標桿地產(chǎn)集團-人力資源-XX區(qū)域公司人力效能提升專項培訓

XX區(qū)域公司人力效能提升專項培訓2021.05CONTENT目錄2目錄13區(qū)域概況2人員配置管控及思路3一、區(qū)域概況——業(yè)務(wù)概況|各事業(yè)部項目數(shù)量和分布情況發(fā)展歷程2018年6月學府壹號項目獲取2018年10月2019年2月2019年10月2019年11月2021年3月中梁首府項目獲取觀瀾壹號項目獲取旅順御首府項目獲取沈陽玖禧項目獲取長春北湖項目獲取4一、區(qū)域概況——業(yè)務(wù)概況|21年經(jīng)營目標及當前完成情況截止4月23日，半年度簽約指標完成率19%，回款指標完成率32%集團考核指標5一、區(qū)域概況——組織概況1、工程運營部合并之前，工程管理部2人，運營管理部3人。

工程運營部合并之后，辭退工程高級經(jīng)理，轉(zhuǎn)會工程專員。目前定編三人，負責人一名，工程專業(yè)經(jīng)理一名（2018屆新棟梁）、運營主管一名。2、事業(yè)部辦公情況沈陽事業(yè)部辦公地點：學府項目大連事業(yè)部辦公室地點：金州觀瀾項目售樓處長春事業(yè)部辦公室地點：工地附近租賃6個月（3月3日獲取項目）6區(qū)域公司董事長劉磊拓市策發(fā)展部(3)常務(wù)副總劉俊設(shè)計管理部(4)工程運營部(3)成本管理部(2)資金財務(wù)部(4）人力行政部(3)招采管理部(4)、副總經(jīng)理周斌營銷客服部(3)高順杰張中偉張英超鄭芳張麗麗王運平

沈陽事業(yè)部(12)大連事業(yè)部(13)長春事業(yè)部(8)常務(wù)副總劉俊(兼）副總經(jīng)理繆海斌總經(jīng)理鄭文書遼沈區(qū)域公司編內(nèi)總?cè)藬?shù)：63人全公司M/P序列共計62人，區(qū)域平臺29人，事業(yè)部33人，區(qū)域:事業(yè)部=1:1.4一、區(qū)域概況——人員概況編內(nèi)人員（不含新棟梁及編外人員）7截止20210423日在人力PS系統(tǒng)中共計121人；其中歸屬管理費人數(shù)63人，占總?cè)藬?shù)52.07%；編內(nèi)63人（不含20屆新棟梁及置業(yè)顧問），占總?cè)藬?shù)52.07%；實習生7人，2019-2020屆新棟梁4人，2020屆新棟梁4人，營銷置業(yè)顧問34人；官兵比：62:59；人力行政服務(wù)比：1:29.25組織編內(nèi)人員編外人員小計非營銷編內(nèi)營銷編內(nèi)E序列S序列非營銷營銷區(qū)域公司本部272314542沈陽事業(yè)部840171535大連事業(yè)部1120161434長春事業(yè)部71001110合計539334715121區(qū)域本部（42）：事業(yè)部（79）=1：1.88一、區(qū)域概況——人員概況8性別占比符合4:6標準編內(nèi)員工平均司齡1.33年，不到1年占比40％.本科及以上學歷占比70%職級結(jié)構(gòu)一、區(qū)域概況——人員概況M以上P3-P4P2-P3P1-P2ES平均年齡31歲9區(qū)域公司管理費基本情況—全盤414.741041.178942582.661688.66已導入預(yù)算額度剩余預(yù)算額度超包干使用情況1561.75933.1710區(qū)域公司管理費基本情況—全盤項目名稱管理費用全盤預(yù)算已導入預(yù)算額度剩余預(yù)算額度剩余全盤可使用預(yù)算額度備注沈陽中梁學府壹號項目718.61718.610.000.0020210930預(yù)計竣備沈陽中梁首府項目576.48576.480.000.0020200930竣備沈陽中梁金科玖禧項目2602.921041.171561.750合作方要求按照銷售額進行提取，截至目前銷售額2.9億，累計可提取管理費418萬，已超額提取中梁觀瀾壹號院項目1235.751235.750.000.0020211130預(yù)計竣備大連中梁御首府項目1688.662582.66-894.00-894.00目前已超包干預(yù)借894萬，成就共享兜底長春北湖項目1347.91414.74933.17933.17目前已導入21年管理費414.74萬元，如陽光城股開，則超額導入207.37萬元，待合作協(xié)議簽訂后視情況處理合計8170.326569.401600.9239.17

