行政人事部年度工作總結(jié)暨工作計劃課件

人力資源部2010年年度工作總結(jié)暨2011年年度工作計劃總目錄第一部分2010年年度工作總結(jié)第二部分2011年年度工作計劃第一部分2010年年度工作總結(jié)招聘管理與人力配置公司薪酬及福利績效管理勞動關(guān)系管理內(nèi)部培訓管理后勤工作及成本分析年度其他臨時性工作序號工作內(nèi)容是否完成完成時限或未完成原因1部門標準化服務程序建立是截止4月份完成標準化手冊1.0版本定稿2建立健全部門新職能部分完成人員定崗后，對崗位職責已經(jīng)確立，并實施內(nèi)部培養(yǎng)計劃。后受人員變動、部門定位調(diào)整等影響，有所變動3優(yōu)化度假村內(nèi)部培訓體系是經(jīng)多次課程組合及內(nèi)容調(diào)整，課程框架、內(nèi)容及考核方式已截止7月份全部完成。授課人部分還需繼續(xù)調(diào)整。4建立內(nèi)部三級責任人服務管理模式部分完成三級責任的試行制度已出臺，包括周檢查、月檢查的初級框架，10-12月份試行周檢查標準及方式。部門內(nèi)部責任人及度假村級別責任人制度空缺。一、招聘管理與人力配置招聘渠道比較公司現(xiàn)有在崗工作人員主要分為網(wǎng)絡招聘、現(xiàn)場招聘及內(nèi)部介紹三種途徑。因2010年度未做分類數(shù)據(jù)統(tǒng)計及，因此暫時無類別比較。2010年招聘渠道主要有以下：方式費用有效期備注狀態(tài)中國酒店人才網(wǎng)網(wǎng)絡招聘2600元/年截至2011年12月入31日。1年有效期，發(fā)布職位數(shù)200條，查看簡歷數(shù)3600份。已開通東部人力資源部市場現(xiàn)場招聘2000元/年2010年5月后漲價1000元1年期，合同自2010年10月39日到期全年不限次數(shù)，每周三周六開放未開通人才市場主要對象費用及期限提供服務位置龍崗新路程人才市場技工、普工一年期：3000全年不限次數(shù)，每天開放龍崗中心區(qū)龍崗三和隆人才市場司機、普工半年期：2000全年不限次數(shù)，每天開放龍崗中心區(qū)羅湖區(qū)中南人才市場所有類別一年期：1800全年不限次數(shù)，每天開放羅湖區(qū)寶安北路周邊同類招聘市場所做比較：年度各部門入職及離職總?cè)藬?shù)對比年度入職人數(shù)年度離職人數(shù)年度總?cè)肼?07人，離職78人。年度調(diào)職人數(shù)備注：其中調(diào)職只包含金海灘跨部門調(diào)職，不包含總部調(diào)職及其他兄弟單位調(diào)職。二、公司薪酬與福利年度工資發(fā)放總額及比例各部門年度工資額度走勢年度離職工資總額年度個人所得稅及社保金額年度調(diào)薪記錄年度津貼發(fā)放記錄各部門年度工資額度走勢圖年度離職工資總額年度發(fā)放離職工資總計103661.2元。備注：11月份總經(jīng)辦有2位高級管理人員離職，造成離職金額臨時增加。備注：1、法餐廚房按10個月計算；會籍銷售部按7個月計算。2、法餐按10個月計算；廚房按2個月計算。年度個人所得稅及社保金額年度繳納個人所得稅總計3851.4元，社保金額總計207784元。年度調(diào)薪記錄年度總調(diào)薪金額為46650元。各部門年度調(diào)薪記錄年度津貼發(fā)放記錄年度總津貼額為244751.3元。各部門年度津貼金額信息類別總量

（每單獨一個事件為1）相關(guān)人次（每人每次為1）已解決未解決重復率（客戶重復次數(shù)）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)A(表揚)912

3客戶離店后尋找遺留物品，客人表示非常感謝客房服務員在查房時發(fā)現(xiàn)客人遺留物品對服務滿意

B(建議)1215210

配送物品速度需要加快房間配雨傘空調(diào)能有制熱效果客房服務員應按標準操作對客服務C(投訴)44310查房不仔細或漏查影響客人退房時間空調(diào)不制冷客房用水質(zhì)量不佳，出現(xiàn)污漬

管家部信息類別總量

（每單獨一個事件為1）

相關(guān)人次

已解決未解決重復率（客戶重復次數(shù)）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4原因排名5(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)A(表揚)25

1服務水平比以往有很大的提高

B(建議)111

酒店需要有行李生搬運李行

C(投訴)3739191810休息時間內(nèi)因唱歌、晨跑等影響客房內(nèi)客人休息有團隊在會議室內(nèi)聲音過大，影響其它會議進行?？头績?nèi)沒有床上用品可加客房內(nèi)設施設備不能正常運作客房洗澡沒有熱水宴會部營銷部信息類別總量

（每單獨一個事件為1）相關(guān)人次（每人每次為1）已解決未解決重復率（客戶重復次數(shù)）原因排名1原因排名2原因排名3原因排名4(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)A(表揚)45

2對酒店服務較滿意對度假村環(huán)境很好前廳安排房間速度比以往有所提高

B(建議)101037

建議增多一些娛樂設施盧森堡會議室配雨具會務組員工培訓音響調(diào)試反映標間走廊地板太過陳舊，建議更換C(投訴)1617790查房不仔細或漏查影響客人退房時間會議室與客房找不到服務員會議期間訂好的物品沒有準時到位會議室隔音效果差信息類別總量

