物流部年度規(guī)劃課件

蘇州育龍科教設(shè)備有限公司2010年度規(guī)劃部門/單位名稱：物流部2010年1月蘇州育龍科教設(shè)備有限公司2010年度規(guī)劃目錄部門職責(zé)定位部門年度工作目標(biāo)策略手段及推進(jìn)計劃部門組織結(jié)構(gòu)費(fèi)用預(yù)算資源需求2010年度規(guī)劃目錄部門職責(zé)定位一、部門的職責(zé)定位為了完善物流管理，能更好的控制物流成本，確保及時發(fā)貨，設(shè)立本部門。1、產(chǎn)品的運(yùn)輸、保管、包裝、裝卸搬運(yùn)和物流信息等業(yè)務(wù)的專職部門，2、計劃職能。根據(jù)企業(yè)總目標(biāo)的要求，制訂部門經(jīng)營目標(biāo)和物流計劃；為實(shí)現(xiàn)企業(yè)銷售目標(biāo)制訂相應(yīng)的策略和措施等。3、協(xié)調(diào)職能。主要任務(wù)一是加強(qiáng)與其它部門的聯(lián)系、交流與溝通，調(diào)節(jié)物流活動；二是發(fā)展、鞏固與物流公司之間的長期友好合作關(guān)系。4、業(yè)務(wù)營運(yùn)職能。連接公司采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的樞紐，不斷提高流轉(zhuǎn)效率，控制物流成本。一、部門的職責(zé)定位二、部門的工作目標(biāo)1、完成2010年6480萬銷售額的安全及時運(yùn)輸任務(wù)；2、保證倉庫有安全庫存，無斷貨現(xiàn)象；3、遲發(fā)貨物率為1%，錯發(fā)貨物率為1%;4、物流費(fèi)用率下降1%；5、成品倉庫庫存準(zhǔn)確率誤差為0；6、材料倉材料誤差不超過5%;原材料庫存不超過6個月；7、每月出車情況匯總分析；二、部門的工作目標(biāo)1、完成2010年6480萬銷售額的安全及三、部門的工作計劃

目標(biāo)

關(guān)鍵要素

實(shí)施策略

考核標(biāo)準(zhǔn)

考核權(quán)重責(zé)任人目標(biāo)一完成6480萬發(fā)貨任務(wù)簽約四家固定物流公司，及各省專線依據(jù)銷售部發(fā)貨日期，每推遲一次扣2%40%

王濟(jì)蘭目標(biāo)二降低物流費(fèi)用杜絕遲發(fā)、錯發(fā)；選擇合理物流公司依據(jù)銷售額比率運(yùn)費(fèi)下降，每增加1%，扣權(quán)重1%10%王濟(jì)蘭目標(biāo)三遲發(fā)、錯發(fā)按照銷售部通知日期發(fā)貨；配貨員與發(fā)貨員對單以銷售部統(tǒng)計客戶投訴一次扣1%10%全剛汪紅玉目標(biāo)四成品倉無斷貨現(xiàn)象，賬務(wù)卡相符安全庫存預(yù)警；憑單出入庫，出入庫月度匯總財務(wù)每月抽查準(zhǔn)確低于98%，扣1%10%張小英三、部門的工作計劃目標(biāo)關(guān)鍵要素實(shí)施策略三、部門的工作計劃

目標(biāo)

關(guān)鍵要素

實(shí)施策略

考核標(biāo)準(zhǔn)

考核權(quán)重責(zé)任人目標(biāo)五原材料倉庫賬務(wù)卡相符，允許誤差為5%安全庫存預(yù)警；憑領(lǐng)料單出入庫，出入庫月度匯總財務(wù)抽查準(zhǔn)確率95%，每低于1%，扣1%10%張菊英目標(biāo)六車輛管理依照車輛管理制度監(jiān)督用車人的滿意度低于90%，投訴一次扣2%10%黃小亮目標(biāo)七人員穩(wěn)定性創(chuàng)造和諧工作環(huán)境本部門人員流動頻率不超過15%5%王濟(jì)蘭目標(biāo)八與其他部門合作溝通延遲發(fā)貨1次，扣1%5%王濟(jì)蘭三、部門的工作計劃目標(biāo)關(guān)鍵要素實(shí)施策略三、部門的工作計劃（續(xù)3）時間分解：Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

