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原輔料包材驗(yàn)收程序原輔料包材驗(yàn)收程序原輔料包材驗(yàn)收程序原輔料包材驗(yàn)收程序編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址:電話:傳真:郵編:原輔料、包裝材料驗(yàn)收入庫(kù)程序目的:為了使原輔料包裝材料的質(zhì)量得到合理的控制,進(jìn)貨檢驗(yàn)及入庫(kù)工作及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范地進(jìn)行,確保原輔料的質(zhì)量能夠滿足公司生產(chǎn)的需要,特制定本程序。適用范圍:原輔材料的采購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)收及入庫(kù)貯存工作。內(nèi)容一、原輔料的申購(gòu)及到貨1、采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃單與庫(kù)存制定采購(gòu)計(jì)劃,通知供應(yīng)商供貨(供貨方必須提供所供原料該批次質(zhì)檢合格單),并且通知原料保管員準(zhǔn)備庫(kù)位接貨。如更換供應(yīng)商,新供貨方必須具有生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、GMP證書(shū)。(特殊情況酌情處理)2、原料到貨后,原料保管員進(jìn)行初驗(yàn),核對(duì)無(wú)誤后填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單,標(biāo)注品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商,交質(zhì)檢部取樣。3、質(zhì)檢化驗(yàn)室根據(jù)取樣原則進(jìn)行取樣,對(duì)樣品按照檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)來(lái)樣進(jìn)行化驗(yàn),并在兩天(最多三天)內(nèi)出具檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告單判定原料是否符合公司要求,并在報(bào)告單上簽字注意:如該種原料本廠不能檢驗(yàn)時(shí),化驗(yàn)員取樣后及時(shí)通知廠長(zhǎng)外委檢驗(yàn)。對(duì)長(zhǎng)期合作原料質(zhì)量可靠的大型供貨單位(如山東新華、華北制藥、東北制藥等)提供的原料,為保證及時(shí)生產(chǎn)可由化驗(yàn)員、總工簽字后使用。4、物料部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)來(lái)貨放行或暫扣,若不合格,則通知采購(gòu)部聯(lián)系退貨,并采取補(bǔ)救措施進(jìn)行采購(gòu),不能耽誤生產(chǎn)按計(jì)劃進(jìn)行。包裝材料驗(yàn)收和入庫(kù)包裝材料到貨后,由保管員根據(jù)送貨員提供的《送貨單》進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無(wú)誤后填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單(內(nèi)容包括品種,數(shù)量,供貨單位),通知包裝材料檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)收。送貨單的物品數(shù)量與種類和來(lái)貨數(shù)量及種類必須一致。2檢驗(yàn)員接到通知后依據(jù)包裝材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和抽樣原則對(duì)送貨包裝材料先在來(lái)貨車上進(jìn)行抽樣檢查。質(zhì)檢人員持留樣對(duì)包材進(jìn)行對(duì)比檢驗(yàn),檢驗(yàn)時(shí)除了相關(guān)尺寸外,包裝材料的版本等要特別仔細(xì)檢查,有版本的更改要通知物料部。檢查時(shí)必須客觀公正,并本著先到先驗(yàn)的原則進(jìn)行。3、對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)初步判定為合格的包裝材料,檢驗(yàn)員直接通知保管員安排卸貨驗(yàn)數(shù);初驗(yàn)合格品卸貨后再次進(jìn)行抽檢。同意放行的合格包材,在使用過(guò)程中由車間主任、車間兼職質(zhì)檢員(班組長(zhǎng))進(jìn)行監(jiān)督控制,如果發(fā)現(xiàn)有顏色差距大、混有其他同類產(chǎn)品、材質(zhì)抽條等不合格現(xiàn)象立即停止使用,書(shū)面上報(bào)質(zhì)量部及公司領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)具體情況進(jìn)行處理;如發(fā)現(xiàn)后不上報(bào)繼續(xù)使用造成質(zhì)量事故的,按損失做相應(yīng)的處罰。對(duì)檢驗(yàn)不合格的包裝材料,注明不合格的原因,不合格品處理單。4、倉(cāng)庫(kù)保管員按裁定的處理意見(jiàn)安排收貨或退貨。5、對(duì)檢驗(yàn)不合格而收貨的包裝材料,使用時(shí)應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)作明確標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)應(yīng)注明不合格的原因,以方便使用時(shí)進(jìn)行跟蹤和控制。6、對(duì)因生產(chǎn)急需而來(lái)不及檢驗(yàn)的包裝材料緊急放行的規(guī)定,在緊急放行的同時(shí),應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn),且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。若發(fā)現(xiàn)緊急放行的來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)不合格,要立即將不合格品追回。一般在下述情況下才允許緊急放行。(1)若不合格,在技術(shù)上可以糾正。(2)若不合格,在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失。(3)若不合格,不會(huì)影響質(zhì)量。7、包裝材料檢驗(yàn)結(jié)束,經(jīng)檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)員填寫(xiě)《
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