北京某大型國(guó)企QHSE管理程序文件全套 貫標(biāo)文件13

ZHS-QHSE-14施工和服務(wù)過程控制程序版本號(hào)：A第0次修改第4頁(yè)共4頁(yè)施工和服務(wù)過程控制程序責(zé)任主控部門審核（主管領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)（管代）簽字工程管理部日期2006.7.182006.7.182006.7.181．目的根據(jù)產(chǎn)品、服務(wù)和施工的特點(diǎn)，對(duì)建筑安裝施工全過程實(shí)行有效控制，滿足顧客（業(yè)主）的要求。2．適用范圍適用于公司承建的全部工程。3．職責(zé)3.1工程管理部是本程序的主控部門，負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和運(yùn)行控制。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃的編制和下達(dá)，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)調(diào)度、工程竣工驗(yàn)收、回訪維修工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對(duì)工程項(xiàng)目施工過程進(jìn)行全面、有效的管理。3.2工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，為施工生產(chǎn)活動(dòng)提供技術(shù)服務(wù)和保障。3.3質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)施工過程的質(zhì)量監(jiān)督、抽查及質(zhì)量活動(dòng)分析工作，對(duì)特殊過程作業(yè)質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。單位工程竣工后負(fù)責(zé)向集團(tuán)申報(bào)驗(yàn)收。3.4安全管理部負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)文明施工及施工過程的環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3.5勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包進(jìn)行管理與監(jiān)督。3.6經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)與建設(shè)單位簽署施工合同。3.7項(xiàng)目經(jīng)理部是本程序的具體實(shí)施單位。4．工作程序4.1施工準(zhǔn)備過程4.1.1施工前的組織準(zhǔn)備（1）公司領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)工程中標(biāo)通知書和合同要求組建項(xiàng)目經(jīng)理部，指派具有相應(yīng)資質(zhì)的項(xiàng)目經(jīng)理,確定項(xiàng)目經(jīng)理部的機(jī)構(gòu)組成，明確其人員職責(zé)。（2）項(xiàng)目經(jīng)理部按照公司有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行如下施工準(zhǔn)備。――根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》中的生產(chǎn)計(jì)劃編制材料計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備計(jì)劃等分項(xiàng)計(jì)劃；――選擇施工分包方，編制勞務(wù)候選用工計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)勞動(dòng)人事部批準(zhǔn)；――辦理開工前的各種相關(guān)手續(xù)；――根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖組織搭建施工現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)設(shè)施；――向施工分包方下達(dá)各種現(xiàn)場(chǎng)管理制度和文件，并提出進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃和安排，組織材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)；――組織配備和租用所需的設(shè)備（包括監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備），并檢查設(shè)備狀態(tài)，使其處于良好狀態(tài)；――制定施工期間的內(nèi)部會(huì)議制度和溝通方法；――組織項(xiàng)目管理人員和施工人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能勝任本崗位的工作。（3）工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理部的施工組織準(zhǔn)備工作。4.1.2施工前的技術(shù)準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理部在施工前進(jìn)行如下技術(shù)準(zhǔn)備：――領(lǐng)取技術(shù)文件和施工圖，參加上級(jí)單位組織的圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底并辦理一次性洽商；――編制《施工組織設(shè)計(jì)》、專項(xiàng)施工方案及技術(shù)交底內(nèi)容；――組織施工分包方熟悉施工圖，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底和解答疑問，并保存交底記錄；――根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》，確定關(guān)鍵工序與特殊工序，并編制作業(yè)指導(dǎo)書。