目標(biāo)一目標(biāo)二目標(biāo)三目標(biāo)四目標(biāo)五目標(biāo)六目標(biāo)七目標(biāo)八全年一直保持無斷貨按照銷售通知日期發(fā)貨，嚴(yán)格審查車輛管理實(shí)施到位與其他部門相互溝通，合作簽約四家固定物流公司人員穩(wěn)定原材料倉庫賬務(wù)卡相符，允許誤差為5%如有可整車配貨的，會再找專線物流降低物流費(fèi)用1%嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，并不斷完善成品倉無斷貨，賬物卡相符全年總費(fèi)用總體下降1%嚴(yán)格按照《倉庫管理制度》管理，材料誤差不超過5%三、部門的工作計劃（續(xù)3）時間分解：Q1Q2Q3四、部門組織結(jié)構(gòu)四、部門組織結(jié)構(gòu)五、物流部經(jīng)理崗位職責(zé)物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫管理、發(fā)貨、物流等工作；確保倉庫庫存管理規(guī)范化，庫存帳、物、卡相符；做好倉庫管理軟件的信息登陸工作，確保輸入信息準(zhǔn)確無誤；做好倉庫的備貨管理，協(xié)調(diào)好生產(chǎn)進(jìn)度，確保不出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象；根據(jù)銷售預(yù)估及銷售訂單預(yù)測合理的庫存，向生產(chǎn)部下生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)部按照生產(chǎn)訂單安排生產(chǎn)；做好庫存的盤點(diǎn)工作，對滯銷庫存提出預(yù)警，并提請銷售部盡快消化庫存；做好發(fā)貨工作，確保按照銷售部要求按時準(zhǔn)確發(fā)貨；確保發(fā)貨過程的安全性，不出現(xiàn)錯發(fā)、漏發(fā)；和物流公司協(xié)調(diào)運(yùn)輸造成的貨物損毀問題，并改進(jìn)包裝工藝減少運(yùn)輸過程中的損毀；做好外購物品的跟催、入庫工作；做好相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作；五、物流部經(jīng)理崗位職責(zé)物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫管理、發(fā)貨、物流等工跟單發(fā)貨員崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)與各客戶的出貨聯(lián)系，溝通與協(xié)調(diào)；2、負(fù)責(zé)與物流公司索賠事宜的辦理；3、負(fù)責(zé)協(xié)助倉庫發(fā)運(yùn)成品，按出庫單的品種，數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)貨；4、負(fù)責(zé)每日打發(fā)貨裝箱清單，與貨物一起發(fā)出，或給客戶傳真，并電話通知客戶貨物出庫情況，到貨情況；5、負(fù)責(zé)快遞工作;車輛進(jìn)出電子檔統(tǒng)計工作；6、負(fù)責(zé)收發(fā)傳真，出差人員車票預(yù)訂，接聽電話；7、負(fù)責(zé)各類文件的打??；8、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作；跟單發(fā)貨員崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)與各客戶的出貨聯(lián)系，溝通與協(xié)調(diào)；成品倉倉管崗位職責(zé)1、執(zhí)行倉庫作業(yè)流程及各項(xiàng)制度的實(shí)施，對倉庫的正常運(yùn)作負(fù)責(zé)。2.入庫的成品應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設(shè)物料卡，標(biāo)識清楚。3、外購產(chǎn)品入庫根據(jù)票據(jù)數(shù)量準(zhǔn)確收庫，并做好電腦臺賬。4、存貨入庫后應(yīng)及時入賬，做好倉庫管理軟件的信息登陸工作，確保輸入信息準(zhǔn)確無誤，準(zhǔn)確登記。5、倉庫成品的合理擺放，遵循先進(jìn)先出的原則。6、成品庫須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)貨，事后應(yīng)補(bǔ)方可發(fā)貨。7、成品的入、出庫管理，確認(rèn)每日的成品入庫單、成品出庫單、核對品種、數(shù)量，做好電腦臺賬。8、應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。9、為使倉庫存貨賬實(shí)相符，必須做好日常盤點(diǎn)和月末盤點(diǎn)工作，打印電腦報表，復(fù)核交財務(wù)和營銷部。10、月末統(tǒng)計各車間的成品入庫總量，發(fā)貨成品總量，交財務(wù)部。11、隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時上報。12、要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出廠外。13、部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作成品倉倉管崗位職責(zé)1、執(zhí)行倉庫作業(yè)流程及各項(xiàng)制度的實(shí)施，對倉材料倉倉管崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行外購原材料入庫手續(xù)，物料或成品進(jìn)倉時，要核實(shí)數(shù)量、規(guī)格、種類是否與領(lǐng)料單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。2、領(lǐng)用物料部門應(yīng)開具領(lǐng)料單，若需配套領(lǐng)料時，應(yīng)配套領(lǐng)用；倉管人員應(yīng)按審核無誤的領(lǐng)料單和先進(jìn)先出的原則發(fā)料。3、每月統(tǒng)計上報不合格存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時處理。4、及時發(fā)現(xiàn)原材料庫存不足及短缺情況，上報采購部。5、手工帳和電腦帳保持準(zhǔn)確一致。6、倉庫原材料按照《倉庫合理制度》整齊合理擺放。7、原材料的保管及發(fā)放嚴(yán)格按照《倉庫管理制度》來執(zhí)行。8、月末材料統(tǒng)計報表。9、原材料定期盤點(diǎn)工作10、部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作材料倉倉管崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行外購原材料入庫手續(xù)，物料或成倉庫統(tǒng)計員崗位職責(zé)做到生產(chǎn)統(tǒng)計準(zhǔn)確及時，物流流向清晰，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)領(lǐng)料問題，并向主管匯報，提出解決方案，具體職責(zé)如下：1、嚴(yán)格遵守《倉庫管理制度》，2、組織協(xié)調(diào)配合生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人計劃外領(lǐng)用統(tǒng)計，及整個車間材料的損耗統(tǒng)計工作3、管理好倉庫對生產(chǎn)正常發(fā)料的統(tǒng)計調(diào)查資料，做好原始資料的保存和存檔工作4、做好倉庫發(fā)往車間物料的試用情況、使用數(shù)量分析、為車間主管、財務(wù)主管決策提供可靠依據(jù)5、做好各車間物料使用、損耗，經(jīng)濟(jì)月報表6、根據(jù)各類產(chǎn)品手工配料清單，整理完整存入電腦，每次配料由電腦導(dǎo)出并配料發(fā)放7、積極參與配合本部門其他同事的工作8、按時完成上級交辦的其他臨時任務(wù)倉庫統(tǒng)計員崗位職責(zé)做到生產(chǎn)統(tǒng)計準(zhǔn)確及時，物流流向清晰，及時發(fā)成品倉配貨員1、協(xié)助倉管發(fā)運(yùn)成品，按出庫單的品種，準(zhǔn)確配貨。2、協(xié)助倉管做好車間和倉庫、公司與供應(yīng)商的退換貨工作3、協(xié)助倉管做好成品的整理工作。4、協(xié)助倉管做好月末盤點(diǎn)工作。5、每日成品及紙箱出入庫的手工臺賬。（陸東元）6、倉庫產(chǎn)品清潔及安全工作7、服從上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作。成品倉配貨員1、協(xié)助倉管發(fā)運(yùn)成品，按出庫單的品種，準(zhǔn)確配貨。打包、搬運(yùn)、裝卸工崗位職責(zé)1、協(xié)助配貨員拼箱打包、搬運(yùn)工作2、裝卸車工作3、退換貨產(chǎn)品紙箱的開箱更換工作4、協(xié)助倉管做倉庫產(chǎn)品整理堆放工作5、倉庫衛(wèi)生清潔工作6、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作打包、搬運(yùn)、裝卸工崗位職責(zé)1、協(xié)助配貨員拼箱打包、搬運(yùn)工作駕駛員崗位職責(zé)(1)1、公司駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車。并應(yīng)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。2、駕駛員應(yīng)愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件。每月至少用1天時間對公司車輛進(jìn)行檢修，確保車輛正常行駛。如果遇到不明白的問題應(yīng)及時向老司機(jī)請教，需要維修的及時到車輛管理處辦理相關(guān)手續(xù)。3、駕駛員應(yīng)每天抽適當(dāng)時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔(包括車內(nèi)、車外的清潔)，一個月必須清洗一次車內(nèi)座套。4、出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，根據(jù)一天的用油量發(fā)現(xiàn)存油不足時，應(yīng)立即加油，不得出車時才臨時加油。5、駕駛員對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時一定保證證件齊全。不齊全或已到期、過期的及時向車管部門報告。6、晚間司機(jī)要注意休息，不準(zhǔn)開疲勞車，不準(zhǔn)酒后駕車。7、駕駛員駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不對車內(nèi)外人員不文明用語，不危險駕車(包括高速、緊跟、爭道、賽車等)。駕駛員崗位職責(zé)(1)1、公司駕駛員必須遵守《中華人民共和國駕駛員崗位職責(zé)(2)8、駕駛員因故意違章或證件不全被罰款的，費(fèi)用不予報銷。違章造成后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。9、車內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。本公司員工在車內(nèi)吸煙時，應(yīng)有禮貌地制止；公司外的客人在車內(nèi)吸煙時，可婉轉(zhuǎn)告知本公司陪同人，但不能直接制止。10、駕駛員對乘車人要熱情、禮貌，說話應(yīng)文明。車內(nèi)客人談話時，除非客人主動搭話，不準(zhǔn)隨便插嘴。隨公司人員外出辦事的駕駛員，如果不需要駕駛員跟隨進(jìn)入的，駕駛員應(yīng)呆在車內(nèi)或整理車內(nèi)車外衛(wèi)生，樹立公司良好形象。11、上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時在物流部倉庫幫忙做一些雜事，等候出車。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。12、駕駛員對物流部的工作安排，應(yīng)無條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可行政部門反映。13、駕駛員出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知物流部，并說明原因。原則上不允許車輛在外過夜，有特殊情況的及時向物流部門反映。14\每出車一次，必須認(rèn)真填寫出車日報單，沒有行車單不許出車.駕駛員崗位職責(zé)(2)8、駕駛員因故意違章或證件不全被罰款的六、部門的費(fèi)用預(yù)算（提示：提供關(guān)鍵費(fèi)用指標(biāo)的預(yù)算情況。）

