DB37-T 3292-2018 汽車(chē)整車(chē)制造企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

ICS43.020T00

DB37山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB37/T3292—2018汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南GuidelinesforimplementationofmanagementsystemofsafetyaccidenthiddenGuidelinesforimplementationofmanagementsystemofsafetyaccidenthiddentroublesinvehiclemanufacturingindustry2018061220180712山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：宋超、孫德松、王海波。引言本標(biāo)準(zhǔn)用于指導(dǎo)山東省汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)企業(yè)開(kāi)展事故隱患排查治理工作，保證各類(lèi)安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3011-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2883-2016及DB37/T3011-2017界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件?；疽蟪闪⒔M織機(jī)構(gòu)成立由總經(jīng)理為主席的職業(yè)健康安全管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安委會(huì)、安全科、專(zhuān)業(yè)小組、生產(chǎn)車(chē)職責(zé)安委會(huì)（總經(jīng)理為主席）——總經(jīng)理是隱患排查治理體系的主要負(fù)責(zé)人，對(duì)體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。——確?？色@得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源?！鞔_涉及各部門(mén)、各崗位安全職責(zé)?！獙徟髽I(yè)上報(bào)的重大事故隱患和隱患治理資金，對(duì)隱患治理工作組織實(shí)施?！_保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責(zé)。安全科職責(zé)——負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，跟蹤、監(jiān)督檢查各層級(jí)、各專(zhuān)業(yè)小組分工任務(wù)開(kāi)展情況，并及時(shí)向安委會(huì)匯報(bào)；——負(fù)責(zé)制定員工安全事故隱患排查提交和整改跟蹤的激勵(lì)機(jī)制，組織對(duì)員工提出的安全事故隱患整改建議進(jìn)行評(píng)審和獎(jiǎng)勵(lì)；——收集跟蹤重大事故隱患信息，并向安委會(huì)匯報(bào)跟蹤情況。專(zhuān)業(yè)小組職責(zé)（GDHS）生產(chǎn)車(chē)間職責(zé)崗位人員職責(zé)崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識(shí)?！髽I(yè)鼓勵(lì)所有員工對(duì)企業(yè)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的任何安全事故隱患都有責(zé)任和權(quán)力提出，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)違章行為都有責(zé)任和權(quán)力進(jìn)行制止。組織培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)將事故隱患排查治理體系培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法及應(yīng)急措施等，并保留培訓(xùn)記錄。落實(shí)責(zé)任——各工廠針對(duì)車(chē)間隱患排查治理要求，建立過(guò)程績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，并每月考核；——員工履行隱患排查治理職責(zé)，質(zhì)量不佳的，參照員工績(jī)效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核；——員工未按照要求履行職責(zé)，造成后果的，參照企業(yè)員工管理手冊(cè)進(jìn)行相應(yīng)獎(jiǎng)懲。隱患分級(jí)與分類(lèi)DB37/T2883-2016“6隱患分級(jí)與分類(lèi)”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。