綠化物資采購管理辦法Word文檔

千圖圖圓林工程采購標(biāo)準(zhǔn)千圖圖圓林公司采購的制度是要嚴(yán)格按照公司的采購管理制度及采購流程要求進行。采購過程簡化、程序可循，做到有據(jù)可查、防范風(fēng)險、降低成本。千圖圖圓林工程采購制度主要包含以下八點：一、采購計劃成立專門采購小組，負責(zé)公司全部采購計劃，相關(guān)人員接到采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實施，確保各項采購任務(wù)完成。其中包括工程采購、物資采購和工具采購等。工程采購建立工程采購檔案將采購相關(guān)資料由電子文檔和書面文檔整理完善并分項管理。每一年的工程合同與工程清單統(tǒng)一管理;工程詢價單、直接采購清單、設(shè)備報價單統(tǒng)一管理;供應(yīng)商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理;直接采購部分根據(jù)具體采購人直接管理。采購計劃下達負責(zé)人公司工程項目采購計劃由具體工程項目經(jīng)理下工程《請購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，統(tǒng)一下達到采購小組。采購計劃變更非該項目經(jīng)理下達的采購計劃概不采購?！墩堎弳巍分袘?yīng)標(biāo)明：工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備(推)選廠家等。采購小組接到采購計劃后，將采購計劃與工程合同進行核對，如有更改之處，需經(jīng)項目經(jīng)理簽字才予采購(其中包括數(shù)量增減、型號更改、增減項目等)。如項目經(jīng)理出差，可請示總經(jīng)理代簽或發(fā)電子文檔打印備案。采購時效管理所有的采購計劃根據(jù)具體工程情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程的前提下，材料及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應(yīng)商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定時間完成任務(wù)，做到及時采購及時跟蹤及時發(fā)貨及時反饋現(xiàn)場收貨情況及材料使用情況。機械物資采購獲得用戶采購計劃后，經(jīng)初步調(diào)查確認?？尚械牟少徲刹少徯〗M報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進行采購，統(tǒng)一管理備案。對于物資采購產(chǎn)品根據(jù)市場行情進行合理報價。對所報價產(chǎn)品進行及時的溝通，說明價格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶指定的、而市場面臨淘汰的產(chǎn)品，應(yīng)推薦新產(chǎn)品，若對方堅持應(yīng)說明存在的質(zhì)量問題以及保修問題，并盡可能有文字依據(jù)。按具體的發(fā)貨通知單進行物資采購。如有更改之處經(jīng)用戶核準(zhǔn)后方可采購，到貨必需有收貨、驗貨記錄。工具、內(nèi)耗物資的采購工具采購，由使用部門下《申購單》，經(jīng)批準(zhǔn)后進行采購，入庫領(lǐng)料后由具體使用人保管；內(nèi)耗物資采購，誰申請，誰下《申購單》，采購小組見批復(fù)后的《申購單》組織采購并入庫、出庫。采購手續(xù)流程(1)采購單下達收到具體經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃即確認為采購任務(wù)的下達。采購小組具體負責(zé)人根據(jù)采購任務(wù)單填寫采購單經(jīng)簽字批準(zhǔn)即為采購單下達。采購單須包含以下信息：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單價、金額、稅金情況、及供應(yīng)商廠家、具體聯(lián)系人、聯(lián)系電話(緊急情況聯(lián)系電話)等信息。(2)審批程序確定采購的產(chǎn)品由采購小組成員正確填寫采購單后，由公司總經(jīng)理簽字，確定同意采購的廠家以及價格和合同方式，同意付款采購。《請購單》、《申購單》見附件1、2O二、采購(比價)平時多熟悉和掌握公司所需的各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產(chǎn)地等，瀏覽相關(guān)網(wǎng)站。按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制、降低采購成本。如出現(xiàn)所采產(chǎn)品與采購計劃不符，則其損失由具體采購負責(zé)人承擔(dān)。對特殊產(chǎn)品采購、按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測報告。