總部標(biāo)準(zhǔn)部門預(yù)算原因說明運(yùn)輸費(fèi)：174.96萬元全年編制費(fèi)用：預(yù)計25.5304萬元全順車維修保養(yǎng)費(fèi)用：2萬元?dú)W曼卡車保養(yǎng)費(fèi)用：1萬元申請購置固定資產(chǎn)：消防器材1套1000元本部門總體費(fèi)用預(yù)算額：203.5904萬（參考報表：總部職能部門預(yù)算報表）六、部門的費(fèi)用預(yù)算（提示：提供關(guān)鍵費(fèi)用指標(biāo)的預(yù)算情況。）日期件數(shù)體積1月份530151.512月份3298345.343月份1682326.94月份1920317.365月份1201326.556月份9294983.967月份2439354.058月份2702461.449月份2192372.2210月份2855310.3311月份1960385.812月份5180999.13合計352535004.592009年發(fā)貨數(shù)量及體積匯總?cè)掌诩?shù)體積1月份530151.512月份3298345.3物流部年度規(guī)劃課件日期件數(shù)體積1月份1107.7316.662月份6892.8721.763月份3515.4683.224月份4012.8663.285月份2510.1682.496月份194242056.57月份5097.5739.968月份5647.2964.419月份4581.3777.9410月份5967648.5911月份4096.4806.3212月份108262088.2合計73679104602010年預(yù)計發(fā)貨體積（09年*2.09倍）日期件數(shù)體積1月份1107.7316.662月份6892.8物流部年度規(guī)劃課件2010年運(yùn)費(fèi)預(yù)算百元銷售額運(yùn)費(fèi)=運(yùn)費(fèi)（萬元）/銷售額（萬元）*100%=83/3100*100%=2.7元月份銷售額(萬元）運(yùn)費(fèi)（萬元）1月2175.8592月2747.3983月2887.7764月39010.535月3389.1266月45212.2047月101027.278月82822.3569月61716.65910月99826.94611月46212.47412月60616.3622010年運(yùn)費(fèi)預(yù)算百元銷售額運(yùn)費(fèi)=運(yùn)費(fèi)（萬元）/銷售額（萬元物流部年度規(guī)劃課件七、部門的資源需求（1）1、部門全年崗位設(shè)置及人員編制預(yù)算：崗位設(shè)置情況:a、物流部經(jīng)理1名；發(fā)貨跟單員1名；b、原材料倉：倉管1名；統(tǒng)計員1名；c、成品倉：倉管1個；配貨員2個；搬運(yùn)工1個；d、駕駛員2名；

