報銷制度管理辦法范本（通用15篇）

報銷制度管理辦法范本（通用15篇）報銷制度管理方法范本（通用15篇）

報銷制度管理方法范本篇1

一、現(xiàn)金的使用范圍

依據(jù)國家和學(xué)院計財處有關(guān)規(guī)定及后勤基建處的實際狀況，現(xiàn)金的使用范圍為職工工資、津貼、個人勞務(wù)酬勞，日常500元以下的零星支出。

二、支票的使用范圍

除以上可使用現(xiàn)金的支出外，其他結(jié)算款項原則上應(yīng)使用轉(zhuǎn)帳支票支付。支出范圍在200元以上500元以下的款項，可以使用轉(zhuǎn)帳支票支付。支出在500元以上的款項，必需使用轉(zhuǎn)帳支票支付。

三、領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票的程序及使用要求

1、領(lǐng)用人須填寫(借款單)，經(jīng)所在中心一支筆簽字同意后方可到財務(wù)領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票。

2、轉(zhuǎn)帳支票有效期為10天，支票領(lǐng)用后，必需在付款期限內(nèi)付款。轉(zhuǎn)帳支票付款并取得真實、合法的原始原始憑證后，應(yīng)準(zhǔn)時到財務(wù)辦理報帳手續(xù)。

3、如將轉(zhuǎn)帳支票丟失，必需馬上通知財務(wù)實行補救措施，如票款因支票丟失已從我財務(wù)帳戶轉(zhuǎn)出，一經(jīng)核實轉(zhuǎn)出金額將從領(lǐng)票人的工資中分期扣回。

4、轉(zhuǎn)帳支票簽發(fā)后，領(lǐng)用人應(yīng)妥當(dāng)保管，不得折疊、磨損。

四、日常支出的報銷

1、經(jīng)辦人必需取得真實合法、內(nèi)容完整的原始發(fā)票。發(fā)票必需是國家稅務(wù)局監(jiān)制印有"全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章'，必需蓋有開票單位的財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。

2、發(fā)票內(nèi)容必需齊全，包括：付款單位名稱(即"北京印刷學(xué)院'字樣，必需由收款單位填寫)、所購商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額(含大、小寫金額)、填制日期、填制人姓名等等。上述內(nèi)容不全、涂改、挖補及發(fā)票的大、小寫金額不相符等，會計人員有權(quán)予以退回，要求根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定，由收款單位進行更正、補充或重新開列。

3、購置辦公用品、勞保用品及日常支出(修車配件、修理購配件、材料)等物資，應(yīng)附收款單位開列的具體明細清單(清單所蓋印章必需與開據(jù)發(fā)票全都)，作為原始發(fā)票的必需附件，否則不予報銷。

4、使用轉(zhuǎn)帳支票付款，應(yīng)在所取得發(fā)票的右上角填寫支票號碼后四位，以便報帳核對。

5、經(jīng)辦人在原始發(fā)票背面簽名并注明所購物資用品使用方向，經(jīng)單位財務(wù)"一支筆'審批簽字后方可報銷。

6、當(dāng)月發(fā)生的日常支出，材料款、修理費、燃料費、市內(nèi)交通費、辦公費、通訊費、款待費、餐費、勞務(wù)用品、禮品、差旅費等原則上應(yīng)于當(dāng)月報銷。當(dāng)月因各種緣由不能報銷的，上述費用的報銷時間最多延長到下月25日，否則不予報銷。

五、款待費

1、業(yè)務(wù)款待費的報銷，實行一事一結(jié)制度。

2、業(yè)務(wù)款待費標(biāo)準(zhǔn)一般為每人每餐15-40元，特別狀況經(jīng)主管后勤院

長批準(zhǔn)。

3、報銷業(yè)務(wù)款待費時應(yīng)完整填寫《業(yè)務(wù)款待費審批表》。

4、各中心支配的院內(nèi)會議，報銷有關(guān)費用時應(yīng)填寫《會議費報銷單》

經(jīng)辦人簽字，本單位"一支筆'審批后，由本單位預(yù)算經(jīng)費支出。

5、禮品費報銷必需有明細或清單，由經(jīng)辦人注明禮品用處，除單位"一支筆'簽字及主管財務(wù)處長簽字外，還必需有主管后勤院長簽字后方可報銷，列支本單位預(yù)算支出。

報銷制度管理方法范本篇2

為掌握費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際狀況，特制定本制度。

一、報銷范圍：

本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批方法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫"##有限責(zé)任公司出差申請單'(見附件),明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。

如要借款，應(yīng)填寫"領(lǐng)款單'，依據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

同時財務(wù)部實行"前帳不清、后帳不借'的原則。

2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)照實填寫"差旅費報銷單'，并列明事由、時間、線路后交部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意，報帳時由董事長簽字認(rèn)可。

3、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：注：(1)住宿費系指房間標(biāo)準(zhǔn);

(2)因特別狀況超標(biāo)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報銷。

4、乘座工具標(biāo)

5、員工分類標(biāo)準(zhǔn)：

第一類：公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員;

其次類：中層干部及高級職稱人員;

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;

第四類：安裝修理人員。

三、差旅費報銷原則

(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作緣由不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標(biāo)準(zhǔn)為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干方法：

在外地參與各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;

自帶交通工具或接待單位供應(yīng)交通工具的出差人員;

其他不宜實行本方法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：

A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發(fā)補貼;特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價的50%計發(fā)補貼、空調(diào)車按其硬席座位票價的30%計發(fā)補貼;

B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的肯定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。

(5)出差期間，若發(fā)生款待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用緣由，被款待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，到達駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實行包干:

重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;

武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;

廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行擔(dān)當(dāng)，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐來回機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。

(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參與會議的人員，假如主辦單位統(tǒng)一支配食宿，食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)覺有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，賜予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。

(11)嚴(yán)格掌握出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款。

(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進行懲罰，同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外賜予補助，補助標(biāo)準(zhǔn)為：重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。

(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度，制定本公司差旅費管理方法，并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

報銷制度管理方法范本篇3

為進一步加強公司日常費用管理，規(guī)范和完善審批程序和權(quán)限，提高風(fēng)險防范和增收節(jié)支意識，依據(jù)《浙江農(nóng)資集團有限公司資金使用、費用開支審批管理方法》(20xx年11月修訂)相關(guān)規(guī)定，本著"總額掌握、適度從緊、厲行節(jié)省'的原則，結(jié)合公司實際狀況，特制定本方法。

一、費用報銷程序

正常報銷程序包括"5環(huán)節(jié)'：經(jīng)辦人員粘貼票據(jù)、填制報銷單本部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人核實費用支出的真實性、合理性，簽字確認(rèn)財會部會計稽核：報銷單填制的規(guī)范性、票據(jù)的合法性和有效性，簽字確認(rèn)總經(jīng)理或授權(quán)審批人審批費用是否予以報銷，簽字確認(rèn)財會部出納核對報銷金額后報銷。假如后四環(huán)節(jié)審核有疑義，則票據(jù)退回經(jīng)辦人，經(jīng)辦人做修改后重新開頭審批程序。"5環(huán)節(jié)'流程圖如下：1.經(jīng)辦人粘貼票據(jù)、填寫費用報銷單

2.相關(guān)部門負(fù)責(zé)人核實費用真實性、合理性

3.財務(wù)稽核規(guī)范性、合法性、有效性

5.出納核對金額精確?????性，予以報銷

4.總經(jīng)理或運營負(fù)責(zé)人審批是否報銷

二、費用報銷要求

1、費用發(fā)生真實性：指費用支出真實、必需，報銷票據(jù)的金額和實際支出金額全都。

2、費用票據(jù)合法性：指取得的費用票據(jù)是由稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的發(fā)票或由稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的行政事業(yè)性收費收據(jù)(票面上套印稅務(wù)機關(guān)的紅色監(jiān)制章)。

3、費用票據(jù)有效性：基本要素包括，票據(jù)上要求加蓋開票單位的發(fā)票專用章或者財務(wù)專用章;手寫發(fā)票沒有涂改，大小寫金額全都;發(fā)票各項內(nèi)容填寫完整，精確?????;公司名稱要填全稱。

三、費用報銷單要求

1、統(tǒng)一格式：費用報銷單、審批單、備案表使用公司統(tǒng)一格式。費用報銷單主要涉及三種：通用費用報銷單、差旅費報銷單和住宿費計算表，各審批單和備案表參見附件。