采購活動具體實施分以詢價、比價、議價、供應(yīng)商管理等四個方面：詢價詢價可以通過多種方式，包括建立自己的詢價庫，網(wǎng)絡(luò)查詢，面對直接供應(yīng)商，供應(yīng)商自我推銷，展會等多種渠道。確定部分適合長期合作的合作伙伴的同時，也要不斷開拓新供應(yīng)商，尋找新產(chǎn)品，可采用少量進貨的原則不斷改進。比價對供應(yīng)商所報的產(chǎn)品價格進行有效的核對（對具有可比性的廠家產(chǎn)品進行比價）。對單項產(chǎn)品做到至少比價三家，以正規(guī)比價格式存于計算機或手工紀(jì)錄文字資料。在比價同時做出價格分析。議價在確定廠家后進行產(chǎn)品價格商務(wù)談判，盡量降低采購成本，可通過多種方式進行壓價（通?？梢砸怨局袠?biāo)價格低，要求降低采購成本為由；以多家公司比較后相對競爭為由；以拖延時間，給供應(yīng)商產(chǎn)生我們要更改采購意向為由；也可以與銷售推心置腹，為對方能給予支持和幫助等等），具體問題需具體分析。供應(yīng)商管理通過尋找新貨源拓展供應(yīng)商范圍，加強老供應(yīng)商管理。每年對供應(yīng)商進行一次評定（其中以質(zhì)量、售前/后服務(wù)、交貨期、付款及價格等方面考核），對不合格供應(yīng)商及時進行調(diào)整。合格、長期供應(yīng)商要進行年度復(fù)核（查看生產(chǎn)能力、供應(yīng)能力、資質(zhì)證書（執(zhí)照年審）、產(chǎn)品證書等）三、合同管理負責(zé)與客戶簽訂采購合同，督促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項。合同簽訂：統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本，主要體現(xiàn)產(chǎn)品明細及價格、質(zhì)保、主要技術(shù)參數(shù)、運輸方式、到貨時間、質(zhì)保期等幾個大的方面。如大型設(shè)備盡可能的爭取扣留質(zhì)保金。合同管理則按具體工程項目細分，直接采購部分按人頭細分，跟蹤供貨周期長的產(chǎn)品執(zhí)行情況（型號、數(shù)量、貨期、運輸?shù)龋９こ毯贤芾?采購依據(jù)工程合同，工程合同歸財務(wù)室統(tǒng)一管理。四、驗貨負責(zé)物資到貨驗收，所有采購的物資到貨后必須詳細查看、清點，做到發(fā)票與實物的數(shù)量、規(guī)格、單價一致。如因清點不詳造成公司一切損失由采購員個人承擔(dān)。如有必要，將填寫《進貨驗證紀(jì)錄》。直接由廠方發(fā)貨到用戶的需保存有廠家發(fā)貨記錄清單。五、聯(lián)動責(zé)任1、負責(zé)與財務(wù)協(xié)調(diào)做好合同管理、出入庫工作、發(fā)票清理和結(jié)款工作。2、及時與技術(shù)部、工程部，了解項目進行情況和緊急情況變動。3、售后服務(wù)，由專人負責(zé)返修產(chǎn)品明細，其中包括產(chǎn)品、廠家、使用用戶、返修時間、及聯(lián)系方式等。由具體采購負責(zé)人與廠家協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短的時間內(nèi)返還到工程現(xiàn)場。4、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈物品上繳公司，如發(fā)現(xiàn)以上情況，根據(jù)情節(jié)輕重，扣除1?3個月工資。5、做好各部門及本部門內(nèi)的工作協(xié)調(diào)。6、樹立公司形象，不斷學(xué)習(xí)，不斷進步，體現(xiàn)自我價值，為公司創(chuàng)造更多效益。7、以上采購標(biāo)準(zhǔn)超出2000元以上的報公司，由公司采購小組統(tǒng)一安排采購，2000元以下由項目部現(xiàn)場自行采購辦法。六、組織領(lǐng)導(dǎo)設(shè)立公司采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員名單如下:組長：***副組長：***組員：***、***、**七、職責(zé)分配部門/崗位工作內(nèi)容總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批相關(guān)職能部門負責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批，采購行為監(jiān)控。參與現(xiàn)場議價。部門經(jīng)理負責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批，負責(zé)對部門物資采購的監(jiān)控工程主管負責(zé)對工程用物資采購的審核養(yǎng)護項目負責(zé)人員負責(zé)對綠化養(yǎng)護類物資采購的申請、審核工程項目負責(zé)人負責(zé)對工程用物資的申請、驗收、領(lǐng)用控制與監(jiān)督采