家具制造公司績(jī)效考核

家具制造公司績(jī)效考核家具制造公司績(jī)效考核家具制造公司績(jī)效考核xxx公司家具制造公司績(jī)效考核文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度家具制造公司績(jī)效考核【行業(yè)屬性】家具制造【企業(yè)背景】某家具制造公司成立于上世紀(jì)90年代，擁有成套生產(chǎn)設(shè)備，主根生產(chǎn)臥室及餐廳家具。2004年，對(duì)于該公司的管理層來(lái)說(shuō)，企業(yè)的主要危機(jī)并不是來(lái)自資金的壓力，而是缺乏發(fā)展方向。對(duì)于企業(yè)發(fā)展前景不明，在集團(tuán)管理層中普遍形成了彷徨、猶豫、等待的心態(tài)，績(jī)效考核產(chǎn)生了很大問(wèn)題。由于制定的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)過(guò)高，導(dǎo)致沒有人能真正完成所定指標(biāo)，最后只能通過(guò)年終發(fā)入紅包的方式對(duì)管理層績(jī)效做出肯定，由此績(jī)效考核的激勵(lì)性和約束性全部喪失。【現(xiàn)狀分析】通過(guò)調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)：1、該公司沒有完整的績(jī)效考核體系，只是季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)與公司整體業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成情況相掛鉤。個(gè)人的績(jī)效只有在“紅包”中有所體現(xiàn)，而“紅包”的厚薄全憑總經(jīng)理的主觀感覺而定。2、公司的整體業(yè)績(jī)目標(biāo)設(shè)置過(guò)高，以至于很難達(dá)成，員工普遍抱怨工作壓力過(guò)大，又得不到合同的回報(bào)。3、公司的整體業(yè)績(jī)目標(biāo)設(shè)置過(guò)高，以至于很難達(dá)成，員工看還到個(gè)人努力同公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)系。【解決策略】于是我們提出了以下對(duì)策：1、建立完整的績(jī)效才核體系，將員工月度、季度的部分收入與員工的績(jī)效考核結(jié)果掛鉤，并且在年終獎(jiǎng)中體現(xiàn)年度考核實(shí)績(jī)這一因素。2、采用自下而上和自上而下兩種程序結(jié)合的辦法來(lái)設(shè)置公司的整體業(yè)績(jī)目標(biāo)，使目標(biāo)設(shè)置更加合理，同時(shí)又能得到員工的認(rèn)同，真正起到激勵(lì)作用。3、公司從整體目標(biāo)被分整到每個(gè)員工具體的工作目標(biāo)中，使員工看到自己努力的方向，從而使考核真正起到激勵(lì)作用。【實(shí)施效果】新的績(jī)效管理體系引入之初，公司的各級(jí)管理層都有些不適應(yīng)，但是堅(jiān)持實(shí)施了半年多之后，新的績(jī)效管理體系真正融入到了該公司的管理實(shí)踐中，取得了非常好的效果，公司的業(yè)績(jī)不斷提升，員工工作熱情高漲，對(duì)新績(jī)效管理體系的滿意度很高。PMC部-經(jīng)理績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1出貨準(zhǔn)時(shí)率出貨準(zhǔn)時(shí)率=準(zhǔn)時(shí)出貨批資÷出貨總批次×100%不含直接采購(gòu)產(chǎn)品的銷售訂單100%98%95%50銷售部月2采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)采貨率采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)交貨率=準(zhǔn)時(shí)交貨批次÷采購(gòu)總批絘×100%模具開發(fā)的準(zhǔn)時(shí)率由技術(shù)部負(fù)責(zé)；包裝材料的準(zhǔn)時(shí)交貨率由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)100%96%92%20采

品購(gòu)

質(zhì)部

部月3付款天數(shù)付款天數(shù)=∑（采購(gòu)×合同付款天數(shù)）÷∑采購(gòu)金額付款天數(shù)：以合同規(guī)定的應(yīng)付天數(shù)為準(zhǔn)