2、原則上一事一報、一人一報：不同性質(zhì)的費用分開填報，不同時段的費用分開填報，差旅費用按個人分開填報。

"通用費用報銷單'中"費用項目'一欄按報銷內(nèi)容區(qū)分填寫，詳細分業(yè)務(wù)費、城市交通費、小汽車費、辦公費、房租費、水電費、郵電費、業(yè)務(wù)推廣費、其他費用等。

3、準(zhǔn)時填報：原則上費用一月一報，經(jīng)辦人收到票據(jù)后90天內(nèi)不填報且無合理理由的視為自愿放棄，財會部有權(quán)不再受理報銷。

4、費用相關(guān)信息要素完整：包括"6要素'(Who、What、When、Where、Why、Howmany即相關(guān)人員、何種費用、發(fā)生時間、發(fā)生地點、支出緣由、票據(jù)數(shù)量)應(yīng)在費用報銷單填制中予以明確。

5、費用報銷時相關(guān)資料齊全：費用審批單、備案表、費用明細單、出差方案書、狀況說明書等資料要作為報銷票據(jù)附件同時上報。

6、費用報銷單填寫規(guī)范：用黑色碳素筆填寫，禁用鉛筆、藍色圓珠筆;金額計算精確?????，大小寫相符，字跡清楚工整，報銷單不得隨便涂改。

7、報銷票據(jù)粘貼要求：

(1)票據(jù)粘貼在報銷底單左上角;

(2)長方形票據(jù)統(tǒng)一橫向粘貼;

(3)票據(jù)分類別、按時間挨次粘貼;

(4)用膠水或固體膠固定，禁用釘書針;

(5)報銷單上沿和左沿保持整齊，票據(jù)不外露在報銷單外，大張票據(jù)要折疊，一張一疊;

(6)一份報銷單對應(yīng)票據(jù)過多時，先區(qū)分類別、攤薄粘貼在多張單子上，再將單子疊粘一起;

(7)票據(jù)金額、票據(jù)說明保留在粘貼區(qū)域之外。

五、各項費用報銷的詳細要求及審批權(quán)限

(一)業(yè)務(wù)費：報銷單據(jù)使用"費用報銷單'通用格式，業(yè)務(wù)事由填寫詳實，包含客戶單位、客戶人數(shù)、主客姓名和職務(wù)、接待事由、接待時間、我方伴隨人員人數(shù)等，特別事由不便在報銷單上列明的，要求單獨附上書面說明作為財務(wù)報銷備案。同一事由的業(yè)務(wù)費用應(yīng)匯總審批，尤其是接待同批客人，應(yīng)事先明確主要接待人員，事后匯總統(tǒng)一報銷(及備案)。

單筆超過20xx元(含)的業(yè)務(wù)費，經(jīng)辦人需事先向公司總經(jīng)理、董事長申請并填寫備案表，審批結(jié)束，備案表由財會部主辦會計負(fù)責(zé)保管。

審批權(quán)限：單筆金額在1000元(含)以內(nèi)的由授權(quán)審批人審批，單筆金額在1000元20xx元(含)以內(nèi)及部門總監(jiān)業(yè)務(wù)費由總經(jīng)理審批，單筆金額在20xx元100000元(含)以內(nèi)的以及總經(jīng)理經(jīng)辦的業(yè)務(wù)費用由董事長審批，單筆金額在100000元150000元(含)以內(nèi)的經(jīng)愛普公司審批程序后上報集團公司總經(jīng)理審批，單筆金額在150000元以上的經(jīng)上述審批程序后上報集團公司董事長審批。

愛普公司下屬各子公司業(yè)務(wù)費審批權(quán)限均按上述執(zhí)行，單筆超過20xx元(含)的業(yè)務(wù)費，經(jīng)辦人需事先向愛普公司總經(jīng)理、董事長申請并填寫備案表，審批結(jié)束，備案表由子公司財會主管負(fù)責(zé)保管。由財會部編制業(yè)務(wù)費開支明細月報，交公司總經(jīng)理、董事長存查。(表格見附件)。

(二)差旅費

1、報銷單據(jù)使用"差旅費報銷單'格式。差旅費票據(jù)分類別，按時間挨次粘貼。報銷單上必需具體注明每天的行程，地名詳細到縣一級。長時間連續(xù)出差，票據(jù)量大的，要求每兩三天的票據(jù)就整理成一份報銷單，票據(jù)數(shù)掌握在25份以內(nèi)，便于各環(huán)節(jié)審核和粘貼。

2、員工出差實行"出差前報出差方案，出差后交出差報告'的管理方法，差旅費按人考核，各人分開填報。出差人員在出差前向運營中心上報出差方案，書面形式或電子形式皆可，運營中心審核確認(rèn)并在公司內(nèi)網(wǎng)公布?！冻霾罘桨笗?見附件)中要明確出差目的、出差時間、出差地區(qū)、交通工具、估計費用等內(nèi)容，報銷時粘貼在報銷單后。

3、差旅費報銷內(nèi)容包括車船票、飛機票、自備車過路過橋費、住宿費、出差期間市內(nèi)交通費、購票代理費、私車公用產(chǎn)生的費用。

(1)車船票(飛機票)報銷：

其他人員出差乘坐飛機，須事先征得部門負(fù)責(zé)人同意，由部門負(fù)責(zé)人在出差方案書或者差旅費報銷單上簽字確認(rèn);

駐外人員(除滿洲里辦事處)往來駐地、公司本部，原則上不得乘坐飛機;

特別狀況上報總經(jīng)理或授權(quán)審批人同意后另行處理;

出差期間市內(nèi)交通費填寫參照"城市交通費'要求執(zhí)行。

(2)住宿費報銷：

出差住宿標(biāo)準(zhǔn)由辦公室另行規(guī)定。原則上參照住宿標(biāo)準(zhǔn)計算填報《住宿費計算表》，超支和節(jié)約部分分別實行30%的個人擔(dān)當(dāng)和嘉獎。伴同領(lǐng)導(dǎo)一起出差住宿，可參照伴同領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)，但不再計算個人嘉獎。因特別狀況(如會議方支配好住宿)導(dǎo)致住宿費超標(biāo)，個人擔(dān)當(dāng)確有難處的，經(jīng)辦人作書面狀況說明、提出減免申請，經(jīng)授權(quán)審批人簽字同意后，可按實全額報銷。

出差住宿同一房間，要求發(fā)票按人數(shù)分?jǐn)傞_具，各人房費分開填報，住宿費標(biāo)準(zhǔn)按單個房間除以人數(shù)均攤。

愛普公司員工到公司設(shè)有辦事處、子公司等分支機構(gòu)出差，如當(dāng)?shù)赜屑w宿舍，并有力量支配住宿，應(yīng)首先考慮在公司供應(yīng)的集體宿舍住宿。特殊是出差時間較長的狀況，原則上在出差前與分支機構(gòu)駐地人員提前溝通，做好住宿支配，盡量節(jié)約住宿費用開支。同樣狀況也適用公司外地員工回杭出差、參與會議的狀況，盡量支配在公司集體宿舍住宿，如集體宿舍無法支配，則由公司辦公室依據(jù)狀況統(tǒng)一支配賓館住宿。

(3)私車公用：

原則上盡量避開，若確因工作需要，產(chǎn)生費用按差旅費填報審批后予以報銷。報銷人負(fù)責(zé)填寫《私車公用備案表》(見附件)，作為報銷附件粘貼在費用報銷單后。

(4)出差補貼：

出差補貼與個人考勤掛鉤，由辦公室審核確認(rèn)，單獨發(fā)放。

連續(xù)乘車超時補貼：連續(xù)乘車每超過12小時賜予肯定補貼，由辦公室審核確認(rèn)，隨差旅費同時報銷。

審批權(quán)限：一般人員差旅費由授權(quán)審批人審批，部門總監(jiān)(副總監(jiān))差旅費由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理差旅費由董事長審批，董事長差旅費應(yīng)上報集團公司總經(jīng)理審批。