以下情形為重大事故隱患：——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；——涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；5——危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患；——涉及燃爆氣體區(qū)域（如：汽油加注區(qū)域、調(diào)漆間、噴漆室等）未設(shè)置可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警裝置，或防爆電氣設(shè)備設(shè)施的；——使用易燃易爆稀釋劑（如天拿水）清洗設(shè)備設(shè)施，未采取有效措施及時(shí)清除集聚在地溝、地坑等有限空間內(nèi)的可燃?xì)怏w；——存在粉塵爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所，未制定粉塵清掃制度，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)積塵未及時(shí)規(guī)范清理；——未對(duì)有限空間作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行辨識(shí)，并設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志；——未落實(shí)作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)；——天然氣（煤氣）加熱爐燃燒器操作部位未設(shè)置可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警裝置，或燃燒系統(tǒng)未設(shè)置防突然熄火或點(diǎn)火失敗的安全裝置；——設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)認(rèn)定的。工作程序和內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單和排查計(jì)劃6.2的要求。隱患排查排查類(lèi)型日常隱患排查是指由班組長(zhǎng)及以上人員定期對(duì)其負(fù)責(zé)管理的區(qū)域進(jìn)行隱患排查。汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)企業(yè)的日常隱患排查遵循以下特點(diǎn)：（BC）——員工層級(jí)隱患排查以設(shè)備點(diǎn)檢與交接班檢查為主（負(fù)有巡查任務(wù)的按崗位職責(zé)要求）；——班組層級(jí)隱患排查以一班三檢為主；——車(chē)間層級(jí)隱患排查每周進(jìn)行1次，每月覆蓋整個(gè)車(chē)間；——工廠層級(jí)隱患排查每周進(jìn)行1次，每季度覆蓋整個(gè)工廠。綜合性隱患排查是由安全管理部門(mén)聯(lián)合各生產(chǎn)區(qū)域開(kāi)展的，針對(duì)設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全和落實(shí)安1專(zhuān)業(yè)性隱患排查是指安全專(zhuān)業(yè)小組組織的專(zhuān)業(yè)排查。專(zhuān)業(yè)小組自行制定排查計(jì)劃，宜每季度排查一次。季節(jié)性排查是指根據(jù)山東省氣候特點(diǎn)，針對(duì)兩個(gè)時(shí)段（511031，111430）開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患排查?！?月1日至10月31日以防雷擊、防觸電、防暑降溫、防汛防臺(tái)、防食物中毒為主；——111430C季五防檢查表。專(zhuān)項(xiàng)和節(jié)假日隱患排查主要是指生產(chǎn)線(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間停線(xiàn)和節(jié)假日期間，汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)企業(yè)慣例進(jìn)行檢修改造，需在停線(xiàn)前、改造期間和復(fù)工前進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)隱患排查?！＞€(xiàn)前隱患排查以重點(diǎn)防火部位、消防應(yīng)急準(zhǔn)備為主；——改造期間隱患排查以高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)為主；——復(fù)工隱患排查以設(shè)備設(shè)施變化點(diǎn)和員工狀態(tài)為主。事故類(lèi)比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。實(shí)施排查各層級(jí)、各專(zhuān)業(yè)小組應(yīng)該依據(jù)既定的檢查計(jì)劃，現(xiàn)場(chǎng)走動(dòng)觀察交流，落實(shí)檢查內(nèi)容，覆蓋檢查區(qū)域。隱患排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，需立即與現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行交流，了解隱患產(chǎn)生原因，聽(tīng)取現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)隱患的理解。