5財(cái)務(wù)部月4采購(gòu)成本達(dá)成率采購(gòu)成本達(dá)成率=實(shí)際采購(gòu)成本率÷計(jì)劃采購(gòu)成本率×100%采購(gòu)成本率=采購(gòu)成本÷總產(chǎn)值×100%采購(gòu)成本包括單價(jià)、運(yùn)費(fèi)、差旅費(fèi)110%100%90%5財(cái)務(wù)部月5庫(kù)存周轉(zhuǎn)達(dá)成率庫(kù)存周轉(zhuǎn)達(dá)成率=實(shí)際庫(kù)存周轉(zhuǎn)率÷計(jì)劃庫(kù)存周轉(zhuǎn)率×100%庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)成本÷總庫(kù)存×100%生產(chǎn)成本：當(dāng)期所生產(chǎn)產(chǎn)品的材料總成本110%100%90%5財(cái)務(wù)部

6材料財(cái)物準(zhǔn)確率材料賬物準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)÷盤點(diǎn)的材料賬物數(shù)×100%準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)：材料實(shí)際數(shù)≥賬面數(shù)99%95%90%2財(cái)務(wù)部月數(shù)量準(zhǔn)確率=∑材料賬物實(shí)際數(shù)÷∑材料賬物賬面數(shù)×100%以盤虧為準(zhǔn)，出現(xiàn)盤盈時(shí)，不計(jì)盤盈數(shù)量A類100%A類100%A類95%2財(cái)務(wù)部月B類100%B類100%B類95%17部門費(fèi)用控制率部門費(fèi)用控制率=實(shí)際費(fèi)用÷預(yù)算費(fèi)用×100%按財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)80%100%120%10財(cái)務(wù)部月PMC部-經(jīng)理月績(jī)效考核評(píng)分表考評(píng)項(xiàng)目子項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源當(dāng)期數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果當(dāng)期得分1出貨準(zhǔn)時(shí)率準(zhǔn)時(shí)交貨批次品質(zhì)部批

出貨總批次采購(gòu)部批2采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)交貨率準(zhǔn)時(shí)交貨批次品質(zhì)部批

出貨總批次采購(gòu)部批3付款天數(shù)∑（采購(gòu)金額×合同付款）財(cái)務(wù)部天

∑采購(gòu)金額財(cái)務(wù)部天4采購(gòu)成本達(dá)成率實(shí)際采購(gòu)成本率財(cái)務(wù)部%

計(jì)劃采購(gòu)成本率財(cái)務(wù)部%采購(gòu)成本財(cái)務(wù)部元總產(chǎn)值財(cái)務(wù)部元5庫(kù)存周轉(zhuǎn)達(dá)成率實(shí)際庫(kù)存周轉(zhuǎn)率財(cái)務(wù)部%

計(jì)劃庫(kù)存周轉(zhuǎn)率財(cái)務(wù)部%生產(chǎn)成本財(cái)務(wù)部元總庫(kù)存財(cái)務(wù)部元6材料賬物準(zhǔn)確率準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)財(cái)務(wù)部個(gè)

盤點(diǎn)的材料賬物數(shù)財(cái)務(wù)部個(gè)A類物料∑材料賬物實(shí)際數(shù)財(cái)務(wù)部

∑材料賬物賬面數(shù)財(cái)務(wù)部

B類物料∑材料賬物實(shí)際數(shù)財(cái)務(wù)部

∑材料賬物賬面數(shù)財(cái)務(wù)部

7部門費(fèi)用控制率實(shí)際費(fèi)用財(cái)務(wù)部元

預(yù)算費(fèi)用財(cái)務(wù)部元

本期考核滿分：本期實(shí)際得分：折算得分：本期績(jī)效等級(jí)：

PMC部-倉(cāng)儲(chǔ)主管績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)15S日常規(guī)范5S日常規(guī)范得分=各倉(cāng)庫(kù)在公司5S評(píng)比中平均得分