(三)城市交通費：報銷單據(jù)使用"_____費用報銷單'通用格式。包括日常市內(nèi)出租車費、市內(nèi)地鐵公交費、公交月票等。每張出租車票具體注明起訖地點、時間、經(jīng)辦事由，按時間挨次粘貼。特別狀況，如出租車包車、連號的票據(jù)、在工作時間之外的出租車票據(jù)等，經(jīng)辦人必需賜予書面狀況說明;單張出租車票金額在25元以上的，要寫明具體理由;一般狀況下來回機場允許乘坐出租車的時間為早上7點以前、晚上9點以后，其他時間盡量乘坐機場大巴及機場地鐵專線。出差及日常市內(nèi)辦公，應(yīng)盡量結(jié)合公交、地鐵出行，降低出租車費。

審批權(quán)限：一般人員城市交通費由授權(quán)審批人審批，部門總監(jiān)(副總監(jiān))城市交通費由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理及董事長城市交通費由總經(jīng)理和董事長相互審批。

(四)小汽車費：報銷單據(jù)使用"_____費用報銷單'通用格式，費用項目中注明車牌號。報銷范圍為因公務(wù)活動而發(fā)生的車輛費用，包括修理費、汽油費、停車費、清洗美容費、保險費、養(yǎng)路費、年審費等項目。使用公車時發(fā)生的各種違章罰款不予報銷。私車公用產(chǎn)生費用的報銷參照差旅費中相關(guān)要求執(zhí)行。

小汽車日常使用須登記《隨車日志》，實際使用者將用車信息準(zhǔn)時填入日志，財務(wù)和辦公室對其不定期進行抽查。

小汽車費按車輛歸集，每車分開填報;費用票據(jù)分項目內(nèi)容粘貼，報銷單上注明每一項目的合計金額。駐外機構(gòu)小汽車費原則上一月一報，由車輛使用人員制作《小汽車費用清單》(見附件)，計算行使里程、每月平均油耗。該清單做為報銷附件，粘貼在費用報銷單后。

小汽車費用由辦公室專人審核登記，《小汽車費用清單》由專人負(fù)責(zé)保管。集團公司每年對公司的小汽車費用進行一次匯總分析、檢查。

審批權(quán)限：小汽車修理費單次超過20xx元的應(yīng)實行事先預(yù)算審批，預(yù)算費用在20xx元-1萬元(含)的由公司總經(jīng)理審批;預(yù)算費用在1萬元以上的由公司董事長審批。不超過20xx元、實際費用金額未超過預(yù)算的小汽車修理費用以及其他小汽車費用由授權(quán)審批人審批。

(五)辦公費用：報銷單據(jù)使用"______費用報銷單'通用格式。包括購買金額較小的辦公用品、辦公耗材、復(fù)印費等。

辦公用品的管理實行"統(tǒng)一購置、領(lǐng)用登記'的方法，原則上本部統(tǒng)一由辦公室進行購置，各駐外機構(gòu)由當(dāng)?shù)貎?nèi)勤人員統(tǒng)一購置，日常購進和領(lǐng)用在臺帳上簽字登記。駐外機構(gòu)辦公費用臺帳，每半年一次郵寄公司辦公室和財務(wù)部審核。

日常辦公費報銷，要求供應(yīng)購置商品清單，如收據(jù)和小票。假如開票方要收回商品清單的，經(jīng)辦人供應(yīng)復(fù)印件。

審批權(quán)限：辦公費由授權(quán)審批人審批。

(六)房租費：報銷單據(jù)使用"______費用報銷單'通用格式。房租費包括辦公房房租和員工宿舍房租，兩者分開填報，在報銷單據(jù)中注明類別和費用所屬時期。

網(wǎng)點租房需事先與辦公室、總經(jīng)理室匯報并取得同意。租房(包括續(xù)租)必需與對方簽訂合同，辦公室對房租合同審核把關(guān)。租房合同原件做為費用報銷附件，粘貼在報銷單后，網(wǎng)點留合同復(fù)印件備查。

審批權(quán)限：已簽訂租房合同房租費報銷由辦公室主任審批。

(七)水電費：報銷單據(jù)使用"_____費用報銷單'通用格式。包括辦公場所及員工宿舍自來水費、電費。區(qū)分辦公室和員工宿舍，兩者分開填報，報銷單據(jù)中注明類別和費用所屬時間。

審批權(quán)限：水電費由由辦公室主任審批。

(八)郵電費用：報銷單據(jù)使用"______費用報銷單'通用格式。包括各類信件郵寄費、商品以外的鐵路托運費、固定電話費、寬帶上網(wǎng)費、移動通訊費等。信件郵寄費要求供應(yīng)郵寄清單，注明時間、郵寄對象和郵寄內(nèi)容。固定電話費報銷單據(jù)中注明費用所屬時期;假如費用是預(yù)繳性質(zhì)，統(tǒng)一按實際發(fā)票金額報銷，差額由個人負(fù)責(zé)處理。移動通訊費根據(jù)《浙農(nóng)愛普公司移動通訊費用管理試行方法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，集團公司每年對移動話費進行一次匯總、分析、檢查。

審批權(quán)限：郵電費中除移動通訊費外的費用由授權(quán)審批人審批;班子成員移動通訊費超過定額報銷的由集團總經(jīng)理審批，其余人員移動通訊費超過定額報銷的由總經(jīng)理審批。

(九)辦公設(shè)備：報銷單據(jù)使用"_____費用報銷單'通用格式，費用報銷時辦公室特地人員參加審核。包括價值較高的機電設(shè)備、電腦、數(shù)碼裝備、辦公家具等。

辦公設(shè)備的購置實行"先申請后購置'的管理方法。經(jīng)辦人填寫《設(shè)備購置審批表》(見附件)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報辦公室、總經(jīng)理及董事長審批。駐外機構(gòu)傳真本部審批。簽字同意的申請表作為報銷附件，粘貼在報銷單據(jù)后。

審批權(quán)限：高價值辦公設(shè)備未超申請額度的由授權(quán)審批人審批，超過申請額度的由總經(jīng)理審批。

(十)業(yè)務(wù)推廣會相關(guān)費用：報銷單據(jù)使用"_____費用報銷單'通用格式。業(yè)務(wù)推廣會涉及費用包括餐飲、住宿、會議、宣揚資料、城市交通、禮品、廣告費等，要求報銷單按不同費用項目分開粘貼，并填制一份《業(yè)務(wù)推廣費費用清單》(見附件)作為報銷附件。

業(yè)務(wù)推廣會實行"先申請后執(zhí)行，結(jié)束后評估總結(jié)'的管理方法。會議前由經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣揚申請單》(見附件)，推廣費用預(yù)算上報運營部、總經(jīng)理室進行審批。會議結(jié)束后，經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣揚總結(jié)單》(見附件)，總結(jié)單作為附件，粘貼在費用報銷單后上報審批。

審批權(quán)限：業(yè)務(wù)推廣會費用報銷時區(qū)分預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外進行報批，未超申請額度的由授權(quán)審批人審批，超過申請額度的由總經(jīng)理、董事長審批。

(十一)會議費：報銷單據(jù)使用"_____費用報銷單'通用格式。專項會議要事先報預(yù)算進行審批。

審批權(quán)限：預(yù)算費用在1萬元(含)以內(nèi)的由授權(quán)審批人審批，預(yù)算費用在1萬元-5萬元(含)的由公司總經(jīng)理審批;預(yù)算費用在5萬元15萬元(含)的由公司董事長審批，預(yù)算費用在15萬元20萬元(含)的按愛普公司審批程序后上報集團公司總經(jīng)理審批，預(yù)算費用在20萬元以上的按上述審批程序后上報集團公司董事長審批。

(十二)廣告費：報銷單據(jù)使用"_____費用報銷單'通用格式。

審批權(quán)限：屬于代理廣告性質(zhì)的，即廣告費是由生產(chǎn)廠家供應(yīng)的，則廣告費支出時由經(jīng)辦部門經(jīng)授權(quán)審批人、財會部審核后，費用金額10萬元(含)以下由公司總經(jīng)理審批;費用金額超過10萬元的由公司董事長審批。對需公司自行列支的廣告宣揚費，費用金額5萬元(含)以下由公司總經(jīng)理審批;費用金額在5-10萬元(含)的由公司董事長審批。費用金額在10-20萬元(含)的，需報集團公司總經(jīng)理審批，20萬元以上的按上述審批程序后上報集團公司董事長審批。

