，工藝品控部進行標識、記錄，相關部門負責隔離和處置。4.2不合格品的評審處置權限1）凡品控專員按檢驗規(guī)程能夠判定不合格品的，由品控專員直接處理，通知有關部門分別進行隔離處置。2）凡品控專員對不合格品評審處置不能確認時，應填寫《不合格品處置單》報工藝品控部會同生產部進行評審處置，并在《不合格品處置單》上記錄評審意見。3）原材料檢驗不合格，由品控專員在相關檢驗記錄上標明，交工藝品控部處理。4）對生產過程中頻繁發(fā)生或出現(xiàn)重大不合格品由工藝品控部執(zhí)行《不符合和糾正措施管理工作流程》。注：評審后的處置可以是:a.返修；b.讓步接收；c.報廢或拒收?！恫缓细衿诽幹脝巍?.3購進的不合格品處置讓步接收：可以讓步接收的不合格品，必須經相關部門評審同意后方可讓步接收；相關部門在《不合格品處置單》上記錄評審意見，經總經理或顧客同意后，方可放行。拒收：不能讓步接收的不合格品，應予拒收，由工藝品控部負責通知商務行政部辦理退貨。《不合格品處置單》4.4生產過程中的不合格品處置返修：可以返修的不合格品，品控專員應在《不合格品處置單》上填寫返修意見，由車間安排計劃具體執(zhí)行。凡返修的產品由品控專員按檢驗規(guī)程重新進行檢驗，并作記錄，符合要求的方能放行；廢品：由品控專員在《不合格品處置單》上填寫報廢意見，由工藝品控部處理；讓步接收：必須經相關部門評審同意后方可讓步接收；相關部門在《不合格品處置單》上記錄評審意見，方可由生產部實施放行?！恫缓细衿诽幹脝巍?.5匯總統(tǒng)計工藝品控部對不合格品每月進行匯總統(tǒng)計，并進行原因分析，執(zhí)行《不符合與糾正措施管理工作流程》。本文件起草單位：工藝品控部