（每單獨一個事件為1）相關(guān)人次（每人每次為1）已解決未解決A(表揚)4352

B(建議)39461227C(投訴)1081204959合計1902186186年度客戶信息匯總度假村檢查制度區(qū)域衛(wèi)生檢查制度部門經(jīng)理早會制度酒店總值制度每周檢查制度月度假村內(nèi)部檢查制度年度員工考勤情況全年員工共請事假72天，其中管家部49天，營銷部15天，工程部4天，客務部2天，人力資源部及宴會部各1天。全年員工共請事假104.5天，其中客務63天，人力資源部15.5天，管家部15天，營銷部和工程部各4天，客服部3天，全年事假天數(shù)全年病假天數(shù)四、勞動關(guān)系管理換員工名牌費用2400元（8元*300枚）年度員工行政類工作及手續(xù)辦理記錄情況五、內(nèi)部培訓管理2010年度組織培訓38次，參與475人次。其中《企業(yè)文化》課程（含《員工手冊》）11次，《職業(yè)形象塑造》（含《服務禮儀》）7次，《區(qū)域參觀講解》10次，《化妝技巧》4次，《消防安全知識》3次，其他培訓課程共3次。每月培訓次數(shù)統(tǒng)計年度培訓情況綜述培訓講師授課情況分析講師總授課量每月授課情況分布六、后勤管理及成本分析員工文體生活安排員工宿舍管理員工食堂管理公司班車管理員工文體生活安排及成本員工活動次數(shù)季度員工生日會4季度員工見面會4外出旅游2自助旅游1聯(lián)歡會1活動類別人數(shù)費用1季度員工生日會（2-4月份）21人1050元2季度員工生日會（5—7月份）29人1450元3季度員工生日會（8、9月份）30人1500元4季度員工生日會（10—12月份）25人1000元合計5000元2010年，公司比較重視針對員工業(yè)務文體生活的關(guān)注，除按既定日期組織常規(guī)類員工活動，還安排了其他類別的活動類型，受到了廣大員工的喜愛。活動類別參與人數(shù)費用香蜜湖春游145人10000中秋燈謎晚會120人5000缺：1、2010春晚費用；2、清遠行業(yè)考察游費用。101102103娛樂室小超市--值班室（馮主管?。﹤}庫會所男員工7所女員工5人營銷部文員3人管家部

6人客務部6人管理人員3人管家部5人301302303304沖涼房和晾衣室宴會部5人管家部4人管家部6人員工食堂

3人沖涼房102晾衣室104105106員工食堂男3人管家部6人愛情海號專用

5務部3人內(nèi)務部3人內(nèi)務部5人工程部6人園藝3人營銷部主管2人301302303304305306宴會部主管2人司機+會務4人中廚6人園藝4人前廳5人工程部5人十八棟男生宿舍十七棟女生宿舍員工宿舍管理宿舍分布情況，數(shù)據(jù)截止于2010年12月。月份房間數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總結(jié)平均男生1139464147484955545552515158849女生928303634373843393841444445238值班房1111111111111121倉庫101004400000091員工食堂2555445566566625園藝21010999910998771069物業(yè)312121415151614151512121216414合計29951051061101181221281241241191211211393127金海灘員工入住687878829092999494949696106199平均每間房人數(shù)3444555555555351、宿舍總29間，其中一間倉庫，一間小超市加值班房，實用27間；2、18棟男宿舍105室從2011年1月1日起，撥給“愛情海號專用”；3、金海灘員工用宿舍19間，“員工食堂”2間，“園藝”2間，“物業(yè)”3間；4、金海灘員工平均每月入住99人；5、每間宿舍平均入住5人（共20間）。員工宿舍入住情況年度宿舍總計用電73898度，電費為50,250元；平均每月4,568元，每人每月36.1元；數(shù)據(jù)分析：年度宿舍水電費：總計69,747元，平均每月6,340元，每人每月平均36.1+14=50.1元。年度宿舍總計用水5908噸，水費為19,496元；平均每月1,772元，每人每月14元整；1、員工食堂2010年總費用為￥742，889元，平均每月￥61，907元；2、平均每位員工每月用餐費用約為399元，每日用餐費用約為13.3元/天。結(jié)合上頁數(shù)據(jù)，估算出單個員工的月成本約為449.1元，日成本約為15元。員工食堂管理1-2月因張司機未作記錄，缺兩個月，實際以10個月作計算，總公里為29944，平均每月2994.4公里。行車類別年度出車，每日班車共行駛14719公里，其他類出車共15225。比例為29：30。公司班車管理1、其中每月人工成本為：2個司機工資（以工資標準作計算）+其他（宿舍水電、加班費等）≈4350；2、全年總費加上人工成本共計為105078元；3、按有記錄的行車記錄來計算成本，3-12月份總公里數(shù)總費用90378/3-12月份的總費用總公里數(shù)29944≈3.02元。每公里成本序號收入項目收入費用1截至6月1日結(jié)余￥1,387.326月18日員工“香蜜湖”活動經(jīng)費剩余￥1,883.036月29日員工罰款￥200.0

合計￥3,470.3序號支出項目支出費用16月18日公司紅包￥400.026月28日衛(wèi)生監(jiān)測、檢查費用￥205.036月30日土洋派出所罰款￥200.0

合計￥805.0截至7月1日結(jié)余￥2,665.3序號收入項目收入費用1截至7月1日結(jié)余￥2,665.326月17日廢品收入（7月3日到賬）￥150.037月14日廢品收入￥150.047月31日員工違紀罰款￥50.0

合計￥3,015.3序號支出項目支出費用17月23日員工生日會借款￥1,450.0

合計￥1,450.0截至8月2日結(jié)余￥1,565.3備注：6月份以來納入員工基金管理工作，記錄從6月份開始。員工基金管理序號收入項目收入費用1截至10月結(jié)余￥3,485.02廢品費(10月）￥150.03班車乘車費￥5