隱患排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及交流情況需進(jìn)行記錄，必要時(shí)保留圖像記錄。B。隱患治理隱患治理建議隱患治理要求DB37/T3011-2017“6.4.1隱患治理要求”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。隱患治理流程隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。議制定可靠的治理措施并落實(shí)；——治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理情況反饋至隱患整改通知單下發(fā)部門(mén)驗(yàn)收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說(shuō)明原因與整改通知制發(fā)部門(mén)協(xié)同解決；——隱患整改通知制發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。一般隱患治理（重大隱患上報(bào)及治理5.1.26.4.5.36.4.5.4重大隱患治理”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。隱患治理驗(yàn)收文件管理DB37/T3011-2017“7文件管理”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。隱患排查的效果通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；——各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；——員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；——對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；——職業(yè)健康安全管理水平進(jìn)一步提升。9持續(xù)改進(jìn)DB37/T2883-2016“10持續(xù)改進(jìn)”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！殬I(yè)健康安全管理水平進(jìn)一步提升。9持續(xù)改進(jìn)DB37/T2883-2016“10持續(xù)改進(jìn)”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。附錄A隱患排查治理績(jī)效考核（資料性附錄）隱患排查治理績(jī)效考核序號(hào)檢查項(xiàng)目細(xì)分條目分值記錄1隱患排查計(jì)劃制定三全：計(jì)劃未覆蓋全區(qū)域、全業(yè)務(wù)、全時(shí)段扣2分/處2三關(guān)注：未關(guān)注巡視區(qū)域內(nèi)的安全較高風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容、變化點(diǎn)、公司近期工作重點(diǎn)扣2分/處3未制定隱患排查計(jì)劃的扣2分/處4隱患排查實(shí)施未執(zhí)行隱患排查計(jì)劃的扣10分/處5執(zhí)行排查計(jì)劃，但執(zhí)行狀態(tài)差扣5分/處6未將隱患與員工進(jìn)行交流的扣2分/處7隱患排查問(wèn)題改進(jìn)對(duì)檢查的問(wèn)題未進(jìn)行整理的扣2分/處8問(wèn)題描述模糊，表述不明的扣2分/處9隱患排查評(píng)審改進(jìn)隱患未及時(shí)通報(bào)責(zé)任人整改的扣2分/處10對(duì)隱患整改情況未及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證關(guān)閉的扣2分/處11未按照要求對(duì)下屬隱患排查質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審的扣2分/處12發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)上報(bào)扣2分/處附錄B每日安全巡視檢查表（資料性附錄）每日安全巡視檢查表工: 班:工段長(zhǎng)簽字：日期:O表示好，X表示不好。檢查項(xiàng)目周一周二周三周四周五周六周日檢查區(qū)域（班組）近期安全關(guān)注點(diǎn)變化點(diǎn)本班安全變化點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全控制情況PPE崗位PPE現(xiàn)場(chǎng)張貼并根據(jù)工藝變化及時(shí)更新（安全人）員工按照崗位安全人標(biāo)準(zhǔn)佩帶勞防用品操作員工標(biāo)準(zhǔn)化操作執(zhí)行情況員工危害因素辨識(shí)知曉情況抽查員工安全信息的傳達(dá)、培訓(xùn)效果抽查（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)抽查崗位）抽查崗位SOP/SOS是否有缺陷設(shè)備設(shè)施員工TPM實(shí)施及班組長(zhǎng)確認(rèn)情況抽查抽查現(xiàn)場(chǎng)二次保護(hù)、急停開(kāi)關(guān)、光柵、光幕、安全聯(lián)鎖裝置等安全裝置外觀及自檢反饋正常。