內(nèi)審員題庫全含答案

aa?設(shè)備能力b?過程人員的技能aa?設(shè)備能力b?過程人員的技能內(nèi)審員題庫大全（含答案）練習(xí)一選擇題從以下每題的幾個答案中選擇一個你認為最合適的，并將代號填入（）中：選擇題：（每題2分）IS09001：2008版標準是（a）質(zhì)量管理體系要求b.基礎(chǔ)和術(shù)語c.業(yè)績改進指南d.QMS指南GB/T19001：2008所關(guān)注的是質(zhì)量管理體系在滿足顧客要求方面的（b）適宜性b.有效性c.符合性d.a+b+c組織應(yīng)（c）質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用a?識別b.評價c?確定d.確認最高管理者應(yīng)在本組織（d）中指定一名成員a?有能力的人員b.質(zhì)量管理人員c.技術(shù)人員d.管理層在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)（d）的人員可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性。生產(chǎn)任務(wù)b.質(zhì)檢任務(wù)c.維修任務(wù)d.任何任務(wù)組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的（c），針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。貯存過程b.生產(chǎn)過程c.全過程d.以上都不是對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認包括:（d）規(guī)定準則b.設(shè)備認可c.人員資格鑒定d.a+b+c文件可采用任何形式或類型的媒介:包括（d）計算機光盤b.照片c.標準樣品d.a+b+c過程的監(jiān)視和測量是監(jiān)視和測量（d）c特定的方法和程序c特定的方法和程序d?過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力10．組織應(yīng)（d）為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境識別和確定b.評審和管理c.識別和控制d.確定和管理11、質(zhì)量管理體系要求的“產(chǎn)品”適用的范圍：（c）適用于所有的產(chǎn)品；預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品；產(chǎn)品實現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出；硬件，軟件產(chǎn)品；、ISO9001:2008標準的要求由于組織及其產(chǎn)品特點不適用時：（b）a?可以刪減不適用的條款；b?僅限于刪減第七章的條款；c僅限于刪減有關(guān)監(jiān)視和測量的條款；d?可刪減組織做不到的條款；、ISO9001-2008標準中提及的記錄是：（b）a?提供產(chǎn)品符合要求的記錄；b?提供質(zhì)量管理體系有效運行的記錄；c提供認證機構(gòu)證實體系運行的記錄；d?a+b兩種；14、組織應(yīng)定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系有效運行的結(jié)果：（d）a.符合IS09001-2008標準要求；符合計劃的安排并得到有效實施；得到有效實施和保持；15、質(zhì)量目標：（a）是可測量的；是已達到的；在質(zhì)量方面所追求的目的是量化的16、對審核中查明的問題進行分析和制定防止糾正措施的活動的驗證：（c）實施糾正措施的有效性；不符合項的糾正；評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；審核報告；17、審核組長在策劃質(zhì)量管理體系審核時，應(yīng)確定：（d）審核的目的和范圍；有關(guān)質(zhì)量管理體系的要求；審核所需時間（人.時/日）；上述全部18、八項質(zhì)量管理原則是IS09001-2008標準的：（d）a.補充b.附加條件；c.理論基礎(chǔ)；d.a+b19、7.5.1條款中規(guī)定使用的生產(chǎn)設(shè)備是指：a.使用滿足生產(chǎn)要求的足夠數(shù)量的生產(chǎn)設(shè)備;

使用自動化程度最高的生產(chǎn)設(shè)備；使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備；使用高效、節(jié)能、低污染的生產(chǎn)設(shè)備；20、內(nèi)審員在現(xiàn)場審核時，應(yīng)怎樣使用檢查表向受審核方出示檢查表；把問題念一遍，然后進行檢查；把檢查表交給受審核方，然后提問；將檢查表作為檢查的輔助手段；21?八項質(zhì)量管理原則中，質(zhì)量管理的關(guān)鍵是（c）。a.以顧客為關(guān)注焦點a.以顧客為關(guān)注焦點b?持續(xù)改進c?領(lǐng)導(dǎo)作用5:2008標準是（a）。a?質(zhì)量管理體系要求b?質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南c?質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語23?過程方式模式圖中相關(guān)方是指（e）。a?顧客b?所有者c?員工d?供方+b+c+d:2008標準關(guān)于評價質(zhì)量管理體系的方法有（d）。a.審核b?管理評審c.自我評定+b+c325?組織對ISO9001：2008標準的應(yīng)用可以證實有能力提供滿足（c）要求的產(chǎn)品。a?顧客b?適用法律、法規(guī)+b26?質(zhì)量改進的重點是對（c）的改進。a?產(chǎn)品b?體系c?過程：27.管理評審的輸出包括（d）。a.質(zhì)量管理體系及其過程的改進b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進c.資源要求+b+c?28?本企業(yè)的設(shè)施主要包括（b）。a.廠房、衛(wèi)生室b.用于生產(chǎn)的設(shè)備、硬件和軟件c.運輸汽車、火車和輪船+b+c29.管理者代表應(yīng)（a）。a.在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成向組織傳達滿足顧客法律法規(guī)要求的重要性負責(zé)識別顧客的要求30?工作環(huán)境指的是為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中（c）的因素。a.人b?物+b版標準的供應(yīng)鏈使用的術(shù)語是（a）。a.供方一組織一顧客b.分供方一供方一顧客c.分承包方一組織一顧客12.（b）是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)文件。a.文件b.記錄c.資料13?不合格品的糾正涉及（d）。a.返修b?返工c.降級+b+c14?企業(yè)實施質(zhì)量體系認證的依據(jù)是（b）標準。：2008標準：2008標準：2008標準15?產(chǎn)品要求可以由（d）規(guī)定。