區(qū)域管理費超支金額：894萬已預(yù)借管理費金額：894萬21年預(yù)計管理費缺口：1195萬11管理費支出盤點分析—全盤截至目前，遼沈區(qū)域共有6個項目：其中：已開盤項目4個，已交付項目1個，未開盤項目1個,操盤項目5個；按城市分級，一二線項目6個項目名稱性質(zhì)貨值管理費率管理費用全盤預(yù)算項目獲取時間目前開發(fā)階段預(yù)計交付時間預(yù)計運營周期動態(tài)貨值可售面積（萬平）去化率凈利潤率沈陽中梁學府壹號項目合作

44,9141.60%

718.622018/10/24結(jié)頂2021/9/30

424.1725714.9382.46%7.39%沈陽中梁首府項目操盤

36,0301.60%

576.482018/10/24交付2020/12/4

263.6431482.62100.00%4.39%沈陽中梁金科玖禧項目操盤

185,9231.40%

2,602.922019/11/5開盤2022/9/26

3518.8713174416.09%7.64%中梁觀瀾壹號院項目操盤

82,3831.50%

1,235.752019/2/1結(jié)頂2021/11/30

348.2488342.0994.07%5.40%大連中梁御首府項目操盤

116,4591.45%

1,688.662019/10/23開盤2022/8/11

3411.71105681.436.48%7.02%長春北湖項目操盤

89,8611.50%

1,347.912021/3/3新獲取2024/5/13

398.9977648.208.10%合計

555,569

1.51%

8,170.33

55.62

54.85%6.66%CONTENT目錄12目錄13區(qū)域概況2人員配置管控及思路13區(qū)域平臺與事業(yè)部人員配置情況27：28目前遼沈區(qū)域公司平臺人數(shù)27人，三個事業(yè)部人數(shù)（除置業(yè)顧問）28人，比例約1：1存在平臺人員兼事業(yè)部職能情況，相鄰項目人效較高尾盤中梁首府項目部交付工程師1人，符合項目建設(shè)常規(guī)人員排布；沈陽及大連事業(yè)部項目部、開發(fā)部、設(shè)計部及成本部均一人兼多職，兼顧事業(yè)部內(nèi)各個項目實際工作；區(qū)域平臺人員兼顧事業(yè)部人力行政、財務(wù)、招采條線工作，實現(xiàn)一人多崗，人員聯(lián)動；沈陽事業(yè)部各項目之間間距尚可，三個項目部人員合計8人，已實現(xiàn)相鄰項目人員人效提升；大連事業(yè)部金州項目及旅順項目距離70公里，因大連地處山地，地形崎嶇，交通不便，兩項目溝通存在一定不便，事業(yè)部人員合計11人，暫未能實現(xiàn)相鄰項目人員人效提升。管理費支出盤點分析|人效14各事業(yè)部項目數(shù)量和分布情況管理費支出盤點分析|人效15二、人員配置——區(qū)域公司平臺區(qū)域高層財務(wù)資金部人力行政部工程運營部拓市策發(fā)展部姓名職級姓名職級姓名職級姓名職級姓名職級劉磊M7.1張麗麗M4.2王運平M4.2高順杰P3.1毛蕾P2.1周斌M5.2劉宇航P1.1曹宇P2.1閆林偉P2.1金戈P(guān)2.1劉俊M5.2嚴健P2.1白雪野P2.1湯雨濃P1.2韓立坤P1.2陳冬梅P1.1石富宇E王明洋E設(shè)計管理部招采管理部成本管理部營銷客服部姓名職級姓名職級姓名職級姓名職級姓名職級張中偉M3.2鄭芳M3.2張英超P3.1胡穎P2.1張宇航P1.2楊婷軒P2.1張輔盛P3.1徐嘉P1.1孫玉山P2.1周偉P3.1王林P3.1陸崇P1.2任海龍P2.1程路P1.2于延輝P2.1趙良P2.1鄧鈞予E16部門工作時長離散程度是反映組織氛圍的重要參考。離散程度=（出勤時長）標準差/平均值，部門內(nèi)工作時長的離散程度越大，越容易出現(xiàn)忙的忙死，閑的閑死的情況。當離散程度超過8%時，需引起重視。部門出勤時長出勤排名變異系數(shù)變異系數(shù)排名分析沈陽事業(yè)部9.52100.251部門成員出勤時間相近招采9.7780.302大連事業(yè)部9.09110.423工程運營10.3130.424部門中出勤時間已經(jīng)出現(xiàn)分化人力行政9.9840.475財務(wù)9.7290.496拓展9.9450.677營銷9.8260.868設(shè)計9.871.319出勤時間已經(jīng)出現(xiàn)較大分化長春事業(yè)部12.1211.8910成本10.5322.1111二、人員配置——區(qū)域公司平臺17二、人員配置——營銷人員（分事業(yè)部/項目）序號沈陽事業(yè)部學府金科玖禧姓名入職時間總業(yè)績2021年度業(yè)績姓名入職時間總業(yè)績2021年度業(yè)績完成套數(