――協(xié)同工程技術(shù)部編制推廣應(yīng)用“四新”技術(shù)的措施。4.2施工過程控制4.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)使施工過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行,其受控條件包括:（1）確保獲取的技術(shù)文件發(fā)放到位，使施工人員掌握理解施工圖和技術(shù)文件規(guī)定的要求；（2）編制并實(shí)施關(guān)鍵工序與特殊工序的施工方案和技術(shù)交底；（3）選擇與施工工程相適宜的機(jī)械設(shè)備，以確保工程施工的質(zhì)量和工期要求；（4）需配備適宜的測(cè)量和監(jiān)視裝置，以滿足施工的質(zhì)量要求；（5）在施工過程中，施工人員要進(jìn)行自檢、互檢、交接檢，對(duì)于隱檢、預(yù)檢要作好記錄并按規(guī)定整理歸檔。施工過程的質(zhì)量檢驗(yàn)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行；（6）施工過程中，組織有關(guān)人員對(duì)原材料、半成品（包括對(duì)外委托加工的結(jié)構(gòu)構(gòu)件）進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按《物資管理控制程序》實(shí)施；（7）對(duì)檢驗(yàn)完成后發(fā)現(xiàn)的原材料、半成品“不合格”時(shí)，填寫“不合格品記錄表”，并按《質(zhì)量不合格品及糾正措施控制程序》進(jìn)行處置；（8）施工過程中，按分包合同和《工程分包管理控制程序》《勞務(wù)分包管理控制程序》對(duì)分包及分包工程的質(zhì)量實(shí)施控制。4.2.2施工過程中工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)工程生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，具體要求按《工程項(xiàng)目生產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定實(shí)施。4.3工序控制4.3.1定義（1）一般工序一般過程中構(gòu)成分項(xiàng)工程的正常施工工序。（2）關(guān)鍵工序施工過程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用的工序。（3）特殊工序過程結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證的工序。4.3.2一般工序的控制（1）項(xiàng)目部工長(zhǎng)負(fù)責(zé)依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）、工藝標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行一般過程施工前的技術(shù)交底，明確施工工藝、技術(shù)質(zhì)量、安全措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求、所用材料、工具等。技術(shù)交底應(yīng)發(fā)至質(zhì)量檢查員、安全員、作業(yè)班組長(zhǎng)。（2）施工前工長(zhǎng)應(yīng)核對(duì)一般過程所用材料、工具、人員、環(huán)境是否滿足過程控制要求。隨時(shí)對(duì)技術(shù)交底的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，將施工過程中的有關(guān)情況分別做好記錄，寫入施工日志中。（3）項(xiàng)目部主任工程師必須組織相關(guān)人員對(duì)樣板進(jìn)行檢查，以判斷工序能力是否達(dá)到相應(yīng)的質(zhì)量要求并做記錄。（4）對(duì)重要工序（如樣板間），由項(xiàng)目部主任工程師通知質(zhì)量控制部檢驗(yàn)確認(rèn)。（5）被列為公司首次使用的新材料、新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝的項(xiàng)目，項(xiàng)目部均應(yīng)進(jìn)行單獨(dú)的審定和監(jiān)控。一般工程由項(xiàng)目部主任工程師負(fù)責(zé)；重點(diǎn)工程、大型公建由公司總工審定，質(zhì)量控制部監(jiān)控。使用前，項(xiàng)目主任工程師、工長(zhǎng)應(yīng)對(duì)施工人員下達(dá)書面的作業(yè)指導(dǎo)書或?qū)ｎ}施工方案；工長(zhǎng)在使用過程中應(yīng)隨時(shí)記錄使用情況，單獨(dú)整理并交資料員歸檔。（6）施工中出現(xiàn)不合格品，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量不合格品及糾正措施控制程序》。4.3.3關(guān)鍵工序的控制關(guān)鍵工序的控制詳見《工程項(xiàng)目生產(chǎn)管理辦法》。4.3.4特殊工序的控制特殊工序的控制詳見《特殊過程控制程序》。4.4成品保護(hù)成品保護(hù)管理內(nèi)容詳見《工程項(xiàng)目生產(chǎn)管理辦法》。4.5產(chǎn)品的檢驗(yàn)放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施詳見《工程項(xiàng)目生產(chǎn)管理辦法》。4.6回訪維修管理回訪維修管理詳見《工程項(xiàng)目生產(chǎn)管理辦法》。5.相關(guān)文件5.1《勞務(wù)分包管理控制程序》5.2《工程分包管理控制程序》5.3《物資管理控制程序》5.4《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》5.5《質(zhì)量不合格品及糾正措施控制程序》5.6《工程項(xiàng)目生產(chǎn)管理辦法》（市住三工程字[2006]039號(hào)）6.記錄6.1生產(chǎn)系統(tǒng)檢查記錄ZHS-14-16.2成品保護(hù)檢查記錄ZHS-14-26.3工程回訪記錄ZHS-14-36.4工程維修記錄ZHS-14-46.5回訪維修（