A）A）審核計劃B）審核方案C）審核范圍D)A+CA）A）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃B）內(nèi)部審核C）不合格品控制a?顧客b?組織對顧客要求的預(yù)測c?法規(guī)+b+c（B）族質(zhì)量管理體系國際標準是：A）產(chǎn)品要求的國際標準B）由IS0/TC176制定的質(zhì)量管理體系國際標準C）是質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)D）用于檢驗產(chǎn)品質(zhì)量的國際（B）2?針對特定產(chǎn)品、合同或項目的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件是目標B）目標B）質(zhì)量計劃C）質(zhì)量手冊D）程序文件（D）T19001標準規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求A）是為了統(tǒng)一質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和文件B）是為了統(tǒng)一組織的質(zhì)量管理體系過程C）是為了規(guī)定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求D）以上都不是（D）4.為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當?shù)男畔ⅰ）設(shè)計評審B）設(shè)計驗證C）設(shè)計確認D）設(shè)計輸出（A）5?對顧客指定的供方提供的原材料，組織應(yīng)。A）按”采購”進行控制B）按”7.5.4顧客財產(chǎn)進行控制C）顧客對原材料的質(zhì)量負責(zé)D）B+C（D）&質(zhì)量方針應(yīng)包括A）產(chǎn)品的目標B）滿足規(guī)定的要求的承諾C）持續(xù)改進的承諾D）B+C（D）7.文件的詳略程度取決于A）組織的規(guī)模和活動的類型B）人員的能力C）過程及其相互作用的復(fù)雜程度D）A+B+C（D）8?根據(jù)GB/T19001標準的要求，以下哪個過程必須制定文件化程序_D)B+CTOC\o"1-5"\h\z（C）9.通常是有形產(chǎn)品，其量具有連續(xù)性特性的產(chǎn)品是。A）軟件B）硬件C）流程性材料D）服務(wù)（D）10?質(zhì)量目標應(yīng)。A）可測量的B）都是量化的C）應(yīng)進行分解D）A+C（D）11.質(zhì)量手冊必須包括。A）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標B）質(zhì)量管理體系的范圍C）各過程的順序和相互作用的描述D）B+C（B）12.系統(tǒng)地識別和管理組織內(nèi)所使用的過程，特別是這些過程之間的相互作用，稱為_A）管理的系統(tǒng)方法B）過程方法C）基于事實的決策方法D）系統(tǒng)論（C）13?每次內(nèi)審的審核結(jié)果應(yīng)作為過程的輸入。A）設(shè)計和開發(fā)B）管理體系策劃C）管理評審D）產(chǎn)品實現(xiàn)TOC\o"1-5"\h\z（A）14?對一次審核活動和安排的描述。A）審核計劃B）審核方案C）審核范圍D）B+C（B）15.由組織的相關(guān)方（如顧客）或由其他人員以相關(guān)方的名義對組織的質(zhì)量管理體系進行的審核是指。A）第一方審核B）第二方審核C）第三方審核D）結(jié)合審核（D）16.內(nèi)部審核是為了評價質(zhì)量管理體系的A）適宜性B）有效性C）符合性D）B+C（C）17.當對某份合同中與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審時A）必須召開會議對合同的要求進行評審B）必須向總經(jīng)理報告C）采用任何有效的方式D）以上都不是（D）18.一個組織的最高管理者主持對本組織的質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性進行的評審是A）第一方審核B）第二方審核C）第三方審核D）管理評審（D）19.實施GB/T19001標準可以幫助組織A）提高組織的質(zhì)量管理體系運作能力B）有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強競爭能力，提高經(jīng)濟效益C）有利于組織持續(xù)滿足顧客的需求和期望，增強顧客滿意程度D）A+B+C（A）20?檢查表A）是審核員對審核活動進行具體策劃的結(jié)果B）應(yīng)提前交給受審核部門的人員認可C）必須經(jīng)過管理著代表的批準D）B+C（D）21.組織應(yīng)確定并提供的資源是A）實施、保持質(zhì)量管理體系所需的資源B）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性所需的資源C）滿足顧客要求并增強顧客滿意所需的資源D）A+B+C（B）22.針對特定時間所策劃，并具有特定目的的一組（一次或多次）審核是（C）23?首次會議由主持A）最高管理者B）審核組長C）受審核部門負責(zé)人D）管理者代表（C）24.質(zhì)量手冊中可以不包括A）形成文件的程序或?qū)ζ湟肂）質(zhì)量管理體系過程的相互作用C）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標D）質(zhì)量管理體系范圍，包括刪減的細節(jié)與合理性（D）25.以下哪項活動必須由無直接責(zé)任的人員來執(zhí)行A）管理評審B）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審C）設(shè)計和開發(fā)D內(nèi)部審核（D）26.收集信息的方法可以是A）面談B）觀察C）査閱文件和記錄D）A+B+CTOC\o"1-5"\h\z（B）27.隨著現(xiàn)場審核活動的進展，可以。A）更改審核范圍B）修改審核計劃C）改變審核目的D）A+B+C（B）28.針對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由實施糾正措施A）審核組B）出現(xiàn)不符合項的責(zé)任部門C）管理者代表D）審核組長（B）29.末次會議主持A）最高管理者B）審核組長C）受審核部門負責(zé)人D）管理者代表（B）30.對供方的質(zhì)量管理體系要求可以體現(xiàn)在A）與顧客簽定的銷售合同中B）組織的釆購信息中C）質(zhì)量計劃中D）以上各項都不允許（B）31.審核是一個的過程A）發(fā)現(xiàn)不合格B）抽樣調(diào)查C）對不合格品處置D）檢驗產(chǎn)品質(zhì)量（D）32.是需要確認的過程A）產(chǎn)品實現(xiàn)過程B）生產(chǎn)和服務(wù)提供過程C）所有質(zhì)量管理體系過程D）在產(chǎn)品使用或交付后問題才暴露的過程TOC\o"1-5"\h\z（C）33.能夠達到可追溯目的的標識是。A）產(chǎn)品標識B）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標識C）唯一性標識D）產(chǎn)品的防護標識（D）34.內(nèi)審員的作用。A）對質(zhì)量管理體系的運行起監(jiān)督作用B）對質(zhì)量管理體系的保持和改進起參謀作用C）在第二，三方審核中起內(nèi)外接口的作用D）A+B+C（C）35.