shù)簽約金額（萬元）完成套數(shù)簽約金額（萬元）完成套數(shù)簽約金額（萬元）完成套數(shù)簽約金額（萬元）1唐佳2019/8/8478042.3894234065.958聶雪2020/4/8343617.7067141351.15942張恒2019/8/9284896.8688183144.3823于寧2020/4/8313428.7848111187.7353于陸陸2018/8/6101618.0484101603.0484姚瑀佳2020/9/12232459.0928151596.33084周亞旭2018/8/691480.49161027.2366尹超2020/9/12242412.9377121252.87235董永強2020/4/223474.42213474.4221張一平2020/11/1151576.1755121289.55596許洪瑞2020/10/21141447.85879922.27137賈曉丹2019/8/238858.86597742.93248韓智博2021/3/172195.39182195.39189陳陽2021/3/24000010姚志鵬2021/3/19000011林凱2021/3/150000總計9716512.21976010315.047415115996.8139828538.248918二、人員配置——營銷人員（分事業(yè)部/項目）大連事業(yè)部序號大連御首府觀瀾壹號院姓名入職時間總業(yè)績2021年度業(yè)績姓名入職時間總業(yè)績2021年度業(yè)績完成套數(shù)簽約金額（萬元）完成套數(shù)簽約金額（萬元）完成套數(shù)簽約金額（萬元）完成套數(shù)簽約金額（萬元）1王鶴2020/4/3463630.378310675.3393金忠全2019/10/18644899.193210800.61862韓金寶2020/8/10272048.0445141021.9638魏壯2020/1/16584638.6977131172.58953姜澤禹2020/6/22614275.1083201622.7512梁富運2020/3/17524319.5963131222.13374李思雯2020/8/10281925.255814970.0472杜本旭2019/10/16614521.6975161373.01745呂鶴羽2020/10/12191145.794713904.12456黃堃2019/9/304351.88144351.88147杜夢旋2021/3/1100008李禹豪2021/3/198615.70668615.70669魏名2021/3/19000010張鵬飛2019/10/14000011郭東來2019/9/290000總計19313992.1696836161.81423518379.1847524568.359219二、人員配置——非M/P/E人員配置情況（區(qū)域平臺）姓名崗位職級薪酬是否超標配置原因擬處理方案張一釩實習生--否張帆助理--否翟一礴實習生--否21屆新棟梁提前實習于志豪實習生--否21屆新棟梁提前實習楊悅潼顧問--否徐婉鈺實習生--否21屆非凡生提前實習吳昊實習生--否21屆非凡生提前實習王雅慧助理--否李漢元實習生--否21屆非凡生提前實習古英岐實習生--否21屆非凡生提前實習20二、人員配置——2021年新入職人員梳理（定級定薪）姓名崗位職級薪酬分位值入職時間配置原因工作表現(xiàn)王林機電成本專業(yè)高級經(jīng)理P3.12021-01-04王菲工程專業(yè)高級經(jīng)理P3.22021-01-04孫玉山建筑設(shè)計專業(yè)經(jīng)理P2.12021-03-11杜夢旋置業(yè)顧問S2021-03-11吳昊實習生--2021-03-15古英岐實習生--2021-03-15林凱置業(yè)顧問S2021-03-15國蕊行政專業(yè)主管P1.22021-03-15韓智博置業(yè)顧問S2021-03-17李禹豪置業(yè)顧問S2021-03-18姚智朋置業(yè)顧問S2021-03-19魏名置業(yè)顧問S2021-03-19張興寧財務(wù)專業(yè)經(jīng)理P2.12021-03-1921二、人員配置——2021年新入職人員梳理（定級定薪）姓名崗位職級薪酬分位值入職時間配置原因工作表現(xiàn)于延輝成本專業(yè)經(jīng)理P2.12021-03-22孫小雨工程專業(yè)經(jīng)理P2.12021-03-22陳陽置業(yè)顧問S2021-03-24趙金開發(fā)報建專業(yè)經(jīng)理P2.12021-03-26苑鑫助理--2021-03-26任海龍建筑設(shè)計專業(yè)經(jīng)理P2.12021-03-29周偉招采專業(yè)高級經(jīng)理P3.12021-04-12李漢元實