DB37T3187-2018鋁冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

ICS77.020H09DB37山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB37/T3187—2018鋁冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治

理體系實(shí)施指南2018-04-28發(fā)布2018-05-282018-04-28發(fā)布山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位:山東魏橋鋁電有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:崔石磊、朱凱、王立震、劉春猛、李全林、彭宏、黃合龍。本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》、《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》要求,充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和鋁冶煉行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn),結(jié)合山東省鋁冶煉行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省鋁冶煉行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展事故隱患排查治理工作,保證各類(lèi)安全措施有效全面的實(shí)施,最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性,保障作業(yè)人員的安全,促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。鋁冶煉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南!范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鋁冶煉企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法、實(shí)施步驟,確定同類(lèi)型企業(yè)常用的隱患排查項(xiàng)目清單、明確組織實(shí)施、隱患治理和驗(yàn)收的具體要求,及相關(guān)配套制度、記錄文件等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)鋁冶煉企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3011-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則3術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2883-2016、DB37/T3011-2017界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4基本要求組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的隱患排查及治理監(jiān)督的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成員至少包括分管領(lǐng)導(dǎo)、車(chē)間（科室）單位負(fù)責(zé)人;各專業(yè)部門(mén)和基層單位應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際,建立各級(jí)工作小組，負(fù)責(zé)本區(qū)域的隱患排查治理工作的實(shí)施;基層單位各級(jí)管理人員、專業(yè)人員、崗位員エ等應(yīng)全面參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和管控措施的制定等活動(dòng)，確保隱患排查活動(dòng)涉及企業(yè)各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。.1.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)應(yīng)對(duì)隱患排查治理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任，其職責(zé)包括;a）負(fù)責(zé)審批企業(yè)上報(bào)的重大事故隱患項(xiàng)目；b）組織對(duì)重大危險(xiǎn)源隱患情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)控；c）組織制訂重大安全生產(chǎn)事故、急性職業(yè)中毒等隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案,對(duì)事故隱患治理工作組織實(shí)施；d）負(fù)責(zé)審批企業(yè)重大事故隱患治理資金；e）確保涉及各部門(mén)、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任得到規(guī)定,授予權(quán)限以促進(jìn)有效的隱患排查治理；f）確保全員參與隱患排查治理，確保各團(tuán)隊(duì)或小組人員履行其職責(zé)。.1.2安全管理部門(mén)職責(zé)安全管理部門(mén)是保證企業(yè)所涉及安全法律、法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的歸口部門(mén),應(yīng)對(duì)本單位、部門(mén)在安全管理工作開(kāi)展方面負(fù)有監(jiān)督指導(dǎo)作用,其主要職能包括:g）編制年度《安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃》,組織相關(guān)人員結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，細(xì)化檢查標(biāo)準(zhǔn)，確定隱患排查的頻次，并對(duì)《安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃》中涉及的檢查內(nèi)容，編制相應(yīng)的檢查標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范要求及時(shí)修訂;h）按制定的《安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃》，組織或督促各級(jí)人員開(kāi)展事故隱患排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理情況和各項(xiàng)措施落實(shí)情況;i）負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，以及對(duì)檢查的各類(lèi)事故隱患進(jìn)行排查落實(shí)，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的重大隱患及時(shí)上報(bào);j）發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時(shí)，要立即下達(dá)停產(chǎn)、停工處理指令，不得違章指揮;k）對(duì)于發(fā)現(xiàn)的事故隱患要做好生產(chǎn)平衡工作,調(diào)整運(yùn)行方式及時(shí)安排時(shí)間進(jìn)行解決;1）對(duì)危及人身安全的隱患或緊急情況,制定對(duì)應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案同時(shí)組織、監(jiān)督責(zé)任單位定期進(jìn)行演練。專業(yè)管理部門(mén)職責(zé)各專業(yè)管理部門(mén)按專業(yè)職責(zé),檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)重大事故隱患的整改工作，負(fù)責(zé)落實(shí)重大事故隱患掛牌督辦工作。生產(chǎn)單位職責(zé)各生產(chǎn)單位（車(chē)間）是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握四級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類(lèi)事故隱患的排查治理,負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估,并對(duì)自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識(shí)。運(yùn)行要求隱患排查治理體系應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié)合。企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、0HSAS18001職業(yè)健康安全管理體系以及企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系等安全管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)ー步改進(jìn)隱患排查治理體系,形成一體化的安全管理體系,使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分，企業(yè)各層級(jí)應(yīng)將隱患排查治理體系運(yùn)行作為抓好本單位安全管理的抓手,全面落實(shí)企業(yè)日常安全管理工作。績(jī)效考核企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，將隱患排查治理體系的運(yùn)行情況，列入企業(yè)的安全目標(biāo)責(zé)任考核中,建立和不斷完善激勵(lì)約束機(jī)制，明確每ー個(gè)崗位應(yīng)負(fù)的排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任，確定要求，對(duì)于無(wú)法完成的人員及單位，執(zhí)行嚴(yán)格的考核機(jī)制。5隱患分級(jí)與分類(lèi)隱患分級(jí)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍,分為一般事故隱患和重大事故隱患。1.1一般事故隱患危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患,宜參照《鋁冶煉行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南》中確定的一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)中管控措施失效而形成的隱患，以及較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)中部分管控措施失效而形成的危害和整改難度較小，能夠立即整改排除的隱患。1.2重大事故隱患根據(jù)DB37/T3011-2017第5.1條的規(guī)定的列為重大事故隱患的項(xiàng)目之外，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)明確重大事故隱患的判定要求，電解鋁、氧化鋁行業(yè)應(yīng)將達(dá)到以下問(wèn)題的隱患，列為重大事故隱患:ーー吊運(yùn)鋁水的起重機(jī)不符合冶金鑄造起重機(jī)的相關(guān)要求，橫梁、耳軸銷(xiāo)和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件,未進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)處理的;ーー裝有鋁水的真空抬包在吊運(yùn)及運(yùn)輸過(guò)程中未走規(guī)定線路的:ーー會(huì)議室、活動(dòng)室、休息室、更衣室等場(chǎng)所設(shè)置在高溫鋁水吊運(yùn)影響范圍內(nèi)的;ーー使用中的真空抬包橫梁、耳軸存在缺陷且未定期進(jìn)行檢測(cè)的;ー鋁水冶煉、熔煉、鑄造區(qū)域的安全坑內(nèi)及熔體泄漏、噴濺影響范圍內(nèi)存在非生產(chǎn)性積水的;熔體容易噴濺到的區(qū)域，放置有易燃易爆物品的;ーー高溫鋁水鑄造、澆鑄流程未設(shè)置緊急排放和應(yīng)急儲(chǔ)存設(shè)施的；ーー高溫工作的混合爐、鑄造機(jī)、加熱爐及水冷元件未設(shè)置應(yīng)急冷卻水源的；混合爐、中頻爐、電解槽類(lèi)設(shè)備本體及附屬設(shè)施未定期檢查,出現(xiàn)嚴(yán)重焊縫開(kāi)裂、腐蝕、破損、襯破損壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形等未進(jìn)行處理，仍繼續(xù)使用的；ー經(jīng)大中修或新砌的混合爐、電解槽、真空抬包等，未按設(shè)計(jì)要求砌筑、未按設(shè)計(jì)規(guī)定的烘烤技術(shù)要求進(jìn)行烘烤的；ー使用煤氣（天然氣）的燒嘴等燃燒裝置,未設(shè)置防突然熄火或點(diǎn)火失敗的快速切斷閥,以切斷煤氣（天然氣）的;ーー氧化鋁焙燒爐點(diǎn)火之前,未將爐內(nèi)殘余混合可燃?xì)怏w進(jìn)行置換的；ーー氧化鋁靜電除塵器運(yùn)行過(guò)程中，可燃?xì)怏w濃度超標(biāo)未及時(shí)停運(yùn)靜電除塵器運(yùn)行的；氧化鋁濃酸槽呼吸閥未設(shè)置防雨罩，且無(wú)防水進(jìn)入措施的；濃酸稀釋過(guò)程中，直接將水加入濃酸槽的;ー氧化鋁分解槽沉降位移超出允許范圍值,且出現(xiàn)非整體沉降的；分解槽槽壁及焊縫出現(xiàn)開(kāi)裂及泄漏的；高壓蒸汽管道未定期進(jìn)行焊縫檢測(cè)、膨脹節(jié)檢查,出現(xiàn)管道傾斜、焊縫開(kāi)裂未處理,繼續(xù)使用的；ーー高壓容器設(shè)備及管道法蘭螺栓連接部位，使用普通螺栓代替高強(qiáng)螺栓的；ーー其他企業(yè)內(nèi)部自行規(guī)定的屬于重大事故隱患的內(nèi)容。規(guī)模較大的氧化鋁、電解鋁企業(yè)應(yīng)結(jié)合本單位的實(shí)際情況、安全職責(zé)和管理權(quán)限和整改難度，將重大事故隱患分為ー級(jí)（公司級(jí)）重大事故隱患和二級(jí)（分廠級(jí)）重大事故隱患，其中以上界定的重大事故隱患宜定為ー級(jí)重大事故隱患,《鋁冶煉行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南》中辨識(shí)的較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)管控措施失效后而產(chǎn)生的除以上規(guī)定的，危險(xiǎn)性和整改難度較大,需進(jìn)行局部停產(chǎn)或較長(zhǎng)時(shí)間整改后方可消除或降低危險(xiǎn)性的隱患，定為二級(jí)重大事故隱患。事故隱患分為基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患和現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患。2.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患主要是針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、企業(yè)安全管理制度、安全生產(chǎn)管理檔案、應(yīng)急救援、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理等方面在執(zhí)行過(guò)程中存在的缺陷,以及制度制定的不合理性、執(zhí)行情況的合格程度以及是否符合法律法規(guī)相關(guān)要求的問(wèn)題。2.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患主要是針對(duì)特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全、場(chǎng)所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)安全、受限空間現(xiàn)場(chǎng)安全、輔助系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)管理、其他現(xiàn)場(chǎng)管理等方面存在的缺陷,電解鋁、氧化鋁行業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中排查相關(guān)作業(yè)活動(dòng)類(lèi)、設(shè)備設(shè)施類(lèi)清單相關(guān)內(nèi)容對(duì)安全情況進(jìn)行排查,所存在的缺陷。6工作程序和內(nèi)容6.!編制排查項(xiàng)目清單1.1基本要求依據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中的工程技術(shù)、管理措施、教育培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置措施，編制包含全部應(yīng)排查的項(xiàng)目清單,以排查相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施缺失、失效、不到位而引發(fā)的問(wèn)題作為隱患排查項(xiàng)目。隱患排查項(xiàng)目清單包括現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單（參見(jiàn)附錄B）。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單隱患排查治理內(nèi)容清單的編制應(yīng)以列表的方式體現(xiàn)，確保分類(lèi)清晰、內(nèi)容詳實(shí)、系統(tǒng)全面，排查項(xiàng)目清單以各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元,依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制,包括:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、責(zé)任單位、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)、排查類(lèi)型、排查層級(jí)及周期等信息?；A(chǔ)管理類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括:排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)、排查類(lèi)型、排查層級(jí)及周期等信息。6.2制定排查計(jì)劃企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn),制定隱患排查計(jì)劃，明確各類(lèi)型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等，涉及企業(yè)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)的，企業(yè)應(yīng)制定專門(mén)的各層級(jí)排查周期及要求。如：電解鋁行業(yè)混合爐的排查,公司級(jí)、分廠級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)應(yīng)按照不同的周期對(duì)混合爐存在的隱患進(jìn)行排查,公司級(jí)、分廠級(jí)應(yīng)制定專門(mén)的專項(xiàng)排查計(jì)劃，具體排查周期根據(jù)公司實(shí)際情況執(zhí)行，交接班及日常巡檢應(yīng)按要求開(kāi)展;氧化鋁行業(yè)有限空間作業(yè)的排查，公司級(jí)、分廠級(jí)應(yīng)制定專門(mén)的專項(xiàng)排查計(jì)劃，根據(jù)公司、分廠內(nèi)部審批的有限空間作業(yè)情況，組織專項(xiàng)排查的方式，具體檢查頻次應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作情況進(jìn)行調(diào)整，企業(yè)根據(jù)自身情況靈活掌握。6.3隱患排查6.3.1排查類(lèi)型排查類(lèi)型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查、專項(xiàng)隱患排查、專家診斷性檢查等。6.3.1.1日常隱患排查是指部門(mén)、班組、崗位員エ的交接班檢查和班中巡回檢查,以及基層單位管理人員和エ藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查,重點(diǎn)突出班組、崗位區(qū)域及責(zé)任設(shè)備區(qū)域存在的隱患。6.3.1.2綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的,以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn),由各相關(guān)專業(yè)和部門(mén)共同參與的檢查,重點(diǎn)突出對(duì)各級(jí)各部門(mén)制度落實(shí)情況的檢查,包括對(duì)管理干部日常責(zé)任落實(shí)情況、公司內(nèi)部管理制度執(zhí)行情況、更新情況等。6.3.1.3專業(yè)隱患排查是指根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況，抽調(diào)專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員，編制相應(yīng)的安全檢查標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，應(yīng)包括直接管理或管理相關(guān)的活動(dòng)、過(guò)程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源的管控措施落實(shí)情況。