抽查電動(dòng)工具/氣動(dòng)工具/其它工具和移動(dòng)電器的常規(guī)檢查執(zhí)行及狀態(tài)。化學(xué)品化學(xué)品標(biāo)簽清晰完整現(xiàn)場(chǎng)崗位是否有化學(xué)品安全使用說(shuō)明書(shū)工: 班:工段長(zhǎng)簽字：日期:O表示好，X表示不好。檢查項(xiàng)目周一周二周三周四周五周六周日檢查區(qū)域（班組）化學(xué)品員工是否了解本崗位的化學(xué)品特性現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品的存放是否定置和限量應(yīng)急物資滿(mǎn)足要求消防消防疏散通道暢通，無(wú)物品阻擋。消防器材前通道暢通，無(wú)物品阻擋消防設(shè)備設(shè)施日常點(diǎn)檢執(zhí)行生產(chǎn)區(qū)域工作區(qū)域清潔，并無(wú)發(fā)滑液體物品定置擺放人行通道，車(chē)輛通道無(wú)占道、阻擋班組休息區(qū)域檢查班組長(zhǎng)隱患排查執(zhí)行，問(wèn)題發(fā)現(xiàn)，問(wèn)題跟蹤目視情況抽查新員工/新設(shè)備/新工藝/新材料崗前培訓(xùn)情況安全信息傳達(dá)記錄（安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要、安全主題、事故信息等）交接班記錄對(duì)當(dāng)班安全事件，未解決安全問(wèn)題記錄清楚注1：每周記錄與員工（2人）的安全信息交流（包括正面與負(fù)面）注2：空白欄更改為近期安全關(guān)注點(diǎn)；注3：TOP問(wèn)題或高關(guān)注問(wèn)題應(yīng)由區(qū)域在下面固定檢查項(xiàng)中添加，下面固定檢查項(xiàng)中不適用部分可以刪減，但是添加項(xiàng)和刪減項(xiàng)需要經(jīng)過(guò)區(qū)域主管和安全工程師審核；注4：“抽查崗位SOP/SOS是否有缺陷”需要填寫(xiě)抽查崗位和判斷結(jié)果附錄C各層級(jí)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查要求（資料性附錄）各層級(jí)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查要求級(jí)別周期重點(diǎn)關(guān)注記錄處置班組長(zhǎng)1.每班一次；2.每次覆蓋管理區(qū)域；3.使用隱患排查檢查表122）的安全信息交流；2.人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)并現(xiàn)場(chǎng)糾正；3.崗位危害因素的更新需求和控制效果決問(wèn)題，報(bào)告給部門(mén)安全工程師工段長(zhǎng)1.每班一次；2.每次覆蓋管理區(qū)域；3.使用隱患排查檢查表122）3.發(fā)現(xiàn)待改進(jìn)問(wèn)題；4.安全關(guān)注問(wèn)題的解決和糾正情況；安全工程師值班經(jīng)理1.每班一次；2.制定計(jì)劃，每月兩次覆蓋其管理的全部區(qū)域，每次有重點(diǎn)；3.使用口袋卡122）和糾正情況；上公示高級(jí)經(jīng)理1.每周一次；2.制定計(jì)劃，每月一次覆蓋其管理的全部區(qū)域，每次有重點(diǎn)。3.使用口袋卡122）改進(jìn)方向；4.著重于流程的執(zhí)行情況及流程缺陷；部門(mén)晨會(huì)匯報(bào)，并跟蹤部門(mén)內(nèi)7天未解決問(wèn)題。7部門(mén)內(nèi)兩周未解決問(wèn)題，報(bào)告給工廠工程師?？偙O(jiān)1.每周一次；2.制定計(jì)劃，每季度一次覆蓋其管理的全部區(qū)域，每次有重點(diǎn)。3.使用口袋卡122（2人）7題?？偨?jīng)理每年覆蓋全公司同高級(jí)經(jīng)理2.3.4.項(xiàng)公司綜合例會(huì)；將信息發(fā)送給工廠。附錄D冬季五防檢查表（示例）（資料性附錄）冬季五防檢查表（示例）序號(hào)檢查要素檢查要求結(jié)果1防雪防凍防滑制定積雪清理方案、明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及人員，完成應(yīng)急人員培訓(xùn)2清雪工具配備到位，融雪劑/鏟雪車(chē)配備到位3車(chē)輛（班車(chē)、物流車(chē)、公務(wù)車(chē)等）維護(hù)及車(chē)況（防雪、防凍）檢查4室外作業(yè)員工勞防用品配備5管路伴熱帶、保溫排查6備用發(fā)電設(shè)施狀態(tài)確認(rèn)7關(guān)注車(chē)間/輔房門(mén)窗及時(shí)關(guān)閉的狀態(tài)確認(rèn)（每次降雪降溫時(shí)）8防風(fēng)梯臺(tái)、屋面通道清理，高空墜落物排查9施工圍擋加固，定期檢查確認(rèn)（接到大風(fēng)預(yù)警信息時(shí)）10防火檢查更換老化線(xiàn)路11關(guān)注加熱設(shè)備的使用,值班室/站房等區(qū)域的取暖設(shè)備要進(jìn)行狀態(tài)評(píng)估1213關(guān)注施工區(qū)域工地、工棚的用電安全，清理不規(guī)范的臨時(shí)線(xiàn)路，控制電暖氣等取暖設(shè)備的使用14關(guān)注停車(chē)場(chǎng)的可燃物清理問(wèn)題（含臨時(shí)停車(chē)區(qū)）,要及時(shí)清理落葉等可燃物15關(guān)注各重點(diǎn)防火部位、設(shè)施站房的防火安全16關(guān)注24小時(shí)常開(kāi)電氣設(shè)備的狀態(tài)17關(guān)注非工作時(shí)間電器設(shè)備斷電狀態(tài)檢查18關(guān)注小家電使用狀態(tài)附錄E現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單（資料性附錄）現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)1作業(yè)活動(dòng)開(kāi)卷線(xiàn)-行車(chē)操作四級(jí)沖壓車(chē)間>開(kāi)卷線(xiàn)1行車(chē)操作行/工程技術(shù)措施無(wú)管理措施1.