100分90分75分20人力資源部月2成品賬物準(zhǔn)確率盤點(diǎn)材料賬物準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)÷盤點(diǎn)的材料賬物數(shù)×100%準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)：成品實(shí)際數(shù)≥賬面數(shù)100%99%98%10財(cái)務(wù)部月單個(gè)材料賬物準(zhǔn)確率=單個(gè)材料賬物實(shí)際數(shù)÷單個(gè)材料賬物賬面數(shù)×100%以盤虧為準(zhǔn)，出現(xiàn)盤盈時(shí)，不計(jì)盤盈數(shù)量100%100%98%20財(cái)務(wù)部月3材料賬物準(zhǔn)確率盤點(diǎn)材料賬物準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)÷盤點(diǎn)的材料賬物數(shù)×100%準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)：材料實(shí)際數(shù)≥賬面數(shù)100%98%95%20財(cái)務(wù)部月單個(gè)材料賬物準(zhǔn)確率=實(shí)際數(shù)÷賬面數(shù)×100%以盤虧為準(zhǔn)，出現(xiàn)盤盈時(shí)，還計(jì)盤盈數(shù)量A類100%A類100%A類99%20財(cái)務(wù)部月B類100%B類98%B類95%10C類100%C類95%C類%54發(fā)料及時(shí)性不及時(shí)一次扣1分，最多扣10分及時(shí)：收到《領(lǐng)料單》后兩小時(shí)內(nèi)發(fā)料；超過(guò)兩小時(shí)發(fā)料并且遭生產(chǎn)部門投訴的，視作不及時(shí)及時(shí)發(fā)料

PMC經(jīng)理月5成品發(fā)貨及時(shí)性不及時(shí)一次扣2次，最多扣10分及時(shí)：貨柜車到廠后每柜小時(shí)內(nèi)裝完；超過(guò)小時(shí)/柜發(fā)貨并且遭銷售部投訴的，視作不及時(shí)及時(shí)發(fā)貨

PMC經(jīng)理月6安全事故發(fā)生1次火災(zāi)，則當(dāng)期考核得0分發(fā)生1次被盜，扣20分發(fā)生1次潮濕，扣5分發(fā)1次倒塌，扣5分

無(wú)安全事故

PMC經(jīng)理月

PMC部-采購(gòu)主管績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1物料開發(fā)及時(shí)率物料開發(fā)及時(shí)率=及時(shí)開發(fā)次數(shù)÷開發(fā)總次數(shù)×100%及時(shí)：新產(chǎn)品按計(jì)劃開發(fā)成功，延時(shí)開發(fā)成功為不及時(shí)100%98%95%15技術(shù)部月2采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)交貨率采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)交貨率=準(zhǔn)時(shí)交貨批次÷采購(gòu)總批次×100%

100%96%92%60P

品M

質(zhì)

C

部部月

3付款天數(shù)∑（采購(gòu)金額×合同付款天數(shù)）÷∑采購(gòu)金額付款天數(shù)以合同規(guī)定的應(yīng)付天數(shù)為準(zhǔn)

5財(cái)務(wù)部月4采購(gòu)成本達(dá)成率采購(gòu)成本達(dá)成率=實(shí)際采購(gòu)成本率÷計(jì)劃采購(gòu)成本率×100%采購(gòu)成本率=采購(gòu)成本÷總產(chǎn)值×100%采購(gòu)成本包括：材料成本、運(yùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、雜費(fèi)110%100%90%10財(cái)務(wù)部

5材料合格率合格率=合格批次÷檢驗(yàn)總批次×100%

100%98%95%10品質(zhì)部

PMC部-計(jì)劃專員績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1生產(chǎn)排期準(zhǔn)確性按出現(xiàn)的生產(chǎn)排期不準(zhǔn)確次數(shù)計(jì)分0~1次：12分2~3次：11分4次：10分5次：5分6次或以上：0分生產(chǎn)排期不準(zhǔn)確：因?yàn)樯a(chǎn)的排期而導(dǎo)致停工待料，以生產(chǎn)羿常報(bào)告為準(zhǔn)0次4次6次10五金部組裝部月2出貨準(zhǔn)時(shí)率出貨準(zhǔn)時(shí)率=準(zhǔn)時(shí)出貨批次÷出貨總批次×100%不含直接供貨的訂單（如是客供品，則視情況決定扣分）100%98%95%80銷售部月3采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)交貨率采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)交貨率=準(zhǔn)時(shí)交貨批次÷采購(gòu)總批次×100%

100%96%92%10品質(zhì)部PMC部

PMC部-計(jì)劃專員績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1外協(xié)加工準(zhǔn)時(shí)交貨率外協(xié)加工準(zhǔn)時(shí)交貨率=準(zhǔn)時(shí)交貨批次÷外協(xié)總批次×100%外協(xié)加工；拋光、焊接、沖壓、噴漆100%98%95%80品質(zhì)部PMC部月2外協(xié)加工回收每批少回收10件或以上，扣15分/次每批少回收6-9件，扣10分/次每批少回收3-5件，扣6分/次每批少回收1-2件，扣3分/次以倉(cāng)庫(kù)發(fā)改的記錄為準(zhǔn)100%