如:電氣專業(yè)的排查應(yīng)包括高壓線路、配電設(shè)備、接地系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)、整流系統(tǒng)、電氣絕緣、預(yù)防性試驗(yàn)、臨時(shí)用電等設(shè)施設(shè)備類(lèi)及作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的管控措施的執(zhí)行情況;電解工藝專業(yè)排査應(yīng)包括電解槽エ藝參數(shù)調(diào)整、電解槽兩水平高度、陽(yáng)極覆蓋料合理度、陽(yáng)極電流分布、電解槽效應(yīng)系數(shù)、電解質(zhì)硅鐵含量等等方面對(duì)應(yīng)的管控措施執(zhí)行情況。6.3.1.4季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查,主要包括:m）春季以防風(fēng)、防雷、防火、防污閃、防絕緣不良、防人身傷害為重點(diǎn)，包括電氣方面的春季預(yù)防性試驗(yàn)的執(zhí)行情況以及試驗(yàn)結(jié)果的整改情況;n）夏季以防雷電、防大風(fēng)、防洪防汛、防暑降溫、防食物中毒為重點(diǎn),重點(diǎn)結(jié)合公司所處地域的特點(diǎn)，有針對(duì)性的開(kāi)展“五防”事故演練;〇）秋季以防火、防靜電為重點(diǎn),應(yīng)重點(diǎn)排查防火重點(diǎn)區(qū)域的隱患,包括油罐區(qū)域、煤氣區(qū)域以及電氣設(shè)備區(qū)域相應(yīng)管控措施的落實(shí)情況;P）冬季以防火、防爆、防寒防凍、防小動(dòng)物短路、防絕緣不良、防中毒為重點(diǎn),應(yīng)結(jié)合公司以往發(fā)生的各類(lèi)冬季特點(diǎn)的事故，開(kāi)展事故防范措施的落實(shí)情況檢查，以及設(shè)備保溫情況的檢查。6.3.1.5重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部值班情況及緊急搶修力量安排、備件及各類(lèi)物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。6.3.1.6專項(xiàng)隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后暴露的問(wèn)題舉一反三的安全檢查，應(yīng)突出行業(yè)典型事故的防范措施，包括電解鋁行業(yè)的整流系統(tǒng)、漏槽事故，氧化鋁行業(yè)的燙傷事故、停電事故等防范措施的落實(shí)情況的排查。3.2排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合,專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合,企業(yè)應(yīng)發(fā)揮內(nèi)部管理特點(diǎn)及管理架構(gòu)設(shè)置特點(diǎn)開(kāi)展針對(duì)性的排查，電解鋁應(yīng)針對(duì)流程エ藝簡(jiǎn)單的特點(diǎn)，開(kāi)展同類(lèi)問(wèn)題篩查;氧化鋁行業(yè)應(yīng)針對(duì)エ藝復(fù)査、流程長(zhǎng)的特點(diǎn)開(kāi)展劃區(qū)域排査，應(yīng)做到上一流程不為下一流程制造潛在隱患。3.3組織級(jí)別根據(jù)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況,以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南中所排查的風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度以及造成的后果不同，應(yīng)將隱患排查按排查類(lèi)型的不同，明確隱患排查的組織級(jí)別,有利于對(duì)各類(lèi)隱患進(jìn)行有重點(diǎn)的排查及治理，具體劃分為:ーー日常隱患排查的組織級(jí)別為班組崗位級(jí)，結(jié)合日常崗位負(fù)責(zé)的設(shè)備、流程、區(qū)域進(jìn)行有目的的排查;ーー綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、分廠級(jí),根據(jù)公司內(nèi)部制定的制度，落實(shí)制度落地情況及崗位職責(zé)落實(shí)情況;ーー專業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、分廠級(jí)，按照專業(yè)類(lèi)別劃分:一裝置開(kāi)、停車(chē)專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、分廠級(jí)、車(chē)間級(jí)，按照專業(yè)類(lèi)別劃分;ーー新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)期專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為分廠級(jí)、車(chē)間級(jí),按照職責(zé)分ェ；ーー季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、分廠級(jí)、車(chē)間級(jí);ーー節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、分廠級(jí)、車(chē)間級(jí)。6.3.4排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源特性確定檢查周期，周期應(yīng)具體到班次、每日、每周、每月、每季度等,隱患排查周期應(yīng)根據(jù)安全形式的變化、上級(jí)主管部門(mén)要求等情況,增加隱患排査的頻次。6.3.4.1鋁冶煉行業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求,結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)エ藝特點(diǎn),確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類(lèi)型的周期。具體包括:一日常隱患排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)內(nèi)容和各企業(yè)實(shí)際情況確定,日常交接班周期應(yīng)至少每班一次，巡檢周期根據(jù)企業(yè)實(shí)際要求確定；ーー綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)至少每季度組織一次,分廠級(jí)至少每月組織一次；ーー專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由エ藝、設(shè)備、電氣等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門(mén)至少每月進(jìn)行ー項(xiàng)檢查,至少保證每半年進(jìn)行一次全面檢查;ーー季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開(kāi)展一次;ーー節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行ー次隱患排查。6.3.4.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一,鋁冶煉行業(yè)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專項(xiàng)隱患排查:ーー頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的;ーー組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；ーー裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表操作參數(shù)發(fā)生重大改變的,如:電解鋁混合爐重新筑爐之后;氧化鋁エ藝流程進(jìn)行技改之后；ーー外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化，如:企業(yè)周邊新建氨區(qū)、氫站等重大風(fēng)險(xiǎn)的,應(yīng)對(duì)本單位應(yīng)急聯(lián)絡(luò)、監(jiān)測(cè)報(bào)警、緊急疏散等應(yīng)急管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查;ーー發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)，如：電解鋁同行業(yè)發(fā)生短路口爆炸事故之后,應(yīng)對(duì)短路口進(jìn)行專項(xiàng)檢查;氧化鋁行業(yè)發(fā)生焙燒爐電除塵爆炸事故，應(yīng)對(duì)焙燒爐電除塵進(jìn)行相關(guān)檢查;ー氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害,如:預(yù)報(bào)有大到暴雨天氣,應(yīng)對(duì)電解鋁廠房排水及防水情況進(jìn)行提前檢查。3.5確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類(lèi)型、組織級(jí)別及排查周期,在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目,作為此次隱患排查的內(nèi)容，排查項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，突出重點(diǎn)的進(jìn)行排查，其中現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查應(yīng)同時(shí)進(jìn)行。6.4隱患治理4.1隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類(lèi)實(shí)施的原則，既崗位能解決的不推給班組，班組能解決的不推給車(chē)間，車(chē)間能解決的不推給分廠,分廠能解決的不推給公司,能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，隱患治理措施的制定應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成、治理有效。遵循’’發(fā)現(xiàn)f評(píng)估ー確定治理責(zé)任單位一落實(shí)整改一整改反饋ー組織驗(yàn)證”的流程對(duì)事故隱患實(shí)施閉環(huán)管理。4.2隱患治理流程隱患治理流程包括:下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)?！掳l(fā)隱患整改通知。隱患排查結(jié)束后，隱患排查組織部門(mén)通過(guò)制發(fā)隱患整改通知書(shū)，將治理建議傳達(dá)給治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人，隱患整改通知單的格式應(yīng)能體現(xiàn)責(zé)任、措施、時(shí)限等方面的要求和閉環(huán)管理,隱患信息應(yīng)包括隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息，通過(guò)檢查通報(bào)文件的形式下發(fā)至責(zé)任單位或上傳至安全管理信息平臺(tái):——實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析,參考治理建議制定可靠的治理措施并落實(shí),同時(shí)應(yīng)根據(jù)所查隱患的級(jí)別問(wèn)題制定不同的治理措施;——治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理情況反饋隱患整改通知單下發(fā)部門(mén)驗(yàn)收,未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說(shuō)明原因，并制定臨時(shí)防護(hù)措施及延期整改的期限,同時(shí)與整改通知制發(fā)部門(mén)協(xié)同解決,待延期問(wèn)題徹底解決后及時(shí)反饋至隱患排查部門(mén),組織復(fù)查驗(yàn)收；ーー隱患整改通知制發(fā)部門(mén)應(yīng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收,并在隱患整改通知書(shū)或隱患管理系統(tǒng)上出具驗(yàn)收意見(jiàn)，對(duì)于復(fù)查驗(yàn)收不合格或未整改的，參照《隱患排查治理體系運(yùn)行考核、獎(jiǎng)懲辦法》進(jìn)行責(zé)任落實(shí)、通報(bào)。——所有的隱患排查治理都要登記匯總并及時(shí)進(jìn)行公示,作為同類(lèi)問(wèn)題排查、類(lèi)比學(xué)習(xí)的資料。6.4.3一般隱患治理一般事故隱患應(yīng)由責(zé)任單位進(jìn)行整改，各級(jí)部門(mén)對(duì)于檢查的一般事故隱患，以隱患整改通知書(shū)、檢查通報(bào)或直接將隱患上傳至安全管理系統(tǒng)中進(jìn)行閉環(huán)管理。6.4.4ー級(jí)重大事故隱患治理經(jīng)判定屬于一級(jí)重大隱患的,企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)，報(bào)告書(shū)中應(yīng)包括隱患的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限要求等內(nèi)容。責(zé)任單位收到事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)后,應(yīng)第一時(shí)間制定一級(jí)重大隱患整改方案，整改方案應(yīng)包括以下主要內(nèi)容:ーー治理的目標(biāo)和任務(wù),即重大隱患整改后達(dá)到的要求:ーー采取的方法和措施,即重大隱患治理的辦法及措施必須明確,效果明顯:ーー經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí),即安全投入的費(fèi)用;ーー負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員,即負(fù)責(zé)重大隱患整改的責(zé)任單位及責(zé)任人:ーー治理的時(shí)限和要求;ーー防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.4.5二級(jí)重大事故隱患治理對(duì)于判定的二級(jí)重大隱患,企業(yè)應(yīng)編制二級(jí)重大事故隱患整改通知書(shū),通知書(shū)中明確隱患的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及治理方式、治理期限要求等內(nèi)容，責(zé)任單位收到二級(jí)重大事故隱患整改通知書(shū)后，應(yīng)及時(shí)制定二級(jí)重大事故隱患整改計(jì)劃及方案，限期整改復(fù)查，整改計(jì)劃及方案至少應(yīng)包括整改措施、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、整改期限、整改機(jī)構(gòu)及人員等內(nèi)容。6.4.6隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后,應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.6.1一般事故隱患的治理驗(yàn)收對(duì)于一般事故隱患治理完成后,應(yīng)由車(chē)間級(jí)組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收,檢查部門(mén)共同參與,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理,對(duì)于驗(yàn)收中存在的問(wèn)題，交由車(chē)間自行整改落實(shí)并閉環(huán)管理。4.6.2二級(jí)重大事故隱患的治理驗(yàn)收對(duì)于二級(jí)（分廠級(jí)）重大事故隱患治理完成后,應(yīng)由分廠級(jí)組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，檢查部門(mén)共同參與，對(duì)于治理情況進(jìn)行評(píng)估，檢查確保未產(chǎn)生新的隱患，由檢查部門(mén)及分廠級(jí)組織人員共同出具驗(yàn)收意見(jiàn)，并將二級(jí)重大事故隱患所有資料進(jìn)行存檔管理。4.6.3ー級(jí)重大事故隱患的治理驗(yàn)收對(duì)于一級(jí)（公司級(jí)）重大事故隱患治理完成后,應(yīng)由公司級(jí)組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，檢査部門(mén)共同參與，對(duì)于重大事故隱患治理情況進(jìn)行評(píng)估,確保隱患得到排除或風(fēng)險(xiǎn)得到降低,檢查部門(mén)及公司級(jí)組織人員共同出具驗(yàn)收意見(jiàn)，對(duì)ー級(jí)重大事故隱患進(jìn)行閉環(huán)管理，并將一級(jí)重大事故隱患所有資料進(jìn)行存檔管理。4.6.4整改驗(yàn)收所使用的表格，應(yīng)延用企業(yè)原有行之有效的表格和程序。7文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中,應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料,并分類(lèi)建檔管理。隱患排查治理的記錄至少保存一年。檔案應(yīng)包括：ーー隱患排查治理制度;ーー隱患排查項(xiàng)目清單及成果的相關(guān)文件:ーー隱患整改通知書(shū):ーー重大事故隱患排查、評(píng)估記錄、重大事故隱患整改方案、隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)保留紙質(zhì)記錄并單獨(dú)建檔管理。涉及不能立即整改的事故隱患,其排查、評(píng)估記錄等,應(yīng)單獨(dú)建檔管理,并作為日后重點(diǎn)督促排查的內(nèi)容。對(duì)于建立有隱患管理信息平臺(tái)的，應(yīng)將相應(yīng)表格上傳至系統(tǒng)進(jìn)行管理及隨時(shí)查閱。8隱患排查治理效果通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn):q）通過(guò)隱患排查治理后，企業(yè)應(yīng)明確本單位重點(diǎn)排查的內(nèi)容及對(duì)象，各級(jí)管理機(jī)構(gòu)管控的重點(diǎn):r）通過(guò)隱患排查治理后，發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患做到重點(diǎn)督促，且做到層層排查落實(shí):s）明確了本單位各級(jí)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的級(jí)別及范圍，建立完善的審批、監(jiān)護(hù)、審核流程;t）明確了員エ從事各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)因素，進(jìn)行有目的防控，同時(shí)職エ能夠自覺(jué)的將排查的各類(lèi)隱患根據(jù)相關(guān)要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有目的整改；u）通過(guò)隱患排查治理后，企業(yè)內(nèi)部安全檢查及日常隱患排查更加具有針對(duì)性，形成企業(yè)內(nèi)部自控的標(biāo)準(zhǔn)體系,同時(shí)對(duì)在建及后建項(xiàng)目提供相應(yīng)安全技改的依據(jù)；v）生產(chǎn)安全事故明顯減少。9持續(xù)改進(jìn)I評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審,以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審的實(shí)施應(yīng)結(jié)合企業(yè)安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議進(jìn)行,或單獨(dú)進(jìn)行，建立職業(yè)健康安全管理體系或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè),宜結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系的管理評(píng)審或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系評(píng)審ー起進(jìn)行,有條件的企業(yè)宜形成自身特點(diǎn)的安全生產(chǎn)管理體系進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審結(jié)果的內(nèi)容及結(jié)論以及確定的措施等內(nèi)容應(yīng)做好記錄。9.2更新企業(yè)基于下述各方面的影響來(lái)考慮隱患排查治理體系評(píng)審時(shí)間安排和頻次，但每年應(yīng)不少于一次； 法律法規(guī)的變化；一—新風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的相應(yīng)要求；——企業(yè)自身所產(chǎn)生的變更需求； 外部因素；——檢查、事故事件、緊急情況、應(yīng)急程序測(cè)試結(jié)果的反饋影響；ーー控制技術(shù)的進(jìn)步。10監(jiān)督考評(píng)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身情況制定隱患排查治理監(jiān)督考核、獎(jiǎng)懲辦法，督促落實(shí)各部門(mén)嚴(yán)格落實(shí)隱患排查治理工作,參照附錄A;隱患排查治理體系運(yùn)行考核、獎(jiǎng)懲辦法。附錄A（資料性附錄）