吊卷人員及叉車(chē)人員方停止后方可繼續(xù)；2.√√√√培訓(xùn)教育措施提前確認(rèn)周?chē)h(huán)境√√√√個(gè)體防護(hù)措施反光背心、安全帽√√√√應(yīng)急處置措施急停按鈕√√√√√沖壓車(chē)間>開(kāi)卷線(xiàn)2行車(chē)操作工程技術(shù)措施有（雷達(dá)報(bào)警）√√√√√現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)行管理措施14M3√√√√培訓(xùn)教育措施注意觀察避讓√√√√個(gè)體防護(hù)措施反光背心安全帽√√√√應(yīng)急處置措施急停按鈕√√√√√2作業(yè)活動(dòng)開(kāi)卷線(xiàn)-壓機(jī)操作四級(jí)沖壓車(chē)間>開(kāi)卷線(xiàn)1壓機(jī)操作設(shè)備動(dòng)作工程技術(shù)措施有（滑塊鎖定）√√√√√管理措施佩戴安全帽和防割手套√√√√培訓(xùn)教育措施進(jìn)入壓機(jī)進(jìn)行安全鎖定√√√√個(gè)體防護(hù)措施//套√√√√應(yīng)急處置措施急停按鈕√√√√√3作業(yè)活開(kāi)卷線(xiàn)-四級(jí)沖壓開(kāi)卷1叉車(chē)操作碰到行人或行車(chē)吊運(yùn)物工程技術(shù)措施有（紅綠燈警示）√√√√√現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)（管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查類(lèi)型名稱(chēng)責(zé)任單位1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)動(dòng)叉車(chē)操作線(xiàn)管理措施123路口時(shí)通過(guò)凸面鏡觀察5√√√√培訓(xùn)教育措施車(chē)間內(nèi)行走規(guī)范√√√√個(gè)體防護(hù)措施安全帽√√√√應(yīng)急處置措施報(bào)警燈/急停按鈕√√√√√4作業(yè)活動(dòng)壓機(jī)線(xiàn)-行車(chē)操作三級(jí)沖壓車(chē)間>壓機(jī)線(xiàn)1行車(chē)操作工程技術(shù)措施有（雷達(dá)警示）√√√√√管理措施拆裝4根鋼絲繩時(shí)手指4并用卡扣捆扎在一起√√√√培訓(xùn)教育措施吊模時(shí)手指確認(rèn)，卡扣捆扎√√√√個(gè)體防護(hù)措施安全帽√√√√現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)（管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)應(yīng)急處置措施急停按鈕√√√√√5作業(yè)活動(dòng)壓機(jī)線(xiàn)-線(xiàn)末收料三級(jí)沖壓車(chē)間>壓機(jī)線(xiàn)1線(xiàn)末收料兩人同時(shí)檢查零件翻轉(zhuǎn)零件容易割傷旁邊人員工程技術(shù)措施無(wú)管理措施翻轉(zhuǎn)零件時(shí)兩人進(jìn)行交流，并注意周邊環(huán)境√√√√培訓(xùn)教育措施人員相互交流√√√√個(gè)體防護(hù)措施防割手套√√√√應(yīng)急處置措施急停按鈕√√√√√2線(xiàn)末收料工程技術(shù)措施無(wú)管理措施1.線(xiàn)末搬運(yùn)零件注意周?chē)h(huán)境，避免磕碰2√√√√培訓(xùn)教育措施注意觀察周?chē)藛T環(huán)境√√√√個(gè)體防護(hù)措施防割手套√√√√應(yīng)急處置措施急停按鈕√√√√√6作業(yè)模具三級(jí)沖壓1行車(chē)操作行車(chē)上物體掉落，模工程技術(shù)措施有（雷達(dá)警示）√√√√√現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查類(lèi)型名稱(chēng)責(zé)任單位1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)活動(dòng)維修-行車(chē)操作模具維修具被鋼絲繩拉偏管理措施拆裝4根鋼絲繩時(shí)手指4√√√√培訓(xùn)教育措施吊模時(shí)手指確認(rèn)，卡扣捆扎√√√√個(gè)體防護(hù)措施安全帽√√√√應(yīng)急處置措施急停按鈕√√√√√7作業(yè)活動(dòng)模具維修-焊接操作三級(jí)沖壓車(chē)間>模具維修1焊接操作操作方法不正確/佩戴焊帽后視線(xiàn)不清工程技術(shù)措施無(wú)管理措施佩帶焊接手套、焊接面擋板√√√√培訓