為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施是。A）糾正B）糾正措施C）預(yù)防措施D）改進（C）36.質(zhì)量目標是。A）組織總的質(zhì)量宗旨和方向B）應(yīng)定量可測量C）與質(zhì)量方針保持一致D）A+C（D）37.內(nèi)審由實施的。A）最高管理者B）部門負責(zé)人C）相關(guān)方D）內(nèi)審員C）38.質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系起審核時稱為。A）聯(lián)合審核B）內(nèi)部審核C）結(jié)合審核C）39.審核準則是。A）質(zhì)量管理體系標準B）合同C）用作依據(jù)的一組方針、程序或要求D）法律法規(guī)D）40?審核工作文件包括。A）檢查表和抽樣計劃B）記錄信息的表格C）審核后形成的記錄D）A+B+C（B）41?現(xiàn)場審核活動由控制A）最高管理者B）審核組長C）受審核部門負責(zé)人D）管理者代表（C）42.不是內(nèi)審員的責(zé)任A）編制檢查表B）實施現(xiàn)場審核C）制定糾正措施D）跟蹤驗證糾正措施（C）43.內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系活動沒有按文件或標準的規(guī)定或要求執(zhí)行，此類不合格稱為A）體系性不符合B）效果性不符合C）實施性不符合D）觀察項（A）44.審核報告中可以不包括。A）審核計劃B）審核準則C）審核發(fā)現(xiàn)D）審核結(jié)論（C）45?對顧客提供的原材料，組織應(yīng)：A）與采購的產(chǎn)品同等對待B）進行嚴格檢驗C）進行驗證，如檢査合格證、外觀、數(shù)量等（A）46?"質(zhì)量"定義中的"特性"指的是（A）。固有的B.賦予的C?潛在的D,明示的(B)47.若超過規(guī)定的特性值要求，將造成產(chǎn)品部分功能喪失的質(zhì)量特性為()。關(guān)鍵質(zhì)量特性B.重要質(zhì)量特性C.次要質(zhì)量特性D.一般質(zhì)量特性(D)48?方針目標管理的理論依據(jù)是()。A.行為科學(xué)B.泰羅制C.系統(tǒng)理論+C(B)49.方針目標橫向展開應(yīng)用的主要方法是()A.系統(tǒng)圖B.矩陣圖C.親和圖D.因果圖50.認為應(yīng)"消除不同部門之間的壁壘"的質(zhì)量管理原則的質(zhì)量專家是()。A.朱蘭B.戴明C.石川馨D.克勞斯比(E)51、危險源辨識的含意是()A)識別危險源的存在B)評估風(fēng)險大小及確定風(fēng)險是否可容許的過程C)確定危險源的性質(zhì)D)A+CE)A+B(B)52.下列論述中錯誤的是()。特性可以是固有的或賦予的完成產(chǎn)品后因不同要求而對產(chǎn)品所增加的特性是固有特性產(chǎn)品可能具有一類或多類別的固有的特性某些產(chǎn)品的賦予特性可能是另一些產(chǎn)品的固有特性(B)53.由于組織的顧客和其他相關(guān)方對組織產(chǎn)品、過程和體系的要求是不斷變化的，這反映了質(zhì)量的()。A.廣泛性B.時效性C.相對性D.主觀性(A)54、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審()A在提交標書或接受合同或訂單之前應(yīng)被完成B應(yīng)只有營銷部處理C應(yīng)在定單或合同接受后處理D不包括非書面定單評審(B)55、以下哪種情況正確描述了特殊工序：()A工序必須由外面專家確定B工序的結(jié)果不能被隨后的檢驗或試驗所確定，加工缺陷僅在使用后才能暴露出來C工序的結(jié)果只能由特殊的時刻和試驗設(shè)備標準驗證。D工序只能隨著新的技術(shù)革新出現(xiàn)加工測試(C)TBT協(xié)議給予各成員的權(quán)利和義務(wù)是()。保護本國產(chǎn)業(yè)不受外國競爭的影響保護本國的國家安全保證各企業(yè)參與平等競爭的條件和環(huán)境保證各成員之間不引起競爭(B)57.下列環(huán)節(jié)哪一個不是質(zhì)量管理培訓(xùn)實施的基本環(huán)節(jié)()。A.識別培訓(xùn)的需要B.編制培訓(xùn)管理文件C.提供培訓(xùn)D.評價培訓(xùn)有效性(B)58.顧客需求調(diào)查費應(yīng)計人()。(C)59.內(nèi)審和外審的糾正措施費應(yīng)計人()。A.預(yù)防成本B.鑒定成本C.內(nèi)部故障成本D.外部故障成本(C)60.美國質(zhì)量管理專家朱蘭博士提出的"質(zhì)量管理三部曲"包括質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制和()。

A.質(zhì)量保證B.質(zhì)量檢驗C.質(zhì)量改進D.質(zhì)量監(jiān)督(A)61.認為"引起效率低下和不良質(zhì)量的原因主要在公司的管理系統(tǒng)而不在員工"的質(zhì)量專家是()。A.戴明B.朱蘭C.石川馨D.克勞斯比(A)62.質(zhì)量信息傳遞大體由()組成。A.信源-信道一信宿B.信源-信道-反饋C.信源-信道-新信源D.信源-信道-信源(D)63.質(zhì)量信息系統(tǒng)的作業(yè)層的特點之一是()。A.不可預(yù)見性B.階段性C.概要性D.可預(yù)見性(E)64、對職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)有以下何種事實，可判不符合4.4.7要素。(A)消防通道被阻塞B)操作工未按規(guī)定穿戴工作衣帽C)急救用的藥品過期A)消防通道被阻塞B)操作工未按規(guī)定穿戴工作衣帽C)急救用的藥品過期D)A+BE)A+C練習(xí)二判斷題下列各題中，你認為正確的在()中劃“V”錯誤的劃“X”(V)1.持續(xù)改進的對象可以是質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品等。(V)2.IS09000族標準強調(diào)質(zhì)量管理體系是組織管理體系的一個組成部分,應(yīng)與其他管理體系相容。(V)3.不合格品在經(jīng)過糾正后應(yīng)進行再次驗證。V)4?設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)包含或引用產(chǎn)品的接收準則。X)5?只有按策劃的安排圓滿完成所有產(chǎn)品實現(xiàn)過程之后，才能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。(X)6?組織應(yīng)分別編制“糾正措施控制程序”和“預(yù)防措施控制程序”V)7.過程的監(jiān)視和測量包括對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的監(jiān)視和測量。X)&對供方的評價選擇就是對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量的好壞進行選擇和評價。(X)9?組織應(yīng)對與供方簽定的釆購合同進行評審。V)10.管理的系統(tǒng)方法和過程方法研究的對象都與過程有關(guān)。V)11.組織應(yīng)對顧客以口頭的方式提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審。X)12.闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)文件是質(zhì)量計劃。(V)13.對顧客提供的原材料，組織應(yīng)進行驗證，如檢查合格證、外觀、數(shù)量。(X)14?產(chǎn)品標識能夠達到防止誤用不合格品的目的。(V)15.組織對外包過程負有責(zé)任。X)16.組織對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制不包括對交付產(chǎn)品后實施的活動的控制。(V)17.組織最高管理者的管理承諾是建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。(V)18.當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時應(yīng)向顧客報告。(X)19?組織應(yīng)分別編制“文件控制程序”和“記錄控制程序”。(V)20.在組織中使用適宜的統(tǒng)計技術(shù)能夠幫助組織實施持續(xù)改進。(V)21.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃包括對設(shè)計和開發(fā)過程的策劃。(V)22.最高管理者必須定期進行管理評審。(X)23.IS09001：2000標準規(guī)定對所有的供方都應(yīng)進行評價和選擇。(V)24.對信息和數(shù)據(jù)的邏輯分析或直覺判斷是進行有效決策的基礎(chǔ)。(X)25.程序文件指IS09001標準要求編寫的程序文件。(V)26.對員工的能力判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。(X)27?為確保質(zhì)量管理體系，所要求的文件的控制，現(xiàn)行有效文件必須有受控標識。(X)28.測量和監(jiān)控只需對生產(chǎn)和服務(wù)運作進行策劃。(X)29.只有得到了顧客的批準后，在策劃安排的某項活動/過程未圓滿完成之前均可放行或交付產(chǎn)品。(V)30.工作環(huán)境的對象是指工作時所處一組條件,可以是物理的,社會的,心理的和環(huán)境因素。(V)31.管理評審應(yīng)評價組織質(zhì)量管理體系改進的機會及變更的需要。(V)32.最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標。(V)33.公司所建立的質(zhì)量管理體系必須滿足客戶的要求及法律、法規(guī)的要求。(X)34.組織的質(zhì)量體系文件只能由質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書、記錄組成。(X)35.沒有抱怨和投訴就表明顧客滿意了(X)36.與產(chǎn)品有關(guān)的評審只需要考慮顧客的合同要求的內(nèi)容就可以。(X)37.與顧客溝通就是指顧客購買了產(chǎn)品后能找到組織及時解決問題的途徑。(X)38.所有的生產(chǎn)都需要作業(yè)指導(dǎo)書。(V)39.組織實施IS09000族標準有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，保護消費者利益。X)40.用于監(jiān)視和測量的計算機軟件只需在初次使用前對其是否具備滿足預(yù)期的測量能力進行確認。(V)41.對于內(nèi)審中確定的不合格項，組織均應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施。(V)42.并非所有的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程都需要進行確認。(X)43.現(xiàn)場審核時不能對審核計劃進行調(diào)整和修改，以確保審核任務(wù)的完成。(X)44.檢查表可以規(guī)范審核程序并保持明確的審核目標，因此在現(xiàn)場審核時，必須嚴格按檢查表審核。(V)45.供方提供的有關(guān)信息可以作為組織對供方進行選擇和評價的依據(jù)。(V)46.審核員的能力體現(xiàn)在個人素質(zhì)和對知識和技能的應(yīng)用兩個方面。(X)47.內(nèi)部審核的結(jié)論是審核組在對不符合項分析后得出的審核結(jié)果。(X)48.內(nèi)審員可以代替不符合項的責(zé)任部門制定糾正措施計劃。V)49.內(nèi)部審核和管理評審都是組織對自己的質(zhì)量管理體系進行評價活動，兩項活動可以合二為一。(V：2000標準的名稱中不再有“質(zhì)量保證”一詞，反映了ISO9001：2000標準不要求質(zhì)量保證只要求增強顧客滿意。(X)51?為了找到更多的不符合項，審核時可以增加抽樣量。X)52?審核過程中，審核員與所有人員進行的面談而收集到的信息均可作為審核證據(jù)。(V)53.審核準則可以包括合同和適用的法律法規(guī)。(V)54.內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正措施的實施及其有效性應(yīng)進行驗證。(X)55?每一次內(nèi)部審核必須覆蓋組織所有的質(zhì)量管理體系過程。(X)56.對質(zhì)量管理體系評價的方法就是內(nèi)部審核。(X)57.第一方審核的審核準則就是組織的質(zhì)量管理體系文件。(V)58.每一個內(nèi)審員都應(yīng)在質(zhì)量管理體系的有效實施方面起到帶頭的作用。(V)59.在現(xiàn)場審核時可以根據(jù)特殊情況適當調(diào)整檢查表，以便于審核任務(wù)的完成。量管理體系過程。(X)60.每次內(nèi)審的審核結(jié)果應(yīng)作為質(zhì)量管理體系策劃過程的輸入。(X)61.組織應(yīng)針對質(zhì)量管理體系實施運行中發(fā)現(xiàn)的每一個不符合項采取糾正措施。(X)62.對質(zhì)量管理體系符合性和有效性的綜合評價是審核計劃中的重要內(nèi)容。(V)63?組織的內(nèi)審員應(yīng)具備基本的素質(zhì)和能力，獲得相應(yīng)的培訓(xùn)，具備審核的能力和專業(yè)能力。(V)64.審核員在審核中收集到的與審核準則有關(guān)的信息都可以作為審核證據(jù)。(X)65.內(nèi)審的目的是找出不符合項以便改正，即發(fā)現(xiàn)的問題越多，審核員的工作越出色。(V)67.對過程系統(tǒng)中單個過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進行連續(xù)的控制是過程方法的優(yōu)點。(X)68.組織建立質(zhì)量管理體系是為了證實具有滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力(X)69?“外包過程”是為了質(zhì)量管理體系的需要，由組織選擇，并由組織和供方共同實施的過程。(X)70.一個文件可包括對一個程序的要求；一個形成文件的程序的要求只能包含在一個文件中(V)71.進行管理評審是為了確保質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。(X)72.人力資源管理部門應(yīng)對各部門的職責(zé)、權(quán)限進行規(guī)定，并在組織內(nèi)得到溝通(X)73.組織的基礎(chǔ)設(shè)施不包括網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)。(V)74.