隱患排查治理體系運(yùn)行考核、獎(jiǎng)懲辦法A.1為保證隱患排查治理體系工作的有效運(yùn)行,確保各級(jí)人員全員參與隱患排查治理工作,并按照隱患排查治理體系要求，分級(jí)進(jìn)行排查，特制定本制度。w）車(chē)間、崗位運(yùn)行考核、獎(jiǎng)懲1）未按照隱患排查治理體系中分級(jí)排查周期要求進(jìn)行隱患排查的，由車(chē)間、班組對(duì)崗位責(zé)任人進(jìn)行扣分,計(jì)入人員績(jī)效考核內(nèi)容中;2）未按規(guī)定及時(shí)將事故隱患排查治理情況上報(bào)的,扣罰相關(guān)責(zé)任人ー定數(shù)額エ資，并在人員績(jī)效中扣除ー定數(shù)額分?jǐn)?shù);3）未履行事故隱患排查治理職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)及人身異常的,除扣罰相關(guān)責(zé)任人一定數(shù)額エ資外,并扣罰車(chē)間負(fù)責(zé)人ー定數(shù)額エ資。x）分廠運(yùn)行考核、獎(jiǎng)懲1）未及時(shí)將本單位重大隱患進(jìn)行安全公示的，扣罰相關(guān)責(zé)任人一定數(shù)額エ資；2）排查的重大隱患,未按照體系要求制定整改方案的，扣罰相關(guān)責(zé)任人ー定數(shù)額エ資，同時(shí)扣罰分廠負(fù)責(zé)人ー定數(shù)額エ資；3）未履行事故隱患排查治理職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)及人身異常的，扣罰相關(guān)責(zé)任人ー定數(shù)額エ資,并扣罰分廠負(fù)責(zé)人ー定數(shù)額エ資；4）未及時(shí)將事故隱患排查內(nèi)容上傳安全管理系統(tǒng)平臺(tái),并監(jiān)督督促落實(shí)閉環(huán)管理的,扣罰相關(guān)責(zé)任人ー定數(shù)額エ資，同時(shí)扣罰隱患責(zé)任單位ー定數(shù)額エ資。y）專業(yè)運(yùn)行考核、獎(jiǎng)懲1）公司安全管理部門(mén)監(jiān)督專業(yè)性隱患排查治理的工作開(kāi)展情況,對(duì)于未按要求周期開(kāi)展隱患排查治理的，扣罰相關(guān)責(zé)任人一定數(shù)額エ資；2）專業(yè)性排査未按照要求將事故隱患排查內(nèi)容上傳安全管理系統(tǒng)平臺(tái)，并督促落實(shí)閉環(huán)管理的,扣罰責(zé)任人一定數(shù)額エ資，同時(shí)扣罰責(zé)任人安全績(jī)效一定評(píng)比分。z）公司運(yùn)行考核、獎(jiǎng)懲1）未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理等各項(xiàng)制度的,扣罰公司負(fù)責(zé)人ー定數(shù)額エ資，并扣罰公司安全評(píng)比分，計(jì)入月度安全評(píng)比中；2）未對(duì)公司范圍內(nèi)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全公示,排查的重大隱患無(wú)跟蹤情況公示的,扣罰相關(guān)責(zé)任人ー定數(shù)額エ資,并扣罰公司安全評(píng)比分，計(jì)入月度安全評(píng)比中；3）未按規(guī)定將事故隱患排查內(nèi)容上傳安全管理系統(tǒng)平臺(tái)，并按照要求進(jìn)行閉環(huán)管理的，扣罰相關(guān)責(zé)任人及公司負(fù)責(zé)人ー定數(shù)額エ資,同時(shí)扣罰公司安全評(píng)比分,計(jì)入月度安全評(píng)比中。aa）其他運(yùn)行考核、獎(jiǎng)懲A.2其他考核、獎(jiǎng)懲細(xì)則，應(yīng)參照企業(yè)實(shí)際運(yùn)行的《績(jī)效考評(píng)辦法》、《生產(chǎn)管理制度》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)施。附錄B（資料性附錄）