(十三)保險費：

1、固定資產(chǎn)、商品等財產(chǎn)保險、理賠，原則上由集團公司一個頭對保險公司商談，公司擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的保險費用。如公司有特殊優(yōu)待的政策并能長期享有，需要自行商談的，需報經(jīng)集團公司財會部同意后執(zhí)行。

2、其他種類保險費用，由經(jīng)辦部門上報公司總經(jīng)理審批，單筆金額超過10萬元的應(yīng)上報公司董事長審批。

(十四)工資薪酬及福利費：原則上一年肯定，由辦公室提出看法，報集團人力資源部前置審核。月度發(fā)放時由財會部審核后報公司總經(jīng)理、董事長審批。

(十五)技術(shù)研發(fā)費：要事先報預(yù)算進行審批。預(yù)算金額在30萬以內(nèi)的由總經(jīng)理、董事長審批，預(yù)算金額在30萬以上的報集團公司審批。

(十六)壞賬損失核銷：公司應(yīng)收賬款(含賒賬款)、預(yù)付賬款等往來款項損失核銷總額50萬以內(nèi)或單筆損失10萬以內(nèi)的由公司總經(jīng)理、董事長審批，核銷總額50萬-200萬元或單筆損失10-50萬的上報集團公司總經(jīng)理審批，核銷總額超過200萬元或單筆損失超過50萬以上的上報集團公司董事長審批。

(十七)商品損耗、銷售商品商務(wù)處理、進出口商品累計傭金、商品跌價損失：使用特地審批單據(jù)。

審批權(quán)限：金額在1萬元(含)以下的由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員提出，經(jīng)業(yè)務(wù)主管經(jīng)理審批，上報運營部、財會部專人稽核，運營部負(fù)責(zé)人審批;金額在1萬元以上5萬元(含)以下的由運營部負(fù)責(zé)人審核提出處理看法后報總經(jīng)理審批;5萬元以上需報董事長審批。

(十八)其他費用：報銷單據(jù)使用"______費用報銷單'通用格式。其他費用如無特別狀況，按正常程序予以報銷，一般為分部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門總監(jiān)審核，財務(wù)審核，總經(jīng)理或授權(quán)人審批，必要時辦公室參加審核。

審批權(quán)限：金額10萬元以下的由公司總經(jīng)理審批，超過10萬元的由公司董事長審批。

六、其他費用項目

1、駐外機構(gòu)的費用，原則上一月一報，當(dāng)月費用在下個月初寄回公司。各經(jīng)辦人在月底前將填制完成的費用單交內(nèi)勤人員，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)整理和填制《備用金報銷匯總單》，每月3號前將費用報銷單和匯總單郵寄財務(wù)部。《備用金報銷匯總單》中辦公費、房租費、水電費、郵電費四項費用每月在匯總單上按部門統(tǒng)計;差旅費、城市交通費、業(yè)務(wù)費按人員匯總，其他費用按項目匯總。財務(wù)出納核對打款后將《備用金報銷匯總單》傳真回各機構(gòu)，反饋報銷信息并負(fù)責(zé)保管該匯總單。

2、費用報銷打備用金卡，卡號保持相對固定，如有特別狀況需要改打其他卡號，由報銷人向財務(wù)部出納做書面說明。

3、特別狀況不能取得發(fā)票，經(jīng)辦人要取得相關(guān)收據(jù)或付款證明，再依據(jù)金額大小，由經(jīng)辦人到地稅局辦理代開發(fā)票，或者用其他發(fā)票代替報銷。用其他發(fā)票代替報銷的，需事前與財務(wù)部審核人員溝通，填寫發(fā)票備案表，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。

4、為保證財務(wù)月底、月初工作有充分時間，原則上，每月月初四天和月末四天擔(dān)心排費用審核、現(xiàn)金報銷。

5、愛普公司下屬各子公司工作人員，屬于愛普公司派駐人員與愛普公司簽訂勞動合同的，其發(fā)生的相關(guān)費用由愛普公司入帳核算，但由子公司自行擔(dān)當(dāng)。費用報銷單每月定期郵寄回愛普公司財務(wù)，各費用的填制要求參照本文規(guī)定。費用報銷單經(jīng)財會部審核、授權(quán)審批人或總經(jīng)理審批同意后確認(rèn)報銷。以上人員費用計入各自部門，由子公司財務(wù)和本部財務(wù)每月進行核對，通過本部對子公司開票加價的形式轉(zhuǎn)為子公司擔(dān)當(dāng)。

子公司簽訂勞動合同的人員，經(jīng)公司討論同意人員相關(guān)費用由愛普公司擔(dān)當(dāng)?shù)?，由辦公室于每年年初確定后將經(jīng)過公司總經(jīng)理、董事長審批的書面通知遞交財會部備案。此類費用報銷程序為：費用報銷單郵寄前先由辦事處負(fù)責(zé)人審核簽字，再經(jīng)杭州本部財務(wù)審核、授權(quán)審批人或總經(jīng)理審批同意后確認(rèn)報銷。經(jīng)審批的費用報銷單由所屬子公司財務(wù)入帳核算，由子公司財務(wù)和本部財務(wù)每月進行核對，通過本部對子公司開票減價的形式轉(zhuǎn)為愛普公司擔(dān)當(dāng)。

6、河南惠多利農(nóng)資有限公司、山東惠多利農(nóng)資有限公司、山東愛欣肥業(yè)科技有限公司、浙江愛普科技農(nóng)業(yè)進展有限公司的費用報銷由其財務(wù)主管參照本方法制定相應(yīng)管理方法。

本方法自文件印發(fā)日起執(zhí)行，公司以前制度與本方法規(guī)定不全都的，按本方法規(guī)定執(zhí)行。

報銷制度管理方法范本篇4

一、臨時人員管理方法

第一條目的

為使臨時人員的雇用及管理有所遵循特依人事管理規(guī)章其次條規(guī)定訂定本方法。

其次條人員申請

各部門有臨時性工作(期間在三個月以內(nèi))，須雇用臨時人員從事時，應(yīng)填具"人員增補申請書'注明工作內(nèi)容、期間等呈經(jīng)理核準(zhǔn)外，送人事部門憑以招雇。

第三條雇用限制

(一)年未滿16歲者不得雇用。

(二)經(jīng)管財物、有價證券、倉儲、銷售及會計(除物品搬運、整理及報表抄寫工作外)等重要工作不得雇用。

(三)雇用期間不得超過三個月。

第四條雇用

(一)人事部門招雇臨時人員，應(yīng)填"臨時人員雇用核定表'呈經(jīng)理核準(zhǔn)后雇用。

(二)臨時人員到工時，人事部門應(yīng)填"雇用資料表'一份留存?zhèn)溆谩?/p>

第五條投保

在廠區(qū)工作的臨時人員應(yīng)由人事部門辦理勞保投保后，始得入廠工作。

第六條管理

(一)臨時人員于工作期間可請公傷假、公假、事、病假以及婚、喪假，其請假期間除公傷假外均不發(fā)給工資。

(二)臨時人員的考勤、出差比照編制內(nèi)助理員辦理。

第七條終止雇用

臨時人員于工作期間如有不能勝任工作，違反人事管理規(guī)章第十四、三十六條規(guī)定，事、病假及曠職全月合計超過4天以上，或工作期滿，雇用部門應(yīng)予終止雇用，經(jīng)終止雇用的臨時人員應(yīng)填具"離職申請'(通知)單'(其離職應(yīng)辦理手續(xù)由各公司訂定)經(jīng)主管科長核簽后連同胸章送人事部門憑以結(jié)發(fā)工資。

第八條延長雇用

臨時人員雇用期滿，如因工作未完成，必需連續(xù)雇用時，應(yīng)由雇用部門重填"人員增補申請書'敘明理由呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得雇用，并將核準(zhǔn)的增補申請書一份報總管理處總經(jīng)理室備查。

第九條實施與修改

本方法經(jīng)經(jīng)營決策委員會通過后實施，修改時亦同。

報銷制度管理方法范本篇5

為了進一步規(guī)范我公司的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理和監(jiān)督，提高資金使用效益，促進教育事業(yè)健康進展，依據(jù)國家有關(guān)法律制度和上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司特點，制定本方法。

一、我公司財務(wù)管理的基本原則

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度;堅持勤儉辦學(xué)的方針;正確處理事業(yè)進展需要和資金供應(yīng)的關(guān)系，社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系，國家、我公司和個人三者利益的關(guān)系。

二、我公司財務(wù)管理的主要任務(wù)