組織應(yīng)確定適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求(V)75.技術(shù)狀態(tài)管理在某些行業(yè)是保持標識和可追溯性的一種方法。(V)76、內(nèi)審應(yīng)由與被審核部門無直接責(zé)任的人員進行，但最好在有關(guān)人員的配合下進行。(X)77、要素、場所和活動是質(zhì)量體系審核的范圍的三大主要內(nèi)容。(X)78、審核小組必須由超過2人組成。(X)79、在選定審核員時，應(yīng)考慮下列因素：資格、業(yè)務(wù)范圍、專業(yè)知識、工作中的協(xié)調(diào)和為被審核部門所接受。(X)80、內(nèi)審時，若按選定的樣本調(diào)查后，沒有發(fā)現(xiàn)不合格，則應(yīng)擴大樣本的品種及數(shù)量，直到發(fā)現(xiàn)不合格項3)76.內(nèi)審的后續(xù)活動包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。3)81、公司必須規(guī)定質(zhì)量方針，并形成文件，且確保其各級人員均會流利地背誦。3)82、在管理評審會議上必須評審公司的產(chǎn)品質(zhì)量狀況。3)83、口頭訂單也必須進行評審。(")84、內(nèi)部質(zhì)量體系審核又稱作為第一方審核。(X)85.內(nèi)審的目的是找出不符合項以便改正，即發(fā)現(xiàn)的問題越多，審核員的工作越出色。(X)86、對外來標準如果屬國家正式頒布的文件不需要控制。(X)87、審核完成后，必須向被審核部門發(fā)出審核報告，審核報告可以用不合格項報告來代替。(")88、內(nèi)部質(zhì)量審核員必須是經(jīng)過培訓(xùn)合格的熟悉公司的業(yè)務(wù)、了解質(zhì)量管理的基本知識的公司正式職員。(")89、對某項產(chǎn)品返工后仍需重新進行檢查。(")90、公司應(yīng)建立系統(tǒng)以確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。(")91、最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標。(")92、公司應(yīng)對顧客滿意/不滿意的資料進行分析，以采取相應(yīng)的預(yù)防行動。(")93、公司應(yīng)對培訓(xùn)的有效性進行評估，以確保人員的能力滿足工作所需(")94、公司所建立的質(zhì)量管理體系必須同時滿足客戶的要求及法律、法規(guī)的要求。(")95、公司應(yīng)建立與顧客溝通的渠道。練習(xí)三填空題指出GB/T19001-2000標準中適用于下述情景的某項條款，請將條款號填在橫線上。1．“某產(chǎn)品的設(shè)計圖紙中標明了該產(chǎn)品所用材料的名稱、性能、規(guī)格、型號等信息?！边m合于這一情景的條款是7.3.32?“銷售部對收回的顧客調(diào)査表進行整理分析，其中有14%的顧客對產(chǎn)品質(zhì)量不滿意。”適合于這一情景的條款是3?“某化工廠編制的工藝指導(dǎo)書的丙容與實際生產(chǎn)過程控制不一致，工人對此意見很大?！边m合于這一情景的條款是—4?“生產(chǎn)部針對管理評審時提出的改進要求采取糾正措施?！边m合于這一情景的條款是5.6.35?“質(zhì)檢科正在對檢驗記錄進行清理碑超過保存期的記錄進行銷毀?！边m合于這一情景的條款是4.2.46?“辦公室每季度對各部門文件和記錄的控制情況進行一次檢査?！边m合于這一情景的條款是8.2.37?“某學(xué)校的教研室正在討論開發(fā)新課程的方案?！边m合于這一情景的條款是7?3.18?“總工召集各部門負責(zé)人對工程部起擬的投標書進行討論。”適合于這一情景的條款是7.2.29?“學(xué)校后勤集團的餐飲部對每季度收集的‘飯菜質(zhì)量和餐飲服務(wù)質(zhì)量調(diào)查表'進行分類整理分析?！边m合于這一情景的條款是10?“一臺已經(jīng)校準的計量裝置沒有檢定標識?！边m合于這一情景的條款是—11?“某小學(xué)按GB/T19001標準建立質(zhì)量管理體系時刪減了'設(shè)計和開發(fā)'”適合于這一情景的條款是12?“裝配車間的檢驗員在最終產(chǎn)品檢驗報告單上簽名”適合于這一情景的條款是8.2.413?“質(zhì)檢科編制了Y-10型產(chǎn)品的檢驗規(guī)程適合于這一情景的條款是14?“棉紡廠的機織車間的溫度和濕度達不到規(guī)定要求?！边m合于這一情景的條款是15?“由于沒有統(tǒng)一的規(guī)定，某工序每個工人的做法都不同，而且產(chǎn)品的合格率差別很大?！边m合于這一情景的條款是7.5.116?“銷售科將客戶電話訂貨產(chǎn)品的信息傳真給客戶進行確認”。適合于這一情景的條款是7?2?217．“顧客經(jīng)常投訴服務(wù)員的態(tài)度不好，餐廳經(jīng)理總是對被投訴的服務(wù)員進行罰款處理，嚴重的開除處理。”適合于這一情景的條款是8?5?218?“辦公室正在組織新員工的技能考核。廠適合于這一情景的條款是6.2.219?“某公司將已出售的電磁輻射超標的手機全部招回了。適合于這一情景的條款是20?“某建筑施工單位的工程部正在商量如何編制華南商貿(mào)大廈項目的‘施工組織設(shè)計'。”適合于這一情景的條款是21?“物業(yè)小區(qū)正在檢修供暖設(shè)—適合于這一情景的條款是—_22?“制藥廠的試驗室正在對新開發(fā)的流感疫苗的療效進行動物試驗?！边m合于這一情景的條款是7?3?523?“商場降價處理外殼上有劃痕的冰箱。廠適合于這一情景的條款是24.“組織不能確認他們能把培訓(xùn)記錄保持多久?！边m合于這一情景的條款是4.2.425?“我們的管理評審會議解決了許多問題天家都知道?但是在開管理評審會議那天,記錄員出差去了,所以沒有記錄.”。適合于這一情景的條款是26?“酒店的餐飲服務(wù)人員沒有有健康證?！边m合于這一情景的條款是7.2.127?“在電路版印刷車間，審核員發(fā)現(xiàn)已印刷好的電路板被雜亂無章地擺放在地上”適合于這一情景的條款是7?5?528?“某企業(yè)的電工沒有操作證?！边m合于這一情景的條款是6?2?229?“采購控制程序規(guī)定:所有原材料到廠后；由供應(yīng)科填寫送檢單報質(zhì)檢科，由質(zhì)檢科檢驗合格后入庫。”適合于這一情景的條款是7?4?330?“試驗員每次使用天平前均要進行調(diào)整?！边m合于這一情景的條款是31?“庫房針對內(nèi)審時提出的不符合項釆取糾正措施?！边m合于這一情景的條款是8.2.232?“某機械加工廠的質(zhì)量手冊中寫明刪減GB/T19001標準中‘設(shè)計和開發(fā)',但沒寫明刪減的理由?！边m合于這一情景的條款是盔紅33?“某療養(yǎng)院新植了150平米的草坪和120株花木，使療養(yǎng)院的空氣更加清新。”適合于這一情景的條款是34?“客戶發(fā)來傳真詢問是否同意合同補充條款，但銷售科未及時回復(fù)?！边m合于這一情景的條款是7?2?335?“檢驗員正在對加工后的零件進行抽檢”。適合于這一情景的條款是&2.436?“施工現(xiàn)場的檢驗員詳細記錄了每批水泥和鋼筋的供貨單位、規(guī)格型號、數(shù)量及使用單位等信息?！边m合于這一情景的條款是7?4?337?“顧客提供的產(chǎn)品標準不是現(xiàn)行版本l適合于這一情景的條款是7?5?438?