隱患排查項(xiàng)目清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型備注日常排查專業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排査節(jié)假日排査交接班周期巡檢周期特種設(shè)備周期中,氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏季秋季冬季ー、公共部分1高空作業(yè)公共部分二級(jí)操作高處閥門(mén)時(shí)使用專用的操作平臺(tái),平臺(tái)支撐要保證平穩(wěn)、牢固。V每班V每月V每月髙處作業(yè)必須使用校驗(yàn)合格的安全帶。V每日季度半年從高處往下投擲物品時(shí),要限定警戒區(qū),設(shè)置圍欄，并設(shè)專人看管。每日定期組織作業(yè)人員進(jìn)行安全教育及髙處作業(yè)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。每年每年根據(jù)受傷人員情況對(duì)其進(jìn)行止血包扎,出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時(shí)安排就醫(yī)。V每年槽頂加裝不低于1.2米的護(hù)欄,懸掛警示牌。J每班每月V毎月高空作業(yè)將工器具放入工具袋內(nèi)。每班每月J每月腳手架的搭設(shè)要設(shè)定剪刀撐，毎層綁兩道護(hù)身欄，一道擋腳板，腳手板要鋪嚴(yán),結(jié)構(gòu)構(gòu)造必每班每月每月

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型備注日常排查專業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排查節(jié)假日排査交接班周期巡檢周期特種設(shè)備周期電氣設(shè)備周期廠級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏季秋季冬季須牢固、可靠。定期組織人員體檢。V每年按勞保穿戴要求,佩戴安全帽、勞保鞋、防護(hù)眼鏡、安全帶。每班每月V每月2有限空間作業(yè)公共部分二級(jí)與有限空間作業(yè)相關(guān)的作業(yè)應(yīng)斷開(kāi)與檢修的設(shè)備、系統(tǒng)相連的管道、電源等.每班每月每月（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型備注日常排查專業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排查節(jié)假日排査交接班周期巡檢周期特種設(shè)備周期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏季秋季冬季ー、公共部分2有限空間作業(yè)公共部分二級(jí)進(jìn)入有限空間作業(yè)前,應(yīng)放盡系統(tǒng)內(nèi)的汽、水、油、料等介質(zhì),確認(rèn)已泄壓和溫度符合工作條件后,方可開(kāi)始工作。每班每月每月在進(jìn)入有限空間內(nèi)作業(yè),盛裝油易燃、易爆或有毒有害介質(zhì)的,應(yīng)做好吹掃與清洗的置換措施，注意選擇吹掃的介質(zhì)。每班每月每月

進(jìn)入槽、罐、熱交換器、筒倉(cāng)等容器內(nèi)部工作前,應(yīng)打幵各人孔門(mén)進(jìn)行通風(fēng)換氣,經(jīng)檢測(cè)合格或方可進(jìn)入工作。每班V得季度每”V每月當(dāng)使用電動(dòng)工具或照明電壓大于12V時(shí)應(yīng)按規(guī)定安裝漏電保護(hù)器,器接線箱（板）必須放置在容器外部。4每班每月每月進(jìn)入有限空間作業(yè)必須有人監(jiān)護(hù),監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員必須熟知緊急狀況時(shí)的逃生路線和方法,監(jiān)護(hù)人與作業(yè)人員約定聯(lián)絡(luò)信號(hào)。每班每月V每月進(jìn)入槽、罐、倉(cāng)內(nèi)作業(yè)應(yīng)有防止高空墜物的安全措施,這作為確保安全作業(yè)的重要措施。每班每月V每月安全電壓應(yīng)低于36V,在潮濕地面或進(jìn)入容器內(nèi)使用的照明燈具額定電壓應(yīng)低于12VO每班V每季度V每季更每月V存在可燃性氣體的作業(yè)場(chǎng)所，所有的電氣設(shè)備設(shè)施及照明應(yīng)符合防爆要求,實(shí)現(xiàn)整體電器防爆和防靜電措施。每班V每至ゼV每季度V每月V（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型備注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査節(jié)假I(mǎi)I排査接班周期巡檢周期特種設(shè)備周期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏季秋季冬季

一、公共部分2有限空間作業(yè)公共部分二級(jí)有限空間避免交叉作業(yè),必須進(jìn)行時(shí)要采取完善的隔離措施。V每班V每月每月罐內(nèi)清理作業(yè)時(shí)必須拉設(shè)防護(hù)網(wǎng),佩戴防墜器、安全繩由高向下進(jìn)行清理,垂直交叉作業(yè)必須使用隔離板進(jìn)行隔離。4每班V每月V每月試運(yùn)前確認(rèn)安全裝置已恢復(fù)、確認(rèn)人員離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。每班V每月V每“作業(yè)人員必須經(jīng)安全教育及操作規(guī)程、、檢修規(guī)程、有限空間作業(yè)、起重作業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。每年V每年使用大量清水和跳硼酸沖洗,編制堿液燙傷現(xiàn)場(chǎng)處置方案，定期組織事故演練。V每年每年觸電后立即切斷電源,對(duì)傷者進(jìn)行心肺復(fù)蘇法搶救,編制觸電現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練。每年每年編制中毒窒息現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練。每年V每年使用防爆安全行燈，電壓W12V。J每日V每季度V每季度每VV按勞保用品穿戴要求,佩戴防護(hù)眼鏡、耐高溫面罩、耐酸堿雨衣。J每日V每月每月作業(yè)人員受傷后,對(duì)傷員進(jìn)行止血、包扎,出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時(shí)就醫(yī)。每月（續(xù)）

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排査類(lèi)型備注日常排查專業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排查節(jié)假日排査交接班周期巡檢周期特種設(shè)備周期電氣設(shè)備周期廠級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏季秋季冬季ー、公共部分2有限空間作業(yè)公共部分二級(jí)關(guān)閉閥門(mén)并掛“有人工作禁止操作”警示牌,并加裝盲板（DN250以上法蘭應(yīng)加裝鋼板厚度為6mm,DN250以下法蘭應(yīng)加裝鋼板厚度為4mm）〇每班V每月每月配電室斷電掛“禁止合閘，有人工作”警示牌?，F(xiàn)場(chǎng)控制柜開(kāi)關(guān)打到停止?fàn)顟B(tài)掛“有人工作,禁止合閘”警示牌。每班V毎月V每月切斷流程,確認(rèn)無(wú)來(lái)料進(jìn)入。每班V每月V每月在槽罐頂部觀察孔處加裝軸流風(fēng)機(jī)強(qiáng)制通風(fēng)。每日V每月每月工作前進(jìn)行氣體檢測(cè),氧含量合格后方可工作（氧含量合格為18%-21%）.每班每月每月在容器外部安裝漏電保護(hù)器。每丨丨V每季度V每季度每月V入口掛“危險(xiǎn)!禁止入內(nèi)”警示牌,并設(shè)專人監(jiān)護(hù)。J每日V每月V每“作業(yè)前應(yīng)使用安全網(wǎng)或架板與作業(yè)區(qū)域進(jìn)行隔離。J每日每月V每月