(xùn)教育措施按要求穿戴PPE√√√√個(gè)體防護(hù)措施手套/面罩√√√√應(yīng)急處置措施無(wú)8作業(yè)活動(dòng)模具維修-打四級(jí)沖壓車(chē)間>模具維修1打磨操作飛出傷眼工程技術(shù)措施無(wú)管理措施打磨時(shí)佩帶眼鏡，培訓(xùn)員工打磨時(shí)用力適當(dāng)，避免過(guò)大壓力√√√√現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)（管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查名稱(chēng)1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)磨操作培訓(xùn)教育措施按要求穿戴PPE√√√√個(gè)體防護(hù)措施眼鏡√√√√應(yīng)急處置措施無(wú)9作業(yè)活動(dòng)模具維修-試模壓機(jī)操作三級(jí)沖壓車(chē)間>模具維修1試模壓機(jī)操作工程技術(shù)措施有（滑塊鎖定）√√√√√管理措施將滑塊開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)至鎖緊狀作√√√√培訓(xùn)教育措施按要求鎖定√√√√個(gè)體防護(hù)措施安全鎖/安全帽√√√√應(yīng)急處置措施急停按鈕√√√√√10作業(yè)活動(dòng)模具維修-數(shù)控銑床操四級(jí)沖壓車(chē)間>模具維修1數(shù)控銑床操作工程技術(shù)措施無(wú)管理措施按TPM要求，使用前點(diǎn)檢√√√√培訓(xùn)教育措施按要求點(diǎn)檢√√√√個(gè)體防護(hù)措施無(wú)√√√√應(yīng)急處急停按鈕√√√√√現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)（管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查名稱(chēng)1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)作置措施11作業(yè)活動(dòng)設(shè)備維修-壓機(jī)線(xiàn)維修四級(jí)沖壓車(chē)間>設(shè)備維修1壓機(jī)線(xiàn)維修濕式離合制動(dòng)器摩擦片更換工程技術(shù)措施無(wú)管理措施作業(yè)前進(jìn)行安全鎖定，釋放液壓與氣動(dòng)裝置能量，釋放機(jī)械勢(shì)能√√√√培訓(xùn)教育措施SOP文件√√√√個(gè)體防護(hù)措施安全帽、安全鎖√√√√應(yīng)急處置措施無(wú)2壓機(jī)線(xiàn)維修滑塊內(nèi)維修作業(yè)工程技術(shù)措施無(wú)管理措施工作前確認(rèn)滑塊已過(guò)載操作和監(jiān)護(hù)人員必須聽(tīng)從滑塊內(nèi)工作人員指揮滑塊內(nèi)人員觀察時(shí)必須在安全位置4進(jìn)行拆卸檢查時(shí)確認(rèn)管路內(nèi)壓力為0√√√√培訓(xùn)教育措施SOP文件√√√√個(gè)體防護(hù)措施安全帽、安全鎖√√√√√現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)（管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)應(yīng)急處置措施無(wú)3壓機(jī)線(xiàn)維修維修液壓管路工程技術(shù)措施有(能量鎖定)√√√√管理措施1觀察壓力表確定示數(shù)為02作3.工作時(shí)戴好安全眼鏡，防止化學(xué)品傷害；拆卸時(shí)兩人配合一人扶住管路，一人進(jìn)行緩慢拆除先卸掉管路內(nèi)的余壓?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施SOP文件√√√√個(gè)體防護(hù)措施安全帽、安全鎖√√√√應(yīng)急處置措施無(wú)12作業(yè)模具四級(jí)沖壓1行車(chē)維修工程技術(shù)措施有(安全警示)√√√√√現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查類(lèi)型名稱(chēng)責(zé)任單位1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)活動(dòng)維修-行車(chē)維修設(shè)備維修緊固管理措施作業(yè)區(qū)域設(shè)置包含所攀爬樓梯時(shí)工具放置踩牢，防止滑倒驗(yàn)證安全鎖定的可靠4掛鉤點(diǎn)掛牢固√√√√培訓(xùn)教育措施SOP文件√√√√個(gè)體防護(hù)措施安全帽、安全鎖、安全帶√√√√應(yīng)急處置措施無(wú)13作業(yè)活動(dòng)底板-搬運(yùn)零件三級(jí)車(chē)身車(chē)間>底板工段1搬運(yùn)零件物：料箱損壞工程技術(shù)措施無(wú)管理措施使用料箱前檢查料箱流報(bào)修扶住蓋板輕放到底端后放手。