“技術(shù)科的資料員在已作廢的圖紙上加蓋‘作廢'章?！边m合于這一情景的條款是4.2.3.IM1!.IM1!適合于這一情景的條款是40?“某汽車制造公司規(guī)定：只有通過了質(zhì)量管理體系認證的汽車配件廠才有資格入選合格供應(yīng)商?！边m合于這一情景的條款是7?4?141?“家用電器服務(wù)網(wǎng)點按服務(wù)規(guī)范的規(guī)定對顧客反應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量問題在24小時內(nèi)派人進行了解決?！边m合于這一情景的條款是7.5.142?“某企業(yè)規(guī)定對顧客提供的配件不須檢驗；配件質(zhì)量由顧客負責(zé)”適合于這一情景的條款是7?5?443?“某電腦操作人員不會利用某程序?qū)?shù)字進行累加，而每次都要由同事代打。”適合于這一情景的條款是6.2.144?在審核中問及誰是管理者代表，常務(wù)副廠長說：“是我，當廠長外出時就由我全權(quán)代表?！眴柺欠裼袑ｉT的任務(wù)？答：“不用，作為常務(wù)副廠長是當然的代表”。適合于這一情景的條款是5.5.245?“顧客對某產(chǎn)品質(zhì)量問題反復(fù)投訴多次，宦生產(chǎn)部的技術(shù)人員卻不知道?！边m合于這一情景的條款是5?5?346?“雖然合同要求當流程更改時應(yīng)通知客戸「現(xiàn)發(fā)現(xiàn)合同XY-001流程被修改時，客戶并沒有得到通知”適合于這一情景的條款是7.2.347?“電廠供應(yīng)科沒有對提供原煤的大同煤礦公司進行審核?！边m合于這一情景的條款是7.4?1四、簡答題與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括那些方面？答（1）顧客明確規(guī)定的要求2）預(yù)期用途的要求3）法律法規(guī)要求（4）組織的附加要求3、審核員的職責(zé)是什么內(nèi)審員的職責(zé)是按照審核組的分工，依據(jù)9001標準和企業(yè)的體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件）編制檢查表，按照所編制的檢查表的條款進行現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)受審核部門存在的不符合項，將不符合項提交給審核組長，判定哪些可以做為不合格項提出，要求受審核部門在規(guī)定的期限內(nèi)整改，并在整改后進行驗證。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括那些方面？答（1）顧客明確規(guī)定的要求（2）預(yù)期用途的要求（3）法律法規(guī)要求（4）組織的附加要求什么是質(zhì)量管理體系審核？其特點是什么？答：為獲得質(zhì)量管理體系的審核證據(jù)，并對其進行客觀的評價，以確定滿足質(zhì)量管理體系準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。內(nèi)審的目的和審核準則是什么？答：內(nèi)審的目的是確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；審核準則是：用作為依據(jù)的一組方針、程序或要求。?a、標準要求b、顧客要求c、適用法律法規(guī)要求

d、組織確定的質(zhì)量管理體系文件要求過程方法和管理系統(tǒng)方法的區(qū)別和聯(lián)系？答：過程方法與管理系統(tǒng)方法的區(qū)別管理系統(tǒng)方法有效地實現(xiàn)組織目標管理系統(tǒng)方法有效地實現(xiàn)組織目標若干過程/過程形成的體系一組過程目的:高效地達到過程目標研究對象：單個過程/與相關(guān)過程關(guān)系管理對象：一組活動含義：活動和資源作為過程進行管理將過程形成體系聯(lián)系：過程方法是管理系統(tǒng)方法的基礎(chǔ)8.如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司人力資源部，請寫出“6.2.2”審核思路。答（1）是否確定了各崗位人員的能力和基本要求？2）在崗的員工是否達到了相關(guān)的要求？3）是否制訂了培訓(xùn)計劃和采取其他措施滿足要求？4）是否對培訓(xùn)的有效性進行評價？5）員工的質(zhì)量意識如何？9.質(zhì)量管理的八項原則是什么？答（1）以顧客為關(guān)注焦點（2）領(lǐng)導(dǎo)作用（3）全員參與（4）過程方法（5）管理的系統(tǒng)方法（6）持續(xù)改進7）基于事實的決策方法（8）與供方互利的關(guān)系12、2000版IS09000族標準的組成是什么？答（1）核心標準ISO9000、ISO9001、ISO9004、ISO19011（2）其他標準ISO10012；3）技術(shù)報告和小冊子。13．審核是為獲得審核證據(jù)，并對其進行客觀的評價，已確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)地、獨立的并形成文件的過程。請解釋“系統(tǒng)的”“獨立的”及“形成文件”的含義系統(tǒng)的：表現(xiàn)在有計劃地按規(guī)定的程序進行，從審核的策劃準備到審核的實施，審核報告的編寫以及跟蹤驗證是一個系統(tǒng)方法。獨立的：即審核員應(yīng)具備開展相應(yīng)審核工作的能力，且與受審核活動或區(qū)域無直接責(zé)任的人員進行。形成文件的：審核是形成文件的過程，包括審核計劃、檢查表、現(xiàn)場審核記錄、不合格報告、首末次會議記錄、審核報告等，通過文件形式以確保審核的客觀性。14．一個組織質(zhì)量管理體系的設(shè)計和實施受哪些因素的影響？采用質(zhì)量管理體系應(yīng)當是組織的一項戰(zhàn)略性決策。一個組織質(zhì)量管理體系的設(shè)計和實施受下列因素的影響：a）組織的環(huán)境、該環(huán)境的變化以及與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險；b）組織不斷變化的需求；c）組織的特定目標；d）組織所提供的產(chǎn)品；e）組織所采用的過程；f）組織的規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)。15.IS09001：2008規(guī)定組織要有哪幾個“形成文件的程序”？2.3文件控制4.2.4記錄控制2.2內(nèi)部審核不合格品控制8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施16．簡述質(zhì)量管理體系中使用的文件有哪些？質(zhì)量方針質(zhì)量目標質(zhì)量手冊程序文件過程圖、工藝流程圖和/或過程描述；規(guī)范；作業(yè)指導(dǎo)書；內(nèi)部溝通的文件；生產(chǎn)進度計劃；質(zhì)量計劃等。17．在編制形成文件的糾正措施程序時，要對哪幾個方面的要求作出的規(guī)定？應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a）評審不合格（包括顧客抱怨）；b）確定不合格的原因c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d）確定和實施所需的措施；e）記錄所采取措施的結(jié)果（見4?2?4）；f）評審所采取的糾正措施的有效性。