倉(cāng)庫(kù)月3外協(xié)加工合格率合格率=合格批次÷檢驗(yàn)總批次×100%

100%95%90%20品質(zhì)部月4對(duì)賬準(zhǔn)確性出現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣5分，最多扣20分以PMC經(jīng)理或財(cái)務(wù)部復(fù)核時(shí)所發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤為準(zhǔn)100%準(zhǔn)確

PMC經(jīng)理財(cái)務(wù)部月

木制品部-經(jīng)理績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1產(chǎn)品按期交貨率產(chǎn)品按期交貨率=產(chǎn)品實(shí)際交貨數(shù)÷產(chǎn)品計(jì)劃交貨數(shù)×100%以銷售部提供的客戶交貨數(shù)量和時(shí)間為準(zhǔn)120%100%98%50銷售部月2產(chǎn)品合格率批量合格率批量合格率=合格批數(shù)÷檢驗(yàn)總批數(shù)×100%產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)100%98%95%15品質(zhì)部月數(shù)量合格率數(shù)量合格率=合格數(shù)÷檢驗(yàn)總數(shù)×100%98%95%90%53定額成本控制率定額成本控制率=實(shí)際成本÷定額成本×100%按財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)80%100%120%10財(cái)務(wù)部月4單位時(shí)間人均收入單位時(shí)間人均收入=當(dāng)期計(jì)件員工總工資÷當(dāng)期計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)員工總工時(shí)數(shù)按照考核記錄核算5元/小時(shí)3元/小時(shí)2元/小時(shí)10財(cái)務(wù)部月5安全生產(chǎn)7~9級(jí)工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關(guān)規(guī)定無(wú)事故

人力資源部月6客戶投訴次數(shù)客戶投訴一次扣2分，兩次扣4分，最多扣30分產(chǎn)品品質(zhì)和交期問(wèn)題無(wú)投訴

銷售部月7部門費(fèi)用控制率部門費(fèi)用控制率=實(shí)際費(fèi)用÷預(yù)算費(fèi)用×100%按財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)80%120%100%10銷售部月

木制品部-車間主任績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1產(chǎn)品按期交貨率產(chǎn)品按期交貨率=產(chǎn)品實(shí)際交貨數(shù)÷產(chǎn)品計(jì)劃交貨數(shù)×100%以銷售部提供的客戶交貨數(shù)量和時(shí)間為準(zhǔn)120%100%98%50銷售部月2產(chǎn)品合格率批量合格率批量合格率=合格批數(shù)÷檢驗(yàn)總批數(shù)×100%產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)100%98%95%20品質(zhì)部月數(shù)量合格率數(shù)量合格率=合格數(shù)÷檢驗(yàn)總數(shù)×100%98%95%90%103材料損耗控制率材料損耗控制率=∑材料損耗個(gè)數(shù)÷∑計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù)×100%計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù)=生產(chǎn)配料單的材料-訂單材料數(shù)材料損耗個(gè)數(shù)=生產(chǎn)過(guò)程中材料本身不良或人為損壞的數(shù)量90%100%105%10PMC部月4單位時(shí)間人均收入單位時(shí)間人均收入=當(dāng)期計(jì)件員工總工資÷當(dāng)期計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)員工總工時(shí)數(shù)按照考核記錄核算5元/小時(shí)3元/小時(shí)2元/小時(shí)10財(cái)務(wù)部月5安全生產(chǎn)7~9級(jí)工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關(guān)規(guī)定無(wú)事故

人力資源部月

木制品部-產(chǎn)生班長(zhǎng)績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率按時(shí)完成率=按時(shí)完成批次÷計(jì)劃完成批次×100%以生產(chǎn)計(jì)劃員提供的生產(chǎn)計(jì)劃安排表中的截止時(shí)間為準(zhǔn)100%99%98%40PMC部月2產(chǎn)品合格率批量合格率批量合格率=合格批數(shù)÷檢驗(yàn)總批數(shù)×100%產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)100%98%95%20品質(zhì)部月數(shù)量合格率數(shù)量合格率=合格數(shù)÷檢驗(yàn)總數(shù)×100%98%95%90%103安全生產(chǎn)7~9級(jí)工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關(guān)規(guī)定無(wú)事故