合理編制我公司預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。完整、精確?????編制我公司決算，真實反映我公司財務(wù)狀況;依法籌集教育經(jīng)費，努力節(jié)省支出;建立健全財務(wù)制度，加強經(jīng)濟核算，實施績效評價，提高資金使用效益;加強資產(chǎn)管理，合理配置和有效利用資產(chǎn)，防止資產(chǎn)流失;加強對我公司經(jīng)濟活動的財務(wù)掌握和監(jiān)督，防范財務(wù)風(fēng)險。

三、我公司財務(wù)管理實行校長負(fù)責(zé)制。我公司的財務(wù)活動在校長的領(lǐng)導(dǎo)下，由我公司財務(wù)部門統(tǒng)一管理。

四、預(yù)算

我公司要依據(jù)教育事業(yè)進展目標(biāo)和方案編制年度財務(wù)收支預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)堅持量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、略有節(jié)余(10%)的原則，不得編制赤字預(yù)算。

收入預(yù)算應(yīng)當(dāng)考慮我公司維持正常運轉(zhuǎn)和進展的基本需要，參考以前年度的預(yù)算執(zhí)行狀況和預(yù)算年度的收入增減因素，樂觀穩(wěn)妥地逐項測算編制。

支出預(yù)算應(yīng)當(dāng)依據(jù)我公司開展教育教學(xué)等活動需要和財力可能，分輕重緩急，根據(jù)支出分類科目分項測算編制。

五、收入

我公司應(yīng)當(dāng)將各項收入全部納入我公司預(yù)算，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理。嚴(yán)禁設(shè)立"小金庫'，嚴(yán)禁賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁公款私存。對根據(jù)規(guī)定應(yīng)上繳國庫或者財政專戶的資金，我公司應(yīng)

當(dāng)按規(guī)定準(zhǔn)時足額上繳，不得隱瞞、滯留、截留、挪用和坐支。

六、支出

1、量入為出，嚴(yán)禁超支和舉債進展等現(xiàn)象。

2、我公司應(yīng)當(dāng)將各項支出全部納入我公司預(yù)算，建立健全支出管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)，公用支出不得用于教職工福利等人員支出。各項支出應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際發(fā)生數(shù)列支，不得虛列虛報，不得以方案數(shù)和預(yù)算數(shù)代替。

3、嚴(yán)格掌握"三公'經(jīng)費支出。原則上不允許發(fā)生接待費用。

4、嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度和政府選購制度等有關(guān)規(guī)定。符合政府選購條件的支出，要根據(jù)規(guī)定，實行政府選購。

5、嚴(yán)格執(zhí)行新財【20xx】23號文件規(guī)定的公務(wù)卡強制結(jié)算名目。對于原使用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的，可以連續(xù)使用轉(zhuǎn)賬方式，原使用現(xiàn)金結(jié)算且名目規(guī)定的公務(wù)支出項目，應(yīng)按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算，原則上不再使用現(xiàn)金結(jié)算。

下列狀況可以仍使用現(xiàn)金結(jié)算，暫不使用公務(wù)卡結(jié)算：支付給單位臨時聘用人員(不含長期聘用人員)的費用;按規(guī)定支付給個人的慰問金、撫恤救濟金、培訓(xùn)費等支出;簽證費、快遞費、過橋過路費、火車費、汽車費、出租車費、異地出差燃油費等目前只能使用現(xiàn)金結(jié)算的支出;在不具備刷卡條件的場所發(fā)生的零星支出;其他特別狀況確需使用現(xiàn)金結(jié)算的。除以上狀況外，因特別情形的確不能使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)報經(jīng)上級單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

各單位應(yīng)從嚴(yán)掌握不使用公務(wù)卡結(jié)算的支出事項，必要時報銷申請人應(yīng)當(dāng)供應(yīng)不能使用公務(wù)卡結(jié)算的證明材料。

7、各義務(wù)教育我公司要建立健全內(nèi)部掌握制度，嚴(yán)格支出審批權(quán)限。成立35人的理財小組落實理財小組會簽制度，全部支出票據(jù)必需由理財小組審核簽字(或加章)方可入賬;我公司如有大型支出項目(學(xué)校5000元以上、學(xué)校3000元以上)，必需由我公司財務(wù)部門先進行預(yù)算后，寫出申請，報經(jīng)我公司教代會、校委

會審議通過簽字后，報中心我公司領(lǐng)導(dǎo)審批備案后方可實施，報銷時必需持備案手續(xù)方可入賬。我公司要依法加強各類票據(jù)管理，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實、使用正確，不得使用虛假票據(jù)，杜絕不合規(guī)票據(jù)，嚴(yán)禁白條入賬。未根據(jù)規(guī)定辦理手續(xù)的支出，財務(wù)人員有權(quán)拒付。

報賬員和我公司理財小組要明確各自的職責(zé)權(quán)限，各司其職，不得越權(quán)代辦。否則財務(wù)人員不予辦理。我公司要定期將公用經(jīng)費使用狀況公布，群眾的監(jiān)督。"三公'經(jīng)費支出狀況每季度公示一次，我公司公用經(jīng)費支出狀況每學(xué)期公示一次。其他與財務(wù)有關(guān)的重大亊項與重大活動的公開時間，應(yīng)依據(jù)需要在事前、事中、事后準(zhǔn)時公開。

七、固定資產(chǎn)

固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年，單位價值在1000元以上(其中：專用設(shè)備單位價值在1500元以上)，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但是耐用時間在一年以上的大批同類物資，作為固定資產(chǎn)管理。

我公司應(yīng)當(dāng)建立健全資產(chǎn)管理制度，加強和規(guī)范資產(chǎn)配置、使用和處置管理，維護資產(chǎn)安全完整，保障事業(yè)健康進展。

我公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置固定資產(chǎn)總賬、明細賬及固定資產(chǎn)卡片，具體記載固定資產(chǎn)的編碼、名稱、類別、規(guī)格、型號、原值、購置日期、使用部門等信息，完整反映固定資產(chǎn)狀況。

中小我公司購入資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時入賬，要對固定資產(chǎn)進行定期或不定期的清查盤點。年終前應(yīng)當(dāng)進行一次全面清查盤點，做到賬、卡、物相符。消失盤盈、盤虧要準(zhǔn)時根據(jù)規(guī)定處理。

我公司出租、出借資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)主管部門審核同意后報上級財政部門審批。資產(chǎn)處置應(yīng)嚴(yán)格履行相關(guān)審批程序，先審批，后處置。資產(chǎn)處置收入應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，實行"收支兩條線'管理。

八、我公司應(yīng)當(dāng)建立健全財務(wù)風(fēng)險掌握機制，嚴(yán)格實行我公司公章使用登記制度。我公司嚴(yán)禁舉借債務(wù)，不得供應(yīng)擔(dān)保，不得對外投資，不得從事經(jīng)營活動。對于歷史上遺留下來的債務(wù)我公司要有方案地進行化解。

九、會計檔案

我公司應(yīng)妥當(dāng)保管本單位的財務(wù)報表、賬簿、單據(jù)和其他檔案資料。校長要對我公司會計資料的真實性和完整性負(fù)責(zé)。20xx年以前的會計檔案，我公司必需要有專柜存放，加蓋公章粘貼封條，支配專人保管。20xx年以后(含20xx年)的會計資料要統(tǒng)一存放在中心我公司檔案柜中，每一會計年度終了，核算站會計負(fù)責(zé)將我公司的會計檔案移交給我公司，由我公司負(fù)責(zé)存放到柜。檔案室鑰匙由核算站會計負(fù)責(zé)保管，檔案柜鑰匙由我公司校長負(fù)責(zé)保管，如需查看，需由中心我公司會計、核算站會計和我公司校長三人同時到場。

十、我公司要依據(jù)本方法制定出本單位的財務(wù)管理制度，并報中心我公司備案。

報銷制度管理方法范本篇6

排污掌握區(qū)是集中接納生活、生產(chǎn)廢污水且對下游水功能區(qū)功能不會造成重大不利影響的水域。

在排污掌握區(qū)排放廢污水，不得影響下游水功能區(qū)水質(zhì)目標(biāo)?？h級以上地方政府應(yīng)當(dāng)結(jié)合城市綜合整治措施，逐步削減排污掌握區(qū)。