七、部門的資源需求（1）1、部門全年崗位設(shè)置及人員編制預(yù)算：

六、部門的資源需求（2）

現(xiàn)有人員情況：

a、物流部經(jīng)理1名；發(fā)貨跟單員1名；b、原材料倉：倉管1名；配料員1名；c、成品倉：倉管1個；配貨員1個；打包1個；搬運(yùn)工0個；d、駕駛員1名；

六、部門的資源需求（2）

現(xiàn)有人員情況：

六、部門的資源需求（3）

待聘人員需求：a、配貨員2名男性，年齡30-40歲高中以上學(xué)歷，搬運(yùn)、裝卸工2名，男性，年齡40-50歲初中以上學(xué)歷；身強(qiáng)體壯，身高1.70米以上；b、3月份招聘到位，配貨員其中1人能操作電腦；c、倉庫工作過者優(yōu)先；d、駕駛員1名；男性，年齡35-45歲,B照，有五年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

六、部門的資源需求（3）

待聘人員需求：六、部門的資源需求（4）

全年編制預(yù)算人員工資：235200元（14人*平均工資1400元/月）；伙食補(bǔ)貼：13104元；（3元/天*26天*14人*12月）電腦辦公費(fèi)用：1500元（4臺*1度/天*26天*12月，電腦損耗費(fèi)用）打印紙、出庫單：1500元；電話費(fèi)用：2000元；風(fēng)扇、空調(diào)、照明等其他費(fèi)用：2000元；合計：255304元

六、部門的資源需求（4）

全年編制預(yù)算七、部門的資源需求（5）

其它需求a、小貨架10個放原材料和外購小產(chǎn)品；紙箱做兩層貨架堆放，騰出空間，放成品b、倉庫門鎖更換感應(yīng)鎖，方便控制人員進(jìn)出.c、搭建臨時備貨倉庫，堆放要發(fā)的貨物；d、發(fā)貨量大，需要室外裝個燈照明裝車；e、增加材料倉庫面積，（生產(chǎn)材料、工程材料、研發(fā)材料三個部門材料倉分開管理）；f、消防器材1套；七、部門的資源需求（5）

其它需求請領(lǐng)導(dǎo)指正！謝謝！請領(lǐng)導(dǎo)指正！蘇州育龍科教設(shè)備有限公司2010年度規(guī)劃部門/單位名稱：物流部2010年1月蘇州育龍科教設(shè)備有限公司2010年度規(guī)劃目錄部門職責(zé)定位部門年度工作目標(biāo)策略手段及推進(jìn)計劃部門組織結(jié)構(gòu)費(fèi)用預(yù)算資源需求2010年度規(guī)劃目錄部門職責(zé)定位一、部門的職責(zé)定位為了完善物流管理，能更好的控制物流成本，確保及時發(fā)貨，設(shè)立本部門。1、產(chǎn)品的運(yùn)輸、保管、包裝、裝卸搬運(yùn)和物流信息等業(yè)務(wù)的專職部門，2、計劃職能。根據(jù)企業(yè)總目標(biāo)的要求，制訂部門經(jīng)營目標(biāo)和物流計劃；為實(shí)現(xiàn)企業(yè)銷售目標(biāo)制訂相應(yīng)的策略和措施等。3、協(xié)調(diào)職能。主要任務(wù)一是加強(qiáng)與其它部門的聯(lián)系、交流與溝通，調(diào)節(jié)物流活動；二是發(fā)展、鞏固與物流公司之間的長期友好合作關(guān)系。4、業(yè)務(wù)營運(yùn)職能。連接公司采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的樞紐，不斷提高流轉(zhuǎn)效率，控制物流成本。一、部門的職責(zé)定位二、部門的工作目標(biāo)1、完成2010年6480萬銷售額的安全及時運(yùn)輸任務(wù)；2、保證倉庫有安全庫存，無斷貨現(xiàn)象；3、遲發(fā)貨物率為1%，錯發(fā)貨物率為1%;4、物流費(fèi)用率下降1%；5、成品倉庫庫存準(zhǔn)確率誤差為0；6、材料倉材料誤差不超過5%;原材料庫存不超過6個月；7、每月出車情況匯總分析；二、部門的工作目標(biāo)1、完成2010年6480萬銷售額的安全及三、部門的工作計劃

目標(biāo)

關(guān)鍵要素

實(shí)施策略

考核標(biāo)準(zhǔn)

考核權(quán)重責(zé)任人目標(biāo)一完成6480萬發(fā)貨任務(wù)簽約四家固定物流公司，及各省專線依據(jù)銷售部發(fā)貨日期，每推遲一次扣2%40%