人力資源部月

4材料損耗控制率材料損耗控制率=∑材料損耗個(gè)數(shù)÷∑計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù)×100%計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù)=生產(chǎn)配料單的材料-訂單材料數(shù)材料損耗個(gè)數(shù)=生產(chǎn)過(guò)程中材料本身不良或人為損壞的數(shù)量90%100%105%10PMC部月5單位時(shí)間人均收入單位時(shí)間人均收入=當(dāng)期計(jì)件員工總工資÷當(dāng)期計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)員工總工時(shí)數(shù)按照考核記錄核算5元/小時(shí)3元/小時(shí)2元/小時(shí)10財(cái)務(wù)部月6設(shè)備日常保養(yǎng)率設(shè)備日常保養(yǎng)率=日常保養(yǎng)臺(tái)數(shù)÷設(shè)備總臺(tái)數(shù)×100%設(shè)備總臺(tái)數(shù)：非報(bào)廢、非停工的設(shè)備臺(tái)數(shù)100%99%95%5設(shè)備部月75S管理將標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)按比例計(jì)算得分

100分90分80分5人力資源部月

木制品部-統(tǒng)計(jì)員績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率=報(bào)表準(zhǔn)確份數(shù)÷統(tǒng)計(jì)報(bào)表總份數(shù)×100%98100%95%

25部門經(jīng)理月2產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率=計(jì)件員工的準(zhǔn)確產(chǎn)量÷計(jì)件員工總數(shù)×100%準(zhǔn)確產(chǎn)量：計(jì)件員工的合格品數(shù)量100%100%92%25人力資源部月3工資核算準(zhǔn)確率工資核算準(zhǔn)確率=計(jì)件員工準(zhǔn)確工資數(shù)÷計(jì)件員工總數(shù)×100%準(zhǔn)確工資=計(jì)件員工合格品數(shù)量×單價(jià)100%100%99%25人力資源部月4物品統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率工資核算準(zhǔn)確率=實(shí)物率÷賬面數(shù)×100%準(zhǔn)確：實(shí)物數(shù)與賬面數(shù)相符100%98%95%25財(cái)務(wù)部月

組裝部-經(jīng)理績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1產(chǎn)品按期交貨率產(chǎn)品按期交貨率=產(chǎn)品實(shí)際交貨數(shù)÷產(chǎn)品計(jì)劃交貨數(shù)×100%以銷售部提供的客戶交貨數(shù)量和時(shí)間為準(zhǔn)120%100%98%50銷售部月2產(chǎn)品合格率批量合格率批量合格率=合格批數(shù)÷檢驗(yàn)總批數(shù)×100%產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)100%98%95%15品質(zhì)部月數(shù)量合格率數(shù)量合格率=合格數(shù)÷檢驗(yàn)總數(shù)×100%98%95%90%53定額成本控制率定額成本控制率=實(shí)際成本÷定額成本×100%按財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)90%100%105%10PMC部月4單位時(shí)間人均收入單位時(shí)間人均收入=當(dāng)期計(jì)件員工總工資÷當(dāng)期計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)員工總工時(shí)數(shù)按照考核記錄核算5元/小時(shí)3元/小時(shí)2元/小時(shí)10財(cái)務(wù)部月5安全生產(chǎn)7~9級(jí)工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關(guān)規(guī)定無(wú)事故

人力資源部月6客戶投訴次數(shù)客戶投訴一次扣2分，兩次扣4分，最多扣30分客戶投訴的品質(zhì)和交期問(wèn)題無(wú)投訴

銷售部月7部門費(fèi)用控制率部門費(fèi)用控制率=實(shí)際費(fèi)用÷預(yù)算費(fèi)用×100%按財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)80%120%100%10銷售部月