配電室斷電掛”禁止合閘,有人工作”警示牌?，F(xiàn)場(chǎng)控制柜開(kāi)關(guān)打到停止?fàn)顟B(tài)掛“有人工作, ノ每班 ノ每月 ノ每月禁止合閘”警示牌。（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排査類(lèi)型備注日常排查專業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排查節(jié)假日排査交接班周期巡檢周期特種設(shè)備周期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏季秋季冬季ー、公共部分3動(dòng)火作業(yè)公共部分二級(jí)電焊機(jī)加裝漏電保護(hù)器。每月う度半年現(xiàn)場(chǎng)配備易燃易爆氣體檢測(cè)儀。每日每月每月加設(shè)隔離措施。每班現(xiàn)場(chǎng)配備充足的消防器材。每月j半年半年VV設(shè)置氣瓶防倒支架。V每日加裝通風(fēng)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)。每日每月對(duì)電焊機(jī)外觀完好檢査一次,每年校驗(yàn)ー次,保證各部件齊全完好。每月V季度半年工作前對(duì)現(xiàn)場(chǎng)易燃易爆氣體進(jìn)行檢測(cè),合格后方可工作。V每日每月V每月開(kāi)具動(dòng)火工作票。4每班V

清除動(dòng)火點(diǎn)周?chē)兹家妆?如無(wú)法清除設(shè)置隔離措施。V每日焊機(jī)地線要與焊接部位相連,不可借助鋼構(gòu)或設(shè)備作為導(dǎo)線。每日動(dòng)火作業(yè)結(jié)束后檢查現(xiàn)場(chǎng),確認(rèn)無(wú)殘留火種后方可離開(kāi)。每日定期組織金屬焊接與切割、安全教育、消防知識(shí)培訓(xùn)。每年每年（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型備注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査節(jié)假日排查交接班周期巡檢周期特種設(shè)備周期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏季秋季冬季ー、公共部分3動(dòng)火作業(yè)公共部分二級(jí)按勞保用品穿戴要求,佩戴防護(hù)眼鏡、絕緣勞保鞋。每日每月V每“觸電后立即切斷電源,對(duì)傷者進(jìn)行心肺復(fù)蘇法搶救,編制觸電事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練。V每年V每年動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)配備滅火器、消防水，對(duì)于初期火情可使用消防器材進(jìn)行撲救,對(duì)于較大火情，人員應(yīng)撤離現(xiàn)場(chǎng)并撥打火警電話,編制火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練。V每年每年

二、氧化鋁1帶式輸送機(jī)原料ェ序三級(jí)制定《原料車(chē)間安全檢修規(guī)程》。季度每年V制定帶式輸送機(jī)月度檢修計(jì)劃。V半年V半年定期對(duì)皮帶進(jìn)行測(cè)厚,對(duì)皮帶接頭定期檢査。V半年V半年V定期對(duì)皮帶機(jī)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。J每日從業(yè)人員上崗前進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn),每年接受安全知識(shí)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),考試合格方可1i<iV每年每年對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備基礎(chǔ)知識(shí)、安全教育培訓(xùn),強(qiáng)化安全責(zé)任教育。V每年V每年實(shí)行分工負(fù)責(zé),嚴(yán)格落實(shí)崗査、日査、周査,發(fā)現(xiàn)異常立即修復(fù)更換。J每日對(duì)傷員進(jìn)行止血包扎,出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時(shí)就醫(yī)。V每年V每年

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁1帶式輸送機(jī)原料エ序三級(jí)編制機(jī)械傷害事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練。季度每年:每年皮帶機(jī)架四周焊制牢固護(hù)欄。V每日4選用質(zhì)量合格的設(shè)備備件。V半年半年點(diǎn)巡檢記錄齊全,各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案齊全OV每日按勞保用品穿戴要求,佩戴防護(hù)眼鏡、耐髙溫面罩、3M防塵ロ罩。V每日2球磨機(jī)原料エ序:二級(jí)制定《原料車(chē)間安全檢修規(guī)程》。每年每年J制定球磨機(jī)月度檢修計(jì)劃。季度半年V每年崗位每班對(duì)磨機(jī)檢查安全護(hù)欄及其附屬設(shè)施,點(diǎn)檢人員每天檢査,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。每日V定期對(duì)磨機(jī)進(jìn)行檢査。V每日VV從業(yè)人員上崗前進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn),每年接受安全知識(shí)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，考試合格方可上崗。V每年每年:對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備基礎(chǔ)知識(shí)、安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)化安全責(zé)任教育。每年每年對(duì)傷員進(jìn)行止血包扎,嚴(yán)重時(shí)送醫(yī)院治療.

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁編制機(jī)械傷害、觸電、灼燙、火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練.V每年每年選用有資質(zhì)的設(shè)備廠家供貨,使用的各類(lèi)備件嚴(yán)格按照技術(shù)要求驗(yàn)收。各轉(zhuǎn)動(dòng)、旋轉(zhuǎn)部位做好防護(hù),并懸掛醒口警示牌。V每日2球磨機(jī)原料エ序二級(jí)按勞保用品穿戴要求,佩戴防護(hù)眼鏡、耐高溫面罩、耳塞。V每日3泵類(lèi)設(shè)備原料エ序:■:級(jí)制定《原料車(chē)間安全檢修規(guī)程》.V每年每年制定泵月度檢修計(jì)劃。每月每月崗位日常點(diǎn)檢,配備專業(yè)點(diǎn)檢人員定期檢査、調(diào)整,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。每日從業(yè)人員上崗前進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn),每年接受安全知識(shí)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),考試合格方可上崗。V每年每年對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備基礎(chǔ)知識(shí)、安全教育培VII,強(qiáng)化安全責(zé)任教育。V每年每年使用大量清水及2%的硼酸沖洗,觸電后立即切

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁斷電源,對(duì)傷者進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇法搶救。編制機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練。每年每年電機(jī)、聯(lián)軸器部位牢固安裝防護(hù)罩。V每日泵進(jìn)出口法蘭部位安裝法蘭防護(hù)罩。V每日作業(yè)人員戴好安全帽、穿好工作服、戴好防護(hù)眼鏡、耐高溫面罩、雨衣雨鞋、防砸雨鞋。V每日4礦漿槽原料エ序:1級(jí)制定《原料車(chē)間安全檢修規(guī)程》。V每年V每年制定攪拌月度檢修計(jì)劃。V每月V每月崗位日常點(diǎn)檢,配備專業(yè)點(diǎn)檢人員定期檢查、調(diào)整,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。V每日4礦漿槽原料エ1]-三級(jí)從業(yè)人員上崗前進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn),每年接受安全知識(shí)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),考試合格方可上崗。V每年每年V對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備基礎(chǔ)知識(shí)、安全教育培訓(xùn),強(qiáng)化安全責(zé)任教育。每年V每年對(duì)傷員進(jìn)行止血包扎,嚴(yán)重時(shí)送醫(yī)院治療。觸

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁電后立即切斷電源,對(duì)傷者進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇法搶救。編制機(jī)械傷害、觸電事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練。每年每年牢固安裝護(hù)罩,設(shè)備基礎(chǔ)牢固無(wú)下陷,接地線安裝牢固可靠。V每日按勞保用品穿戴要求,佩戴防護(hù)眼鏡、耐高溫面罩、雨衣雨褲、防砸雨鞋。V每日5化灰機(jī)原料エ序:■:級(jí)制定《原料車(chē)間安全檢修規(guī)程》.季度V每年每年制定化灰機(jī)月度檢修計(jì)劃。每月每月每班點(diǎn)檢人員做好檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)停車(chē)處理每日從業(yè)人員上崗前進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn),每年接受安全知識(shí)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),考試合格方可上崗。V每年每年V對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備基礎(chǔ)知識(shí)、安全教育培VII,強(qiáng)化安全責(zé)任教育。V每年每年V對(duì)傷員進(jìn)行止血包扎,出現(xiàn)骨折用夾板固定后

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁及時(shí)就醫(yī)。發(fā)生觸電事故,立即切斷電源,根據(jù)人員受傷情況對(duì)傷者進(jìn)行人工呼吸和心肺復(fù)蘇法搶救，立即送醫(yī)。V原料エ序:編制觸電、火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案，定期組織事故演練。季度ノ每年每年5化灰機(jī)■1級(jí)選用質(zhì)量合格的設(shè)備備件，按照裝配要求安裝。定期對(duì)控制線路進(jìn)行維護(hù)緊固,設(shè)備本體有良好的外売接地保護(hù)裝置。V每日按勞保用品穿戴要求,佩戴防護(hù)眼鏡、耐高溫面罩、3M防塵ロ罩。V每日制定《原料車(chē)間安全檢修規(guī)程》。ィ每年V每年制定布袋式除塵器月度檢修計(jì)劃。V半年半年6布袋式原料エ三級(jí)定期對(duì)布袋式除塵器進(jìn)行檢查。每日V夢(mèng)除塵器序崗位每班檢査,專業(yè)點(diǎn)檢人員每天檢査,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。V每日度定期檢査維護(hù)脈沖閥,確保靈敏有效。V每日VV

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁從業(yè)人員上崗前進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn),每年接受安全知識(shí)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),考試合格方可上崗。每年:每年對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備基礎(chǔ)知識(shí)、安全教育培訓(xùn),強(qiáng)化安全責(zé)任教育。V每年V每年V對(duì)傷員進(jìn)行止血包扎,出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時(shí)就醫(yī)。6布袋式除塵器原料エ序三級(jí)選用有資質(zhì)的廠家生產(chǎn)的設(shè)備,安裝精度達(dá)到使用要求。李度按勞保用品穿戴要求,佩戴防護(hù)眼鏡、耐髙溫面罩、3M防塵ロ罩。V每日7水力旋流器原料エ序三級(jí)制定《原料車(chē)間安全檢修規(guī)程》。V每年V每年制定水力旋流器月度檢修計(jì)劃。每月V每月崗位每班檢查,點(diǎn)檢人員每天檢查,發(fā)現(xiàn)漏料及時(shí)停車(chē)處理每日從業(yè)人員上崗前進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn),每年接受安全知識(shí)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),考試合格方可上崗。V每年每年