王濟(jì)蘭目標(biāo)二降低物流費(fèi)用杜絕遲發(fā)、錯發(fā)；選擇合理物流公司依據(jù)銷售額比率運(yùn)費(fèi)下降，每增加1%，扣權(quán)重1%10%王濟(jì)蘭目標(biāo)三遲發(fā)、錯發(fā)按照銷售部通知日期發(fā)貨；配貨員與發(fā)貨員對單以銷售部統(tǒng)計客戶投訴一次扣1%10%全剛汪紅玉目標(biāo)四成品倉無斷貨現(xiàn)象，賬務(wù)卡相符安全庫存預(yù)警；憑單出入庫，出入庫月度匯總財務(wù)每月抽查準(zhǔn)確低于98%，扣1%10%張小英三、部門的工作計劃目標(biāo)關(guān)鍵要素實(shí)施策略三、部門的工作計劃

目標(biāo)

關(guān)鍵要素

實(shí)施策略

考核標(biāo)準(zhǔn)

考核權(quán)重責(zé)任人目標(biāo)五原材料倉庫賬務(wù)卡相符，允許誤差為5%安全庫存預(yù)警；憑領(lǐng)料單出入庫，出入庫月度匯總財務(wù)抽查準(zhǔn)確率95%，每低于1%，扣1%10%張菊英目標(biāo)六車輛管理依照車輛管理制度監(jiān)督用車人的滿意度低于90%，投訴一次扣2%10%黃小亮目標(biāo)七人員穩(wěn)定性創(chuàng)造和諧工作環(huán)境本部門人員流動頻率不超過15%5%王濟(jì)蘭目標(biāo)八與其他部門合作溝通延遲發(fā)貨1次，扣1%5%王濟(jì)蘭三、部門的工作計劃目標(biāo)關(guān)鍵要素實(shí)施策略三、部門的工作計劃（續(xù)3）時間分解：Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