組裝部-車間主任績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1產(chǎn)品按期交貨率產(chǎn)品按期交貨率=產(chǎn)品實(shí)際交貨數(shù)÷產(chǎn)品計(jì)劃交貨數(shù)×100%以銷售部提供的客戶交貨數(shù)量和時(shí)間為準(zhǔn)120%100%98%50銷售部月2產(chǎn)品合格率批量合格率批量合格率=合格批數(shù)÷檢驗(yàn)總批數(shù)×100%產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)100%98%95%20品質(zhì)部月數(shù)量合格率數(shù)量合格率=合格數(shù)÷檢驗(yàn)總數(shù)×100%98%95%90%103材料損耗控制率材料損耗控制率=∑材料損耗個(gè)數(shù)÷∑計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù)×100%計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù)=生產(chǎn)配料單的材料-訂單材料數(shù)材料損耗個(gè)數(shù)=生產(chǎn)過(guò)程中材料本身不良或人為損壞的數(shù)量90%100%105%10PMC部月4單位時(shí)間人均收入單位時(shí)間人均收入=當(dāng)期計(jì)件員工總工資÷當(dāng)期計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)員工總工時(shí)數(shù)按照考核記錄核算5元/小時(shí)人3元/小時(shí)人2元/小時(shí)人10財(cái)務(wù)部月5安全生產(chǎn)7~9級(jí)工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關(guān)規(guī)定無(wú)事故

人力資源部月

組裝部-機(jī)修工績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1模具安裝及時(shí)率及時(shí)率=及時(shí)次數(shù)÷安裝總次數(shù)×100%指在車間要求的時(shí)間內(nèi)完成，以不影響生產(chǎn)進(jìn)度為準(zhǔn)100%100%95%50車間班長(zhǎng)月2設(shè)備正常率設(shè)備正常率=設(shè)備正常工作臺(tái)數(shù)÷設(shè)備總數(shù)×100%設(shè)備總數(shù)不包括報(bào)廢或正在維修不用的設(shè)備100%95%90%30車間班長(zhǎng)月3設(shè)備維修及時(shí)率及時(shí)率=及時(shí)次數(shù)÷維修總次數(shù)×100%設(shè)備維修反應(yīng)及時(shí)：在收到有關(guān)部門報(bào)修申請(qǐng)的1小時(shí)內(nèi)，對(duì)報(bào)修項(xiàng)目做出反應(yīng)100%95%90%10車間班長(zhǎng)月4設(shè)備臺(tái)賬準(zhǔn)確率準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確臺(tái)數(shù)÷維修次數(shù)×100%記錄的準(zhǔn)確：維修記錄準(zhǔn)確、真實(shí)、客觀100%100%99%5車間班長(zhǎng)月5維修記錄準(zhǔn)確率準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確次數(shù)÷維修次數(shù)×100%記錄的準(zhǔn)確:維修記錄準(zhǔn)確、真實(shí)、客觀100%100%99%5車間班長(zhǎng)月

銷售部-財(cái)務(wù)專員績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1銷售貨款回收達(dá)成率銷售貨款回收達(dá)成率=已收貨款÷（當(dāng)期應(yīng)收貨款+上期期末應(yīng)收貨款）×100%應(yīng)收貨款：在按協(xié)議規(guī)定的回收天數(shù)和特別申請(qǐng)延期的天數(shù)內(nèi)的應(yīng)收金額已收貨款：以業(yè)務(wù)員將支票或承承兌的有效票據(jù)交財(cái)務(wù)部為準(zhǔn)100%95%8520財(cái)務(wù)部月2銷售貨款回收及時(shí)率銷售貨款回收及時(shí)率=當(dāng)期已收貨款÷當(dāng)期應(yīng)收貨款×100%當(dāng)期應(yīng)收貨款：在按協(xié)議規(guī)定的當(dāng)期回收天數(shù)和特別申請(qǐng)延期的天數(shù)內(nèi)應(yīng)收的金額已收貨款：以業(yè)務(wù)員將當(dāng)期支票或可承兌的有效票據(jù)交財(cái)務(wù)部為準(zhǔn)100%95%85%30財(cái)務(wù)部滾動(dòng)3報(bào)價(jià)及時(shí)性每發(fā)現(xiàn)一次不及時(shí)扣5分，直到扣完本項(xiàng)配分為止及時(shí)：在《報(bào)價(jià)申請(qǐng)表》中規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提報(bào)、跟催

0次

20業(yè)務(wù)經(jīng)理月4貨款異常及時(shí)提報(bào)、跟催每發(fā)現(xiàn)一次不及時(shí)扣5分，直到扣完本項(xiàng)配分為止及時(shí)：在貨款管理規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提報(bào)、跟催

0次

20銷售部長(zhǎng)

5審核發(fā)票對(duì)賬及時(shí)、準(zhǔn)確每發(fā)現(xiàn)一次不及時(shí)和不準(zhǔn)確扣5分，直到扣完本項(xiàng)配分為止及時(shí)：在財(cái)務(wù)部規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成準(zhǔn)確：財(cái)務(wù)、銷售部、客戶三者賬目一致，以財(cái)務(wù)部為準(zhǔn)

