陽曲縣東山國有林場

陽曲縣東山國有林場2020年度部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開第一部分基本概況一、本部門職責（一）貫徹執(zhí)行關(guān)于林業(yè)建設(shè)的方針、政策、法律、法規(guī)。（二）研究擬定林場發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責籌集、征收和管理使用林業(yè)建設(shè)基金和各項林業(yè)基金。（三)組織開展植樹造林、退耕還林、天然林保護和封山育林、飛播造林、人工造林工作；組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失和林業(yè)重點工程項目。（四）組織、指導實施管護范圍內(nèi)的護林防火、資源管護，林業(yè)生產(chǎn)工作。(五)負責保護森林資源、野生動植物資源，開發(fā)利用以森林景觀為主的風景名勝區(qū)、發(fā)展森林旅游業(yè)。(六)指導各類商品林(包括用材林、經(jīng)濟林、藥用林、特種用途林)和風景林的培育；組織、指導全縣森林病蟲害的防治、檢疫。(七)承辦上級部門交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置情況陽曲縣東山國有林場由陽曲縣東山國有林場本級組成。2020年納入陽曲縣東山國有林場部門決算匯編范圍的單位情況見下表：序號單位名稱1陽曲縣東山國有林場

第二部分

2020年度部門決算報表一、2020年收入支出決算總表二、2020年收入決算表三、2020年支出決算表四、2020年財政撥款收入支出決算總表五、2020年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）六、2020年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）七、2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、2020年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、2020年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表十、2020年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表報表附后第三部分

陽曲縣東山國有林場2020年度部門決算情況說明一、收入決算總體安排情況2020年收入決算383.76萬元，其中：財政撥款收入383.76萬元，占比100%，其中：一般公共預算財政撥款收入383.76萬元。與2019年379.17相比增加了4.59萬元，增長了1.21%，主要原因是本年人員工資、保險增加了4.59萬元。二、支出決算總體安排情況2020年支出決算383.76萬元，其中：基本支出368.76萬元，占比96%；項目支出15萬元，占比4%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。與2019年379.17相比增加了4.59萬元，增長了1.21%，主要原因是人員工資、保險增加了4.59萬元。按支出經(jīng)濟分類，包括基本支出368.76萬元，與2019年基本支出364.17萬元相比增加了4.59萬元，主要原因是2020年人員工資、保險變動導致人員經(jīng)費增加；項目支出15萬元，與2019年項目支出15萬元相比無變化。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收入總計383.76萬元，2020年財政撥款支出總計383.76萬元，與2019年379.17萬元相比增加4.59萬元，增加比例為1.21%，主要原因是人員工資、保險增加。四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明2020年度財政撥款支出383.76萬元，占本年支出合計的100%。與2019年379.17萬元相比，財政撥款支出增加了4.59萬元，增加了1.21%。主要原因是人員工資、保險增加了的緣故。按支出功能分類，包括社會保障支出100.41萬元，完成預算的100%，用于職工工資支出260.19萬元，完成預算的100%，用于遺屬補助支出4.08萬元，完成預算的100%，用于天保工程自然保護區(qū)支出15萬元，完成預算的100%。較2019年決算379.17萬元增加4.59萬元，增加1.21%，主要原因是職工工資、保險增加。2、按支出用途分類，分基本支出和項目支出，其中基本支出368.76萬元，包括人員支出；項目支出15萬元，其中：辦公費支出7.33萬元，咨詢費支出6萬元，電費支出1.67萬元。3、一般公共預算安排的支出按經(jīng)濟分類，包括工資福利支出383.76萬元，其中：基本支出368.76萬元，項目支出15萬元；五、預算績效情況說明1、預算績效自評工作開展情況根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度縣級財政預算資金安排的1個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金15萬元，其中：一般公共預算資金15萬元，政府性基金0萬元，財政專戶管理的事業(yè)資金0萬元，其他資金0萬元。具體包括：天保工程自然保護區(qū)管理經(jīng)費15萬元。2、部門決算中項目績效自評結(jié)果項目資金2020年內(nèi)到位資金15萬元，任務是天保管護區(qū)建設(shè)管理日常運作，保護區(qū)運作良好，成效顯著。（1）為當?shù)厝罕娞峁┝司蜆I(yè)機會，以促進經(jīng)濟的發(fā)展。更重要的是，結(jié)合陽曲縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，營造農(nóng)林生態(tài)旅游的環(huán)境，為市民提供休閑娛樂環(huán)境，打造森林公園，促進太原市旅游業(yè)發(fā)展具有積極作用。（2）社會效益：通過項目的實施，增加了社會對森林資源的保護意識，形成了人人護林、人人保護生態(tài)環(huán)境的良好氛圍。（3）生態(tài)效益：通過項目的實施，有效改善了項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，有效防止了水土流失，有效涵養(yǎng)了水源，有效改善了空氣質(zhì)量，有效防止了北部沙塵的侵襲，生態(tài)環(huán)境明顯改善。六、其他部分決算情況按政府采購情況、機關(guān)運行費、國有資產(chǎn)占有情況作出詳細說明，并對經(jīng)費的安排、使用情況等重要事項作出說明、以及經(jīng)費支出的增減變化原因。（1）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出15萬元，主要用于單位天保保護區(qū)日常公用經(jīng)費開支，辦公費7.33萬元，電費1.67萬元，咨詢費6萬元，和2019年相比無變化。（2）政府采購情況說明2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。（3）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，為護林防火項目用車0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是廳機關(guān)0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。2、“三公經(jīng)費”支出決算情況說明2020年初“三公經(jīng)費”年初預算0萬元，其中：出國出境預算0萬元，公務用車運行維護費預算0萬元，公務接待預算0萬元。2020年“三公經(jīng)費”決算支出0萬元，其中：出國出境支出0萬元，公務用車運行維護費支出0萬元，公務接待支出0萬元。2020年“三公經(jīng)費”支出0萬元，較2019年“三公經(jīng)費”支出0萬元，增加了0萬元。（1）公務接待費0萬元，較2019年0萬元相比，無增減變動；（2）公務用車運行維護費0萬元，較2019年的0萬元相比增加了0萬元；（3）因公出國（境）支出0萬元，與2019年支出0萬元比無增減變動。（4）增減變動原因2020年初“三公經(jīng)費”總預算0萬元，與2019年初預算0萬元相比，無變化。2020年度“三公經(jīng)費”實際支出為0萬元，與上年度相比無變化。我場嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，進一步嚴控“三公”經(jīng)費支出規(guī)模,全場厲行節(jié)約，壓縮公務接待，今年公務接待費與上年相同，無接待費開支。3、無其他重要事項情況說明第四部分

名詞解釋（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。(四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。（五）我局涉及的支出功能分類科目：1.行政單位離退休：反應行政單位（包括實行公務員管理的的事業(yè)單位）開支的離退休支出。2.行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。3.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。4.行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。5.一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。6.事業(yè)機構(gòu)：反映林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。7.森林資源培育：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。8.森林資源管理：反映資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護等方面的支出。9.森林生態(tài)效益補償：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。10.自然保護區(qū)等管理：反映除國家公園外的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等自然保護地建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護、能力提升、生態(tài)補償、生態(tài)保護和修復、可研、宣傳及管理等方面的支出。11、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地有償使用費的支出。12.林業(yè)草原防災減災：反映病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。13、草原管理：反映草原草場調(diào)