目標(biāo)一目標(biāo)二目標(biāo)三目標(biāo)四目標(biāo)五目標(biāo)六目標(biāo)七目標(biāo)八全年一直保持無斷貨按照銷售通知日期發(fā)貨，嚴(yán)格審查車輛管理實(shí)施到位與其他部門相互溝通，合作簽約四家固定物流公司人員穩(wěn)定原材料倉庫賬務(wù)卡相符，允許誤差為5%如有可整車配貨的，會再找專線物流降低物流費(fèi)用1%嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，并不斷完善成品倉無斷貨，賬物卡相符全年總費(fèi)用總體下降1%嚴(yán)格按照《倉庫管理制度》管理，材料誤差不超過5%三、部門的工作計劃（續(xù)3）時間分解：Q1Q2Q3四、部門組織結(jié)構(gòu)四、部門組織結(jié)構(gòu)五、物流部經(jīng)理崗位職責(zé)物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫管理、發(fā)貨、物流等工作；確保倉庫庫存管理規(guī)范化，庫存帳、物、卡相符；做好倉庫管理軟件的信息登陸工作，確保輸入信息準(zhǔn)確無誤；做好倉庫的備貨管理，協(xié)調(diào)好生產(chǎn)進(jìn)度，確保不出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象；根據(jù)銷售預(yù)估及銷售訂單預(yù)測合理的庫存，向生產(chǎn)部下生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)部按照生產(chǎn)訂單安排生產(chǎn)；做好庫存的盤點(diǎn)工作，對滯銷庫存提出預(yù)警，并提請銷售部盡快消化庫存；做好發(fā)貨工作，確保按照銷售部要求按時準(zhǔn)確發(fā)貨；確保發(fā)貨過程的安全性，不出現(xiàn)錯發(fā)、漏發(fā)；和物流公司協(xié)調(diào)運(yùn)輸造成的貨物損毀問題，并改進(jìn)包裝工藝減少運(yùn)輸過程中的損毀；做好外購物品的跟催、入庫工作；做好相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作；五、物流部經(jīng)理崗位職責(zé)物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫管理、發(fā)貨、物流等工跟單發(fā)貨員崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)與各客戶的出貨聯(lián)系，溝通與協(xié)調(diào)；2、負(fù)責(zé)與物流公司索賠事宜的辦理；3、負(fù)責(zé)協(xié)助倉庫發(fā)運(yùn)成品，按出庫單的品種，數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)貨；4、負(fù)責(zé)每日打發(fā)貨裝箱清單，與貨物一起發(fā)出，或給客戶傳真，并電話通知客戶貨物出庫情況，到貨情況；5、負(fù)責(zé)快遞工作;車輛進(jìn)出電子檔統(tǒng)計工作；6、負(fù)責(zé)收發(fā)傳真，出差人員車票預(yù)訂，接聽電話；7、負(fù)責(zé)各類文件的打??；8、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作；跟單發(fā)貨員崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)與各客戶的出貨聯(lián)系，溝通與協(xié)調(diào)；成品倉倉管崗位職責(zé)1、執(zhí)行倉庫作業(yè)流程及各項(xiàng)制度的實(shí)施，對倉庫的正常運(yùn)作負(fù)責(zé)。2.入庫的成品應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設(shè)物料卡，標(biāo)識清楚。3、外購產(chǎn)品入庫根據(jù)票據(jù)數(shù)量準(zhǔn)確收庫，并做好電腦臺賬。4、存貨入庫后應(yīng)及時入賬，做好倉庫管理軟件的信息登陸工作，確保輸入信息準(zhǔn)確無誤，準(zhǔn)確登記。5、倉庫成品的合理擺放，遵循先進(jìn)先出的原則。6、成品庫須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)貨，事后應(yīng)補(bǔ)方可發(fā)貨。7、成品的入、出庫管理，確認(rèn)每日的成品入庫單、成品出庫單、核對品種、數(shù)量，做好電腦臺賬。8、應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。9、為使倉庫存貨賬實(shí)相符，必須做好日常盤點(diǎn)和月末盤點(diǎn)工作，打印電腦報表，復(fù)核交財務(wù)和營銷部。10、月末統(tǒng)計各車間的成品入庫總量，發(fā)貨成品總量，交財務(wù)部。11、隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時上報。12、要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出廠外。13、部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作成品倉倉管崗位職責(zé)1、執(zhí)行倉庫作業(yè)流程及各項(xiàng)制度的實(shí)施，對倉材料倉倉管崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行外購原材料入庫手續(xù)，物料或成品進(jìn)倉時，要核實(shí)數(shù)量、規(guī)格、種類是否與領(lǐng)料單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。2、領(lǐng)用物料部門應(yīng)開具領(lǐng)料單，若需配套領(lǐng)料時，應(yīng)配套領(lǐng)用；倉管人員應(yīng)按審核無誤的領(lǐng)料單和先進(jìn)先出的原則發(fā)料。3、每月統(tǒng)計上報不合格存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時處理。4、及時發(fā)現(xiàn)原材料庫存不足及短缺情況，上報采購部。5、手工帳和電腦帳保持準(zhǔn)確一致。6、倉庫原材料按照《倉庫合理制度》整齊合理擺放。