√√√√現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)（管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)培訓(xùn)教育措施手部嚴(yán)謹(jǐn)靠近料箱蓋板兩側(cè)擠壓點(diǎn)處√√√√個(gè)體防護(hù)措施無(wú)應(yīng)急處置措施無(wú)車(chē)身車(chē)間>底板工段2搬運(yùn)零件到位工程技術(shù)措施無(wú)管理措施1取料時(shí)確認(rèn)地剎踩踏情√√√√培訓(xùn)教育措施無(wú)個(gè)體防護(hù)措施無(wú)應(yīng)急處置措施無(wú)車(chē)身車(chē)間>3搬運(yùn)零件多層料架（下落、反工程技術(shù)措施無(wú)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查責(zé)任單位1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)底板工段彈）物：氣彈簧失效/結(jié)構(gòu)損壞管理措施1.使用料架前檢查氣彈則停止使用及時(shí)拉動(dòng)班2禁靠近料箱蓋板兩側(cè)擠由物流員工執(zhí)行?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施無(wú)個(gè)體防護(hù)措施無(wú)應(yīng)急處置措施《安全事故上報(bào)處理流程》車(chē)身車(chē)間>4搬運(yùn)零件多層料架反彈砸傷工程技術(shù)措施無(wú)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查責(zé)任單位1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)底板工段物：固定插銷(xiāo)失效管理措施認(rèn)兩側(cè)固定插銷(xiāo)結(jié)構(gòu)完發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)拉動(dòng)班身體部位嚴(yán)禁處于料架活動(dòng)范圍內(nèi)?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施無(wú)個(gè)體防護(hù)措施無(wú)應(yīng)急處置措施無(wú)車(chē)身車(chē)間>底板工段5搬運(yùn)零件工程技術(shù)措施無(wú)管理措施1認(rèn)兩側(cè)固定插銷(xiāo)結(jié)構(gòu)完板活動(dòng)半徑以外的位置避免砸傷?！獭獭獭膛嘤?xùn)教無(wú)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)（管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)育措施個(gè)體防護(hù)措施無(wú)應(yīng)急處置措施無(wú)車(chē)身車(chē)間>底板工段6搬運(yùn)零件料車(chē)碰撞擠壓人：人員處在擠壓點(diǎn)位置工程技術(shù)措施無(wú)管理措施上料，站在導(dǎo)向桿或料嚴(yán)禁身體各區(qū)域暴露3操作時(shí)注意觀察物流上料，遠(yuǎn)離物料存放區(qū)域?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施無(wú)個(gè)體防護(hù)措施無(wú)應(yīng)急處置措施無(wú)車(chē)身車(chē)間>7搬運(yùn)零件鈑金割傷人：未佩戴工程技術(shù)措施無(wú)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查責(zé)任單位1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)底板工段防割手套/防割手套破損管理措施上崗操作拿取物料前按工藝文件要求及順傷；員工嚴(yán)禁將物料從料箱中將物料搭在箱壁上箱料架。√√√√培訓(xùn)教育措施√√√√個(gè)體防護(hù)措施防割手套√√√√應(yīng)急處置措施無(wú)14作業(yè)活動(dòng)底板-零件拼裝四級(jí)車(chē)身車(chē)間>底板工段1零件拼裝鈑金割傷物料與身體距離過(guò)近工程技術(shù)措施無(wú)管理措施1.員工上料時(shí)大件物物料注意雙手拿取物料，抓取牢靠防止在手中滑動(dòng)，員工拿取物料距離身體保持20CM安全距離√√√√現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)（管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)培訓(xùn)教育措施需要翻轉(zhuǎn)或轉(zhuǎn)身操作時(shí)注意確認(rèn)周邊人員狀態(tài)，避免給他人造成傷害√√√√個(gè)體防護(hù)措施無(wú)應(yīng)急處置措施無(wú)車(chē)身車(chē)間>底板工段2零件拼裝傷手/快口工程技術(shù)措施無(wú)管理措施時(shí)更換合適位置√√√√培訓(xùn)教育措施無(wú)個(gè)體防護(hù)措施無(wú)應(yīng)急處置措施無(wú)車(chē)身3零件拼裝零件墜落人：?jiǎn)T工未工程技術(shù)措施無(wú)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查責(zé)任單位1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)底板工段環(huán)境工作區(qū)域狹小管理措施員工搬運(yùn)物料時(shí)注意可靠拿取，避免松脫滑落；搬運(yùn)過(guò)程中注意腳底周邊設(shè)備設(shè)施發(fā)生碰撞脫落?