報銷制度管理方法范本篇7

學(xué)術(shù)報告廳是學(xué)校重要的學(xué)術(shù)溝通活動場所。為加強報告廳管理，充分發(fā)揮其作用，依據(jù)學(xué)校實際狀況，特制定本管理方法。

1.該廳主要用來舉辦學(xué)術(shù)溝通活動、有校內(nèi)外專家或校領(lǐng)導(dǎo)參與的會議、報告，或者經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的全校性活動等，部門的各種會議及各類同學(xué)活動原則上不使用學(xué)術(shù)報告廳。

2.圖文信息中心的教育技術(shù)中心詳細負(fù)責(zé)報告廳音響、燈光設(shè)備的使用管理、技術(shù)維護等支持。

3.物業(yè)服務(wù)公司負(fù)責(zé)報告廳衛(wèi)生清潔工作及其財產(chǎn)安全管理等。

4.凡申請借用報告廳的單位，應(yīng)提前3天在圖文信息中心網(wǎng)站下載使用申請表，按要求填寫并履行相關(guān)審批手續(xù)后送交教育技術(shù)中心。

5.教育技術(shù)中心依據(jù)審批看法，結(jié)合報告廳使用狀況進行支配，根據(jù)申請挨次進行支配，如若與學(xué)校臨時支配的重大活動沖突，則聽從統(tǒng)籌支配。

6各部門若在辦理使用手續(xù)后，需要變更或取消使用方案的，須在預(yù)約使用期前一天通知圖文信息中心。

7.學(xué)術(shù)報告廳根據(jù)"誰使用，誰負(fù)責(zé)'的原則，使用學(xué)術(shù)報告廳的部門自行支配會務(wù)，明確責(zé)任人，并支配專人負(fù)責(zé)安全工作，如防火、人員引導(dǎo)，秩序維護等。

8.除正?；顒有枰臅?biāo)或橫幅外，未經(jīng)學(xué)校辦公室﹙新聞辦﹚同意，不得在報告廳內(nèi)隨便張貼或懸掛各種海報、橫幅、標(biāo)語、廣告等，未經(jīng)圖文信息中心同意不得使用雙面膠，膠帶，圖釘，訂書針，釘子等對桌面、墻面和地面有污損或破壞的物品。

9使用單位要對參加活動的人員進行提示，必需愛惜報告廳內(nèi)公共設(shè)施，留意廳內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。

10報告廳燈光、音響、投影機、操作臺等設(shè)備由專人負(fù)責(zé)，其他人員不得擅自操作。

11學(xué)術(shù)報告廳內(nèi)禁止吸煙，禁止攜帶食物及飲料。

12.活動結(jié)束后，使用申請人應(yīng)幫助報告廳管理人員將設(shè)備設(shè)施歸位，與報告廳物業(yè)管理員進行交接，要仔細檢查，切斷電源，確保安全。

13對不遵守報告廳使用管理方法的單位，圖文信息中心有權(quán)提出批判并準(zhǔn)時報告學(xué)校。

14教育技術(shù)中心要做好對報告廳使用狀況的登記工作，并定期聯(lián)系相關(guān)人員檢修設(shè)備，檢查電源、線路、門、窗、桌椅等，消退安全隱患，發(fā)覺問題仔細處理，準(zhǔn)時匯報。

報銷制度管理方法范本篇8

我們建群為了快樂，但健康永久要擺在第一位。據(jù)有關(guān)專業(yè)人事小零同志介紹，睡眠是最好的養(yǎng)生、美容之道。而休息，則是治病最好的藥。古人講求勞逸結(jié)合，我們作為21世紀(jì)的新新人類，比古人會享受。我們提倡勞、逸、娛相結(jié)合，把工作學(xué)習(xí)、休息和嬉戲的時間優(yōu)化協(xié)調(diào)起來，務(wù)求實現(xiàn)人生最大的價值和幸福感。

據(jù)專業(yè)調(diào)查員小零同志調(diào)查顯示，我國30歲以下人群，超過60%的人缺乏睡眠。而大多數(shù)人的睡眠不足是由作息時間不合理直接造成的。30歲以下的人群是我國將來30年中，社會主義事業(yè)建設(shè)的主力軍。我們現(xiàn)在處于生長發(fā)育時期，假如在這一時期休息不好，勢必會影響工作、學(xué)習(xí)和身體發(fā)育，由此涉及到日后的各種下至自身健康，上至國家興亡的事情。

有見及此，我群特請來職業(yè)規(guī)劃準(zhǔn)時間管理專家小零同志，來幫助我群制定作息制度，其規(guī)定如下，供大家共同遵守：

1、群談天及群空間開放時間為8：00AM12：PM。每晚12點準(zhǔn)時關(guān)門。在開放時間之外的，向管理員說明特別使用事由，經(jīng)管理員同意后，方可使用。

2、群員需因應(yīng)各自實際狀況，保證有關(guān)的工作、學(xué)習(xí)時間。嚴(yán)禁在工作任務(wù)未達標(biāo)、學(xué)習(xí)功課未完成的狀況下進行嬉戲及談天。

3、群員需自覺保證養(yǎng)分補給。10：00前沒吃早餐，13：00前沒吃午飯，20：00前沒吃晚飯的群員，嚴(yán)禁進行嬉戲及談天。

4、合理協(xié)調(diào)嬉戲及談天時間。連續(xù)嬉戲時間嚴(yán)禁超過4小時。管理員有義務(wù)隨時提示群員適當(dāng)離開電腦，活動身體，給疲憊的眼睛一點休息。各位群員不得說管理員煩~~~知道不?

5、如有群員違反上述4點中的任何一點，經(jīng)發(fā)覺管理員賜予警告一次。再犯者，在群空間通報批判。累犯者，視情節(jié)輕重，分別賜予嬉戲直接激情(風(fēng)也同志深有體會)、屏蔽發(fā)言(小黑同志深有體會)、留群查看及開除群籍等處分。

此作息管理方法，自公布之日起施行。

群員如有任何看法及建議，均可在規(guī)定公布之日起五天內(nèi)，跟帖賜予提出。如沒有建議，也盼望群員跟帖賜予支持。

報銷制度管理方法范本篇9

一、營銷經(jīng)理崗位職責(zé)及工作流程

有優(yōu)良的思想品質(zhì)，良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)技能。忠于職守，敬重上級，團結(jié)同事，有責(zé)任心和上進心，以殷勤禮貌，快速主動的工作態(tài)度為顧客服務(wù)。滿意營業(yè)時間內(nèi)全部客人的服務(wù)要求供應(yīng)優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，給酒吧樹立良好的企業(yè)形象，處理投訴以及老客人的鞏固，新客戶群體的開拓，場內(nèi)氣氛烘托和劇烈的拼臺促銷意識。

1.營銷經(jīng)理上、下班需打卡。上班打卡時間：19：30以前，下班打卡時間：01：00以后。

2.營銷經(jīng)理19:30準(zhǔn)時開班前會，視狀況開下班會，開會統(tǒng)一點名。

3.19:30進行班前例會，會后跟進客人聯(lián)系工作，打電話問候或短信祝愿。

4.營銷經(jīng)理應(yīng)在營業(yè)中鞏固好自己的客戶的同時，樂觀的進展新客源，仔細接待場內(nèi)散客.