7、原材料的保管及發(fā)放嚴(yán)格按照《倉庫管理制度》來執(zhí)行。8、月末材料統(tǒng)計報表。9、原材料定期盤點(diǎn)工作10、部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作材料倉倉管崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行外購原材料入庫手續(xù)，物料或成倉庫統(tǒng)計員崗位職責(zé)做到生產(chǎn)統(tǒng)計準(zhǔn)確及時，物流流向清晰，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)領(lǐng)料問題，并向主管匯報，提出解決方案，具體職責(zé)如下：1、嚴(yán)格遵守《倉庫管理制度》，2、組織協(xié)調(diào)配合生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人計劃外領(lǐng)用統(tǒng)計，及整個車間材料的損耗統(tǒng)計工作3、管理好倉庫對生產(chǎn)正常發(fā)料的統(tǒng)計調(diào)查資料，做好原始資料的保存和存檔工作4、做好倉庫發(fā)往車間物料的試用情況、使用數(shù)量分析、為車間主管、財務(wù)主管決策提供可靠依據(jù)5、做好各車間物料使用、損耗，經(jīng)濟(jì)月報表6、根據(jù)各類產(chǎn)品手工配料清單，整理完整存入電腦，每次配料由電腦導(dǎo)出并配料發(fā)放7、積極參與配合本部門其他同事的工作8、按時完成上級交辦的其他臨時任務(wù)倉庫統(tǒng)計員崗位職責(zé)做到生產(chǎn)統(tǒng)計準(zhǔn)確及時，物流流向清晰，及時發(fā)成品倉配貨員1、協(xié)助倉管發(fā)運(yùn)成品，按出庫單的品種，準(zhǔn)確配貨。2、協(xié)助倉管做好車間和倉庫、公司與供應(yīng)商的退換貨工作3、協(xié)助倉管做好成品的整理工作。4、協(xié)助倉管做好月末盤點(diǎn)工作。5、每日成品及紙箱出入庫的手工臺賬。（陸東元）6、倉庫產(chǎn)品清潔及安全工作7、服從上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作。成品倉配貨員1、協(xié)助倉管發(fā)運(yùn)成品，按出庫單的品種，準(zhǔn)確配貨。打包、搬運(yùn)、裝卸工崗位職責(zé)1、協(xié)助配貨員拼箱打包、搬運(yùn)工作2、裝卸車工作3、退換貨產(chǎn)品紙箱的開箱更換工作4、協(xié)助倉管做倉庫產(chǎn)品整理堆放工作5、倉庫衛(wèi)生清潔工作6、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作打包、搬運(yùn)、裝卸工崗位職責(zé)1、協(xié)助配貨員拼箱打包、搬運(yùn)工作駕駛員崗位職責(zé)(1)1、公司駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車。并應(yīng)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。2、駕駛員應(yīng)愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件。每月至少用1天時間對公司車輛進(jìn)行檢修，確保車輛正常行駛。如果遇到不明白的問題應(yīng)及時向老司機(jī)請教，需要維修的及時到車輛管理處辦理相關(guān)手續(xù)。3、駕駛員應(yīng)每天抽適當(dāng)時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔(包括車內(nèi)、車外的清潔)，一個月必須清洗一次車內(nèi)座套。4、出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，根據(jù)一天的用油量發(fā)現(xiàn)存油不足時，應(yīng)立即加油，不得出車時才臨時加油。5、駕駛員對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時一定保證證件齊全。不齊全或已到期、過期的及時向車管部門報告。6、晚間司機(jī)要注意休息，不準(zhǔn)開疲勞車，不準(zhǔn)酒后駕車。7、駕駛員駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不對車內(nèi)外人員不文明用語，不危險駕車(包括高速、緊跟、爭道、賽車等)。駕駛員崗位職責(zé)(1)1、公司駕駛員必須遵守《中華人民共和國駕駛員崗位職責(zé)(2)8、駕駛員因故意違章或證件不全被罰款的，費(fèi)用不予報銷。違章造成后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。9、車內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。本公司員工在車內(nèi)吸煙時，應(yīng)有禮貌地制止；公司外的客人在車內(nèi)吸煙時，可婉轉(zhuǎn)告知本公司陪同人，但不能直接制止。10、駕駛員對乘車人要熱情、禮貌，說話應(yīng)文明。車內(nèi)客人談話時，除非客人主動搭話，不準(zhǔn)隨便插嘴。隨公司人員外出辦事的駕駛員，如果不需要駕駛員跟隨進(jìn)入的，駕駛員應(yīng)呆在車內(nèi)或整理車內(nèi)車外衛(wèi)生，樹立公司良好形象。11、上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時在物流部倉庫幫忙做一些雜事，等候出車。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。12、駕駛員對物流部的工作安排，應(yīng)無條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可行政部門反映。13、駕駛員出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知物流部，并說明原因。原則上不允許車輛在外過夜，有特殊情況的及時向物流部門反映。14\每出車一次，必須認(rèn)真填寫出車日報單，沒有行車單不許出車.駕駛員崗位職責(zé)(2)8、駕駛員因故意違章或證件不全被罰款的六、部門的費(fèi)用預(yù)算（提示：提供關(guān)鍵費(fèi)用指標(biāo)的預(yù)算情況。）