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施無(wú)個(gè)體防護(hù)措施無(wú)應(yīng)急處置措施無(wú)車(chē)身車(chē)間>底板工段4零件拼裝死工程技術(shù)措施無(wú)管理措施工裝夾頭卡住時(shí)必須需要敲擊夾頭時(shí)應(yīng)使√√√√培訓(xùn)教育措施無(wú)個(gè)體防護(hù)措施無(wú)應(yīng)急處無(wú)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)（管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)置措施車(chē)身車(chē)間>底板工段5零件拼裝手部工程技術(shù)措施無(wú)管理措施12光幕保護(hù)的應(yīng)站在在斑馬線(xiàn)外）√√√√培訓(xùn)教育措施無(wú)個(gè)體防護(hù)措施無(wú)應(yīng)急處置措施無(wú)車(chē)身車(chē)間>底板工段6零件拼裝夾頭夾傷手部效或被屏蔽工程技術(shù)措施無(wú)管理措施1.TPM屏蔽應(yīng)按照流進(jìn)行監(jiān)護(hù)。√√√√培訓(xùn)教育措施無(wú)個(gè)體防無(wú)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)（管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)護(hù)措施應(yīng)急處置措施無(wú)車(chē)身車(chē)間>底板工段7零件拼裝人操作工程技術(shù)措施無(wú)管理措施12、工位操作保證一人一Runbar。√√√√培訓(xùn)教育措施無(wú)個(gè)體防護(hù)措施無(wú)應(yīng)急處置措施無(wú)15作業(yè)活動(dòng)底板-吊取零件車(chē)身車(chē)間>底板工段1吊取零件物料脫落砸傷緊/吸盤(pán)漏工程技術(shù)措施無(wú)管理措施物料起吊前確認(rèn)掛鉤開(kāi)班吊料移動(dòng)過(guò)程中嚴(yán)禁人員位于吊具行走軌跡下方?！獭獭獭态F(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)氣培訓(xùn)教育措施人員操作時(shí)單手扶料，保持與零件1m間隔距離遠(yuǎn)離墜落區(qū)√√√√個(gè)體防護(hù)措施無(wú)應(yīng)急處置措施無(wú)車(chē)身車(chē)間>底板工段2吊取零件吊具墜落砸傷護(hù)失效工程技術(shù)措施無(wú)管理措施TPM檢查保維修；隨行吊具與使用時(shí)注導(dǎo)致吊具墜落。√√√√培訓(xùn)教育措施人員不得處于吊具活動(dòng)砸傷√√√√個(gè)體防護(hù)措施無(wú)應(yīng)急處置措施無(wú)車(chē)身3吊取吊具擠傷工程技無(wú)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)車(chē)間>底板工段零件術(shù)措施管理措施吊具下降前確認(rèn)周邊手部及腳步等身體部位與吊具下降位置保持√√√√培訓(xùn)教育措施無(wú)個(gè)體防護(hù)措施無(wú)應(yīng)急處置措施無(wú)車(chē)身車(chē)間>底板工段4吊取零件/工程技術(shù)措施無(wú)管理措施上升時(shí)緩慢將吊具升吊料移動(dòng)過(guò)程中確認(rèn)周?chē)藛T狀態(tài)，嚴(yán)禁人員位于吊具行走軌跡上?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施禁止員工單手操作吊具平衡，易碰傷周?chē)鷨T工；使用吊具后禁止吊具懸空，需放置在指定位置，否則吊具晃動(dòng)易與員√√√√現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常排查綜合性排查專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查名稱(chēng)（管理）管控措施班組巡查車(chē)間巡查工廠巡查工廠級(jí)工藝小組檢查專(zhuān)業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號(hào)名稱(chēng)工或工件干涉，造成劃傷。個(gè)體防護(hù)措施無(wú)應(yīng)急處置措施無(wú)注1：排查類(lèi)型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專(zhuān)業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。注2：注3：附錄F（資料性附錄）現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查班組車(chē)間公司每日月季度1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)（含職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)）√（?！贪匆?guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制√?！?法律法規(guī)與安全管理制