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備基礎(chǔ)知識(shí)、安全教育培訓(xùn),強(qiáng)化安全責(zé)任教育。V每年每年使用大量清水及2%的硼酸沖洗。編制堿液燙傷現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練V每年每年選用有資質(zhì)的廠家生產(chǎn)的設(shè)備,安裝精度達(dá)到使用要求。選用合格的閘板閥,安裝牢固,各部位螺栓緊固牢固,符合現(xiàn)場(chǎng)使用要求每日按勞保用品穿戴要求,佩戴防護(hù)眼鏡、耐高溫面罩、雨衣雨褲、防砸雨鞋。V每日8礦石儲(chǔ)存堆放工作原料エ序■:級(jí)根據(jù)來(lái)料情況,合理安排礦石的儲(chǔ)存堆放。V每班定期檢査礦垛坡度,發(fā)現(xiàn)斷層、裂痕的。V每班8礦石儲(chǔ)存堆放「作原料エ序:?級(jí)部位及時(shí)做好警戒范圍,對(duì)陡峭方位必須聯(lián)系車(chē)輛進(jìn)行放坡后方可進(jìn)行作業(yè)。V每班定期對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。V每年每年編制礦石塌方事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案，定期組織礦每年每年

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁石塌方事故演練。9裝載機(jī)操作原料エ序三級(jí)定期檢查車(chē)輛制動(dòng)系統(tǒng)。V每班定期對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)。V每年V每年從業(yè)人員上崗前進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn),定期組織專業(yè)知識(shí)考試,操作人員持證上崗,定期復(fù)審。每年每年裝載機(jī)安裝聲光報(bào)警器。季度每月每月J按勞保用品穿戴要求,佩戴反光馬甲。V每日V每月V每月10帶式輸送機(jī)操作原料エ序:二級(jí)啟動(dòng)皮帶前按照要求進(jìn)行檢査,響鈴預(yù)警。V每班季度設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)軸和卡箍不準(zhǔn)留有過(guò)長(zhǎng)的螺釘或頂絲。觀察轉(zhuǎn)動(dòng)部位時(shí)身體任何部位與旋轉(zhuǎn)部位保持一定的安全距離,嚴(yán)禁牽拉觸摸轉(zhuǎn)動(dòng)部位。每班定期組織人員對(duì)除塵設(shè)備進(jìn)行檢査,確保防塵措施的有效性。李度V半年半年清理溜槽、打掃衛(wèi)生時(shí)必須停止皮帶運(yùn)行,將V每班

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁控制柜開(kāi)關(guān)打到停止位置,高處作業(yè)系好安全Tjj〇嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)處置異常必須停機(jī)、停電、告知主控室、班組領(lǐng)導(dǎo)。班組強(qiáng)化對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢査。V每班定期對(duì)帶式輸送機(jī)急停開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢測(cè)。季度V半.年半年任何人不得擅自拆除帶式輸送機(jī)機(jī)安全防護(hù)裝置。V每班帶式輸原料エ序作業(yè)人員上崗前進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn),定期組織專業(yè)知識(shí)考試。每年V每年10送機(jī)操作二級(jí)編制帶式輸送機(jī)擠傷事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案、髙處墜落事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練。每年.每年制定《帶式輸送機(jī)関位操作規(guī)程》,并定期組織培訓(xùn)。每年V每年:增設(shè)系統(tǒng)運(yùn)行連鎖、急停開(kāi)關(guān)、預(yù)警電鈴。V每班V季度V帶式輸送機(jī)兩側(cè)加裝防護(hù)欄、拉繩開(kāi)關(guān),主、V每班

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁被動(dòng)輪加裝防護(hù)網(wǎng)。設(shè)備停止運(yùn)行后現(xiàn)場(chǎng)懸掛“有人清理、禁止操作”警示牌。每班按勞保用品穿戴要求,佩戴反光馬甲。V每日制定《檢修規(guī)程》定期對(duì)職エ進(jìn)行檢修程序培訓(xùn)及安全教育培訓(xùn).V每年每年作業(yè)前對(duì)作作人員進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析。每日11帶式輸送機(jī)檢原料エ序3.級(jí)作業(yè)前對(duì)控制箱及線路進(jìn)行安全檢查,確保絕緣良好安全可靠。V每日修檢修完設(shè)備拆卸的安全防護(hù)裝置必須復(fù)位且牢固可靠。V每日出現(xiàn)人員受傷時(shí),對(duì)傷員進(jìn)行止血包扎,出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時(shí)就醫(yī)。帶式輸原料エ序編制帶式輸送機(jī)擠傷事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練。V每年每年11送機(jī)檢修;級(jí)停止設(shè)備運(yùn)行切斷電源,將現(xiàn)場(chǎng)控制箱轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)打到停止位置并掛牌。V每日使用正規(guī)廠家生產(chǎn)合格的配件。V每日

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁作業(yè)前對(duì)安全措施進(jìn)行確認(rèn)檢査,安全措施不全不允許進(jìn)行檢修作業(yè)。V每日抬架、搬運(yùn)時(shí)人員配合得當(dāng),互相照看,統(tǒng)ー行動(dòng),指定一人指揮。V每日按勞保用品穿戴要求,佩戴3M防塵口罩。每日制定《檢修規(guī)程》,定期對(duì)職エ進(jìn)行檢修程序培訓(xùn)及安全教育培訓(xùn)。每年V每年工作時(shí)注意力集中、用カ適當(dāng)、禁止用手直接拉動(dòng)三角帶,謹(jǐn)慎操作。每日高空作業(yè)人員系好安全帶,高掛低用。V每日12布袋式除塵器原料エ序四級(jí)工作前對(duì)安全措施進(jìn)行確認(rèn)檢査,安全措施不全不允許進(jìn)行檢修作業(yè)。每日檢修出現(xiàn)人員受傷時(shí),對(duì)傷員進(jìn)行止血包扎,出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時(shí)就醫(yī)。編制機(jī)械傷害、高空墜落事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練。ノ每年每年停止設(shè)備運(yùn)行切斷電源，將現(xiàn)場(chǎng)控制箱轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)打到停止位置并掛牌。每日

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁12布袋式除塵器椅修原料エ序四級(jí)關(guān)閉設(shè)備進(jìn)氣閥門(mén),并掛“有人工作禁止操作”警示牌。V每日上箱頂部安裝防護(hù)欄。V每日按勞保用品穿戴要求,佩戴護(hù)眼鏡、耐髙溫面罩。每日檢修時(shí)在下方拉警戒線,并安排專人作監(jiān)護(hù)。V每日13化灰機(jī)操作原料エげ三級(jí)化灰機(jī)啟動(dòng)前對(duì)化灰機(jī)周?chē)袩o(wú)人員及雜物進(jìn)行一次全面檢査,確認(rèn)安全無(wú)隱患后方可啟動(dòng)。每班設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)軸和卡箍不準(zhǔn)留有過(guò)長(zhǎng)的螺釘或頂絲。觀察轉(zhuǎn)動(dòng)部位時(shí)身體任何部位與旋轉(zhuǎn)部位保持一定的安全距離,嚴(yán)禁牽拉觸摸轉(zhuǎn)動(dòng)部位。V每班非崗位人員禁止操作設(shè)備控制開(kāi)關(guān)。V每班定期對(duì)法蘭防護(hù)罩進(jìn)行排查，對(duì)缺失、損壞的法蘭防護(hù)罩及時(shí)補(bǔ)充、更換，開(kāi)閥門(mén)站在閥門(mén)一側(cè),不要面對(duì)法蘭?V每班工作前對(duì)安全措施進(jìn)行確認(rèn),安全措施不全禁V每班

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁止進(jìn)行清理作業(yè)。作業(yè)人員上崗前進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn),定期組織專業(yè)知識(shí)考試。V每年每年制定《化灰機(jī)崗位操作規(guī)程》,并定期組織培訓(xùn)。V每年每年V13化灰機(jī)操作原料エ序三級(jí)編制機(jī)械傷害事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案、石灰乳燙傷現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練。每年V每年化灰機(jī)安全護(hù)欄齊全有效,電機(jī)、減速機(jī)聯(lián)軸器等部位加裝防護(hù)罩。V每月每月將有關(guān)設(shè)備的控制柜開(kāi)關(guān)打到停止位置、切斷設(shè)備電源,并懸掛“有人工作禁止合閘”警示牌。每班在法蘭處安裝法蘭防護(hù)罩。每班將進(jìn)料管道有關(guān)的閥門(mén)關(guān)閉,并懸掛“有人工作禁止操作”警示牌,進(jìn)料管道有關(guān)的閥門(mén)應(yīng)加裝盲板（DN25O以上的法蘭加裝盲板厚度應(yīng)在6毫米以上,DN250以下的法蘭加裝盲板厚度應(yīng)為4毫米）。每班

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁按勞保用品穿戴要求,佩戴雨衣雨褲、耐酸堿雨鞋、防護(hù)眼鏡、耐髙溫面罩。V每日14化灰機(jī)檢修原料エ序:級(jí)制定《檢修規(guī)程》,定期對(duì)職エ進(jìn)行檢修程序培訓(xùn)及安全教育培訓(xùn)。每年每年工作時(shí)注意力集中、用カ適當(dāng)、謹(jǐn)慎操作.每日簡(jiǎn)體外部設(shè)專人監(jiān)護(hù),作業(yè)人員穿好勞保防護(hù)用品〇每日進(jìn)入有限空間必須堅(jiān)持“先通風(fēng)、后檢測(cè)、再作業(yè)”的原則,經(jīng)檢測(cè)氣體合格后再進(jìn)入工作。每日進(jìn)出口設(shè)置人員進(jìn)出入登記。V每日14化灰機(jī)檢修原料エ序三級(jí)編制機(jī)械傷害事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練。V每年每年使用大量清水后,涂抹燙傷膏。停止設(shè)備運(yùn)行切斷電源并掛好警示牌。V每日將現(xiàn)場(chǎng)控制箱轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)打到停止位置。V每日進(jìn)入設(shè)備的管道閥門(mén)加盲板隔離。V每日工作前對(duì)安全措施進(jìn)行確認(rèn),安全措施不全禁止進(jìn)行檢修作業(yè)。每日