18、試述內(nèi)審的一般順序（4分）答：審核計劃-首次會議?審核實施?末次會議一改善糾正?預(yù)防糾正f糾正預(yù)防驗證fEND。19、畫出IS09001:2000質(zhì)量管理體系過程模式（4分）答：20、質(zhì)量體系審核范圍有哪三大內(nèi)容？（4分）答：實際位置、組織單元、活動和過程以及所覆蓋的時期的描述。4、什么是質(zhì)量管理八大原則？（4分）答：以顧客為關(guān)注焦點、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進、基于事實的方法、與供方互利的關(guān)系。21、試述客觀證據(jù)的定義（4分）答：支持事物存在或其真實性的數(shù)據(jù)。五、案例題。1、在對客戶的投訴關(guān)于天花板漏水處理時，物業(yè)部人員已采取了糾正措施，為了防止該類問題的再次發(fā)生，物業(yè)部采取了預(yù)防措施，預(yù)防措施須在99年2月底完成，物業(yè)部人員在98年10月對糾正措施進行驗證，發(fā)現(xiàn)是有效的，于是關(guān)閉了該份客戶投訴檔案。答：不合格。物業(yè)部采取了預(yù)防措施在99年2月底完成，但在98年10月便進行驗證，認為有效關(guān)閉檔案，不符合8.5.3預(yù)防措施：評審所采取的預(yù)防措施。記錄所采取的措施的結(jié)果在該措施還未有結(jié)果之前便判定該措施有效。2、在PCB焊錫車間，波峰焊錫爐溫度控制每天的記錄中幾乎都是280°C,按操作指引其溫度控制范圍為300C+/-10C，生產(chǎn)主管說這一溫度控制并不重要，而且以前也未因此出現(xiàn)問題。答：不符合7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：獲得表述產(chǎn)品特性的信息。該車間的操作指引溫度控制比實際溫度高，可能對產(chǎn)品產(chǎn)生一定的影響。目前失去了控制溫度的意義。3、某電子廠在每年一次的公司董事會議上，均邀請了公司中層以上人員參加討論公司的發(fā)展方向，在公司董事會議規(guī)定內(nèi)要求，須對每年一次的內(nèi)審結(jié)果、客戶投訴、公司的質(zhì)量目標的達成情況、糾正及預(yù)防措施、公司的贏利、公司的財政目標進行討論。審核員在審核管理評審時，該廠管理代表拿出此次會議記錄給審核員看，審核員問有沒有程序文件，管理代表拿出受控的董事會議規(guī)定給審核員，沒有管理評審程序。答：合格。4、在成品檢驗會上發(fā)現(xiàn)有一些產(chǎn)品判定為不合格，審核員問這批產(chǎn)品現(xiàn)在何處，檢驗人員說該批產(chǎn)品已經(jīng)重新返工，所以未檢驗已出廠了。答：不符合不合格品控制：不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證，無證實符合要求。5、在營業(yè)部發(fā)現(xiàn)五份顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量的信件，但沒有發(fā)現(xiàn)對此投訴處理的記錄，業(yè)務(wù)員解釋說，這類問題屬于顧客使用不當引起，所以無需處理。答：不符合7.2.3顧客溝通：顧客反饋，包括顧客抱怨。當顧客有反饋回來，業(yè)務(wù)員卻將責(zé)任推在顧客身上，而不進行調(diào)查和處理。五、不合格判及描述—據(jù)以下陳述的事實，判斷是否為不合格，如果是，請指出不符合IS09001相應(yīng)條款，并用簡要的語言對不合格進行描述。（10分）（任選2題）1、審核員在原料倉庫中發(fā)現(xiàn)六個箱子標有“客戶來料”字樣，倉庫主管解釋說，這是客戶送來的一批特殊電子零件，指定安裝在為他們制造的產(chǎn)品上，審核員問對用戶提供的零件是否經(jīng)過驗證，倉主管說：“這些零件既然由客戶提供，質(zhì)量當然由他們負責(zé)，我們不用驗證，再說，對這樣的尖端產(chǎn)品我們根本就沒有檢驗的手段?！贝穑翰环?.4.3采購產(chǎn)品的驗證。組織對其購買的產(chǎn)品進行產(chǎn)品驗證，當所采購的產(chǎn)品是自身無法檢驗時，應(yīng)向供方索取該產(chǎn)品的檢驗報告。另外，也不符合：組織應(yīng)驗證顧客財產(chǎn)。倉庫主管違反以上兩個原則。2、在某電器廠QA部審核客戶投訴時，發(fā)現(xiàn)有6份同一客戶的投訴報告均為客戶關(guān)于VCD機畫面抖動，每次均采取了糾正措施,QA部及營業(yè)部均與客戶聯(lián)絡(luò)，且對壞機進行了退換處理，糾正措施也是有效的。答：不符合8.5.3預(yù)防糾正：組織應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。同一問題連續(xù)發(fā)生而又均采取了糾正措施，證明一開始就無判斷出潛在的發(fā)生原因，無采取相關(guān)的預(yù)防措施，只對解決了單一的問題。3、采購部于98年6月12日，采購單編號為98123,向供應(yīng)商ABC印刷有限公司購買了一批彩盒，以包裝產(chǎn)品出廠給客戶，審核員檢查了認可供應(yīng)商名單，該ABC印刷有限公司不在認可供應(yīng)商名單上,采購員解釋說,該供應(yīng)商的價格最低,且我們已讓QA部對其樣板進行了評估,然后將該供應(yīng)商移交的彩盒的樣板評估報告交給審核員看。答：不符合7.4.1采購過程：組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。題目中僅考慮供方的價格和樣板并不充分,而且也無讓步標準,也無登陸到合格供應(yīng)商名單中?！及咐?01〗在建筑公司第一項目部,審核員看到在建辦公樓的消防系統(tǒng)是請某消防安裝公司安裝的。審核員要求查看該公司安裝資質(zhì)證明材料,項目部經(jīng)理出示了安裝公司的安裝資質(zhì)證明。審核員進一步要求查看具體在現(xiàn)場進行安裝的施工隊人員資質(zhì)的證明文件。項目部經(jīng)理說:“這事不歸我們管,應(yīng)該由安裝公司自己負責(zé)?！卑咐治?安裝公司是建筑公司的外包方,在施工時應(yīng)該納入建筑公司的質(zhì)量管理體系統(tǒng)一管理。因此不僅對安裝公司資質(zhì)有要求,而且對其現(xiàn)場施工人員的資質(zhì)也應(yīng)進行控制,只有這樣才能真正保證質(zhì)量。本案違反了標準“總要求”中“針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程,組織應(yīng)確保對其實施控制。對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別。”的規(guī)定。”〖案例002〗在某物業(yè)公司審查顧客投訴報告時發(fā)現(xiàn)有多起投訴康樂宮游泳池水不清潔的問題。物業(yè)公司經(jīng)理說:“這事不歸我們管?！苯?jīng)詢問，康樂宮是包給另外一家公司經(jīng)營的，但它對外經(jīng)營沒有招牌，一般人都以為是由物業(yè)公司管理的。案例分析:這實際上是把游泳池進行了外包，物業(yè)公司對其服務(wù)質(zhì)量應(yīng)該納入公司統(tǒng)一的管理之中。本案違反了標準的“針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制”的規(guī)定?！及咐?03〗在建筑公司第一項目部，審核員看到在建辦公樓的消防系統(tǒng)是請某消防安裝公司安裝的。