5.營銷經(jīng)理不得惡意搶客，一經(jīng)發(fā)覺嚴(yán)峻懲罰。

6.贈送不得在非自己訂臺的臺位之上重復(fù)贈送。

7.中途協(xié)作客服經(jīng)理、服務(wù)員對客人進行酒水再次消費。

二、行為規(guī)范

1.營銷經(jīng)理例會前必需穿著整齊，戴好工號牌，儀容儀表干凈，保持良好的精神狀態(tài)，如有個人衛(wèi)生不清潔者，視稍微過失懲罰。

2.營銷經(jīng)理每月公休二天，請假公休必需提前一天提出申請，經(jīng)部門總監(jiān)同意方可生效，臨時請假或電話請假做曠工處理(特別狀況除外)。

3.工作時間內(nèi)不能離開營業(yè)區(qū)域，如有特別狀況，必需由部門總監(jiān)批準(zhǔn)方可離開，否則視嚴(yán)峻過失處理，如有超時未歸者，視遲處處理。如外出一個小時以上曠工處理。

4.工作時間內(nèi)必需聽從上級支配，不得頂撞上級，更不能怠慢客人，如有違反，視嚴(yán)峻過失處理，情節(jié)嚴(yán)峻者直接開除。

5.工作時間內(nèi)接待客人必需有禮貌，熱忱大方，不得帶有私人心情，不得因醉酒影響酒吧形象，破壞酒吧與客人之間的良好關(guān)系，違者視為嚴(yán)峻過失處理。

6.上班時間內(nèi)不得長時間停留在一桌客人處，必需輪番照看好場內(nèi)需要營銷經(jīng)理服務(wù)的每桌客人，促進客人消費，盡量滿意客人的一切要求。

7.營銷經(jīng)理必需團結(jié)全都，互助互愛，不得因任何緣由與同事之間發(fā)生口角，斗毆及在客戶之間相互詆毀，如有違反，一次警告，二次開除處理。

8.工作中必需愛惜酒吧任何財產(chǎn)，嚴(yán)禁損壞及因個人緣由導(dǎo)致酒吧利益受損者，處以價值兩倍以上罰款。

9.工作中不得接觸黃、賭、毒及其它違紀(jì)違法行為，違者處以開除處理，情節(jié)嚴(yán)峻者，交公安機關(guān)處理。

10.工作時間內(nèi)，不得以任何借口向客人索要小費，違者處以兩倍以上罰款。

11.營銷經(jīng)理必需熟識酒吧全部酒水價格及相關(guān)信息，熟識酒吧場內(nèi)布局及臺位分布狀況，熟識酒吧全部優(yōu)待促銷政策，以便滿意每一位客人的要求，因營銷經(jīng)理自身業(yè)務(wù)學(xué)問不合格而導(dǎo)致一切損失由自己擔(dān)當(dāng)。

12.營銷經(jīng)理在工作時間內(nèi)因做到多巡臺，以便適時熟悉或發(fā)覺新客人并代表酒吧與客人保持良好的關(guān)系往來，代表酒吧在客人心中樹立酒吧正面形象，因營銷經(jīng)理個人緣由導(dǎo)致酒吧形象受損及客人流失者，以嚴(yán)峻過失處理。

13.樂觀做好拼臺工作，以便做好業(yè)績額。

14.作好老客戶的鞏固和新客戶的開拓。

15.嚴(yán)禁將酒吧客人資料以及商業(yè)機密透露給其他競爭對手，違者以開除處理(不退還全部工資及押金)。

三、獎懲制度

1.拾金不昧，視情節(jié)，物品珍貴程度，嘉獎50-500元。

2.愛崗敬業(yè)，工作表現(xiàn)突出，多次獲得客人表揚者，嘉獎100-500元。

3.當(dāng)日訂臺超過五張，視訂臺消費狀況嘉獎50-200元。

4.提出合理化建議，并被接受者，嘉獎50-200元。

5.愛惜酒吧財務(wù)，見義勇為，為公司做出重大貢獻者嘉獎200-500元。

6.對于損害酒吧利益之狀況，勇于檢舉揭發(fā)者，嘉獎100-500元。

7.遲到，早退者罰款30元，事假一天200元，必需由部門總監(jiān)同意方可，曠工一天300元。每月遲到3次算曠工一天，當(dāng)月曠工3次者視自動離職，酒吧不退還全部工資及押金。

8.未經(jīng)允許私自外出酒吧罰款100元。

9.違反儀容儀表規(guī)定者50元/次。

10.未完成上級領(lǐng)導(dǎo)支配者，50-200元。

11.待人接物不禮貌者，罰款50-200元(導(dǎo)致客人投訴的罰款200)。

12.客戶維護不當(dāng)，導(dǎo)致流失客戶者，罰款100-300元。

13.未準(zhǔn)時滿意客人之服務(wù)需求者，罰款100元(過分要求除外)。

14.與同事之間吵架者罰款100元，打架者無薪勸退。

15.不聽從上級支配者罰款50-200元。

16.不得向客人索要小費或變相索取小費，違者罰款200元。

17.與同事之間發(fā)生戀愛關(guān)系者公司將勸退一方。

報銷制度管理方法范本篇10

第一條：凡新建、擴建、大小修、預(yù)試的設(shè)備驗收，經(jīng)按部頒規(guī)程及有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行。

其次條：運行設(shè)備定期大小修試驗及愛護均應(yīng)由當(dāng)值人員進行現(xiàn)場檢查驗收，并作模擬操作及跳合閘整組試驗。

第三條：對修、試、校的檢修人員所作的現(xiàn)場記錄應(yīng)進行審查分析，必要時應(yīng)詢問清晰，并簽字后作驗收依據(jù)。

第四條：在對修、試、校設(shè)務(wù)驗收和施工記錄中，發(fā)覺有重大明顯的缺陷時，應(yīng)馬上向值班調(diào)度員和生技服務(wù)部匯報，提出能否投入運行的看法，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)工程師最終打算。

第五條：新建工程或進行設(shè)備修、試、校均應(yīng)按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢查把關(guān)，通過驗收后的設(shè)備，投入運行后若發(fā)生故障，依據(jù)詳細狀況分析責(zé)任。

第六條：設(shè)備基建、廠房及幫助建筑土建部分，站應(yīng)負(fù)責(zé)檢查驗收。

報銷制度管理方法范本篇11

第一章、總則

一、為了加強安全管理，明確安全責(zé)任，防止和削減安全事故，保障員工和企業(yè)財產(chǎn)安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際狀況制訂本安全管理制度。

二、企業(yè)設(shè)置安全領(lǐng)導(dǎo)小組、協(xié)調(diào)企業(yè)安全管理工作。

三、本"安全管理制度'適用于"遂寧東風(fēng)南方'全體員工。

四、建立和完善安全管理制度是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，安全管理堅持"安全第一、預(yù)防為主、綜合治理'的方針。

五、本安全管理制度由安全管理機構(gòu)的設(shè)置;安全責(zé)任制;安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程組成。

六、安全管理部門和安全管理人員負(fù)責(zé)企業(yè)日常安全管理工作，其他職能部門按"誰主管，誰負(fù)責(zé)'的原則，負(fù)責(zé)相應(yīng)的安全工作。

七、各級領(lǐng)導(dǎo)對所分管的安全工作負(fù)責(zé)，必需仔細落實本《安全管理制度》，堅持以人為本，切實抓好安全管理工作。

八、工會組織職工參與本企業(yè)安全工作的民主管理和民主監(jiān)督，維護職工在安全方面的合法權(quán)益，對企業(yè)各級人員、各部門執(zhí)行安全管理制度的狀況進行監(jiān)督。

九、從業(yè)人員應(yīng)提高對安全的熟悉，在各自的工作范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行安全責(zé)任制、安全規(guī)章制度和遵守安全操作規(guī)程。

十、本《安全管理制度》應(yīng)依據(jù)國家、本市有關(guān)安全法律、法規(guī)的頒布，企業(yè)部門、人員設(shè)置變動，設(shè)備更新改造和在執(zhí)行中發(fā)覺的問題準(zhǔn)時進行修改、補充和完善。

十一、本安全管理制度經(jīng)法定代表人審批簽字后實施。

其次章安全管理監(jiān)督機構(gòu)

一、安全管理機構(gòu)：

(一)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)

1、安全委員會(或安全領(lǐng)導(dǎo)小組)

主管(組長)：張銳

副主管(副組長)：林燕

成員(組員)：何林、劉俊林、陳秋金、何流、楊霄

2、安全委員會(安全領(lǐng)導(dǎo)小組)職責(zé)

(1)安全領(lǐng)導(dǎo)小組是本單位安全方面的最高領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。

(2)全面貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全方面的方針、法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，制定本企業(yè)安全方針、安全管理目標(biāo)。

(3)負(fù)責(zé)本單位年度安全工作方案和長遠規(guī)劃及其費用的審批工作，并對執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查。

(4)對于本單位在安全方面急需解決的問題，及重大安全技術(shù)措施工程項目，安全設(shè)備、設(shè)施的更新改造及其費用等的審批工作。

(5)定期召開安全工作例會，聽取安全主管領(lǐng)導(dǎo)工作匯報，分析安全形勢，討論布置下一階段安全工作。

(6)審查安全責(zé)任制、安全規(guī)章制度體系。

(7)支持安全主管領(lǐng)導(dǎo)、主管部門和安全員的工作。

(8)常常深化群眾了解狀況，聽取職工對安全工作的看法和建議，發(fā)動群眾搞好安全工作。

(9)對于輕傷事故有權(quán)做出處理打算，對于重傷以上事故，要馬上上報，并幫助上級有關(guān)部門進行調(diào)查取證和制訂并落實整改措施。

(10)年終安全工作總結(jié)與考評工作進行審批。

(二)安全管理部門

1、企業(yè)安全管理部門設(shè)在行政部，管理部門經(jīng)理：林燕

2、安全管理部門的職責(zé)