總部標(biāo)準(zhǔn)部門預(yù)算原因說明運(yùn)輸費(fèi)：174.96萬元全年編制費(fèi)用：預(yù)計25.5304萬元全順車維修保養(yǎng)費(fèi)用：2萬元?dú)W曼卡車保養(yǎng)費(fèi)用：1萬元申請購置固定資產(chǎn)：消防器材1套1000元本部門總體費(fèi)用預(yù)算額：203.5904萬（參考報表：總部職能部門預(yù)算報表）六、部門的費(fèi)用預(yù)算（提示：提供關(guān)鍵費(fèi)用指標(biāo)的預(yù)算情況。）日期件數(shù)體積1月份530151.512月份3298345.343月份1682326.94月份1920317.365月份1201326.556月份9294983.967月份2439354.058月份2702461.449月份2192372.2210月份2855310.3311月份1960385.812月份5180999.13合計352535004.592009年發(fā)貨數(shù)量及體積匯總?cè)掌诩?shù)體積1月份530151.512月份3298345.3物流部年度規(guī)劃課件日期件數(shù)體積1月份1107.7316.662月份6892.8721.763月份3515.4683.224月份4012.8663.285月份2510.1682.496月份194242056.57月份5097.5739.968月份5647.2964.419月份4581.3777.9410月份5967648.5911月份4096.4806.3212月份108262088.2合計7367910460