審核員要求查看該公司安裝資質(zhì)證明材料，項目部經(jīng)理出示了安裝公司的安裝資質(zhì)證明。審核員進一步要求查看具體在現(xiàn)場進行安裝的施工隊人員資質(zhì)的證明文件。項目部經(jīng)理說:“這事不歸我們管，應(yīng)該由安裝公司自己負責(zé)?！卑咐治?安裝公司是建筑公司的外包方，在施工時應(yīng)該納入建筑公司的質(zhì)量管理體系統(tǒng)一管理。因此不僅對安裝公司資質(zhì)有要求，而且對其現(xiàn)場施工人員的資質(zhì)也應(yīng)進行控制，只有這樣才能真正保證質(zhì)量。本案違反了標準“總要求”中“針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別?！钡囊?guī)定?！薄及咐?04〗商場搬進新樓已經(jīng)一年多，但是開發(fā)商仍然沒有把有關(guān)的安全設(shè)施及其控制權(quán)移交給商場。商場內(nèi)有煙感器350多個，感溫器100多個，噴淋頭1200多個，防火卷簾門30多個，均由開發(fā)商指定的物業(yè)公司代管。審核員在審查商場保衛(wèi)部時要求出示對消防設(shè)施按規(guī)定的周期進行全面檢查的記錄，保衛(wèi)部長說:“因為這些設(shè)施由物業(yè)公司管理，因此我們就沒有介入。關(guān)于交接設(shè)備的問題，我們與開發(fā)商爭論了很長時間，現(xiàn)在正準備打官司，否則我們也沒有辦法?！睂徍藛T請保衛(wèi)部的人將物業(yè)公司的工作記錄拿來，看到記錄中只有對誤報警的煙感器進行調(diào)整和修理卷簾門的記錄，沒有對消防設(shè)施進行定期檢查的記錄。案例分析:即使商場的消防設(shè)施因種種原因還沒有轉(zhuǎn)交商場管理，但是物業(yè)公司只要代管一天，它就是商場的服務(wù)提供的供方。因為消防服務(wù)是影響商場服務(wù)的非常關(guān)鍵的工作，因此商場必須把物業(yè)公司有關(guān)消防的服務(wù)納入商場的質(zhì)量管理體系統(tǒng)一管理，而不能聽之任之。對于各類消防設(shè)施，應(yīng)該確保按規(guī)定的時間間隔進行百分之百的檢查。本案違反了標準“總要求”的“針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別?！钡囊?guī)定。此外，上述消防設(shè)施既有監(jiān)視作用，也有控制作用，屬于監(jiān)視和測量裝置及基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，對這類裝置當然應(yīng)該進行周期校準和檢查。本案違反了標準“監(jiān)視和測量裝置的控制”的“組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施?！钡囊?guī)定及“基礎(chǔ)設(shè)施”的“組織應(yīng)確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施”的規(guī)定。〖案例005〗業(yè)公司負責(zé)寫字樓的基礎(chǔ)設(shè)施管理工作，工程部經(jīng)理說在大部分維修或裝修項目中，客戶要求使用哪一個承包商就一定要使用這一家，我們只是起個監(jiān)督輔助的作用。查物業(yè)公司《工程部工作手冊》中，有房屋維修管理規(guī)定:“駐樓單位需要進行裝修、維修等工作，一律須經(jīng)過物業(yè)公司工程部對承攬裝修的公司評審、批準后方可進行。工程部負責(zé)對維修全過程的監(jiān)督、管理和驗收的工作。”案例分析:既然物業(yè)公司工程部負責(zé)寫字樓的基礎(chǔ)設(shè)施管理工作，就不能客戶想用哪家裝修公司就用哪家公司。工程部應(yīng)對裝修公司的質(zhì)量能力進行評價，只能使用合格的供方承擔(dān)工程分包。本案違反了標準“總要求”的“針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制?！奔啊?.4.1采購過程”的“組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。”的規(guī)定。〖案例006〗根據(jù)公司《考勤管理規(guī)定》，工作人員上班遲到超過15分鐘應(yīng)扣除職工考核分1分、超過30分鐘扣2分，依此類推。審核時了解到自去年秋天以來職工班車經(jīng)常遲到15分鐘以上，但沒有扣分。辦公室主任說，由于目前交通經(jīng)常堵塞，沒有辦法。案例分析:由于特殊原因不能執(zhí)行原來的規(guī)定，應(yīng)該另下文件予以說明。否則原來的文件形同虛沒，失去了意義。本案違反了標準“4.2.3文件控制”的“b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；的規(guī)定。〖案例007〗在某建筑公司業(yè)務(wù)部進行審核時，審核員查閱公司承擔(dān)的當?shù)剜l(xiāng)政府辦公樓建設(shè)開工的有關(guān)文件。結(jié)果發(fā)現(xiàn)該項目的中標日期是5月3日，而工地開工時期卻是4月1日，公司與甲方簽定的施工合同為4月20日。審核員問業(yè)務(wù)部經(jīng)理:“這是怎幺回事?”經(jīng)理笑著回答:“這種事兒誰都明白，招標只是個虛的。跟當?shù)剜l(xiāng)政府搞好關(guān)系，施工許可證還沒發(fā)下來就進駐工地了，其它手續(xù)都是后補的?！卑凑諊乙?guī)定:建筑業(yè)必須實行招投標制度，實行公平競爭。案例分析:這種現(xiàn)象在實際中常有看到，從質(zhì)量管理體系標準的角度來看，公司這樣做明顯地違反了國家有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，這也說明在公司有關(guān)的人員中關(guān)于應(yīng)符合法律法規(guī)要求的意識太差。本案造反了標準“管理承諾”的“d）向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；的規(guī)定?！及咐?08〗在質(zhì)管部8月15號出具的一份《糾正措施處理單》中，在“不合格事實陳述”欄內(nèi)寫道:“8月10日庫房反映有10箱液體瓶裝產(chǎn)品出現(xiàn)黃色渾濁現(xiàn)象?！痹凇霸蚍治鰴凇眱?nèi)質(zhì)檢室填寫為:“這是產(chǎn)品發(fā)霉所致，建議在產(chǎn)品中加人防腐劑?！痹凇凹m正措施”欄內(nèi)，車間主任填寫:“已加人防腐劑，產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢室檢驗已完全解決問題?！辟|(zhì)管部在措施驗證欄內(nèi)填寫:“糾正措施實施有效?！睂徍藛T說:“增加防腐劑說明對工藝進行了更改，請?zhí)峁┕に嚫牡奈募?。”質(zhì)管部長說:“這是生產(chǎn)部長口頭通知車間改的，沒形成文件?！辈殚啞段募刂瞥绦颉芬?guī)定:“文件更改需經(jīng)原審批部門審批。”審核員接著詢問:“倉庫那批發(fā)霉的產(chǎn)品如何處理的?”質(zhì)管部長說:“當然報廢了。”審核員請求出示產(chǎn)品報廢的批準手續(xù)，質(zhì)管部長說:“是我們口頭通知倉庫報廢的?！辈椤恫缓细窬Э刂瞥绦颉芬?guī)定:“產(chǎn)品報廢應(yīng)報生產(chǎn)部長批準?！卑咐治?工藝文件的更改是必要的，但是沒有