(1)安全管理部門全權(quán)負(fù)責(zé)公司的安全工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

(2)仔細貫徹執(zhí)行國家、安全法律法規(guī)、規(guī)章、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司安全管理制度。

(3)制定本公司的年度安全工作方案和中長期規(guī)劃，編制安全資金投入年度方案。

(4)匯總和審查安全技術(shù)措施方案，并督促有關(guān)部門切實按期執(zhí)行。

(5)組織和幫助有關(guān)部門制定或修訂安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。

(6)幫助有關(guān)部門對職工進行安全宣揚，教育和培訓(xùn)工作。

(7)指導(dǎo)各部門和組安全員工作。

(8)常常進行現(xiàn)場檢查，幫助解決問題，遇到特殊緊急的擔(dān)心全狀況，有權(quán)指令先行停止作業(yè)，并馬上報告企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，討論處理。

(9)定期組織公司性大檢查，做好記錄，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

(10)督促和檢查企業(yè)職工正確使用勞動防護用品。

(11)定期召開安全工作會議，做好記錄，對安全工作的看法和建議以及存在的問題準(zhǔn)時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

(12)負(fù)責(zé)對危急作業(yè)的審批和監(jiān)管工作。

(13)總結(jié)和推廣安全的先進閱歷。

(14)參與審批新建、改建、擴建和大修的方案，并按規(guī)定報

政府相關(guān)部門審批，參與工程驗收及試運行工作。

(15)督促有關(guān)部門做好勞逸結(jié)合和女工、未成年工的愛護工作。

(16)組織制定安全事故應(yīng)急預(yù)案，幫助主管領(lǐng)導(dǎo)組織應(yīng)急預(yù)案的演練，并做好記錄。

(17)負(fù)責(zé)統(tǒng)計和收集安全資料及其檔案管理。

(18)參與傷亡事故的調(diào)查和處理，進行傷亡事故統(tǒng)計，分析和報告，幫助有關(guān)部門提出事故的防范措施，并且督促有關(guān)部門按期實施。

(19)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出安全工作的獎懲看法。

(三)安全管理人員

1、安全專(兼)職管理人員職責(zé)

(1)幫助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行安全方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，管理公司日常安全工作。

(2)匯總和審查安全措施方案，并督促有關(guān)部門切實按期執(zhí)行。

(3)組織制定、修訂安全管理制度，貫徹監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。

(4)組織開展安全大檢查。常常深化現(xiàn)場指導(dǎo)安全管理工作，遇有特殊緊急的擔(dān)心全狀況時，有權(quán)指令停止，并馬上報告領(lǐng)導(dǎo)討論處理。

(5)總結(jié)和推廣安全的先進閱歷，幫助有關(guān)部門搞好安全的宣揚教育和專業(yè)培訓(xùn)。

(6)參與審查新建、改建、擴建、大修工程的設(shè)計文件和工程驗收及試運轉(zhuǎn)工作。

(7)參與傷亡事故的調(diào)查和處理，負(fù)責(zé)傷亡事故的統(tǒng)計、分析和報告，幫助有關(guān)部門提出防止事故的措施，并督促其按時實現(xiàn)。

(8)依據(jù)有關(guān)規(guī)定，幫助有關(guān)部門制定公司的勞動防護用品、保健食品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。

(9)組織有關(guān)部門討論制定防止職業(yè)危害的措施，并監(jiān)督執(zhí)行。

二、勞動愛護監(jiān)督委員會(勞動愛護監(jiān)督小組)

(一)機構(gòu)

主管(組長)：張銳

委員(組員)：各部門經(jīng)理、主管

(二)勞動愛護監(jiān)督委員會(小組)職責(zé)

1、向職工宣揚有關(guān)安全、勞動愛護、職業(yè)衛(wèi)生的方針、政策、法律法規(guī)，監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行狀況。

2、監(jiān)督檢查勞動愛護方案、措施執(zhí)行狀況，檢查安全勞動愛護隱患整改完成狀況。

3、監(jiān)督檢查新建、改建、擴建項目"三同時'的執(zhí)行狀況。

4、參與重大傷亡事故的調(diào)查、處理。

報銷制度管理方法范本篇12

第一條為加強公司辦公大樓停車場的管理，合理利用停車場車位資源，規(guī)范停車場使用和車輛停放，保障工作人員及車輛安全，特制訂本規(guī)定。

其次條辦公大樓停車場分為地上停車場和地下停車場兩部分，屬于辦公大樓附屬場所，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)各項管理工作。

第三條車輛憑辦公室發(fā)放的有效停車卡進出停車場，工作人員有權(quán)拒絕無卡車輛進入停車場。停車卡辦理由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

第四條地下停車場為公司機關(guān)工作人員專用停車場，其他車輛一律禁止駛?cè)搿?/p>

第五條外單位車輛如需進入停車場，必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后方可停放，停放地點僅限地上停車場。

第六條全部進入停車場的車輛和人員必需嚴(yán)格遵守本規(guī)定，同時聽從停車場工作人員的指揮與管理。

第七條地下停車場車位停滿時，駕駛?cè)藛T應(yīng)依據(jù)工作人員的提示，將車輛停放在地面停車場。

第八條地下停車場僅限停放小汽車或小型客貨車，其余中大型車輛如有需要，可以停放在地上停車場，每個車位僅限停放一輛汽車。

第九條車輛在停車場內(nèi)行駛，必需根據(jù)交通標(biāo)志、標(biāo)線限速行駛，有序?？寇囕v，嚴(yán)禁隨便占道停車。

第十條車輛停妥后，車主應(yīng)當(dāng)拉緊手掣、熄火，鎖好門窗，并將珍貴物品隨身攜帶。

第十一條車輛駕駛員有責(zé)任維護停車場內(nèi)設(shè)施不受破壞，任何車輛對停車場內(nèi)設(shè)備設(shè)施或其它車輛造成損傷的，經(jīng)確認(rèn)后，必需擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。

第十二條車輛駕駛員個人或車輛的資料如有變更，或遺失停車卡，必需馬上通知總經(jīng)理辦公室，避開引起誤會或造成損失。

第十三條嚴(yán)禁在停車場內(nèi)對車輛進行修理、加油、加電池水、清洗或試剎車等活動。

第十四條嚴(yán)禁停車場內(nèi)吸煙。

第十五條嚴(yán)禁漏油、漏水、車況不佳或超高、超重的車輛進入停車場。

第十六條嚴(yán)禁載有易燃、易爆、腐臭、污穢、有毒、病菌、放射性等物品的車輛進入停車場。

第十七條嚴(yán)禁在停車時擅自挪用、埋壓和圈占消防設(shè)備，堵塞消防通道。

第十八條嚴(yán)禁在停車場內(nèi)隨地吐痰、亂扔雜物、亂倒垃圾或污水等污物。

第十九條股份公司辦公大樓停車場旨在為機關(guān)人員和外來辦事人員供應(yīng)車輛停放的便利，不供應(yīng)車輛保管服務(wù)，不收取任何費用。停車場停放車輛的任何丟失、損壞或車內(nèi)物品的丟失、損壞，管理部門均不擔(dān)當(dāng)任何賠償責(zé)任。

其次十條本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

其次十一條本規(guī)定自20xx年1月1日起施行。

報銷制度管理方法范本篇13

很多人認(rèn)為，班級事務(wù)繁雜瑣碎，班主任工作有苦又累。我在剛參與工作的一段時間內(nèi)也是事必躬親，搞的自己焦頭爛額，結(jié)果我累，同學(xué)們也煩。事實證明，這種傳統(tǒng)的"保姆'式的管理以不再適應(yīng)社會的需要，也是老師力量欠佳的表現(xiàn)。為此我試著使用了一種新的行之有效的管理方法，即可以熬煉同學(xué)的力量，又使自己不再像個管家婆，何樂而不為呢?

一、建立良