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁按勞保用品穿戴要求,佩戴雨衣雨褲、耐酸堿雨鞋、防護(hù)眼鏡、耐髙溫面罩。V每日15球磨機(jī)操作原料エ序三級(jí)作業(yè)人員上崗前進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn),定期組織專業(yè)知識(shí)考試。每年每年在啟動(dòng)磨機(jī)之前對(duì)磨機(jī)周邊及附屬設(shè)備進(jìn)行檢查,確保磨機(jī)周?chē)鸁o(wú)人時(shí)方可啟動(dòng)。每班觸電后立即切斷電源,對(duì)傷者進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇法搶救,磨機(jī)內(nèi)使用安全行燈電壓應(yīng)小于12V。V每班季度進(jìn)入噪聲超過(guò)限制的場(chǎng)所,作業(yè)人員應(yīng)配備聽(tīng)カ防護(hù)用品，如耳塞等，盡量減少在噪音處的停留時(shí)間。每班定期檢查進(jìn)料管有無(wú)漏料，及時(shí)修補(bǔ)，涉堿崗位儲(chǔ)備硼酸、清水。V每班未經(jīng)允許不準(zhǔn)私自挪動(dòng)、跨越護(hù)欄進(jìn)入磨機(jī)筒體下方,運(yùn)轉(zhuǎn)中的磨體,嚴(yán)禁靠近。每班15球磨機(jī)操作原料エ序三級(jí)設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)軸和卡箍不準(zhǔn)留有過(guò)長(zhǎng)的螺釘或頂絲,觀察轉(zhuǎn)動(dòng)部位時(shí)身體任何部位與旋轉(zhuǎn)部位每班

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁保持一定的安全距離,嚴(yán)禁牽拉觸摸轉(zhuǎn)動(dòng)部位.運(yùn)行狀態(tài)下必須進(jìn)行的聯(lián)鎖解除、恢復(fù)、變更和取消,為杜絕誤操作,必須采用雙人操作的方式，一人操作，一人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，凡與聯(lián)鎖有關(guān)的儀表附件必須有明顯的標(biāo)識(shí)，各按鈕、開(kāi)關(guān)加設(shè)防護(hù)罩.V每班緊固螺栓時(shí)作業(yè)人員必須佩戴安全帶,使用前檢査安全帶的外觀結(jié)構(gòu),使用安全帶做到高掛低用。V每班緊固螺栓時(shí)使用專業(yè)的敲擊扳手,確保扳手與螺栓型號(hào)相匹配。V每班制定《球磨機(jī)崗位操作規(guī)程》,定期組織操作規(guī)程、職業(yè)衛(wèi)生、受限空間作業(yè)培訓(xùn)。V每年每年編制現(xiàn)場(chǎng)處置方案，定期組織事故演練。每年每年在磨機(jī)兩側(cè)加裝防護(hù)欄，懸掛“磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)禁止通行”警示牌,控制箱下方加絕緣墊,加裝設(shè)備防護(hù)罩。半年每年

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁磨機(jī)作業(yè)區(qū)域封閉四周大門(mén),防止噪音擴(kuò)散。V每班選用耐磨材料的進(jìn)料管。V每班安裝設(shè)備保護(hù)、聯(lián)鎖裝置,設(shè)置設(shè)備保護(hù)定值。V半年每年15球磨機(jī)操作原料エ序:級(jí)磨機(jī)兩側(cè)加裝懸掛安全帶的護(hù)欄或緊固螺栓時(shí)在筒體上部拉設(shè)安全繩。V每班按勞保用品穿戴要求,佩戴雨衣雨褲、耐酸堿雨鞋、防護(hù)眼鏡、耐高溫面罩。V每班16球磨機(jī)清球原料エ序二級(jí)清撿鋼球之前將筒體內(nèi)物料放盡并用清水將鋼球沖刷干凈。V每班開(kāi)工前對(duì)安全措施進(jìn)行檢査,安全措施不全禁止進(jìn)行清理作業(yè)。V每班現(xiàn)場(chǎng)配備硼酸、清水、燙傷膏,人孔門(mén)處設(shè)專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)。V每班觸電后立即切斷電源，對(duì)傷者進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇法搶救。V每班測(cè)定磨機(jī)內(nèi)氧氣含量在19、5%-23、5%,磨機(jī)內(nèi)設(shè)氧氣檢測(cè)儀,氧含量低于18%報(bào)警提示及時(shí)撤離。V每班

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁作業(yè)人員輕拿輕放,禁止拋扔鋼球。V每班清理完鋼球拆卸的安全防護(hù)裝置必須復(fù)位且牢固可靠,清球檢修完畢將作業(yè)人員全部撤離工作現(xiàn)場(chǎng)后,方可進(jìn)行設(shè)備試運(yùn)工作。V每班定期組織安全規(guī)程培訓(xùn),定期組織有限空間作業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。ノ每年每年對(duì)傷員進(jìn)行止血包扎,出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時(shí)就醫(yī)。V每班16球磨機(jī)清球原料エ序二級(jí)使用大量清水及2%的硼酸沖洗后,涂抹燙傷樂(lè)編制堿液燙傷現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織堿液燙傷事故演練。V每年每年編制機(jī)械傷害事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練。ノ毎年每年斷開(kāi)球磨機(jī)系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)設(shè)備的電源并懸掛“有人工作禁止合閘”警示牌。V每班季度清理工作開(kāi)始前按下急停開(kāi)關(guān),并懸掛“有人工作禁止合閘”警示牌。磨機(jī)作業(yè)區(qū)有關(guān)的V每班

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁堿液、料漿閥門(mén)、閘板應(yīng)可靠的關(guān)閉,懸掛“有人工作禁止操作”警示牌,加裝盲板（DN250以上的法蘭加裝盲板厚度應(yīng)在6毫米以上,DN250以下的法蘭加裝盲板厚度應(yīng)為4亳米）。進(jìn)入筒體內(nèi)部電源線路加裝漏電保護(hù)器，磨機(jī)內(nèi)使用安全行燈電壓應(yīng)小于12V,在磨機(jī)進(jìn)料端加裝風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)降溫。V每班季度按勞保用品穿戴要求,佩防護(hù)眼鏡、耐髙溫面罩、防堿手套。V每班17球磨機(jī)檢修原料エ序二級(jí)制定《檢修規(guī)程》定期組織設(shè)備檢修基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和安全培訓(xùn)。每年每年:安裝前測(cè)量減速機(jī)各部尺寸符合要求。每日嚴(yán)格按照裝配要求調(diào)整。V每日17球磨機(jī)檢修原料エ序二級(jí)作業(yè)人員調(diào)整謹(jǐn)慎操作,配合得當(dāng),正確使用エ器具。V每日嚴(yán)禁用手直接伸入齒輪嚙合部位。V每日對(duì)傷員進(jìn)行止血包扎,出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時(shí)就醫(yī)。

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁定期組織機(jī)械傷害、堿液燙傷事故演練。イ每年每年磨機(jī)停止運(yùn)行,停主電機(jī)及其附屬設(shè)備電源并掛牌。每日切斷入磨系統(tǒng)的料源,關(guān)閉進(jìn)入磨機(jī)的堿液及沖洗閥門(mén)及旋流器底流并將料漿放盡,在該處加裝盲板進(jìn)行隔離。每日開(kāi)工前對(duì)安全措施進(jìn)行檢查,安全措施不全禁止進(jìn)行檢修作業(yè)。V每日按勞保用品穿戴要求,佩防護(hù)眼鏡、耐高溫面罩、防堿手套。V每日作業(yè)人員全部撤離工作現(xiàn)場(chǎng)后,方可進(jìn)行設(shè)備試運(yùn)工作。V每日18水力旋流器操作原料エ序四級(jí)開(kāi)閥門(mén)時(shí)逐步調(diào)節(jié)閥門(mén)開(kāi)度，定期對(duì)法蘭防護(hù)罩進(jìn)行排查,對(duì)缺失、損壞的法蘭防護(hù)罩及時(shí)更換，操作時(shí)按照先開(kāi)后關(guān)順序進(jìn)行操作避免壓カ過(guò)高閥門(mén)刺料。V每班通過(guò)控制旋流器進(jìn)料泵的轉(zhuǎn)速、旋流器進(jìn)料閥門(mén)的開(kāi)度及旋流器組的開(kāi)關(guān)組數(shù)調(diào)節(jié)旋流器每班

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁壓カ,定期對(duì)旋流器進(jìn)行巡回檢査。18水力旋流器操作原料エ序四級(jí)開(kāi)工前對(duì)安全措施進(jìn)行檢查,安全措施不全禁止進(jìn)行清理作業(yè)。V每班定期組織安全規(guī)程、起重機(jī)械知識(shí)培訓(xùn)。V每年毎年V作業(yè)人員上崗前進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn),定期組織專業(yè)知識(shí)考試。V每年V每年編制現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練。V每年V每年安裝法蘭防護(hù)罩。V每班按勞保用品穿戴要求,佩戴雨衣雨褲、耐酸堿雨鞋、防護(hù)眼鏡、耐高溫面罩。V每班清理設(shè)備必須停止進(jìn)料泵運(yùn)行,將進(jìn)料泵控制開(kāi)關(guān)打到停止位置并懸掛“有人工作禁止合閘”警示牌,將進(jìn)料泵進(jìn)出口閥門(mén)關(guān)閉,并懸掛“有人工作禁止操作”警示牌。V每班19水力旋流器檢修原料エ序四級(jí)制定《檢修規(guī)程》定期組織檢修、安全規(guī)程培訓(xùn)。每年每年使用正規(guī)廠家合格的設(shè)備配件及密封件。吊運(yùn)較重物件時(shí)使用提升設(shè)備,捆綁物件要牢V每日