0次

10財(cái)務(wù)部月

銷售部-計(jì)調(diào)專員績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1按時(shí)交貨單按時(shí)交貨率=按時(shí)交貨批次÷交貨總批次×100%按時(shí)：以承諾或以方協(xié)商修改后的客戶訂單中要求出貨的日期為準(zhǔn)（不含直供產(chǎn)品的銷售訂單）≤%%≥97%40業(yè)務(wù)經(jīng)理月2訂單損失每超過(guò)一批次扣10分，直到扣完本項(xiàng)配分為止訂單損失：訂單取消、更改給公司造成成品、材料積壓、按批次計(jì)算。因公司原因（如品質(zhì)、技術(shù)、交期等）除外0批次2批次

20計(jì)劃部財(cái)務(wù)部月3訂單下達(dá)準(zhǔn)確性每超過(guò)一批次不準(zhǔn)確扣5分，直到扣完本項(xiàng)配分為止準(zhǔn)確：以銷售部長(zhǎng)判定為準(zhǔn)0批次1批次

10銷售部長(zhǎng)月4成品周轉(zhuǎn)控制每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)超過(guò)周轉(zhuǎn)期扣2分，直到扣完本項(xiàng)配分為止以成品周轉(zhuǎn)不得超過(guò)規(guī)定周轉(zhuǎn)期為準(zhǔn)

0項(xiàng)

10財(cái)務(wù)部月5成品庫(kù)存額低于4萬(wàn)元獎(jiǎng)5分，每超過(guò)1萬(wàn)元扣5分，直到扣完本項(xiàng)配分為止全年成品庫(kù)存金額控制在50萬(wàn)元以內(nèi)

4萬(wàn)元7萬(wàn)元15銷售部長(zhǎng)滾動(dòng)6客戶信息傳遞及時(shí)準(zhǔn)確性每投訴一次扣1分，扣完本項(xiàng)配分為止及時(shí)：指《訂單》、《訂單變更》、《訂單預(yù)測(cè)》在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交準(zhǔn)確：以相關(guān)部門不投訴為準(zhǔn)

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5相關(guān)人員月

銷售部-業(yè)務(wù)員績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1銷售額目標(biāo)達(dá)成率銷售額目標(biāo)達(dá)成率=實(shí)際完成銷售額÷計(jì)劃完成銷售額×100%計(jì)劃銷售額：部門下達(dá)給各業(yè)務(wù)組的銷售指標(biāo)實(shí)際銷售額L以財(cái)務(wù)部結(jié)算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)110%100%85%60財(cái)務(wù)部滾動(dòng)2銷售貨款回收達(dá)成率銷售貨款回收達(dá)成率=已收貨款÷（當(dāng)期應(yīng)收貨款+上期期末應(yīng)收貨款）×100%應(yīng)收貨款：在按協(xié)議規(guī)定的回收天數(shù)和特別申請(qǐng)延期的天數(shù)內(nèi)的應(yīng)收金額已收貨款：以業(yè)務(wù)員將支票或承承兌的有效票據(jù)交財(cái)務(wù)部為準(zhǔn)100%95%85%5財(cái)務(wù)部滾動(dòng)3銷售貨款回收及時(shí)率銷售貨款回收及時(shí)率=當(dāng)期已收貨款÷當(dāng)期應(yīng)收貨示×100%當(dāng)期應(yīng)收貨款：在按協(xié)議規(guī)定的當(dāng)期回收天數(shù)和特別申請(qǐng)延期的天數(shù)內(nèi)應(yīng)收的金額已收貨款：以業(yè)務(wù)員將當(dāng)期支票或可承兌的有效票據(jù)交財(cái)務(wù)部為準(zhǔn)100%95%85%15財(cái)務(wù)部滾動(dòng)4訂單損失發(fā)生一次，本項(xiàng)得分為0，沒有發(fā)生，得16分訂單損失：訂單取消、更改給公司造成成品、材料積壓、按批次計(jì)算。因公司原因（如品質(zhì)、技術(shù)、交期等）除外

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15計(jì)劃部財(cái)務(wù)部月5新客戶增加數(shù)每超過(guò)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一個(gè)加2分，每低于標(biāo)準(zhǔn)