出差外派補(bǔ)貼制度

出差外派人員補(bǔ)貼制度（暫行）需要，規(guī)范公司管理，現(xiàn)制定本制度。適應(yīng)范圍及定義：1、本方式適用于公司委派的長久外派員工及短期出差人員。2、長久外派指被公司派往上海市以外的地點(diǎn)工作，連續(xù)15天（含）以上，范圍。5158小時以上的人員。員工差旅費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通補(bǔ)助費(fèi)等。二、審批權(quán)限（一）出差審核權(quán)限1、期限核定：由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。2、出差核準(zhǔn)：當(dāng)日出差：當(dāng)日能夠來回的，報部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。210日的由人事部核準(zhǔn)，1022國外出差的，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（二）交通工具選擇標(biāo)準(zhǔn)1、短途出差：可酌情選擇汽車或火車作為交通工具。工具。三、差旅費(fèi)管理方式（一）出差申請與報告”（見下表），注明出差時間、地點(diǎn)和事由，并將“出差申請表”送人事專員留存，作為記錄考勤之依據(jù)。出差申請人部門出差申請人部門崗位出差目的地估計(jì)出差時年月日～年月日共計(jì)天間出差事由業(yè)務(wù)招待費(fèi)用預(yù)算交通費(fèi)住宿費(fèi)外派補(bǔ)貼補(bǔ)貼合計(jì)費(fèi)實(shí)際費(fèi)用實(shí)際出差時年月日～年月日間核定發(fā)放日（人事部填間核定發(fā)放日（人事部填變更理由寫）/人事部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理總監(jiān)補(bǔ)貼級領(lǐng)導(dǎo)請示，不得因私事延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。3、員工出差完畢后應(yīng)立刻返回公司，并于3個工作日內(nèi)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工（如機(jī)票、車票等）到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。4、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司不予報銷。（二）差旅費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（按每人每日）類別員工伙食補(bǔ)助費(fèi) 市內(nèi)交通費(fèi) 機(jī)場來回交通費(fèi) 副總/總監(jiān)級120505030經(jīng)理/主管級100305020經(jīng)理級以下70205010相關(guān)說明：1、來回交通費(fèi)：包括火車票、火車票訂票費(fèi)、機(jī)票、機(jī)場建設(shè)費(fèi)、乘坐飛機(jī)有效票據(jù)實(shí)報實(shí)銷。的，需上報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，出差住宿費(fèi)憑合法有效票據(jù)在規(guī)定的限額內(nèi)報銷。。3、伙食補(bǔ)助費(fèi)：依據(jù)上表標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不再憑票據(jù)報銷。場、火車站來回交通費(fèi)兩部分。依據(jù)上表標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不再憑票據(jù)報銷。憑票據(jù)報銷。（三）差旅費(fèi)補(bǔ)貼計(jì)發(fā)方式1891233、假若出差人員由接待單位免費(fèi)招待或提供交通工具的，一律不予發(fā)放相應(yīng)費(fèi)補(bǔ)貼。司統(tǒng)一繳費(fèi)的不再報銷。員工駐外費(fèi)用補(bǔ)貼職務(wù)級別外派補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)／月職務(wù)級別外派補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)／月副總/總監(jiān)級2000/月經(jīng)理/主管級1500/月主管級以下1000/月二、相關(guān)說明：（含餐費(fèi)補(bǔ)貼、市內(nèi)交通、通訊及雜費(fèi)等）：依據(jù)上表標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不再憑票據(jù)報銷，隨每月工資按時計(jì)