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁固O(píng)按照裝配要求裝配,緊固到位V每日吊裝物件要平穩(wěn)、擺動(dòng)幅度不得過(guò)大,專人指揮、謹(jǐn)慎操作。V每日對(duì)傷員進(jìn)行止血包扎,出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時(shí)就醫(yī)。19水力旋流器檢修原料エ序四級(jí)編制堿液燙傷現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織堿液燙傷事故演練。每年每年檢修設(shè)備前必須停止進(jìn)料泵運(yùn)行,將進(jìn)料泵控制開(kāi)關(guān)打到停止位置并懸掛“有人工作禁止合閘”警示牌。每日將進(jìn)料泵進(jìn)出口閥門(mén)關(guān)閉,并懸掛“有人工作禁止操作”警示牌。每日關(guān)閉進(jìn)旋流器沖洗閥門(mén)。V每日開(kāi)工前對(duì)安全措施進(jìn)行檢査,安全措施不全禁止進(jìn)行檢修作業(yè)。每日按要求穿戴好安全帽、雨衣雨褲、雨鞋防護(hù)眼鏡、防護(hù)面罩，對(duì)工作人員進(jìn)行有效防護(hù).每日

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁20泥漿泵類(lèi)設(shè)備操作原料エ序三級(jí)啟泵前要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患及設(shè)備完好情況進(jìn)行檢査,盤(pán)車(chē)之前將控制柜開(kāi)關(guān)打到停止位置。每班設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位,禁止觸摸、擦拭,觀察轉(zhuǎn)動(dòng)部位時(shí)身體任何部位與旋轉(zhuǎn)部位保持一定的安全距離。V每班開(kāi)放料閥時(shí)不要過(guò)快,根據(jù)出料量逐步開(kāi)大放料閥門(mén),開(kāi)關(guān)閥門(mén)站在閥門(mén)ー側(cè)，禁止正對(duì)絲桿。每班操作髙處閥門(mén)時(shí)使用專用的操作平臺(tái),定期對(duì)操作平臺(tái)的可靠性進(jìn)行檢査。V每班清理作業(yè)老保必須穿戴齊全有效。V每班20泥漿泵類(lèi)設(shè)備操作原料エ序三級(jí)定期對(duì)送料管道檢查,及時(shí)更換,涉堿崗位儲(chǔ)備硼酸、清水。V每班作業(yè)人員上崗前進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn),定期組織專業(yè)知識(shí)考試。V每年每年編制堿液燙傷現(xiàn)場(chǎng)處置方案、高處墜落事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案、機(jī)械傷害事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定每年每年

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁期組織事故演練。制定《泵崗位操作規(guī)程》,定期組織操作規(guī)程。每年J每年設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位加裝防護(hù)罩。V每班在控制柜懸掛“有人工作禁止合閘”警示牌。V每班制作操作平臺(tái)。V每班使用耐磨材質(zhì)的管道。每班按勞保用品穿戴要求,佩戴雨衣雨褲、耐酸堿雨鞋、防護(hù)眼鏡、耐高溫面罩。V每班j每月每月21泥漿泵類(lèi)設(shè)備檢修原料エ序四級(jí)開(kāi)エ前確認(rèn)設(shè)備已斷電V每日一一一—嚴(yán)格執(zhí)行檢修工作票制度,確認(rèn)料源完全隔離后方可工作。V每日一一一V不得將身體部位置于配件之下,應(yīng)保持一定的安全距離。V每日定期組織安全規(guī)程及檢修規(guī)程專項(xiàng)培訓(xùn)1。每年每年使用大量清水和2%硼酸沖洗,涂抹燙傷膏,對(duì)傷員進(jìn)行止血、包扎,出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時(shí)就醫(yī)。21泥漿泵原料エ四級(jí)編制機(jī)械傷害、堿液燙傷現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期V每年每年

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁類(lèi)設(shè)備檢修序組織事故演練。配電室斷電掛“禁止合閘,有人工作”警示牌,現(xiàn)場(chǎng)控制柜開(kāi)關(guān)打到停止?fàn)顟B(tài)掛“有人工作,禁止合閘”警示牌。V每日關(guān)閉泵的進(jìn)料及出料閥門(mén)，打開(kāi)放料閥將余料放凈，分別在閥門(mén)處懸掛“有人工作,禁止操作”警示牌。V每日定期對(duì)手拉葫蘆進(jìn)行校驗(yàn)。V季度每年每年使用合格的軸承加熱器接地良好。V每日按勞保用品穿戴要求,佩戴防護(hù)眼鏡、耐高溫面罩、雨衣雨褲、防砸雨鞋。V每日22礦漿槽操作原料エ序三級(jí)所有設(shè)備停運(yùn)后將現(xiàn)場(chǎng)控制柜開(kāi)關(guān)打至停止位置,非崗位人員禁止操作設(shè)備控制開(kāi)關(guān)。V每班槽頂觀察孔處護(hù)欄禁止移做它用.V每班現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)操作控制及料位監(jiān)控，及時(shí)調(diào)節(jié)礦漿槽料位，定期對(duì)液位計(jì)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。V每班

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁作業(yè)人員上崗前進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn),定期組織專業(yè)知識(shí)考試。V每年每年定期組織受限空間、安全規(guī)程、操作程序培訓(xùn)。V每年V每年編制機(jī)械傷害事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案、堿液燙傷現(xiàn)場(chǎng)處置方案人員觸電現(xiàn)場(chǎng)處置方案、高處墜落事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案、室息事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練。每年每年22礦漿槽操作原料エ序三級(jí)槽頂加裝篦子、護(hù)欄及蓋板。V每班加裝礦漿槽溢流管、連鎖報(bào)警裝置。V每班按勞保用品穿戴要求,佩戴雨衣雨褲、耐酸堿雨鞋、防護(hù)眼鏡、耐高溫面罩。V每班23礦漿槽清理原料エ序三級(jí)打開(kāi)礦漿槽人孔,將槽內(nèi)料漿放盡,現(xiàn)場(chǎng)配備硼酸、清水、燙傷膏。每班測(cè)定磨機(jī)內(nèi)氧氣含量在19、5%-23、5%,礦漿槽內(nèi)設(shè)氧氣檢測(cè)儀,氧含量低于18%報(bào)警提示及時(shí)撤離。V每班人孔門(mén)處設(shè)專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)。V每班高空作業(yè)必須使用校驗(yàn)合格的安全帶。V每班V

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁清理完槽罐后,拆卸的安全防護(hù)裝置必須復(fù)位牢固。V每班定期組織有限空間作業(yè)知識(shí)培訓(xùn),定期組織安全規(guī)程培訓(xùn)。每班對(duì)傷員進(jìn)行止血包扎,出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時(shí)就醫(yī)。使用大量清水及2%的硼酸沖洗后,涂抹燙傷膏。編制堿液燙傷現(xiàn)場(chǎng)處置方案，定期組織堿液燙傷事故演練。每年每年編制機(jī)械傷害事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案,定期組織事故演練。ノ每年每年23礦漿槽清理原料エ序三級(jí)觸電后立即切斷電源,對(duì)傷者進(jìn)行人工呼吸或心肺復(fù)蘇法搶救。斷開(kāi)礦漿槽系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)設(shè)備的電源并懸掛“有人工作禁止合閘”警示牌。V每班清理礦漿槽作業(yè)區(qū)有關(guān)的堿液、料漿閥門(mén)、閘板應(yīng)可靠的關(guān)閉,懸掛“有人工作禁止操作”V每班

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁警示牌,加裝盲板（DN25O以上的法蘭加裝盲板厚度應(yīng)在6毫米以上,DN250以下的法蘭加裝盲板厚度應(yīng)為4毫米）。進(jìn)入礦漿槽內(nèi)部電源線路加裝漏電保護(hù)器,磨機(jī)內(nèi)使用安全行燈電壓應(yīng)小于!2V,在礦漿槽頂部觀察孔加裝風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)降溫。V每班季度清理槽壁結(jié)疤時(shí)搭設(shè)好架桿，清理結(jié)疤應(yīng)上向下清理,開(kāi)エ前對(duì)安全措施進(jìn)行檢查,安全措施不全禁止進(jìn)行清理作業(yè)。每班按勞保用品穿戴要求,佩戴雨衣雨褲、耐酸堿雨鞋、防護(hù)眼鏡、耐高溫面罩。V每班24礦漿槽檢修原料エ序:■:級(jí)通過(guò)加裝通風(fēng)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)。V每日金屬容器內(nèi)作業(yè),加裝照明變壓器，電壓不大于!2V.每日V季度定期組織有限空作業(yè)、安全規(guī)程培訓(xùn)。j每年每年禁止用手直接接觸轉(zhuǎn)動(dòng)、咬合齒輪部位。每日作業(yè)人員互相照應(yīng),配合得當(dāng)。V每日24礦漿槽原料エ三級(jí)對(duì)傷員進(jìn)行止血包扎,出現(xiàn)骨折用夾板固定后每月每月

（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排査內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型注日常排査專業(yè)性排査綜合性排査季節(jié)性排査假日排査交接班周期巡椅周期特種設(shè)備局期電氣設(shè)備周期r級(jí)周期公司級(jí)周期春季夏卷秋季冬季二、氧化鋁檢修序及時(shí)就醫(yī),使用大量清水及2%的硼酸沖洗后,涂抹燙傷膏。編制堿液燙傷、機(jī)械傷害、觸電現(xiàn)場(chǎng)處置方案，定期組織事故演練。每年每年停止設(shè)備運(yùn)行切斷電源并掛好警示牌，將現(xiàn)場(chǎng)控制箱轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)打到停止位置。V每日將進(jìn)入礦漿槽有關(guān)的堿液、料漿閥門(mén)、閘板應(yīng)可靠的關(guān)閉懸掛警示牌,加裝盲板,打開(kāi)放料閥放凈余料。V每日開(kāi)工前對(duì)安全措施進(jìn)行檢查,安全措施不全禁止進(jìn)行檢修作業(yè)。V每日按勞保用品穿戴要求,佩戴雨衣雨褲、