采購(gòu)申請(qǐng)審批流程

采購(gòu)申請(qǐng)審批流程.目的有效的控制公司的采購(gòu)過(guò)程、提高采購(gòu)審批效率，規(guī)范采購(gòu)管控流程。.范圍適用于本公司原輔材料、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施、備品備件、工夾具、IT類(lèi)耗材資源、后勤類(lèi)物資、辦公文具用品及委外印刷品的采購(gòu)。.定義無(wú).職責(zé)物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司所有物資的采購(gòu)。生產(chǎn)用原輔材料及低值易耗品由生產(chǎn)部或計(jì)劃部門(mén)統(tǒng)一提出采購(gòu)申請(qǐng)。T部門(mén)統(tǒng)一提出IT類(lèi)耗材資源的采購(gòu)申請(qǐng)。保類(lèi)物資、辦公家具、辦公文具用品、名片及內(nèi)部表格的委外印刷由行政綜合部統(tǒng)一提出采購(gòu)申請(qǐng)。全防護(hù)類(lèi)用品（消防器材、防護(hù)面具、防護(hù)衣等）有需求部門(mén)提出申請(qǐng)并報(bào)安全部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)等部門(mén)審批以后再交至采購(gòu)。備類(lèi)物資采購(gòu)由設(shè)備部統(tǒng)一提出采購(gòu)申請(qǐng)，設(shè)施類(lèi)物資采購(gòu)由設(shè)施部門(mén)統(tǒng)一提出采購(gòu)申請(qǐng)，技術(shù)和質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)物資檢驗(yàn)、測(cè)試提出申請(qǐng)。資采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)于實(shí)驗(yàn)型緊急采購(gòu)物資、備品備件等緊急需求物資的采購(gòu)，需求部門(mén)按照“緊急采購(gòu)流程”，由需求部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，并報(bào)部門(mén)經(jīng)理以及公司分管副總、董事長(zhǎng)審核。務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資付款提出的付款申請(qǐng)情況進(jìn)行最終審核并及時(shí)辦理付款手續(xù)。庫(kù)、質(zhì)量部或申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)物資的驗(yàn)收。.內(nèi)容申請(qǐng)部門(mén)有采購(gòu)需求時(shí)，需填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”，并交部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，針對(duì)非經(jīng)常性采購(gòu)物資，申請(qǐng)部門(mén)在提交“采購(gòu)申請(qǐng)單”的同時(shí)，需將所采購(gòu)物品的詳細(xì)要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提交給物資供應(yīng)部。對(duì)新供應(yīng)商或非經(jīng)常性采購(gòu)物資，物資供應(yīng)部在接到“采購(gòu)申請(qǐng)單”后，需對(duì)三家或以上供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，并把其報(bào)價(jià)、交貨計(jì)劃等連同“采購(gòu)申請(qǐng)單”一并交由分管副總、董事長(zhǎng)進(jìn)行審批?！安少?gòu)申請(qǐng)單”根據(jù)金額大小需由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和常務(wù)副總進(jìn)行審批。合同項(xiàng)目基建類(lèi)的審批根據(jù)“潤(rùn)恒采購(gòu)審批權(quán)限表”文件規(guī)定的審批權(quán)限逐層由公司負(fù)責(zé)人和集團(tuán)管理層審批。合同的簽署人為合同金額對(duì)應(yīng)的審批流程中最高審批人。采購(gòu)部負(fù)責(zé)創(chuàng)建“采購(gòu)訂單”，根據(jù)采購(gòu)金額大小分別有分管副總或常務(wù)副總、董事長(zhǎng)進(jìn)行審批，審批結(jié)束方可發(fā)出“采購(gòu)訂單”；采購(gòu)物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)填制《進(jìn)貨檢驗(yàn)收貨憑證》交質(zhì)量部或申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，合格后將收料單簽字聯(lián)匯總交采購(gòu)，采購(gòu)匯同發(fā)票交財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。驗(yàn)收不合格不予以收貨或付款，具體情況可參照“供應(yīng)商不合格品退貨流程”進(jìn)行處理。針對(duì)經(jīng)常性采購(gòu)的物資，供應(yīng)鏈采購(gòu)部負(fù)責(zé)選擇兩到三家長(zhǎng)期供應(yīng)商，并由采購(gòu)會(huì)同質(zhì)量、技術(shù)部門(mén)，定期對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，確保供應(yīng)商各項(xiàng)服務(wù)指標(biāo)（價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性、售后服務(wù)、性能指標(biāo)等）滿(mǎn)足我司的要求。針對(duì)生產(chǎn)或設(shè)備調(diào)試、日常維護(hù)等項(xiàng)目中緊急采購(gòu)物資，1000元以下的由申請(qǐng)部門(mén)電話或口頭告知分管生產(chǎn)的副總，由分管副總確認(rèn)審核通過(guò)，可由申請(qǐng)部門(mén)或采購(gòu)部直接購(gòu)買(mǎi)，后補(bǔ)“采購(gòu)申請(qǐng)單”、“采購(gòu)訂單”等手續(xù)。項(xiàng)目是技術(shù)研發(fā)性高科技研發(fā)產(chǎn)品，考慮其保密性、重要性，若其配套所需要的個(gè)別原輔材料或設(shè)備類(lèi)備品等市場(chǎng)只有一家供應(yīng)商供貨，則“供應(yīng)商比價(jià)表”需要相關(guān)部門(mén)經(jīng)理或技術(shù)總監(jiān)進(jìn)行特別說(shuō)明，并報(bào)公司董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。對(duì)于預(yù)付款的情況，參考相關(guān)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及銀行付款審批流程。.參考文件《潤(rùn)恒采購(gòu)審批權(quán)限表》.附錄《采購(gòu)訂單》《采購(gòu)申請(qǐng)單》《供應(yīng)商比價(jià)表》第一節(jié)總則第一條為加強(qiáng)公司物資采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，堵塞采購(gòu)漏洞，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行，物資保障部負(fù)責(zé)第二條本制度所稱(chēng)采購(gòu)是指本公司購(gòu)進(jìn)的用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或提供勞務(wù)消耗的各種物資的行為，包括：原材料、配套件、計(jì)量器具、設(shè)備、工裝工具等。付款是指支付購(gòu)進(jìn)物資或設(shè)備有關(guān)的款項(xiàng)的行為。第三條對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的基本要求：采購(gòu)與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：（一）付款審批人員與付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格業(yè)務(wù);具體程序：采購(gòu)員請(qǐng)款一部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核一執(zhí)行董事批準(zhǔn)一總會(huì)計(jì)師審批一財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)審核一出納員付款。（二）采購(gòu)合同的洽談人員、訂立人員和采購(gòu)人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任。（三）貨物的采購(gòu)人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記帳工作。第二節(jié)分工與授權(quán)第四條原材料、配套件、計(jì)量器具、進(jìn)口設(shè)備、工裝工具等由物資保障部負(fù)責(zé)采購(gòu)，具體實(shí)施辦法參照本制度組織實(shí)施，堅(jiān)決杜絕由使用部門(mén)直接自行采購(gòu)所需物資的多頭采購(gòu)現(xiàn)象。第三節(jié)實(shí)施與執(zhí)行第五條采購(gòu)計(jì)劃編制（一）采購(gòu)計(jì)劃人員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品材料定額或技術(shù)部門(mén)的材料預(yù)提，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。（二）采購(gòu)計(jì)劃人員依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度要求、物資采購(gòu)計(jì)劃，明確材料、配套件名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格和采購(gòu)的期量要求，結(jié)合庫(kù)存數(shù)量分配進(jìn)貨數(shù)量。第六條物資采購(gòu)的合同簽訂授權(quán)的采購(gòu)人員在合格供方范圍內(nèi)簽訂采購(gòu)合同，合同簽訂按規(guī)定執(zhí)行。第七條物資采購(gòu)（一）VEC部門(mén)依據(jù)公司批準(zhǔn)的價(jià)格市場(chǎng)采購(gòu)招標(biāo)和評(píng)定采購(gòu)最高限價(jià)表、采購(gòu)合同以及質(zhì)量體系控制程序要求對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審核。（二）請(qǐng)款人員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、資金計(jì)劃提出請(qǐng)款要求，填寫(xiě)“付款中款單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)由付款人員付款。（三）采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)后，由采購(gòu)人員依據(jù)材料發(fā)票及清單、收料單等填寫(xiě)“入庫(kù)單”，經(jīng)保管員、VEC、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后將整理好的原始憑證報(bào)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行掛帳報(bào)銷(xiāo)。第八條采購(gòu)資金核算每月由物資保障部根據(jù)本期截止日欠款和月資金計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批；第九條資源回收處理物資保障部以資金結(jié)算人員的核定價(jià)格為依據(jù)，本著“采購(gòu)成本還原”的原則，組織邊、余、殘料的對(duì)外銷(xiāo)售。第十條物資統(tǒng)計(jì)由物資統(tǒng)計(jì)人員按月份對(duì)“主要物資收、支、存”，“主要物資消耗與庫(kù)存總值”等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。第四節(jié)監(jiān)督與檢查第十一條質(zhì)量控制：采購(gòu)物資質(zhì)量由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)及人員負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十二條采購(gòu)計(jì)劃和簽訂的合同由物資保障部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十三條采購(gòu)物資價(jià)格由VEC部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十四條物資請(qǐng)款、付款的正確性由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十五條物資保管與發(fā)放由物資保障部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